億林制氧廠氣瓶檢驗(yàn)站質(zhì)量管理手冊(cè)

PAGE質(zhì)量手冊(cè)安徽億林工貿(mào)有份有限公司氣瓶檢驗(yàn)站安徽億林工貿(mào)有限公司氣瓶檢驗(yàn)站Q/ACXJZY-JY1質(zhì)量手冊(cè)受控狀態(tài)：編制：審核：胡艷批準(zhǔn)：日期：分發(fā)號(hào)：頒布令為了確保氣瓶檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量和服務(wù)滿足顧客和適用法律法規(guī)要求,保持氣瓶檢驗(yàn)站的質(zhì)量聲譽(yù),由本站技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)：《中華人民共和國(guó)行證許可法》中華人民共和國(guó)主席第七號(hào)令;《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》國(guó)務(wù)院第373號(hào)令;《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[2000]250號(hào);《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》國(guó)質(zhì)監(jiān)鍋[2003]249號(hào)令;TSGZ7001—2004《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則》及1~3號(hào)修改單;TSGZ7002—2004《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定評(píng)審細(xì)則》;TSGZ7003—2004《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》;GB12135—1999《氣瓶檢驗(yàn)站定期檢驗(yàn)技術(shù)條件》;GB/T19001:2000《質(zhì)量管理體系要求》;GB/T19004:2000—ISO9004:2000《質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》等要求,編制了安徽億林工貿(mào)有限公司制氧廠氣瓶檢驗(yàn)站《質(zhì)量手冊(cè)》。本《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定了本站的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),是本站全體員工在各項(xiàng)活動(dòng)中必須遵循的準(zhǔn)則,也是本站質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。要求全體員工認(rèn)真執(zhí)行。本《質(zhì)量手冊(cè)》自發(fā)布之日起實(shí)施。單位最高負(fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：頒發(fā)日期：公正性聲明依據(jù)：嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)行政許可法》中華人民共和國(guó)主席第七號(hào)令；《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》國(guó)務(wù)院373號(hào)令；《特種設(shè)備行政許可鑒定管理與監(jiān)督規(guī)則》國(guó)質(zhì)檢特[2005]220號(hào)；TSGZ7001——2004《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則》；TSGZ7002——2004《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定評(píng)審細(xì)則》；TSGZ7003——2004《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》；GB12135——1999《氣瓶檢驗(yàn)站定期檢驗(yàn)技術(shù)條件》等。本機(jī)構(gòu)隸屬安徽億林工貿(mào)責(zé)任有限公司，不具有獨(dú)立的法人資格，不受行政干預(yù)，不受商務(wù)、財(cái)務(wù)和其他各種因素的影響，保證出具的檢驗(yàn)報(bào)告客觀公正。具備開(kāi)展相應(yīng)檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目的能力。檢測(cè)人員均按有關(guān)規(guī)定經(jīng)培訓(xùn)考核合格，并被批準(zhǔn)后持證上崗。所有對(duì)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性有影響的在用計(jì)量器具、測(cè)量設(shè)備，均能溯源到社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格為政府和客戶保守秘密。不以任何名義、任何方式從事有損于本機(jī)構(gòu)公證性的活動(dòng)。單位最高負(fù)責(zé)人：日期：任命書(shū)為了推動(dòng)管理體系的運(yùn)行，保證氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量，特任命胡艷中同志為技術(shù)負(fù)責(zé)人，全權(quán)負(fù)責(zé)億林公司制氧廠無(wú)縫氣瓶檢測(cè)站技術(shù)管理工作，其主要職責(zé)是：在站長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本站的全面技術(shù)工作，對(duì)出現(xiàn)的技術(shù)和質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)處理和攻關(guān)。熟練掌握與氣瓶檢驗(yàn)相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)知識(shí)，對(duì)操作工違犯操作規(guī)程有權(quán)責(zé)令其改正，或停止其作業(yè)。有權(quán)對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)的氣瓶按規(guī)定下達(dá)判廢通知書(shū)和簽署檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)有疑點(diǎn)的氣瓶進(jìn)行復(fù)檢，對(duì)查出的問(wèn)題作出處理。站長(zhǎng)：201任命書(shū)為加強(qiáng)質(zhì)量管理，貫徹落實(shí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，保證無(wú)縫氣瓶的檢驗(yàn)質(zhì)量，特任命劉玉霞同志為質(zhì)量負(fù)責(zé)人，全權(quán)負(fù)責(zé)億林公司制氧廠無(wú)縫氣瓶檢驗(yàn)站的質(zhì)量管理工作，其主要職責(zé)：1、在站長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及本站的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2、負(fù)責(zé)本站的全面質(zhì)量管理工作，對(duì)落實(shí)質(zhì)量工作不力及有質(zhì)量隱患的崗位人員，有權(quán)責(zé)令改正或停止作業(yè)。3、有權(quán)對(duì)有疑問(wèn)和手續(xù)不完備、標(biāo)識(shí)不明確的氣瓶暫停發(fā)放，并對(duì)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查向站長(zhǎng)匯報(bào)。4、解決有關(guān)質(zhì)量糾紛爭(zhēng)議，處理質(zhì)量事故。站長(zhǎng)；201任命書(shū)為了貫徹安全第一、預(yù)防為主的建站方針，強(qiáng)化防范意識(shí)，保證氣瓶檢驗(yàn)的安全，特任命蘇東群同志為專職安全員，負(fù)責(zé)億林公司制氧廠無(wú)縫氣瓶檢測(cè)站的檢驗(yàn)安全工作，其主要職責(zé)是：熟悉安全方面的有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)，熟悉本站設(shè)備儀器。負(fù)責(zé)對(duì)本站職工進(jìn)行安全知識(shí)方面的宣傳、培訓(xùn)。負(fù)責(zé)本站檢驗(yàn)安全工作，時(shí)刻加強(qiáng)防范，將安全事故控制在萌芽狀態(tài)。對(duì)不安全因素有權(quán)提出整改和批評(píng)建議。站長(zhǎng)：201目錄一、前言1二、質(zhì)量手冊(cè)編制說(shuō)明4三、質(zhì)量手冊(cè)管理5四、質(zhì)量管理體系64.1.總要求64.2.質(zhì)量體系文件相應(yīng)要求64.3.質(zhì)量手冊(cè)74.4.質(zhì)量體系程序文件74.5.文件控制74.6.質(zhì)量記錄控制9五、管理職責(zé)105.1.管理承諾105.2.關(guān)注焦點(diǎn)105.3.質(zhì)量方針115.4.質(zhì)量目標(biāo)115.5職責(zé)與權(quán)限125.6.內(nèi)不溝通135.7.管理評(píng)審13六、資源管理156.1.資源提供156.2.人力資源156.3.檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境166.4許可證資格的管理.166.5.法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)16七、檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)施177.1.氣瓶質(zhì)量控制管理177.2報(bào)告、證書(shū)控制197.3.安全控制197.4.檢驗(yàn)檢測(cè)分包207.5抽樣及樣品的處理207.6.接受監(jiān)督檢查控制21八、體系分析與改進(jìn)238.1.總則238.2.政府和客戶滿意238.3.內(nèi)部評(píng)審238.4過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量248.5.不符合產(chǎn)品控制258.6.投訴與抱怨268.7.分析與改進(jìn)268.8糾正措施268.9預(yù)防措施28九、質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖30標(biāo)題單位簡(jiǎn)介一、前言檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介：安徽億林工貿(mào)有限公司制氧廠是專門從事氧、氮生產(chǎn)的企業(yè)，地處淮南市鳳臺(tái)縣新集鎮(zhèn)新集礦區(qū)。該制氧廠主要擔(dān)負(fù)著國(guó)投新集煤礦氧氣的供應(yīng)任務(wù)，同時(shí)向周邊地區(qū)氣瓶產(chǎn)權(quán)在本單位的客戶銷售氧氣。該廠目前現(xiàn)有氣瓶1045只，為了確保充裝站的安全生產(chǎn)和氣瓶的安全流通，2002年12月該檢驗(yàn)站正式取得無(wú)縫氣瓶檢驗(yàn)資格證書(shū)。本氣瓶檢驗(yàn)站依托公司制氧車間的場(chǎng)地通過(guò)改造擴(kuò)建而成的?，F(xiàn)有使用面積達(dá)150平方米自2002年以來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，本檢驗(yàn)站配備安裝了比較完善的檢驗(yàn)設(shè)施?，F(xiàn)有的主要設(shè)備、儀器有氣瓶試壓裝置、電動(dòng)試壓泵、鋼瓶除銹機(jī)、磅稱、壁厚測(cè)定儀，設(shè)置了氣瓶?jī)?nèi)部照明裝置24V，放大鏡、瓶閥螺紋檢驗(yàn)量規(guī)、環(huán)規(guī)、塞規(guī)，帶深度的游標(biāo)卡尺、1米鋼直尺和1米90度的拐尺、弧形樣板和電接點(diǎn)壓力表及瓶閥維修的器具，配備了水箱，購(gòu)置了瓶閥檢驗(yàn)臺(tái)及水泵、電腦，共資產(chǎn)約合人民幣自2006年，公司就集中技術(shù)人員編寫氣瓶檢驗(yàn)站質(zhì)量管理體系，著重從質(zhì)量管理制度和安全操作規(guī)程入手，對(duì)氣瓶檢驗(yàn)站的操作細(xì)則、崗位責(zé)任制、氣瓶收發(fā)及質(zhì)量控制等進(jìn)行了明確規(guī)定，并對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)及各崗位的權(quán)限和職責(zé)等有了明確的規(guī)定。自2008年10月，按照《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》的要求，結(jié)合本單位實(shí)際情況建立與從事檢驗(yàn)資格項(xiàng)目相適應(yīng)的檢驗(yàn)工作質(zhì)量管理體系，形成文件加以實(shí)施和保持，并能實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)其有效性。對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)題單位簡(jiǎn)介工作質(zhì)量管理體系所需的管理活動(dòng)，檢驗(yàn)實(shí)施等過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的管理和控制，并建立了內(nèi)部審核和管理評(píng)審，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能及時(shí)采取糾正措施，消除不規(guī)范原因，并采取跟蹤活動(dòng)，并對(duì)措施的實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。本檢驗(yàn)站建立了嚴(yán)格的文件資料控制程序和設(shè)備管理程序。本檢驗(yàn)站規(guī)模小，共有5人，其中站長(zhǎng)1人，技術(shù)負(fù)責(zé)人1人，瓶檢員2人，安全網(wǎng)員兼氣瓶維修員1人，且均取得檢驗(yàn)資格證書(shū)。本檢驗(yàn)站有足夠的技術(shù)力量嚴(yán)格按照《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》確保送檢的氣瓶經(jīng)檢驗(yàn)后符合要求，并實(shí)行動(dòng)態(tài)管系統(tǒng)，制訂相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。2002年12月份，根據(jù)省、市質(zhì)檢部門的要求，本站正式開(kāi)展鋼質(zhì)無(wú)縫氣瓶定期檢驗(yàn)工作，并嚴(yán)格按要求進(jìn)行。截止2011年12月份，本站已檢驗(yàn)氣瓶柒仟伍佰壹拾叁（7513）只，在氣瓶檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中，氣瓶檢驗(yàn)員認(rèn)真做好工作記錄，填報(bào)檢驗(yàn)評(píng)定報(bào)告和報(bào)廢通知單，檢驗(yàn)質(zhì)量符合規(guī)范要求。本站人員對(duì)于特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行貫徹學(xué)習(xí)，并根據(jù)本站制訂的培訓(xùn)計(jì)劃，按自學(xué)和集中討論方式進(jìn)行，對(duì)于瓶規(guī)、培訓(xùn)教材及頒布的管理制度、設(shè)備儀器的操作規(guī)程及崗位責(zé)任制等進(jìn)行培訓(xùn)，定期派人參加省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門召開(kāi)的關(guān)于特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)會(huì)議，傳達(dá)、貫徹會(huì)議要求。本檢驗(yàn)站自2002年開(kāi)始收集有關(guān)氣瓶檢驗(yàn)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)已收集的有：GB12135——1999《氣瓶檢驗(yàn)站定期檢驗(yàn)技術(shù)及條件》；TSGZ7001——2004《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則》；TSGZ7002——2004《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定評(píng)審細(xì)則》；TSGZ7003——2004《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》；《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》及《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》等，并嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)從事檢驗(yàn)工標(biāo)題單位簡(jiǎn)介作。本檢驗(yàn)站發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，領(lǐng)導(dǎo)正著手制訂下一步發(fā)展規(guī)劃，一切本著“安全第一，質(zhì)量為本”的原則。標(biāo)題編制說(shuō)明文件編號(hào)JY1-002二、質(zhì)量手冊(cè)編制說(shuō)明2.1質(zhì)量手冊(cè)引用文件：本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T19004—2000《質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)和指南》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》國(guó)務(wù)院第373號(hào)令；《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》國(guó)字質(zhì)檢鍋[2003]249號(hào)；《特種設(shè)備行政許可鑒定評(píng)審管理與監(jiān)督規(guī)則》國(guó)質(zhì)監(jiān)特[2005]220號(hào)；TSGZ7001—2004《特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則》；TSGZ7002—2004《特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定評(píng)審細(xì)則》；TSGZ7003—2004《特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》；GB12135—1999《氣瓶檢驗(yàn)站定期檢驗(yàn)技術(shù)條件》等要求編制。手冊(cè)闡述了氣瓶檢驗(yàn)站質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)檢驗(yàn)站的質(zhì)量管理體系，包括組織機(jī)構(gòu)、人員的職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了描述，是檢驗(yàn)站從事質(zhì)量活動(dòng)的法規(guī)綱領(lǐng)性文件和準(zhǔn)則，全體員工必須嚴(yán)格遵守和執(zhí)行。2.2手冊(cè)適用范圍：適用于本單位檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)施全過(guò)程和支持過(guò)程的質(zhì)量管理或第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證。標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)的管理文件編號(hào)JY1-003三、質(zhì)量手冊(cè)的管理3.1《質(zhì)量手冊(cè)》由氣瓶檢驗(yàn)站技術(shù)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員，結(jié)合本單位的檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)施過(guò)程的控制要求進(jìn)行編寫。3.2《質(zhì)量手冊(cè)》由單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。當(dāng)手冊(cè)符合標(biāo)準(zhǔn)要求并在質(zhì)量管理體系的職責(zé)權(quán)限范圍都已得到確認(rèn)時(shí)，由單位最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。3.3手冊(cè)的發(fā)放控制3.3.3.3.23.3.33.4手冊(cè)的更改控制3..4.1《質(zhì)量手冊(cè)》在使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)內(nèi)容有不適只處,可向質(zhì)量部部門提交《文件修改申請(qǐng)表》，由單位最高負(fù)責(zé)人審批后，檢驗(yàn)站技負(fù)術(shù)責(zé)人更改，并填寫手冊(cè)更改記錄。3.4.2當(dāng)手冊(cè)內(nèi)容更改較少時(shí)，可采取“杠改”3.4.3本手冊(cè)的解釋權(quán)歸檢驗(yàn)站技術(shù)負(fù)責(zé)人。標(biāo)題質(zhì)量管理體系文件編號(hào)JY1-004四、質(zhì)量管理體系4.1、總要求：4.1.1目的：識(shí)別和規(guī)定為確保檢驗(yàn)檢測(cè)工作質(zhì)量符合客戶需要所必須過(guò)程，并實(shí)施管理。4.1.2范圍：適用于本檢驗(yàn)站質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。4.1.3職責(zé)：?jiǎn)挝蛔罡哓?fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量管理體系的策劃和建立的決策工作。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立，保持和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的組織實(shí)施。4.2質(zhì)量體系文件相應(yīng)要求：4.2.1總要求：本單位應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本單位應(yīng)：（1）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其應(yīng)用。（2）確定這些過(guò)程的順序和相互作用。（3）確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。（4）確?？梢垣@得必要的資源和信息。4.2.2體系的策劃與建立由：?jiǎn)挝蛔罡哓?fù)責(zé)人決策后，委托質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。各部門按質(zhì)量管理體系所需的全部過(guò)程控制要求和方法予以運(yùn)行和管理。根據(jù)本單位質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品的性質(zhì)，以及質(zhì)量活動(dòng)和過(guò)程的特點(diǎn)，本手冊(cè)建立了質(zhì)量管理體系應(yīng)包含的所有過(guò)程。通過(guò)對(duì)這些過(guò)程的控制確保提供客戶和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品。4.2.3體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)標(biāo)題質(zhì)量管理體系文件編號(hào)JY1-0044.2.4本單位質(zhì)量管理體系如下：質(zhì)量手冊(cè)——質(zhì)量管理體系、程序文件——其他文件（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、圖樣、規(guī)范）和特殊文件（報(bào)告、記錄）4.3質(zhì)量手冊(cè)：質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定本單位質(zhì)量管理體系的范圍。包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。描述了質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用，包含和引用了形成文件的程序，是本單位質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。4.4質(zhì)量管理體系程序文件：為進(jìn)行某項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)或運(yùn)行質(zhì)量管理體系的過(guò)程所規(guī)定的文件形成的方法和準(zhǔn)則，是我單位質(zhì)量管理體系過(guò)程運(yùn)行的實(shí)施性指導(dǎo)文件。4.4.1.描述運(yùn)作實(shí)踐活動(dòng)過(guò)程，控制的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、圖樣、規(guī)范等。表明體系運(yùn)行結(jié)果和產(chǎn)品符合性的證實(shí)性文件。如報(bào)告、記錄等。4.4.2體系的實(shí)施、保持改進(jìn)本單位通過(guò)組織實(shí)施質(zhì)量管理體系各層次文件，確保體系的有效運(yùn)行。特別是通過(guò)組織內(nèi)部審核，以及管理評(píng)審等質(zhì)量活動(dòng)。驗(yàn)證質(zhì)量體系的符合性，有效性和充分性；通過(guò)采取糾正/預(yù)防措施，使本單位的質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量水平得到持續(xù)的改進(jìn)，從而增強(qiáng)客戶的滿意程度。4.4.3、引用文件Q/ACXJZYJY2——-質(zhì)量體系文件控制程序Q/ACXJZYJY2——質(zhì)量記錄控制程序Q/ACXJZYJY2——內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序Q/ACXJZYJY2——管理評(píng)審程序Q/ACXJZYJY2——糾正和預(yù)防措施控制程序文件控制4.5.1目的：文件是實(shí)施并保持體系的基礎(chǔ)，適宜的文件會(huì)促使質(zhì)量管理體標(biāo)題質(zhì)量管理體系文件編號(hào)JY1-004系的有效運(yùn)行。4.5.2范圍：適應(yīng)于本單位質(zhì)量管理體系所涉及的所有文件和資料的控制。4.5.3職責(zé)：4.5.3.1質(zhì)量部是文件和資料控制的主要職能部門，負(fù)責(zé)文件和資料的統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放、更改、歸檔等活動(dòng)。單位最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《程序文件》。4.5.3.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的專用文件和資料的管理。4.5.4要點(diǎn)：4.5.4.1建立并實(shí)施《文件和資料控制程序》。4.5.4.2文件與資料的批準(zhǔn)與發(fā)放。發(fā)布前應(yīng)與授權(quán)人審批其充分性，以保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行場(chǎng)所都使用相應(yīng)的有效版本。文件和資料的發(fā)放應(yīng)遵照規(guī)定的發(fā)放范圍予以登記。質(zhì)量部應(yīng)保證及時(shí)從使用現(xiàn)場(chǎng)收回失效或作廢的文件和資料，確保防止誤用。對(duì)為法律提供依據(jù)或知識(shí)積累為目的所保留的已作廢的文件和資料必須由質(zhì)量部予以標(biāo)識(shí)，且統(tǒng)一放在質(zhì)量部。4.5.4.3文件和資料的更改。a)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門對(duì)文件和資料的適宜性、協(xié)調(diào)性和充分性進(jìn)行評(píng)審，確保是否需要更新或更改。b)文件和資料的更新或更改應(yīng)由原審批人審批，若指定其他人審批時(shí)，應(yīng)獲得審批所依據(jù)的背景資料。4.5.4.4文件和資料的管理。a)制定文件和資料的受控清單，用以執(zhí)行文件和資料的執(zhí)行修訂狀態(tài)。外來(lái)文件和資料，識(shí)別其對(duì)產(chǎn)品的適宜性和有效性，由質(zhì)量部統(tǒng)一標(biāo)題質(zhì)量管理體系文件編號(hào)JY1-004編號(hào)或管理。b)文件和資料的回收、歸檔和復(fù)制按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。c)引用文件：Q/ACXJZYJY2——-質(zhì)量體系文件控制程序4.6質(zhì)量記錄的控制目的：證明產(chǎn)品、過(guò)程符合要求及保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，為采取糾正和預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。范圍：適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有記錄。職責(zé)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量記錄表式樣的批準(zhǔn)。各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的質(zhì)量記錄的使用、收集、保管和處理。要點(diǎn)：建立并實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》。質(zhì)量記錄應(yīng)正確、清晰、完整，按規(guī)定的保存期限予以保存。質(zhì)量記錄應(yīng)查閱，合同要求時(shí)，可向客戶及其代表提供查閱。貯存期滿的質(zhì)量記錄，按規(guī)定的要求處理，記錄處理結(jié)果。來(lái)自供方的質(zhì)量記錄，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理。引用文件：Q/ACXJZYJY2——質(zhì)量記錄控制程序標(biāo)題管理職責(zé)文件編號(hào)JY1-005五、管理職責(zé)5.1管理承諾最高管理者應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)氣瓶檢驗(yàn)站建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供依據(jù)：5.1.15.1.25.1.35.1.4完成政府質(zhì)監(jiān)部門下達(dá)的各項(xiàng)法定檢驗(yàn)任務(wù),并自覺(jué)接受政府有關(guān)職能部門5.2關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1本站檢驗(yàn)工作須滿足法規(guī)要求且滿足社會(huì)公益需要，達(dá)到國(guó)家質(zhì)檢總局對(duì)檢驗(yàn)工作的要求，并通過(guò)規(guī)范的檢驗(yàn)服務(wù)得到受檢單位的認(rèn)可和滿意。滿足法規(guī)要求和受檢單位的合法需要是本站的關(guān)注焦點(diǎn)。5.2.2辦公室和檢驗(yàn)業(yè)務(wù)部門應(yīng)廣泛深入地了解受檢單位要求和法規(guī)要求，并及時(shí)轉(zhuǎn)化為檢驗(yàn)服務(wù)質(zhì)量要求。5.2.3為了滿足質(zhì)量方針和質(zhì)目標(biāo)的要求，本站對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃：5.2.5.2.55.2.標(biāo)題管理職責(zé)文件編號(hào)JY1-005質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5.3、質(zhì)量方針5.3.1、始于法律、政府和客戶要求，終于合法、政府和客戶滿意。持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)，追求卓越質(zhì)量。其內(nèi)涵：5.3.2本站在遵守國(guó)家法律法規(guī)的前提下，向客戶提供無(wú)縫氣瓶檢測(cè)服務(wù)。以質(zhì)量和服務(wù)的雙優(yōu)承諾，滿足客戶要求。5.3.3本站依據(jù)相關(guān)要求和規(guī)定建立、運(yùn)行和保持質(zhì)量體系，以規(guī)范化的管理保證檢測(cè)服務(wù)質(zhì)量，為安全生產(chǎn)服務(wù)。5.3.4本站不斷以高水平創(chuàng)造高效率，以高素質(zhì)保證高質(zhì)量。5.3.5、質(zhì)量第一，科技領(lǐng)先，保證安全，加快發(fā)展，質(zhì)量第一；檢測(cè)質(zhì)量是企業(yè)的生命，效益是源泉。通過(guò)各項(xiàng)活動(dòng)的目標(biāo)達(dá)成和不斷提高持續(xù)改進(jìn)檢測(cè)工作質(zhì)量，服務(wù)和管理體系水平，為安全生產(chǎn)服務(wù)。5.3.6加快發(fā)展；通過(guò)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程，不斷擴(kuò)大和完善檢測(cè)手段和項(xiàng)目，做大做強(qiáng)。5.4、質(zhì)量目標(biāo)：嚴(yán)格按照《鋼質(zhì)無(wú)縫氣瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定》準(zhǔn)則進(jìn)行檢驗(yàn)，提高檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。5.4.1、質(zhì)量目標(biāo)分解：1）、氣瓶試驗(yàn)檢驗(yàn)人員檢測(cè)氣瓶時(shí)嚴(yán)格按照《鋼質(zhì)無(wú)縫氣瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定》核準(zhǔn)進(jìn)行。2）、瓶閥維修人員維修氣瓶應(yīng)及時(shí)，正確率達(dá)98％。3）、氣瓶出廠檢驗(yàn)報(bào)告A類差錯(cuò)率≤0.05%；及時(shí)率≥95%；4）、在用設(shè)備完好率100%。5）、提高服務(wù)質(zhì)量，客戶綜合滿意率≥85%；最高管理者：技術(shù)負(fù)責(zé)人頒發(fā)日期：標(biāo)題管理職責(zé)文件編號(hào)JY1-0055.5職責(zé)、權(quán)限5.55.5.1.1經(jīng)受權(quán)的生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的審批。5.5.1.2檢驗(yàn)站站長(zhǎng)職責(zé)eq\o\ac(○,1)負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的編制和修改，并進(jìn)行審核。eq\o\ac(○,2)對(duì)本站的行政、檢驗(yàn)等日常工作的安全管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、全面負(fù)責(zé)。組織全站人員按計(jì)劃完成檢驗(yàn)工作。5.5.1.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人在站長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理工作，由相關(guān)專業(yè)助理工程師以上或有相關(guān)項(xiàng)目檢驗(yàn)員以上資格，并從事氣瓶行業(yè)相關(guān)工作5年以上資格人員擔(dān)任。2）負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理工作，宣傳質(zhì)量法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。3）負(fù)責(zé)站內(nèi)氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量控制工作，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果正確性負(fù)責(zé)。4）負(fù)責(zé)處理站內(nèi)質(zhì)量一般性問(wèn)題，并參與重大質(zhì)量問(wèn)題的處理。5）對(duì)站內(nèi)承擔(dān)的氣瓶檢驗(yàn)工作質(zhì)量實(shí)行控制，狠抓檢驗(yàn)過(guò)程中的檢驗(yàn)質(zhì)量，注重檢驗(yàn)工作質(zhì)量信息。6）定期向站長(zhǎng)匯報(bào)氣瓶檢驗(yàn)中的質(zhì)量問(wèn)題。7）對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的考核與獎(jiǎng)罰，由考核小組按有關(guān)規(guī)定考核，獎(jiǎng)懲由站長(zhǎng)決定。標(biāo)題管理職責(zé)文件編號(hào)JY1-0055.5.1.4技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)管技術(shù)業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)編制、修改檢驗(yàn)站《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)eq\o\ac(○,1)主書(shū)》等文件。eq\o\ac(○,2)負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)質(zhì)量的控制活動(dòng)。eq\o\ac(○,3)負(fù)責(zé)審批檢驗(yàn)方案和工藝、檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。eq\o\ac(○,4)負(fù)責(zé)處理、解決氣瓶檢驗(yàn)中出現(xiàn)的重大技術(shù)問(wèn)題。eq\o\ac(○,5)負(fù)責(zé)組織員工技術(shù)學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)考核。eq\o\ac(○,6)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的文件的收集、整理和保存。5.5.1.5檢驗(yàn)員及附件檢驗(yàn)員職責(zé)eq\o\ac(○,1)在站長(zhǎng)及技術(shù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及本站《質(zhì)量手冊(cè)》的質(zhì)量體系要求，規(guī)范檢驗(yàn)。eq\o\ac(○,2)負(fù)責(zé)收集檢驗(yàn)原始資料、記錄整理、簽發(fā)鋼瓶記錄、檢驗(yàn)報(bào)告和判廢通知書(shū)。5.6內(nèi)部溝通生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)確保在一部不同職能部門和層次之間，就質(zhì)量管理體系的有效性和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行溝通。達(dá)到全員參與，相互了解。進(jìn)行內(nèi)部溝通可采用會(huì)議、黑板報(bào)、廣播、合理化建議等多種形式。具體按公司《數(shù)據(jù)分析控制程序》執(zhí)行。5.7管理評(píng)審5.7.1為了確保質(zhì)量管理體系的適用性、充分性和有效性，就5.7.21）生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)站的組織管理評(píng)審活動(dòng)。標(biāo)題管理職責(zé)文件編號(hào)JY1-0052）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)站的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的匯報(bào)，編制管理評(píng)審報(bào)告，督促評(píng)審后改進(jìn)工作的落實(shí)和驗(yàn)證工作。保存管理評(píng)審記錄。5.7.31)經(jīng)授權(quán)的單位最高負(fù)責(zé)人,按要求在不超過(guò)一年的時(shí)間內(nèi)主持評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性。2）評(píng)審的輸入包括：內(nèi)、外部審核的結(jié)果；政府和顧客反饋的信息；預(yù)防和糾正措施的狀態(tài)；可影響質(zhì)量管理體系的變更和改進(jìn)的建議。3）管理評(píng)審提出的改進(jìn)預(yù)防措施要求，由責(zé)任部門制定措施并予以實(shí)施。5.7.41）本站嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備法律法規(guī)及有關(guān)技術(shù)規(guī)范的規(guī)定和要求，按照核準(zhǔn)規(guī)則開(kāi)展檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)工作。檢驗(yàn)人員取得相應(yīng)的符合國(guó)家規(guī)定的檢驗(yàn)員證，按期按質(zhì)完成質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門下達(dá)的定期檢驗(yàn)任務(wù)，及時(shí)上報(bào)氣瓶檢驗(yàn)過(guò)程中的主要情況和年度報(bào)告。2）在氣瓶檢驗(yàn)方面，為省、市技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)提供可靠的數(shù)據(jù)技術(shù)保障，協(xié)助政府部門做好動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理工作。3）建立和完善本單位氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量管理體系，接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)管理部門及顧客的監(jiān)督，持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)本檢驗(yàn)站的承諾。標(biāo)題資源管理文件編號(hào)JY1-006六、資源管理6.1資源提供6.1.1資源是質(zhì)量管理體系及過(guò)程控制不可缺少的部分,也是企業(yè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。6.1.26.2人力資源6.2.1為了確保從事影響氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量工作的人員能夠勝任本職工作和質(zhì)量體系有效運(yùn)行對(duì)人力資源的需求，本站遵守并實(shí)施公司的《人力資源及培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序》。6.2.21）人力資源與企業(yè)管理部負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理，制定《員工崗位職責(zé)及要求》2）檢驗(yàn)站站長(zhǎng)根據(jù)TSGZ7003—2004《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》的規(guī)定，負(fù)責(zé)確定人員的培訓(xùn)計(jì)劃。3）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)和其他措施的有效性運(yùn)行進(jìn)行評(píng)價(jià)。6.2.31）人力資源與企業(yè)管理部應(yīng)依據(jù)TSGZ7003—2004《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》的規(guī)定，配備相應(yīng)的人員以保證其在質(zhì)量管理體系中勝任所規(guī)定的職責(zé)。2）人力資源與企業(yè)管理部制訂《員工崗位職責(zé)能力要求》，確定員工應(yīng)具備相應(yīng)的能力。對(duì)國(guó)家有統(tǒng)一規(guī)定的按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3）常規(guī)培訓(xùn)由相關(guān)部門對(duì)進(jìn)行規(guī)章制度、安全知識(shí)、環(huán)保及質(zhì)量意識(shí)等方面標(biāo)題資源管理文件編號(hào)JY1-006的培訓(xùn)。4）專業(yè)培訓(xùn)由公司相關(guān)職能部門進(jìn)行崗位培訓(xùn)。5）特殊培訓(xùn)由省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行培訓(xùn)，取證后方可上崗。6）工作績(jī)效按照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.3檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境6.3.1目的：識(shí)別和管理好為實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)工作的符合性的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。6.3.2范圍：適用于為實(shí)現(xiàn)檢測(cè)工作所需的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的維護(hù)和管理。6.3.3、職責(zé)；3.1單位最高負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)配置計(jì)劃，質(zhì)量部負(fù)責(zé)落實(shí)。3.2檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的配置、維護(hù)和管理。6.3.4、要點(diǎn)：4.1.本單位為實(shí)現(xiàn)檢測(cè)工作的符合性所需的設(shè)備設(shè)施包括：檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備，包括硬件和軟件。廠房、庫(kù)房、綜合部4.2檢驗(yàn)室按《設(shè)備管理程序》對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和管理。6.3.5工作環(huán)境6.3.6安全與社會(huì)責(zé)任：安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全防范意識(shí)、醒目的安全標(biāo)識(shí)、安全防范設(shè)施、勞動(dòng)保護(hù)、環(huán)境保護(hù)等。6.3.7文明作業(yè)：防塵、防噪、潔凈、文明行為規(guī)范等。6.3.8定置管理：道路通暢、標(biāo)識(shí)清晰、狀態(tài)良好、擺放有序。6.4、許可證資格的管理：安徽億林工貿(mào)有限公司氣瓶檢驗(yàn)站資格證書(shū)按照安徽億林工貿(mào)有限公司資格證書(shū)管理要求統(tǒng)一上交公司檔案室管理。6.5.、法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章（1）中華人民共和國(guó)質(zhì)量法；（2）特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則；（3）特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定：標(biāo)題氣瓶檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)施文件編號(hào)JY1-007七、氣瓶檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)施7.1氣瓶質(zhì)量控制7.1.17.1.27.1)生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)識(shí)別和確定適用的有關(guān)法律法規(guī)的要求，組織對(duì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)有關(guān)的要求評(píng)審。2）各相關(guān)職能部門參與與檢驗(yàn)檢測(cè)有關(guān)的要求評(píng)審7.1.41）確定政府和客戶的要求。相關(guān)技術(shù)的要求含技術(shù)草案、委托協(xié)議書(shū)、口頭或電話合同、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等的規(guī)定要求。2）政府和客戶對(duì)檢驗(yàn)要求的評(píng)審和控制：=1\*GB3①根據(jù)不同的合同類別，采取不同的方式進(jìn)行評(píng)審，具有正式合同文書(shū)的書(shū)面合同，單位最高負(fù)責(zé)人組織各相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，一般口頭約定有相關(guān)部門直接評(píng)審。評(píng)審應(yīng)在合同的約定被接受之前進(jìn)行，并作好記錄。=2\*GB3②對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)與政府和客戶溝通，協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足政府和客戶的要求。=3\*GB3③當(dāng)合同鑒定后或在實(shí)施中合同修改時(shí)，由公司綜合辦負(fù)責(zé)將此信息傳遞公司各相關(guān)部門，并跟蹤了解合同執(zhí)行情況。3）與政府客戶溝通：公司綜合辦公室配合生產(chǎn)技術(shù)部、銷售部開(kāi)展與政府和客戶的聯(lián)絡(luò)活動(dòng)，以滿足政府和客戶的需要。聯(lián)絡(luò)活動(dòng)包括：=1\*GB3①合同簽訂前，了解政府和客戶與檢驗(yàn)有關(guān)的要求。=2\*GB3②合同履行中，對(duì)合同評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取措施進(jìn)行處理。將未處理的信息標(biāo)題氣瓶檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)施文件編號(hào)JY1-007向政府和客戶報(bào)告。=3\*GB3③檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告發(fā)出后，針對(duì)政府和客戶的抱怨、投訴等及時(shí)處理，開(kāi)展糾正預(yù)防措施活動(dòng)，予以改進(jìn)并進(jìn)行登記。=4\*GB3④與政府和客戶的溝通主要有：檢驗(yàn)的信息的溝通；通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研；進(jìn)行檢驗(yàn)前的溝通；通過(guò)識(shí)別政府和客戶要求以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的評(píng)審；實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)過(guò)程中溝通。當(dāng)檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)出后，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議作好記錄，按《糾正預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理，實(shí)現(xiàn)良好溝通。7.1.57.1.5.1目的：控制和規(guī)7.1.5.2范圍：適用于按照要求進(jìn)行核準(zhǔn)7.1.51）檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)包括作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程，原始記錄，檢驗(yàn)報(bào)告格式等檢驗(yàn)檢測(cè)方法的編制。2）檢驗(yàn)站技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)方法，質(zhì)量分析方法的評(píng)審和批準(zhǔn)。7.1.51）總要求：制定檢驗(yàn)檢測(cè)方法，保障檢驗(yàn)檢測(cè)目的實(shí)現(xiàn)和滿足有關(guān)法律法規(guī)，安全技術(shù)規(guī)范和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。2）編制檢驗(yàn)檢測(cè)方法=1\*GB3①優(yōu)先采用國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范明確規(guī)定的方法以及與合同約定采用的方法。=2\*GB3②當(dāng)缺少文件的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)可能影響檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果或?qū)嵤┻^(guò)程時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)組織制定檢驗(yàn)檢測(cè)細(xì)則、方案等作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件，用以指導(dǎo)檢驗(yàn)檢測(cè)的實(shí)施和結(jié)果的判定。=3\*GB3③制定檢驗(yàn)檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)文件時(shí)，應(yīng)指定有足夠資格和能力的人員進(jìn)行。標(biāo)題氣瓶檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)施文件編號(hào)JY1-007=4\*GB3④當(dāng)檢驗(yàn)檢測(cè)方法無(wú)標(biāo)準(zhǔn)可以依據(jù)時(shí)，可制定非標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測(cè)方法，但應(yīng)當(dāng)征得客戶的意見(jiàn)，并與檢驗(yàn)檢測(cè)的預(yù)期目的以及與政府和客戶的要求相適應(yīng)。檢驗(yàn)檢測(cè)方法應(yīng)符合以下要求=1\*GB3①確保檢驗(yàn)檢測(cè)方法能為檢測(cè)人員所熟知，并得到正確運(yùn)用和實(shí)施。=2\*GB3②當(dāng)檢驗(yàn)檢測(cè)需要偏離原先確定的檢驗(yàn)檢測(cè)方法時(shí)，該偏離應(yīng)文件化，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，獲客戶同意。=3\*GB3③當(dāng)客戶提出的標(biāo)準(zhǔn)不適合或已過(guò)期時(shí)，本檢驗(yàn)站應(yīng)告知客戶7.2報(bào)告證書(shū)控制管理7.2.1、目的：提供氣瓶充裝的符合性和質(zhì)量管理體系的有效證據(jù)。7.2.2、范圍：本氣瓶充裝站工作有效性的記錄。7.2.3、工作程序內(nèi)容：（1）質(zhì)量控制報(bào)告證書(shū)格式應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定要求。（2）報(bào)告證書(shū)的的填寫應(yīng)規(guī)范，清晰，不得涂改。（3）質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)人員應(yīng)簽署全名，并對(duì)報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)。（4）所有出具的檢驗(yàn)報(bào)告證書(shū)一律統(tǒng)一編號(hào)，妥善保存。7.3安全控制程序7.3.1為確保檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中的設(shè)備及人身安全。7.3.2適用于檢驗(yàn)站的所有檢驗(yàn)過(guò)程。7.3.31)檢驗(yàn)站技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)過(guò)程中的規(guī)范操作。2)檢驗(yàn)站站長(zhǎng)負(fù)責(zé)設(shè)備的使用安全。7.3.4.工作概要標(biāo)題氣瓶檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)施文件編號(hào)JY1-0071)公司安質(zhì)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀表、儀器、稱量器具的定檢工作，保證其使用的有效性和準(zhǔn)確性。2)操作人員嚴(yán)格按《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的要求精心規(guī)范操作，確保設(shè)備、人身安全。3)檢驗(yàn)安全應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、事態(tài)識(shí)別潛在的事故或緊急情況，制定和采取相應(yīng)的控制和安全預(yù)防措施。4)將管理的檢驗(yàn)人員列入年度培訓(xùn)計(jì)劃。5)危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、安全培訓(xùn)以及記錄應(yīng)予保存。7.4檢驗(yàn)檢測(cè)分包本單位的個(gè)別特種檢測(cè)項(xiàng)目因其使用頻次低、價(jià)格較貴的無(wú)損檢測(cè)儀進(jìn)行分包。對(duì)分包應(yīng)鑒定分包協(xié)議并批準(zhǔn)后執(zhí)行。7.5抽樣及樣品的處理7.5.1目的：檢驗(yàn)樣品的代表性、真實(shí)性和完整性將直接影驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。因此必須對(duì)樣品的收發(fā)、流轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存和處理等環(huán)節(jié)實(shí)施有效地質(zhì)量控制。7.5.2使用范圍：適用本站各類樣品的收發(fā)、流轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存和處理等管理。7.5.31）樣品的收發(fā)：檢驗(yàn)站負(fù)責(zé)樣品的收發(fā)，根據(jù)客戶需要查看樣品狀況，樣品貼唯一性標(biāo)識(shí)，看是否適宜所要求的檢驗(yàn)。2）樣品的流轉(zhuǎn)：按檢驗(yàn)工藝流程圖進(jìn)行流轉(zhuǎn)，檢驗(yàn)人員接到樣品后，堆放整齊，并有標(biāo)識(shí)。3）樣品的儲(chǔ)存：樣品檢驗(yàn)完畢后，按單位的規(guī)定存放到指定地點(diǎn)，并標(biāo)識(shí)清楚，專人管理。4）樣品的處理：標(biāo)題氣瓶檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)施文件編號(hào)JY1-007=1\*GB3①對(duì)要求留封存樣的樣品，留樣期不得少于抱怨期。=2\*GB3②對(duì)報(bào)廢氣瓶應(yīng)有專門堆放點(diǎn)，并作破壞性處理。=3\*GB3③對(duì)非報(bào)廢的樣品，檢驗(yàn)后客戶要求取回的，應(yīng)辦理有關(guān)領(lǐng)取手續(xù)。7.6接受監(jiān)督檢查控制7.6.1提高檢驗(yàn)質(zhì)量，避免檢驗(yàn)事故，杜絕檢驗(yàn)過(guò)程中的違規(guī)違法現(xiàn)象。7.6.2適用于檢驗(yàn)站氣瓶檢驗(yàn)工作接受上級(jí)部門的安全監(jiān)察及管理。7.6.37.6.3.17.6.3.27.6.4工作概要1)本站遵照《氣瓶定期檢驗(yàn)站技術(shù)條件》，建立和完善氣瓶檢驗(yàn)業(yè)務(wù)管理體系，通過(guò)質(zhì)檢部門資格認(rèn)可，成為法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。2)在日常檢驗(yàn)過(guò)程中，隨時(shí)接受上級(jí)部門的監(jiān)督監(jiān)察。3)建立向上級(jí)部門請(qǐng)示報(bào)告制度4)受理氣瓶檢驗(yàn)業(yè)務(wù)時(shí)，執(zhí)行《與上級(jí)部門、接受檢驗(yàn)者溝通控制程序》，明確任務(wù)和要求。5)氣瓶檢驗(yàn)業(yè)務(wù)過(guò)程中，主動(dòng)接受上級(jí)部門的監(jiān)督，及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)度和存在的問(wèn)題，請(qǐng)示解決問(wèn)題的辦法，取得上級(jí)部門的支持。 6)不定期主動(dòng)上訪上級(jí)部門，征求上級(jí)部門的建議和批評(píng)。每年向上級(jí)作系統(tǒng)的總結(jié)匯報(bào)。7.6.5對(duì)上級(jí)部門監(jiān)督的反映1)質(zhì)量負(fù)責(zé)人接到上級(jí)部門的監(jiān)督意見(jiàn)后，立即向站長(zhǎng)匯報(bào)，并會(huì)同有關(guān)人員查清問(wèn)題性質(zhì)、分析發(fā)生原因、執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》重大問(wèn)題由站標(biāo)題氣瓶檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)施文件編號(hào)JY1-007長(zhǎng)組織專題整改實(shí)施。2)對(duì)上級(jí)部門的監(jiān)督意見(jiàn)，經(jīng)分析確定為質(zhì)量問(wèn)題，都應(yīng)納入上級(jí)，接受檢驗(yàn)者滿意度測(cè)量范圍，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析。標(biāo)題質(zhì)量體系分析與改進(jìn)文件編號(hào)JY1-008八、質(zhì)量體系分析與改進(jìn)8.1總則為了確保本氣瓶檢驗(yàn)站的質(zhì)量管理體系具有強(qiáng)有力的自我發(fā)現(xiàn)、自我完善、自我改進(jìn)的機(jī)制，能及時(shí)識(shí)別發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品過(guò)程和體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，實(shí)施有效措施加以解決，保證提供質(zhì)量合格的檢驗(yàn)。這種機(jī)制還應(yīng)進(jìn)一步提供持續(xù)改進(jìn)的效能，以提高本站質(zhì)量管理體系的有效性，為政府和客戶創(chuàng)造更高的價(jià)值。為此，本站規(guī)定、策劃和實(shí)施了所需的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，包括對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果、過(guò)程、能力、政府和客戶滿意度以及質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的確認(rèn)、審核、監(jiān)視，測(cè)量和評(píng)價(jià)活動(dòng)，用于確保質(zhì)量管理體系符合性和必要性的改進(jìn)。8.2.政府和客戶滿意作為對(duì)質(zhì)量管理體系的一種測(cè)量，公司及本站對(duì)來(lái)自顧客及政府關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)是否滿足其要求的信息，采取了多種方式進(jìn)行收集和分析：通過(guò)銷售人員定期走訪客戶，召開(kāi)用戶座談會(huì)，填寫《顧客（用戶）意見(jiàn)征求函》，將顧客滿意度評(píng)價(jià)輸入管理評(píng)審等措施，使政府和顧客滿意度真正作為測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的重要指標(biāo)，并根據(jù)顧客反饋的意見(jiàn)，采取相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，以改進(jìn)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)。8.3內(nèi)部審核8.3.1目的：驗(yàn)證質(zhì)量管理體實(shí)施效果，是否達(dá)到了規(guī)定的要求，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系運(yùn)行得8.3.28.3.3公司審核按公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)要求執(zhí)行。檢驗(yàn)站的審核=1\*GB3①生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《檢驗(yàn)站內(nèi)審計(jì)劃》并批準(zhǔn)組織實(shí)施。并任命審核組長(zhǎng)。標(biāo)題質(zhì)量體系分析與改進(jìn)文件編號(hào)JY1-008=2\*GB3②審核組長(zhǎng)對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行協(xié)調(diào)=3\*GB3③技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)審的具體設(shè)施軟件，對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。8.3.41）進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，每年不少于一次，每次審核應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系涉及的全過(guò)程和部門。2)核前應(yīng)制定“內(nèi)審安排計(jì)劃”和“內(nèi)審檢查表”。《內(nèi)審安排計(jì)劃》應(yīng)明確審核員、時(shí)間、內(nèi)容等。3)《內(nèi)審報(bào)告》的編制應(yīng)明確糾正措施的制定，實(shí)施和驗(yàn)證的要求?！秲?nèi)審報(bào)告》由審核組長(zhǎng)編寫。4）受審核的部門應(yīng)針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施。以消除不合格項(xiàng)。審核組對(duì)所采取的措施的有效性進(jìn)行跟蹤并記錄。5）公司審核記錄由生產(chǎn)技術(shù)部按公司《管理評(píng)審控制程序文件》的規(guī)定管理。6）檢驗(yàn)站內(nèi)審記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人按檢驗(yàn)站《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定管理。8.4過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.4.1對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程，實(shí)施必要的監(jiān)視和測(cè)量，包括對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程和支持過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，可采用部門自查，操作人員崗位巡檢，職能部門專業(yè)檢查，政府職能部門督察，工作總結(jié)和內(nèi)部審核等方法進(jìn)行。當(dāng)過(guò)程能力未達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)。應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施。，以確保檢驗(yàn)質(zhì)量的符合8.4.28.4.38.4.4技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系定期檢查與記錄，并驗(yàn)證糾正標(biāo)題質(zhì)量體系分析與改進(jìn)文件編號(hào)JY1-007措施。檢驗(yàn)站負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)工作提供的能力進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視和記錄。8.4.5生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定過(guò)程監(jiān)視辦法，對(duì)質(zhì)量體系過(guò)程的符合性、適宜性和有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查，記錄檢查結(jié)果。檢驗(yàn)站對(duì)產(chǎn)品提供過(guò)程中的關(guān)鍵過(guò)程予以監(jiān)控記錄。3）當(dāng)產(chǎn)品提供過(guò)程發(fā)生變化或產(chǎn)品質(zhì)量有疑問(wèn)時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)該過(guò)程的能力進(jìn)行檢測(cè)和監(jiān)視，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取措施加以改進(jìn)。4）檢驗(yàn)員對(duì)檢查、測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析，并報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人，必要時(shí)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。5）檢驗(yàn)站站長(zhǎng)對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況和有效性進(jìn)行驗(yàn)證并記錄。保存過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的所有記錄。8.5不符合產(chǎn)品的控制8.5.1目的：防止不符合產(chǎn)品的非預(yù)期使用，必須對(duì)不符合產(chǎn)8.5.2范圍：適用于本單位所有對(duì)氣瓶檢驗(yàn)結(jié)果有異議，被判定為不符合產(chǎn)8.5.3采購(gòu)部對(duì)經(jīng)判定為不合格的檢測(cè)設(shè)備予以更換。機(jī)修室負(fù)責(zé)不符合檢驗(yàn)儀表、儀器的維修更換，并標(biāo)識(shí)記錄。檢驗(yàn)站是氣瓶不不符合產(chǎn)品的主要控制部門。負(fù)責(zé)氣瓶不符合產(chǎn)品的鑒別、標(biāo)識(shí)和記錄，對(duì)不符合產(chǎn)品處置方案的評(píng)審。評(píng)審后的處置方案有：=1\*GB3①全部重新檢驗(yàn)；標(biāo)題質(zhì)量體系分析與改進(jìn)文件編號(hào)JY1-008=2\*GB3②部分項(xiàng)目重新檢驗(yàn)；=3\*GB3③檢驗(yàn)結(jié)果無(wú)效，另作處理；5）當(dāng)已發(fā)出的檢驗(yàn)報(bào)告在交付后和使用中發(fā)現(xiàn)不符合產(chǎn)品時(shí)，檢驗(yàn)站應(yīng)根據(jù)不符合產(chǎn)品的性質(zhì)，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理。6）不符合產(chǎn)品的信息由檢驗(yàn)站每日進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)和分析，作為采取糾正和預(yù)防措施的依據(jù)。8.6投訴與抱怨控制程序8.6.18.6.28.6.3（1）客戶投訴科通過(guò)來(lái)人、來(lái)電、來(lái)函的形式，本檢驗(yàn)站都會(huì)給出客觀、公正的解釋。（2