行政部崗位職責(zé)樣本樣本

目錄第一部分行政部第一章行政部組織機(jī)構(gòu)第二章崗位職責(zé)、權(quán)限一、行政主管崗位職責(zé)、權(quán)限二、行政副主管崗位、權(quán)限三、行政助理崗位職責(zé)、權(quán)限四、辦公室（一）行政文員崗位職責(zé)（二）采購員崗位職責(zé)五、財(cái)務(wù)室（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（二）出納員崗位職責(zé)（三）記賬員崗位職責(zé)（四）庫管員崗位職責(zé)六、康樂中心（一）康樂中心領(lǐng)班崗位職責(zé)（二）康樂中心管理員崗位職責(zé)七、車隊(duì)（一）車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)崗位職責(zé)（二）司機(jī)崗位職責(zé)八、餐廳（一）餐廳領(lǐng)班崗位職責(zé)（二）廚師崗位職責(zé)（三）餐廳管理員崗位職責(zé)（四）餐廳采購員崗位職責(zé)（五）餐廳工作人員行為規(guī)范第三章行政部管理制度一、辦公室工作管理要求（一）公文處理措施（二）檔案管理要求（三）印章使用管理要求（四）保密工作制度（五）物品采購管理要求（六）辦公物品使用管理要求二、財(cái)務(wù)室工作管理要求（一）【獨(dú)立項(xiàng)目物管中心財(cái)務(wù)管理要求（二）物業(yè)收費(fèi)員財(cái)務(wù)制度（三）報(bào)銷程序（四）預(yù)付款程序（五）常見工作表格三、康樂中心工作管理要求（一）、活動(dòng)室管理要求（二）康樂管理員服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（三）工作常見表格四、車隊(duì)工作管理要求（一）出車登記制度（二）車輛維保要求（三）工作常見表格五、餐廳工作管理要求（一）餐廳工作管理要求（二）工作常見表格第四章行政部職員考評(píng)量化制度一、行政部獎(jiǎng)罰制度二、考評(píng)措施第二部分商管部第一章商管部組織機(jī)構(gòu)一、商管部組織機(jī)構(gòu)圖第二章商管部崗位職責(zé)及工作制度一、商管部主管崗位職責(zé)、權(quán)限二、商官助理崗位職責(zé)、權(quán)限三、各班組工作職責(zé)（一）辦公室1、商管部?jī)?nèi)勤（收費(fèi)）管理員崗位職責(zé)2、商管部外勤管理員崗位職責(zé)（二）游樂場(chǎng)1、游樂場(chǎng)領(lǐng)班崗位職責(zé)2、游樂場(chǎng)管理員崗位職責(zé)（三）商管部環(huán)境班1、環(huán)境班班長(zhǎng)崗位職責(zé)2、環(huán)境管理員崗位職責(zé)（四）工程技工崗位職責(zé)四、商管部工作制度（一）商管部各崗位職員行為規(guī)范（二）商管部日常巡視、巡查制度1、商管部外勤工作人員巡視、巡查范圍2、物業(yè)巡查要求3、物業(yè)巡視巡查工作制度4、工作表格（略）（三）游樂場(chǎng)工作管理要求1、游樂場(chǎng)管理要求2、商場(chǎng)營(yíng)業(yè)時(shí)間及管理員每日標(biāo)準(zhǔn)工作步驟（四）商管部?jī)?nèi)勤文件檔案、鑰匙管理制度1、商管部文件檔案管理及借閱制度2、商管部鑰匙管理制度（五）商場(chǎng)消防安全管理?xiàng)l例第三章商場(chǎng)投訴處理程序一、商場(chǎng)管理人員處理投訴處事八條二、對(duì)用戶投訴處理步驟立即間要求三、處理商戶（用戶）投訴注意事項(xiàng)四、處理投訴問題通常方法五、處理投訴及在困難情況下技巧六、處理投訴及在困難情況下避諱第四章商管部職員考評(píng)管理制度一、商管部職員考評(píng)管理措施二、商管部獎(jiǎng)罰制度三、網(wǎng)內(nèi)電話及座機(jī)使用、管理制度第一章行政部組織機(jī)構(gòu)1、行政部組織機(jī)構(gòu)圖行政主管行政主管行政副主管行政助理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)康樂班長(zhǎng)車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)餐廳領(lǐng)班物品采購員行政文員出納員記賬員庫管員康樂管理員司機(jī)廚師餐廳采購員餐廳管理員第二章崗位職責(zé)、權(quán)限一、行政主管崗位職責(zé)、權(quán)限1、直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，主持行政部全方面工作，嚴(yán)格實(shí)施總經(jīng)理各項(xiàng)指令。2、負(fù)責(zé)安排企業(yè)相關(guān)文稿草擬、審核工作，有權(quán)檢驗(yàn)、督促崗位職責(zé)制在操作層實(shí)施情況，立即發(fā)覺問題并提出整改意見，落實(shí)獎(jiǎng)懲制度。3、將強(qiáng)和各部門聯(lián)絡(luò)和溝通，對(duì)工作中具體問題不扯皮、推諉，有權(quán)幫助各部門工作運(yùn)作和人際關(guān)系。4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升管理能力，根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃、工作規(guī)程促進(jìn)各部門工作標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、現(xiàn)代化。有責(zé)任向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出創(chuàng)新改革意見和提議。5、恪守保密標(biāo)準(zhǔn)，督促相關(guān)部門及行政部人員加強(qiáng)文件管理，嚴(yán)格會(huì)議制度。6、負(fù)責(zé)日常行政接待，幫助總經(jīng)理處理對(duì)內(nèi)、對(duì)外協(xié)調(diào)關(guān)系，落實(shí)上傳下達(dá)任務(wù)。7、按企業(yè)人事管理制度，負(fù)責(zé)職員招聘、考評(píng)、錄用、解聘、職員調(diào)配等人事管理手續(xù)和職員培訓(xùn)、年度綜合考評(píng)工作。8、企業(yè)車輛調(diào)度使用及維保工作。9、管理各部門物品采購、庫存盤點(diǎn)等實(shí)施情況。10、監(jiān)督財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格按財(cái)務(wù)管理制度等工作步驟開展工作。11、按期向總經(jīng)理提交工作匯報(bào)嗎，參與工作例會(huì)。12、負(fù)責(zé)安排企業(yè)品牌策劃、對(duì)外形象宣傳、企業(yè)文化營(yíng)造及小區(qū)文化活動(dòng)組建等工作。13、完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。二、行政副主管崗位職責(zé)、權(quán)限1、幫助主管向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)做好行政部分管工作，嚴(yán)格實(shí)施總經(jīng)理各項(xiàng)指令。2、負(fù)責(zé)做好企業(yè)相關(guān)文稿草擬、審核工作，幫助主管做好崗位職責(zé)制在操作層實(shí)施情況檢驗(yàn)和督促工作，立即發(fā)覺問題并提出整改意見，落實(shí)獎(jiǎng)懲制度。3、加強(qiáng)和各部門聯(lián)絡(luò)和溝通，對(duì)工作具體問題不扯皮、推諉，有權(quán)協(xié)調(diào)各部門工作運(yùn)作和人際關(guān)系。4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升管理能力，根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃、工作規(guī)程做好部門崗位職員培訓(xùn)工作和品質(zhì)管理工作。有責(zé)任向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出創(chuàng)新改革意見和提議。5、按企業(yè)人事管理制度，幫助主管完成職員招聘、考評(píng)、錄用、解聘、職員調(diào)配等人事管理手續(xù)和職員培訓(xùn)、年度綜合考評(píng)工作。6、完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。三、行政助理崗位職責(zé)、權(quán)限1、幫助主管做好行政部門各項(xiàng)工作，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排并協(xié)調(diào)各崗位日常工作。2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升組織協(xié)調(diào)能力，善于立即發(fā)覺、處理問題。3、依據(jù)部門工作安排，有責(zé)任督促、檢驗(yàn)各崗位人員工作質(zhì)量，并落實(shí)到位。，4、安排好企業(yè)各類會(huì)務(wù)工作，做好會(huì)議統(tǒng)計(jì)，按要求編寫會(huì)議紀(jì)要或決議。5、組織、參與部門例會(huì)，并做出會(huì)議紀(jì)要。6、完成行政相關(guān)崗位具體工作內(nèi)容。7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排其它工作。四、辦公室（一）行政文員崗位職責(zé)1、努力學(xué)習(xí)、主動(dòng)工作，自覺遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度。2、遵照物業(yè)企業(yè)人事管理制度，具體負(fù)責(zé)做好職員聘用、解聘等手續(xù)辦理工作。3、負(fù)責(zé)總經(jīng)辦各類文件、資料、檔案整理保管，并按保密標(biāo)準(zhǔn)查閱管理。4、恪守保密標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)保密觀念，嚴(yán)格按工程辦事，不散布、傳輸在工作中屬于保密事項(xiàng)企業(yè)資料、決議等。5、按相關(guān)要求保管、使用企業(yè)行政印鑒和專用印鑒。6、按相關(guān)要求開具企業(yè)對(duì)內(nèi)、對(duì)外各類介紹、證實(shí)公文，參與企業(yè)相關(guān)活動(dòng)。7、負(fù)責(zé)對(duì)外來公文簽收、登記，并按總經(jīng)理簽署處理意見分送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門指示和傳閱。8、認(rèn)真、仔細(xì)、不出差錯(cuò)，按時(shí)完成打印任務(wù)。9、嚴(yán)格按操作規(guī)程使用電腦、傳真機(jī)、打印機(jī)，保持電腦清潔，發(fā)覺問題立即安排維修。10、做好報(bào)刊、書籍、資料征訂安排共工作。11、負(fù)責(zé)企業(yè)接待工作，做到儀表端莊，態(tài)度和藹，熱情大方，反應(yīng)靈敏，處事穩(wěn)健。12、按月立即辦理企業(yè)水電費(fèi)、電話費(fèi)等填寫申請(qǐng)及其它臨時(shí)性交費(fèi)項(xiàng)目。13、負(fù)責(zé)企業(yè)品牌樹立、企業(yè)文化營(yíng)造及小區(qū)文化活動(dòng)方案策劃和部署等。14、各類節(jié)日慶典氣氛渲染及飾品懸掛。15、對(duì)企業(yè)各部門聯(lián)絡(luò)方法、職員流動(dòng)立即掌握、更新，方便于各崗位工作開展。16、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排其它工作。（二）采購員崗位職責(zé)1、在行政主管領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)企業(yè)各部門、中心物品、物資采購任務(wù)；認(rèn)真實(shí)施企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度，遵紀(jì)遵法，努力鉆研業(yè)務(wù)，熟悉多種材料，立即正確、保質(zhì)保量完成各項(xiàng)采購任務(wù)。2、發(fā)揚(yáng)主人翁精神，增強(qiáng)主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，和庫管員立即溝通，了解需求，幫助庫管員提醒各部門制訂采購計(jì)劃。不買劣質(zhì)產(chǎn)品、超期或不用物品，既要滿足需要又不造成積壓浪費(fèi)。3、工作主動(dòng)主動(dòng)，常常了解市場(chǎng)行情，廣開渠道，四處精打細(xì)算，貨比三家，努力降低材料成本，本著確保供給及確保質(zhì)量前提下，就近購貨，以節(jié)省運(yùn)輸費(fèi)用。4、立即開票轉(zhuǎn)賬，不得拖拉，立即向庫管員提供物品價(jià)格。采購物資必需立即入庫，交庫管員驗(yàn)質(zhì)、檢數(shù)，辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，并立即和供貨單位進(jìn)行結(jié)算。5、采購物品必需確保批發(fā)價(jià)格，并需有供貨人出據(jù)，采購過程必需嚴(yán)格實(shí)施財(cái)務(wù)制度，必需2人同行購貨，并給予簽字報(bào)賬，杜絕先開票后進(jìn)貨現(xiàn)象。6、領(lǐng)用支票及借用現(xiàn)金需妥善保管，不得轉(zhuǎn)借她人或挪用，如有得失，除本人申明掛失外，并應(yīng)負(fù)擔(dān)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。7、嚴(yán)格遵守企業(yè)相關(guān)制度進(jìn)行采購，要廉潔奉公，嚴(yán)禁和貨主私下進(jìn)行非法交易，不得損害集體利益。8、對(duì)所購材料，要和庫管員一起依據(jù)原始憑證和質(zhì)量合格證，實(shí)地驗(yàn)收后辦理材料入庫等手續(xù)，方便把好材料質(zhì)量、數(shù)量關(guān)。9、對(duì)送貨上門，標(biāo)準(zhǔn)上要求對(duì)方貨到付款，由送貨人帶發(fā)票完成審批程序后到財(cái)務(wù)結(jié)款。10、如需申請(qǐng)支票，采購物品后，兩天之內(nèi)須將發(fā)票返到財(cái)務(wù)；如未使用支票，當(dāng)日必需返回財(cái)務(wù)。嚴(yán)禁發(fā)票或支票在個(gè)人手中存放，支票申請(qǐng)應(yīng)在每七天五前轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)，周六、周日不作支票付款。五、財(cái)務(wù)室（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、工作概要：負(fù)責(zé)物業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)核實(shí)工作，制作放映物業(yè)企業(yè)資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況賬目及報(bào)表，確保賬證相符。2、崗位職責(zé)：1）建立、健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)企業(yè)全方面經(jīng)濟(jì)核實(shí)工作，根據(jù)管理需要建立完善財(cái)務(wù)管理體系。3）嚴(yán)格內(nèi)部，管理制度，建立健全現(xiàn)金及各項(xiàng)存款管理，負(fù)責(zé)企業(yè)全方面資產(chǎn)管理工作。4）不定時(shí)對(duì)各部門備用金、臺(tái)賬等進(jìn)行盤點(diǎn)、抽查。跟進(jìn)企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用追討工作，立即清理應(yīng)收、應(yīng)付來賬款，預(yù)防拖欠款項(xiàng)。5）嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，認(rèn)真實(shí)施費(fèi)用報(bào)銷制度，本著勤儉節(jié)省精神監(jiān)督各部門物品采購及費(fèi)用開支情況。6）遵守國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)制度、法規(guī)，按時(shí)交納各項(xiàng)稅費(fèi)。7）依據(jù)出納做出工資表，進(jìn)行復(fù)核，并報(bào)總經(jīng)理審批。8）保守企業(yè)商業(yè)機(jī)密，確保企業(yè)財(cái)務(wù)資料不詳無關(guān)人員泄露。9）協(xié)調(diào)銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所、稅務(wù)等各職能部門合作關(guān)系。11）按要求使用財(cái)務(wù)印鑒，超出使用范圍，須經(jīng)總經(jīng)理同意。12）每個(gè)月做出轉(zhuǎn)賬憑證，并依據(jù)出納作完收付憑證，進(jìn)行審核、修改。13）依據(jù)審核后憑證完成各分類明細(xì)賬、總賬記賬工作。14）每個(gè)月依據(jù)銀行對(duì)賬單編制銀行余額調(diào)整表，做到賬實(shí)相符。15）妥善保管記賬憑證，立即整理裝訂、歸檔，做到有條不紊。16）按月核實(shí)餐廳經(jīng)營(yíng)情況。17）年末核實(shí)各中心收費(fèi)公告。18）年末將全部賬目進(jìn)行合理調(diào)整。19）上級(jí)所派其它工作。（二）出納崗位職責(zé)1、工作概要：負(fù)責(zé)物業(yè)企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用收支和銀行賬戶管理及結(jié)算工作。2、崗位職責(zé)：1）嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家相關(guān)現(xiàn)金管理及結(jié)算制度，認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，依據(jù)審核無誤預(yù)算原始憑證收付款項(xiàng)，如不符合相關(guān)要求，出納員有責(zé)任不予辦理。2）認(rèn)真做好各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷工作，杜絕假發(fā)票，空白條，杜絕不合理，不正當(dāng)費(fèi)用支出。3）每日逐筆登記現(xiàn)金日志賬，銀行存款出款日志賬，做到賬證相符，每日結(jié)出當(dāng)日余額，并和庫存現(xiàn)金查對(duì)，確保資金正確無誤，做到賬實(shí)相符。4）每日所收取支票必需立即送存銀行，對(duì)于支付款項(xiàng)已簽批支票應(yīng)事先填寫好付款日期、收款單位名稱、金額或限額，并由領(lǐng)用人簽字，退回支票存根及支票應(yīng)立即辦理核銷手續(xù)。5）負(fù)責(zé)銀行賬號(hào)管理，按要求和銀行辦理各項(xiàng)結(jié)算。不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶。6）在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)監(jiān)督下，每個(gè)月盤點(diǎn)庫存資金，并按現(xiàn)金管理要求立即補(bǔ)充備用金，以確保企業(yè)現(xiàn)金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。7）按已審批考勤考評(píng)算職員工資（獎(jiǎng)金），經(jīng)會(huì)計(jì)審核，領(lǐng)導(dǎo)同意后按時(shí)發(fā)放。8)當(dāng)日收取營(yíng)業(yè)款、代理款一律當(dāng)日送存銀行，不得坐支現(xiàn)金。9）對(duì)于費(fèi)用支出發(fā)票額在1000元以下零星支出可按要求用現(xiàn)金支付外，其它一律用支票支付，現(xiàn)金支付數(shù)額大，須報(bào)總經(jīng)理同意。10）每日將收費(fèi)員上交單據(jù)復(fù)核、匯總，并填制記賬憑證。11）按既定時(shí)段將各物管中心所繳款項(xiàng)及單據(jù)復(fù)核、驗(yàn)收填制記賬憑證。12）每個(gè)月定時(shí)到銀行領(lǐng)取銀行余額對(duì)賬單。13）每七天編報(bào)資金收支情況報(bào)表，方便領(lǐng)導(dǎo)立即掌握資金使用情況，合理統(tǒng)籌資金。14）根據(jù)餐廳每日采購單據(jù)內(nèi)容和數(shù)量，做好餐廳原材料核實(shí)工作。15）上級(jí)指派其它工作。（三）記賬員崗位職責(zé)1、工作概要：負(fù)責(zé)和收費(fèi)員查對(duì)業(yè)主各項(xiàng)收費(fèi)明細(xì)，錄入相關(guān)憑證，做銀行對(duì)賬單，盤點(diǎn)固定資產(chǎn)，低值易耗品。2、崗位職責(zé)：1）天天依據(jù)收費(fèi)員傳過來收據(jù)，經(jīng)出納查對(duì)后，錄入軟件，作出相關(guān)憑證，并核查所開數(shù)據(jù)正確性。2）每季將明細(xì)賬和收費(fèi)員臺(tái)賬查對(duì)，做到橫向、縱向全部能賬賬相符。3）定時(shí)將入戶通知單、特殊情況處理表、優(yōu)惠單等相關(guān)資料進(jìn)行整理、分類，方便被查。4）每個(gè)月依據(jù)銀行對(duì)賬單做銀行余額調(diào)整表，并列出未達(dá)賬項(xiàng)及說明。5）做好停車小票收發(fā)工作，依據(jù)票號(hào)進(jìn)行登記，由安管部專員專領(lǐng)，天天安管員繳款時(shí)，將所用票號(hào)進(jìn)行復(fù)核登記。6）妥善保管憑證，立即整理裝訂、歸檔。7）定時(shí)整理己用收據(jù)，做好存放保管工作。8）每個(gè)月配合餐廳做好盤點(diǎn)工作，定時(shí)和庫管對(duì)低值易耗品、固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。9）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)室辦公用具發(fā)放。10）年未將所用明細(xì)賬打印并裝訂、存檔，方便備查。11）做好上級(jí)指派其它工作。（四）庫管員崗位職責(zé)1、對(duì)物品出入、入庫、發(fā)放要有嚴(yán)格手續(xù)，建立健全各部門用具保管賬，日清月結(jié)，賬物相符，每季未和各部門查對(duì)賬目檢驗(yàn)工作。2、每個(gè)月要對(duì)各部門申報(bào)物品進(jìn)行匯總，經(jīng)總經(jīng)理同意后立即購入并發(fā)放，絕不耽擱各部門使用，以免影響工作。3、每個(gè)月未配合財(cái)務(wù)點(diǎn)庫一次，確保賬物相符，幫助領(lǐng)導(dǎo)做好其它工作。4、嚴(yán)格實(shí)施物品領(lǐng)用制度，本著“勤儉節(jié)省”標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督各部門物品使用情況。5、每三個(gè)月初對(duì)【獨(dú)立項(xiàng)目】物管中心周轉(zhuǎn)庫材料發(fā)放情況進(jìn)行盤點(diǎn)一次。六、康樂中心（一）康樂中心領(lǐng)班崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)對(duì)康樂場(chǎng)所設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行管理。2、負(fù)責(zé)對(duì)活動(dòng)場(chǎng)所有償服務(wù)項(xiàng)目，按標(biāo)準(zhǔn)開票收費(fèi)，按程序上交營(yíng)業(yè)款項(xiàng)。3、負(fù)責(zé)對(duì)每日服務(wù)項(xiàng)目標(biāo)營(yíng)業(yè)情況做好登記。4、負(fù)責(zé)完成企業(yè)安排接待檢驗(yàn)、參觀、來訪等工作，圓滿解答相關(guān)康樂中心全部問題。5、負(fù)責(zé)督導(dǎo)、檢驗(yàn)活動(dòng)場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施、器具維修、保養(yǎng)、清潔等工作。6、檢驗(yàn)康樂中心管理人員工作態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量和各項(xiàng)職責(zé)落實(shí)情況。7、定時(shí)會(huì)同行政部對(duì)類設(shè)施、器材進(jìn)行盤點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任人。8、負(fù)責(zé)完成企業(yè)交辦其它工作。（二）康樂中心管理員崗位職責(zé)1、遵紀(jì)遵法，遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度。2、上班著工作服，佩帶工作牌，儀表整齊，精神飽滿，文明服務(wù)，禮貌待人。3、對(duì)所管理場(chǎng)所、器材、設(shè)施負(fù)責(zé)，熟練掌握多種器材使用方法，耐心解答活動(dòng)者提出問題，出現(xiàn)特殊情況立即匯報(bào)。4、按工作程序、工作時(shí)間、按時(shí)進(jìn)入崗位，服從管理，團(tuán)結(jié)同事。5、負(fù)責(zé)所管理場(chǎng)所、器材、設(shè)施衛(wèi)生保潔工作。6、不做有損企業(yè)形象之事，嚴(yán)禁收取業(yè)主錢、物或其它遺贈(zèng)。7、完成企業(yè)交辦其它工作。七、車隊(duì)（一）車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)崗位職責(zé)1、在部門主管領(lǐng)導(dǎo)下，全方面負(fù)責(zé)企業(yè)車輛、司機(jī)管理工作。2、按企業(yè)要求，合理安排車輛，確保企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開展。3、按車輛使用情況，提交車輛維修、保養(yǎng)計(jì)劃、同意后，組織實(shí)施。4、按交通、駕駛規(guī)程，嚴(yán)格管理駕駛?cè)藛T遵章行駛，安全、正點(diǎn)、文明駕車，杜絕事故發(fā)生。5、按月提交物料采購申請(qǐng)單。6、按企業(yè)要求提交周、月、年工作匯報(bào)，參與部門工作例會(huì)。7、做好周四普法日材料學(xué)習(xí)及人員安全思想工作。8、上級(jí)指派其它工作。（二）司機(jī)崗位職責(zé)1、敬業(yè)守業(yè)、服從分配、盡職盡責(zé)，作好本職員作。2、樹立良好職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，嚴(yán)禁酒后駕車。3、嚴(yán)守紀(jì)律，認(rèn)真填寫出車統(tǒng)計(jì)并按時(shí)抵達(dá)預(yù)定開車地點(diǎn)。4、熟悉車輛性能，按時(shí)清洗車輛，確保所用車輛處于良好狀態(tài)。5、按要求維修保養(yǎng)車輛，確保正常出車，發(fā)覺不安全原因立即排除，提前呈報(bào)維修計(jì)劃，方便企業(yè)統(tǒng)籌安排。6、認(rèn)真遵守企業(yè)規(guī)則制度，嚴(yán)禁公車私用，以車謀私，向外借出車輛應(yīng)推行正規(guī)程序，辦理必備手續(xù)。7、上級(jí)指派其它工作。八、餐廳（一）餐廳領(lǐng)班崗位職責(zé)1、在行政主管領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)職員餐廳工作進(jìn)行全方面負(fù)責(zé)，對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)工作質(zhì)量把關(guān)，并對(duì)食品及物品采購進(jìn)行監(jiān)督。同時(shí)要做好職員思想工作。2、指導(dǎo)餐廳職員工作質(zhì)量情況，負(fù)責(zé)制訂每日、每七天、月、季、年餐單、菜譜印制工作。督促廚師認(rèn)真落實(shí)“餐飲五四制”，杜絕食物中毒現(xiàn)象。3、督導(dǎo)和巡視關(guān)鍵來賓送餐服務(wù)工作。并在送餐前檢驗(yàn)送餐用具看，確保一切工作就緒。4、控制營(yíng)業(yè)所需餐具，定時(shí)參與盤點(diǎn)，立即補(bǔ)充。5、編制職員編制職員排班表，負(fù)責(zé)做好日?？记?、考評(píng)工作，并提出獎(jiǎng)懲意見。抓好職員思想和崗位技能學(xué)習(xí)，做好職員培訓(xùn)工作，處理各方面服務(wù)問題，并處理客人投訴。6、負(fù)青年、節(jié)期間聚會(huì)工作組織和安排，并負(fù)責(zé)對(duì)工作人員培訓(xùn)工作，使之不停提升業(yè)務(wù)水平和工作能力。7、服從領(lǐng)導(dǎo)分配，立即完成領(lǐng)導(dǎo)交給各各項(xiàng)任務(wù)。（二）廚師崗位職責(zé)1、廚師必需嚴(yán)格遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守作息時(shí)間，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從分配，主動(dòng)完成工作任務(wù)，努力專研業(yè)務(wù)，熟練掌握主、副食品加工技術(shù)。2、嚴(yán)格實(shí)施飲食衛(wèi)生“五四制”，工作時(shí)間嚴(yán)禁吸煙并統(tǒng)一工服、佩帶工帽；注意儀容儀表及個(gè)人衛(wèi)生日常清潔，工作時(shí)嚴(yán)禁戴戒指等金銀首飾，不涂指甲油。3、立即跟進(jìn)餐飲具消毒情況、使用情況。珍惜餐廳設(shè)施、設(shè)備；節(jié)省用水、用電、用料，做好“開源節(jié)流”具體設(shè)施。4、養(yǎng)成良好工作習(xí)慣，隨時(shí)對(duì)廚房工作環(huán)境進(jìn)行清理，食品要擺放整齊，保持衛(wèi)生清潔，做好防蟲、防鼠、防潮防霉、防污染工作。下班后應(yīng)對(duì)廚房設(shè)施一一檢驗(yàn)管好門窗，方可離開。5、提升烹飪技術(shù)，講究色、香、味、行，做到質(zhì)優(yōu)、量足、物美，價(jià)格合理，營(yíng)養(yǎng)豐富；對(duì)廚房設(shè)備、器皿及食品、調(diào)味品、損耗情況進(jìn)行管理。6、廣泛聽取就餐人員意見，不停改善伙食及管理方法，并做到飯菜品種科學(xué)搭配，并立即提出整改意見。7、熱情為就餐人員服務(wù)，果斷嚴(yán)禁刁難就餐人員現(xiàn)象。文明服務(wù)，熱情周到，正確對(duì)待就餐人員意見，自覺使用文明服務(wù)用語，努力提升服務(wù)質(zhì)量。8、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得私自安排她人就餐。9、隨時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作任務(wù)。（三）餐廳管理員崗位職責(zé)1、按時(shí)到崗，接收餐廳領(lǐng)班分配任務(wù)。做好開餐前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，立即按要求補(bǔ)充多種物品。2、負(fù)責(zé)做好餐廳日常衛(wèi)生清潔（包含餐桌、地面、食品用具等）、餐后清理、登記日物品消耗量、現(xiàn)金收款售賣及餐廳采購物品、庫管等日常工作。3、負(fù)責(zé)物品設(shè)備、餐具衛(wèi)生清潔工作。餐具必需每日消毒，做到不消毒不使用，消毒后放入專用保潔柜。4、現(xiàn)金售賣嚴(yán)格根據(jù)就餐標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真實(shí)施，確?？铐?xiàng)清楚、正確，并做到款項(xiàng)日結(jié)日清。5、食品、蔬菜必需經(jīng)驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)入餐廳倉庫。6、主動(dòng)咨詢客人對(duì)菜肴和服務(wù)意見，接收和處理客人投訴并立即向餐廳領(lǐng)班匯報(bào)。不停提升服務(wù)技能、技巧，提升本身綜合素質(zhì)。7、做好和其它崗位配合工作；完成上級(jí)部署其它各項(xiàng)任務(wù)。（四）餐廳采購員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)各類食品、蔬菜采買工作，確保食物新鮮程度，并貨比三家降低采購成本；進(jìn)菜價(jià)格合理，成本核實(shí)正確，每日憑原始進(jìn)料單進(jìn)賬，日結(jié)日清。2、嚴(yán)格進(jìn)貨渠道，確保食品在進(jìn)貨、儲(chǔ)藏、烹制、分發(fā)等各個(gè)步驟符合《食品衛(wèi)生法》相關(guān)要求，嚴(yán)格控制各類安全事故發(fā)生。3、負(fù)責(zé)餐廳設(shè)施、設(shè)備日常維修保養(yǎng)，做好設(shè)備正確使用監(jiān)管工作。4、餐廳日常所需采購辦公物品核實(shí)、上報(bào)工作。（五）餐廳工作人員行為規(guī)范：1、工作人員上班不準(zhǔn)戴戒指、手表等，不準(zhǔn)留長(zhǎng)頭發(fā)、長(zhǎng)指甲，要保持良好儀容儀表。2、在餐廳中不準(zhǔn)大聲講話，不準(zhǔn)有不雅之舉，如用手觸摸頭臉或置于口袋中等。3、在服務(wù)中不準(zhǔn)背對(duì)客人，不準(zhǔn)斜觸靠墻或服務(wù)臺(tái)，不準(zhǔn)跑步或行動(dòng)遲緩，不準(zhǔn)忽然轉(zhuǎn)身或停頓。4、搞好工作場(chǎng)所清潔，避免在客人面前做清潔工作；嚴(yán)禁將工作服當(dāng)抹布，保持制服整齊；勿置任何東西在潔凈餐桌上，以免造成污損，溢潑出來食物、飲料應(yīng)立即清理；不可用手接觸任何食物。5、不準(zhǔn)堆積過多盤碟在服務(wù)臺(tái)上，不準(zhǔn)空手離開餐廳到廚房，不準(zhǔn)拿超負(fù)荷餐具；在服務(wù)臺(tái)時(shí)避免靠在客人身上。6、在服務(wù)臺(tái)時(shí)盡可能避免和客人講話，假如不得不談話，則將臉轉(zhuǎn)移，避免正對(duì)食物；除非是不可避免，不然是可觸碰客人。7、在最終一位客人用完餐以后，不要立即清理杯盤，除非是客人要求才進(jìn)行處理。8、全部掉在地上餐具均需更換，但需先送上潔凈餐具，然后再拿走弄臟餐具。9、在餐廳中嚴(yán)禁和同事說笑打鬧。10、有禮貌接待客人，口袋中隨時(shí)攜帶開罐器、打火機(jī)及筆；清除全部沒有須要餐皿，但如有需要?jiǎng)t需補(bǔ)齊；確定全部玻璃器皿和陶瓷器皿沒有缺口。11、不可在工作區(qū)域內(nèi)抽煙；不得嚼口香糖等零食；不得照鏡子或梳頭發(fā)、化妝。12、工作時(shí)、不得雙手交叉抱胸或瘙癢；不得在客人面前打呵欠；忍不住打噴嚏或咳嗽時(shí)要用手帕或面紙，并事后馬山洗手。13、不得和客人爭(zhēng)吵，不得批評(píng)客人或強(qiáng)迫推銷。14、工作人員嚴(yán)禁從餐廳帶出食品、用具、調(diào)料，一經(jīng)發(fā)覺，一律按偷竊論處。15、發(fā)覺蔬菜、肉類或其它副食品有異常，如有異味、變質(zhì)、霉?fàn)€或變色等，應(yīng)立即匯報(bào)餐廳領(lǐng)班，在未得到領(lǐng)導(dǎo)明確意見前不準(zhǔn)私自處理。16、下班前必需嚴(yán)格檢驗(yàn)各個(gè)用火點(diǎn)，確保油、氣、電、水、火各個(gè)部位關(guān)閉，拴好門窗通道后方可下班。第三章行政部管理制度一、辦公室工作管理要求（一）公文處理措施為使公文處理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化、提升公文處理效率和質(zhì)量，依據(jù)企業(yè)實(shí)際制訂本措施。1、公文處理1）公文處理注意包含：公文形成、辦理、立卷、歸檔和銷毀。2）公文處理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)：立即、正確、規(guī)范、保密。3）公文種類：物業(yè)企業(yè)公文是在企業(yè)管理過程中形成現(xiàn)有法律效力和規(guī)范格式文書，是企業(yè)行使職能關(guān)鍵手段和依據(jù)。依據(jù)實(shí)際工作需要，根據(jù)公文使用范圍和作用有以下多個(gè)。●匯報(bào)（總結(jié)、計(jì)劃）●請(qǐng)示（申請(qǐng)）●備忘錄●函●會(huì)議紀(jì)要2、公文格式應(yīng)遵守常見格式，規(guī)范行文。3、公文起草和審批、簽發(fā)1）公文起草基礎(chǔ)要求：●關(guān)鍵要突出，見解要鮮明，理論要清楚，文字要簡(jiǎn)練，用詞要正確，篇幅要簡(jiǎn)短，結(jié)構(gòu)要嚴(yán)謹(jǐn)，層次要分明?！裎母鍛?yīng)按公文文種格式行文，用鋼筆或簽字筆書寫，不得使用圓柱筆或紅筆?！裎母逶诔仕皖I(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)之前，負(fù)責(zé)擬稿人員對(duì)公文進(jìn)行認(rèn)真查對(duì)。2)公文審批簽發(fā)程序：文稿打印、修改、查對(duì)完成后，由部門主管或行政人員呈報(bào)總經(jīng)理審批簽發(fā)。4、公文辦理公文辦理關(guān)鍵包含公文登記、分發(fā)、承接、印制、傳輸?shù)炔襟E。1）登記公文應(yīng)將公文標(biāo)題、密級(jí)、發(fā)文時(shí)字號(hào)、份數(shù)、收發(fā)時(shí)間及辦理情況等逐項(xiàng)記載清楚。2）分發(fā)公文一切外來公函，統(tǒng)一由行政文員簽收，登記并立即分送。依據(jù)公文性質(zhì)和內(nèi)容，由行政文員送領(lǐng)導(dǎo)審閱或根據(jù)需要交相關(guān)業(yè)務(wù)部門辦理。凡經(jīng)各部門辦理公文，由部門關(guān)鍵負(fù)責(zé)催辦，并將落實(shí)結(jié)果匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。工作表格（略）＿部＿月份（第＿周）工作總結(jié)（計(jì)劃）日櫻物業(yè)各類公文簽批表備忘錄函會(huì)議紀(jì)要5、文書檔案管理要求1）凡記敘和反應(yīng)物業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，含有立案價(jià)值多種自制文件和已辦理完成有保留價(jià)值文件，均由行政文員負(fù)責(zé)管理。2）各部門代表企業(yè)參與多種會(huì)議帶回文件，均不得自行保管和銷毀，必需向行政文員移交，實(shí)施統(tǒng)一管理。3）行政文員歸檔文件進(jìn)行分類、編號(hào)，按要求填寫保管期限。4）對(duì)五年以上物業(yè)管理日常工作資料及無保留價(jià)值文件，要逐一填寫清單，經(jīng)總經(jīng)理簽字，統(tǒng)一進(jìn)行銷毀。5）借閱文件等其它事宜參見“檔案管理要求”。（二）、檔案管理要求1、企業(yè)檔案按人事檔案、函件檔案、考評(píng)檔案分類，由行政人員負(fù)責(zé)管理。2、檔案文件必需設(shè)專柜存放保管，存放必需分類編號(hào)，清楚書寫文件目錄，方便查閱。3、凡經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)指示、傳閱關(guān)鍵文件，必需隨文將領(lǐng)導(dǎo)指示和傳閱人員簽字表格一并歸檔。4、借閱檔案需認(rèn)真辦理借閱登記手續(xù)，確保按時(shí)歸檔。5、凡借閱關(guān)鍵函件，必需經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可借閱，所借閱檔案資料未經(jīng)同意不得摘抄或復(fù)印。6、檔案管理人員要定時(shí)檢驗(yàn)專柜，查對(duì)件數(shù)，做好防蟲、防潮、防遺失工作，發(fā)覺異常、被盜、丟失等情況立即向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)，妥善處理。如系人為造成，要追究相關(guān)人員責(zé)任。7、檔案管理人員要負(fù)責(zé)各部門自管檔案歸檔立卷指導(dǎo)工作。8、年未根據(jù)檔案分類明細(xì)表做好各類檔案分類、整理及封存工作。9、檔案分類明細(xì)日櫻物業(yè)檔案分類明細(xì)表第年度（年）序號(hào)檔案號(hào)檔案名稱基礎(chǔ)內(nèi)容檔案立卷時(shí)間備注1BG×××-001會(huì)議紀(jì)要周例會(huì)工作安排、各類協(xié)調(diào)會(huì)及地產(chǎn)企業(yè)紀(jì)要2BG×××-002行政管理尤其事件匯報(bào)、離職人員檔案、考勤資料、車隊(duì)出車統(tǒng)計(jì)、印章使用記錄表、物品領(lǐng)用單、物品出入庫明細(xì)、電話費(fèi)統(tǒng)計(jì)表、物品報(bào)廢申請(qǐng)單、采購申請(qǐng)單、庫存盤點(diǎn)明細(xì)表、各部門工作匯報(bào)及批復(fù)等3BG×××-003收發(fā)傳真件傳真來件、傳真去件（備忘錄）4BG×××-004工作匯報(bào)各部門周、月工作總結(jié)及計(jì)劃入戶明細(xì)呈報(bào)表、物業(yè)費(fèi)及水電費(fèi)繳納情況匯報(bào)表5BG×××-005年底考評(píng)部門整年績(jī)效考評(píng)及部門年底總結(jié)、考評(píng)結(jié)果等資料6BG×××-006財(cái)務(wù)資料月度物品盤點(diǎn)、賬目收支情況7BG×××-007物業(yè)巡視記錄各中心物業(yè)巡視統(tǒng)計(jì)10、文件借閱記錄表（略）（三）、印章使用管理要求1、種類：部門章；管理中心印章；企業(yè)協(xié)議章、公章。2、管理人：行政文員。3、管理要求：1）凡使用印章須先到行政部填寫用章記錄表，公章（協(xié)議章）需經(jīng)總經(jīng)辦同意后方可能使用；使用部門印章應(yīng)由部門主管簽批。2）凡經(jīng)總經(jīng)辦簽署文件、制度、合相同由行政文員登記后可直接蓋章。3）企業(yè)各類印章標(biāo)準(zhǔn)上不許可攜帶外出，如因特殊公務(wù)需攜帶外出時(shí)，須經(jīng)企業(yè)總經(jīng)辦同意，且有二人同行，相互監(jiān)督、擔(dān)保，并辦理借用手續(xù)，準(zhǔn)期歸還行政文員。4）因業(yè)務(wù)需要持空白介紹信或公文紙加蓋企業(yè)印章時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)辦同意，行政文員登記后發(fā)出，如未使用或未用完應(yīng)如數(shù)交回辦公室，適時(shí)核銷。5）企業(yè)各類印章不能為企業(yè)以外人員出具證實(shí)、介紹信等，違者應(yīng)追究使用人、管理人地責(zé)任。4、工作表格（略）1）文件借閱記錄表2）企業(yè)公章（協(xié)議章）使用記錄表3）部門印章使用記錄表（四）保密工作制度1、人員配置企業(yè)設(shè)保密員（由行政文員兼任）負(fù)責(zé)企業(yè)秘密文件、資料，和涉密業(yè)務(wù)管理工作。各管理中心、安管部、行政部對(duì)應(yīng)確定兼職保密員一人。2、保密種類1）企業(yè)人事檔案，職員考察資料等。2）本企業(yè)相關(guān)調(diào)查案件、檢舉揭發(fā)材料。3）企業(yè)辦公會(huì)議統(tǒng)計(jì)。4）財(cái)務(wù)室會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。5）企業(yè)管理制度、要求等資料。3、秘密文件、資料管理1）全部秘密文件未經(jīng)制發(fā)機(jī)構(gòu)同意或授權(quán)不得私自翻印。如需復(fù)制，需按要求申請(qǐng)審批。2）凡收發(fā)企業(yè)秘密文件，相關(guān)調(diào)查、檢舉、揭發(fā)材料，均由保密員專員負(fù)責(zé)。3）凡署名企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)親啟件，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)拆封。4）秘密文件收發(fā)、分送、傳閱、移交、歸檔等步驟全部要登記、推行簽字手續(xù)，嚴(yán)禁將秘密文件、資料放在不安全之處。5）企業(yè)秘密文件、資料必需放入保密柜中，由保密員管理，個(gè)人不得保留。定時(shí)清查、清退，如發(fā)覺丟失，應(yīng)立即匯報(bào)并追查處理。6）ISO9002質(zhì)量認(rèn)證體系文件及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)保密工作另行發(fā)文。4、通訊、保密要求1）各部門電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)由專員管理，非本機(jī)使用人員未經(jīng)許可不得私自使用。2）電腦工作人員應(yīng)嚴(yán)守保密制度，避免關(guān)鍵業(yè)務(wù)資料和檔案資料外泄、更改或丟失。3）任何人全部不準(zhǔn)在通信、通話中包含企業(yè)秘密或本企業(yè)在業(yè)務(wù)活動(dòng)中關(guān)鍵信息；個(gè)人不得偷看秘密文件或探詢企業(yè)秘密會(huì)議內(nèi)容。4）發(fā)生遺失文件、資料或泄露文件時(shí)，應(yīng)立即向保密員和總經(jīng)理匯報(bào)，并立即采取很快設(shè)施，發(fā)生竊密案件，應(yīng)立即向當(dāng)?shù)毓膊块T匯報(bào)。(五)、品采購管理要求1、采購申請(qǐng)要求1）每個(gè)月21日前，各部門將下個(gè)月需購置物品打采購申請(qǐng)，交至庫管員處審核。2）庫管員審核各部門申請(qǐng)計(jì)劃，依據(jù)現(xiàn)有庫存做好統(tǒng)籌計(jì)劃，確需申請(qǐng)物品，則打采購申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)辦審批。2、采購要求物品采購暫定為四類：辦公用具、五金類、工程材料、日雜品，采購員依據(jù)物品情況，實(shí)施定點(diǎn)采購，按物品分類，需到指定單位備料、購置。入庫時(shí)庫管員對(duì)照采購明細(xì)單清點(diǎn)無誤后，方可辦理入庫手續(xù)。3、倉庫管理要求為加強(qiáng)成本核實(shí)，提升企業(yè)基礎(chǔ)管理工作水平，深入規(guī)范物資流通、保管和控制程序，維護(hù)企業(yè)資產(chǎn)安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制訂本制度。倉庫管理倉庫保管員必需合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品明細(xì)賬薄、臺(tái)賬。必需嚴(yán)格按倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生業(yè)務(wù)必需立即逐筆登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物料及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。立即登記手工明細(xì)賬并和電腦系統(tǒng)中數(shù)據(jù)進(jìn)行查對(duì)，確保二者一致性。做好各類物料日常查對(duì)工作，倉庫保管員必需對(duì)各類庫存物資定時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)盤點(diǎn)，并做到賬、物一致。庫房必需依據(jù)配置計(jì)劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并依據(jù)月消耗情況確定庫存定額，定時(shí)進(jìn)行各類存貨分類整理。對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員。做好倉庫物品安全保護(hù)工作。依據(jù)材料性能合放置各類材料，配置對(duì)應(yīng)防蟲、防鼠、防潮用具，預(yù)防物品材料變形、變質(zhì)、受潮、損壞等現(xiàn)象發(fā)生。2）入庫管理物料進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必需憑采購申請(qǐng)單、購置物品發(fā)票辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不全物資入庫。入庫時(shí)，倉庫管理員必需查驗(yàn)物資數(shù)量、和樣品比較有否差異情況，規(guī)格型號(hào)、合格證件（或）等項(xiàng)目，如發(fā)覺物質(zhì)數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不符時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。同時(shí)必需通知采購經(jīng)辦人員立即處理。一切材料購入全部必需開具專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷。同時(shí)要幫助財(cái)務(wù)人員審查發(fā)票正確性和有效性。入庫材料在未收到對(duì)應(yīng)發(fā)票前，庫房員必需建立貨到票未到材料明細(xì)賬，在收到發(fā)票后，在進(jìn)行具體登記注銷。入庫單填寫必需正確、完整，供給單位名稱應(yīng)填寫全稱并和發(fā)票單位一致，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間，出庫單上必需有庫管員及經(jīng)辦人簽字。每批材料入庫累計(jì)金額必需和發(fā)票上金額一致。出庫管理各類材料發(fā)出，標(biāo)準(zhǔn)上采取優(yōu)異先出法。物品（包含原材料、輔助材料）出庫時(shí)必需辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)用（按消耗定額），各部門領(lǐng)用物品必需由部門主管、中心主任（或各部門指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取。庫管員應(yīng)開具出庫單，經(jīng)領(lǐng)用人簽字，登記入賬。報(bào)表及其它管理庫管員在月末結(jié)賬前要和各相關(guān)部門做好物品及材料進(jìn)出銜接工作，和各相關(guān)單位計(jì)算機(jī)應(yīng)保持一致，以確保成本核實(shí)正確性。必需正確立即報(bào)送要求各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料消耗匯總表、三個(gè)月以上積壓物質(zhì)報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表，每個(gè)月26日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保對(duì)賬正確無誤。庫存物質(zhì)清查盤點(diǎn)中發(fā)覺問題和差錯(cuò)，應(yīng)立即查明原因，并進(jìn)行對(duì)應(yīng)處理。如屬短缺急需報(bào)廢處理，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后才能夠進(jìn)行處理，一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)覺物品材料缺失或質(zhì)量問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)立即采取書面形式向主管匯報(bào)。廢舊物質(zhì)管理廢舊物質(zhì)要立賬登記管理，可分為報(bào)廢固定資產(chǎn)、報(bào)損棉織類、其它報(bào)損財(cái)產(chǎn)和修建進(jìn)程中拆除下來尚能使用舊材料等四類。各部門一切廢舊物質(zhì)及包裝應(yīng)立即交庫房保管，其它部門不準(zhǔn)自行處理。庫房對(duì)廢舊物質(zhì)或成批廢舊物品，要定時(shí)制表上報(bào)，按要求權(quán)限得到同意后，統(tǒng)一處理。物品領(lǐng)用登記庫管員要建立物品發(fā)放記錄表，按部門、類別進(jìn)行具體統(tǒng)計(jì)，做到帳物相符。企業(yè)各部門應(yīng)本著節(jié)省標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取和使用辦公用具。對(duì)公用辦公用具，如沙發(fā)、公共家俱、茶具、掛鐘、電話、空調(diào)等不能指定專員使用公用物品，由企業(yè)按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)配發(fā)，各部門指定專員領(lǐng)錢，并做好賬目統(tǒng)計(jì)，物品落實(shí)到個(gè)人，每三個(gè)月由庫管員統(tǒng)一按賬目進(jìn)行盤點(diǎn)。簽領(lǐng)人調(diào)離原部門或崗位時(shí)，由行政部門清點(diǎn)核實(shí)，辦理移交手續(xù)。對(duì)個(gè)人辦公用具，如辦公桌。椅及配套物品，使用人填寫物品領(lǐng)用單，由庫管員按采購申請(qǐng)單發(fā)放。對(duì)消耗性辦公用具及職員勞保用具；紙、筆、墨、文件夾、信封、信箋、清潔衛(wèi)生用具等。實(shí)施定額管理，領(lǐng)用人填寫物品領(lǐng)用單，由庫管員發(fā)放并登記。耐用辦公用具如非正常損壞或丟失（剪刀、直尺、打孔機(jī)、計(jì)算器、印泥、訂書機(jī)等），管理品移交如有故障或損壞，應(yīng)以舊換新，如遺失應(yīng)由個(gè)人賠償或自購。文具嚴(yán)禁帶回自家私用。消耗品（筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、回形針、筆記本、復(fù)寫紙、文件袋、便條紙、橡皮擦、修正液、釘書釘?shù)龋?yīng)限定個(gè)人使用，自第二次領(lǐng)用起，必需以舊換新，但純消耗品如橡皮擦除外。公用設(shè)施用具：指公共場(chǎng)所內(nèi)供眾人使用物品（如洗手液、香皂、毛巾、抹布等）、對(duì)應(yīng)部門經(jīng)辦人填寫物品領(lǐng)用單，所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽具意見后，由庫管員發(fā)放。特殊辦公用具：指企業(yè)提供給專員使用辦公計(jì)算機(jī)、電視、對(duì)講、割草機(jī)、工程用大中型疏通機(jī)等設(shè)備。各部門文員（內(nèi)勤）負(fù)責(zé)收回調(diào)離或離職人員辦公物品和勞保物品。職員對(duì)所領(lǐng)用文具應(yīng)做到物盡其用，不得浪費(fèi)材料。如職員離職時(shí)，應(yīng)將所領(lǐng)用文具一并交回所屬部門文員處。報(bào)廢物品要加以區(qū)分，對(duì)不正常損壞要找出原因，人為損壞要酌情賠償。報(bào)廢物品由庫管員統(tǒng)一登記。報(bào)廢物品處理后回收資金，要統(tǒng)一納入收購基金科目。各部門若需領(lǐng)用舊物資使用時(shí)，按庫房領(lǐng)用手續(xù)辦理。4、采購工作步驟采購計(jì)劃申報(bào)程序由部門責(zé)任人按月填寫《物品采購申請(qǐng)單》送物資管理員初審。初審人核查、申報(bào)程序：物品計(jì)劃和實(shí)際用量是否相符。計(jì)劃購置物品有庫存，先使用庫存物品、初審后呈交總經(jīng)理審批。審批后，交采購員按單采購。采購程序：采購員持總經(jīng)理同意《借款單》到財(cái)務(wù)室領(lǐng)取采購資金或支票。采購價(jià)值10元以上物品時(shí)，必需要求供給商提供正式發(fā)票。用支票支付貨款時(shí)，采購員應(yīng)立即收回支票存根和正式發(fā)票一起作為報(bào)銷憑據(jù)。采購報(bào)賬、入庫、領(lǐng)用要求：采購員購物后，按要求辦理驗(yàn)收及入庫手續(xù)，將發(fā)放等單據(jù)整理清楚，由庫管員將發(fā)票和采購單進(jìn)行查對(duì)無誤后，由經(jīng)手人、庫管員簽字，注明用途（獨(dú)立項(xiàng)目物管中心由經(jīng)手人、驗(yàn)收人及中心主任簽字），報(bào)總經(jīng)理審批。采購員憑經(jīng)理簽字發(fā)票及采購申請(qǐng)單到財(cái)務(wù)室報(bào)賬。庫管員填寫收料單，將采購物品驗(yàn)收入庫。由申報(bào)部門責(zé)任人辦理出庫手續(xù)，填寫物料領(lǐng)用單領(lǐng)用物品。4）［獨(dú)立項(xiàng)目］物管中心部分材料物品出入庫要求：應(yīng)急材料及物品應(yīng)在經(jīng)過申請(qǐng)審批后，由指定人員購置，庫管員驗(yàn)收后，做出入庫明細(xì)，發(fā)票有經(jīng)手人、庫管員、主任及副總簽字后，每個(gè)月交賬時(shí)由收費(fèi)員報(bào)送總經(jīng)理簽批后，給予入賬。每個(gè)月將所需常規(guī)物品統(tǒng)一報(bào)至企業(yè)，由企業(yè)統(tǒng)一購置后，每個(gè)月10日由庫管員開具調(diào)撥單隨貨轉(zhuǎn)至獨(dú)立項(xiàng)目物管中心，由該中心庫管員確定簽字后，返回企業(yè)。每個(gè)月按企業(yè)對(duì)庫管員相關(guān)要求，對(duì)全部物品歸類、盤點(diǎn)，列出報(bào)表，報(bào)送財(cái)務(wù)。每三個(gè)月配合企業(yè)本部庫管員對(duì)全部物品進(jìn)行盤點(diǎn)。工作表格（略）采購申請(qǐng)單收料單物料領(lǐng)用單（六）辦公物品品調(diào)配辦公物品調(diào)配當(dāng)各部門大宗辦公物品進(jìn)行辦公區(qū)域或部門調(diào)整時(shí)，應(yīng)事先在行政部填寫辦公物品調(diào)配表，做好調(diào)配物品登記工作。2）行政部負(fù)責(zé)依據(jù)記錄表格進(jìn)行各部門物品賬目標(biāo)調(diào)整登記。辦公物品調(diào)配表（略）2、報(bào)廢（回收）物品變賣處理程序報(bào)廢物品處理：當(dāng)部門辦公用具自然損耗照成無法正常使用時(shí)，由部門主管負(fù)責(zé)簽發(fā)物品報(bào)廢申請(qǐng)表。庫管員按報(bào)廢申請(qǐng)表進(jìn)行劃分為變賣、廢品利用、丟棄。由班長(zhǎng)到辦公室領(lǐng)取廢品統(tǒng)計(jì)本。整本單據(jù)要求聯(lián)次完整不得短缺。報(bào)廢物品在確定同意后方能進(jìn)行處理，廢品處理時(shí)由班長(zhǎng)、庫管員及廢品回收人在單據(jù)（一式兩份）上簽字，應(yīng)注明種類、單價(jià)、數(shù)量，由班長(zhǎng)將款項(xiàng)立即上繳財(cái)務(wù)，領(lǐng)取收據(jù)，同事財(cái)務(wù)留取一份單據(jù)用以做賬?；厥瘴锲诽幚恚簩?duì)于回收物品變賣，可由部門一人、庫管員及廢品回收人簽字，然后按上述程序進(jìn)行。任何人不得坐支、留存現(xiàn)金。物品報(bào)廢申請(qǐng)單（略）二、財(cái)務(wù)工作管理要求（一）［獨(dú)立項(xiàng)目］物管總心財(cái)務(wù)管理要求為便于企業(yè)財(cái)務(wù)統(tǒng)一核實(shí)，使各項(xiàng)工作跟好地銜接，針對(duì)獨(dú)立項(xiàng)目物管中心實(shí)際情況，對(duì)于收取物業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用及管理、結(jié)算工作要求以下：現(xiàn)金管理［獨(dú)立項(xiàng)目］物管中心設(shè)專員負(fù)責(zé)各項(xiàng)目費(fèi)用收取，收款人員應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家相關(guān)現(xiàn)金管理結(jié)算制度辦理業(yè)務(wù)。具體要求：為確保現(xiàn)金正常運(yùn)轉(zhuǎn)，庫存現(xiàn)金限定為壹仟元整。當(dāng)日收取營(yíng)業(yè)款及代收款必需當(dāng)日分別存入企業(yè)指定賬戶及專用賬戶，不得坐支現(xiàn)金，不得用白條頂庫。專用賬戶保留余額為壹萬元，再每超出壹萬元以上金額應(yīng)立即將款項(xiàng)打入企業(yè)開立專用賬戶。對(duì)于退還裝修押金、預(yù)交水電費(fèi)押金，須有業(yè)主、經(jīng)辦人。主任、副總簽字后辦理；工本費(fèi)押金由本人及經(jīng)辦人簽字后辦理。對(duì)于索賠及其它特殊事項(xiàng)，須經(jīng)相關(guān)人員、主任、副總簽字，待總經(jīng)理審批后，方可支付。每日逐筆登記現(xiàn)金日志賬，做到賬證相符；每日結(jié)出當(dāng)日余額，并和庫存現(xiàn)金查對(duì)，確保資金正確無誤。企業(yè)財(cái)務(wù)不定時(shí)對(duì)資金管理情況進(jìn)行檢驗(yàn)。結(jié)算程序?yàn)榻档停郦?dú)立項(xiàng)目］物管中心工作量及中間步驟，凡包含［獨(dú)立項(xiàng)目］物管中心常規(guī)費(fèi)用且金額較大由企業(yè)統(tǒng)一交納，如包含很規(guī)項(xiàng)且金額較小，由［獨(dú)立項(xiàng)目］物管中心收費(fèi)員自行交納。具體：預(yù)存電費(fèi)：在通知前，須預(yù)留出六天電量，填寫申請(qǐng)表（注明表號(hào)、單價(jià)、需預(yù)交30天電量電費(fèi)），并由主任、副總經(jīng)理簽字，傳真至企業(yè)，由總經(jīng)理同意后，行政部統(tǒng)一交納。水費(fèi)，填寫申請(qǐng)表，由主任、副總簽字后，傳真至企業(yè)，由總經(jīng)理同意后收費(fèi)員以現(xiàn)金形式交納，其它未包含繳費(fèi)項(xiàng)目由企業(yè)財(cái)務(wù)依據(jù)款項(xiàng)額度確定收付費(fèi)形式。注：全部申請(qǐng)表，收費(fèi)員應(yīng)核準(zhǔn)數(shù)據(jù)后填寫，如有此出現(xiàn)責(zé)任，收費(fèi)員負(fù)擔(dān)。2）［獨(dú)立項(xiàng)目］物管中心交賬時(shí)間定為每個(gè)月23日匯總辦理以下業(yè)務(wù)：將每個(gè)月匯總無誤單據(jù)及款項(xiàng)交至企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行查對(duì)。相關(guān)垃圾清運(yùn)費(fèi)：每個(gè)月由其自制并填寫結(jié)算單（注明數(shù)量、時(shí)間、單價(jià)、金額），同發(fā)票一起由主任、副總簽字，經(jīng)總經(jīng)理同意后支付。乘車、配鑰匙等零星費(fèi)用，每個(gè)月對(duì)賬前統(tǒng)一匯總，由經(jīng)辦人、主任、副總簽字后，經(jīng)總經(jīng)理同意后報(bào)銷。根據(jù)財(cái)務(wù)要求電子表格定時(shí)將每戶所繳費(fèi)用輸入電腦，傳到財(cái)務(wù)備存。表格要求具體正確，和所繳款項(xiàng)相符，無差錯(cuò)。妥善保管相關(guān)原始資料，立即整理裝訂、歸檔，做到有條不紊。農(nóng)超收費(fèi)部分散攤及罰款由農(nóng)超管理員收取，正常當(dāng)值在所屬物管中心收費(fèi)職員作時(shí)間內(nèi)必需上繳所收款項(xiàng)，如當(dāng)日不能上繳則在第二天當(dāng)班前將收款項(xiàng)上繳收費(fèi)員，散攤費(fèi)由收費(fèi)員在收據(jù)上注明存根起止號(hào)碼，存根必需序號(hào)排列完整。罰款收據(jù)上繳后由收費(fèi)員在第一聯(lián)加蓋個(gè)人印章。其它如押金、管理費(fèi)等收費(fèi)程序由收費(fèi)員按以上所要求實(shí)施。包含農(nóng)超管理費(fèi)等費(fèi)用其它問題，按協(xié)議中約定相關(guān)條款實(shí)施。建立健全商戶臺(tái)賬及報(bào)表制度每個(gè)月將商戶資金收支情況逐筆登記臺(tái)賬。每個(gè)月將各項(xiàng)收入?yún)R總情況上報(bào)主任。水電費(fèi)欠費(fèi)情況）整理明細(xì)表上報(bào)企業(yè)財(cái)務(wù)。每個(gè)月將交房入住情況（總戶數(shù)、入戶數(shù)、實(shí)際收取數(shù)、減免數(shù)、欠費(fèi)數(shù)）及車位租賃、管理經(jīng)營(yíng)情況上報(bào)企業(yè)。（二）物業(yè)收費(fèi)員財(cái)務(wù)制度為方便業(yè)主交費(fèi)，提升企業(yè)服務(wù)力度，增設(shè)“物業(yè)管理收費(fèi)員”崗位，使業(yè)主體驗(yàn)到“一站式”服務(wù)。特作以下要求：職業(yè)規(guī)范物業(yè)管理收費(fèi)員要有良好職業(yè)道德，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，自覺遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度。不泄露企業(yè)資料，微笑服務(wù)，使用文明用語，認(rèn)真接待每一位用戶。備用金定額備用金叁仟元整，天天早上上崗前，到財(cái)務(wù)室領(lǐng)取備用金，下午下班前，將備用金袋封好后，交于出納，由出納存放于保險(xiǎn)柜，并填寫備用金交接表。每日清點(diǎn)備用金，不得私自挪用備用金。發(fā)票、稅控機(jī)管理到財(cái)務(wù)領(lǐng)取卷筒發(fā)票，發(fā)票為一式兩聯(lián)，第一聯(lián)交和業(yè)主，第二聯(lián)（記賬聯(lián)）隨同其它單據(jù)一起交和出納對(duì)賬。退票必需確保聯(lián)次完整，不得涂改。業(yè)主交費(fèi)時(shí)，打印出對(duì)應(yīng)稅控發(fā)票，注明交款明細(xì)，加蓋收款專用章。定時(shí)打印發(fā)票清單、營(yíng)業(yè)報(bào)表。下班前將發(fā)票取出，隨同備用金一起管理，休班時(shí)，將發(fā)票交接。稅控機(jī)應(yīng)嚴(yán)格管理，如離開應(yīng)將稅控機(jī)界面退出，不能隨意打印，不許可不相關(guān)人員隨意操作，如有此造成失誤，將追究責(zé)任。工作概要依據(jù)工作量到財(cái)務(wù)領(lǐng)取收據(jù)。收據(jù)分類：收入類：工本費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、裝修管理費(fèi)，其中工本費(fèi)、裝修管理費(fèi)注明流水號(hào)；押金類：裝修押金、工本費(fèi)押金、預(yù)收水電費(fèi)、電費(fèi)卡、有線電視初裝費(fèi)、車位鎖押金；水電費(fèi)類“每三個(gè)月收取對(duì)應(yīng)水、電費(fèi)；其它類：車位管理費(fèi)、車位租賃費(fèi)、車位購置費(fèi)、暖氣投資、液化氣投資、超期裝修管理費(fèi)、中介費(fèi)等；用于打收條收據(jù)。本著日結(jié)日清標(biāo)準(zhǔn)，天天下午4:00前，將所收款項(xiàng)按類別交于財(cái)務(wù)和存入銀行賬戶（須有安管員陪同），第二天早晨9:00前，將進(jìn)賬單及收據(jù)存根聯(lián)、記賬聯(lián)連同減免明細(xì)、優(yōu)惠單據(jù)一起交于財(cái)務(wù)，由出納查對(duì)驗(yàn)收并蓋章。電費(fèi)卡：由業(yè)主在客服辦理填表手續(xù)，申請(qǐng)表交賬時(shí)一并傳至財(cái)務(wù)，業(yè)主持收據(jù)到財(cái)務(wù)換取電費(fèi)卡。天天將業(yè)主所交明細(xì)費(fèi)用登記臺(tái)賬，以備查詢。臺(tái)賬要求潔凈整齊，事項(xiàng)清楚。每三個(gè)月依據(jù)物業(yè)管理員提供查表數(shù)，核實(shí)并查對(duì)度數(shù)、噸數(shù)及應(yīng)收金額。根據(jù)財(cái)務(wù)要求電子表格定時(shí)將每戶所繳費(fèi)用輸入電腦，傳到財(cái)務(wù)備存。表格要求具體正確，和所繳款項(xiàng)相符，無差錯(cuò)。妥善保管相關(guān)原始資料，立即整理裝訂、歸檔，做到有條不紊。備注：財(cái)務(wù)將不定時(shí)抽查備用金、臺(tái)賬。收據(jù)書寫正規(guī)、清楚，事由（如：起止時(shí)間、單位、單價(jià)、平方數(shù)、單元號(hào)、實(shí)用量）具體注明，如收到支票，在所開收據(jù)上注明支票號(hào)碼。嚴(yán)格根據(jù)收付款步驟操作，付款單據(jù)要有相關(guān)人員簽字：出入證押金：由本人、物業(yè)管理員簽字；裝修押金：由本人、物業(yè)管理員（注明驗(yàn)收情況）、主任簽字；預(yù)交水電費(fèi)：由本人簽字即可；賠償、退款等：由本人填寫空白收據(jù)，物業(yè)管理員簽字。退款簽字須用簽字筆。收據(jù)不得涂改，收款人必需有署名，如作廢三聯(lián)齊全。印章管理收款時(shí)加蓋“項(xiàng)目收款專用章”，此章由客服中心收費(fèi)員本人保管，只能在收據(jù)或發(fā)票上加蓋，不得用作其它，如由此出現(xiàn)問題，將追究責(zé)任。6、物管員上門收費(fèi)收據(jù)使用規(guī)范物管員到收費(fèi)員處領(lǐng)取已蓋好章地收據(jù)，并登記簽字。物管員收費(fèi)時(shí)將第二聯(lián)給業(yè)主，交款時(shí)收費(fèi)員查對(duì)款項(xiàng)及所開收據(jù)是否規(guī)范，收回第三聯(lián)作賬，并在第一聯(lián)加蓋收費(fèi)員印章。整本收據(jù)開完后，根據(jù)本制度相關(guān)要求，交和收費(fèi)員，領(lǐng)取新收據(jù)。物管員所領(lǐng)取收據(jù)只能開具物管費(fèi)、水電費(fèi)，不得另做它用。收費(fèi)后于次日早晨9:00提交于收費(fèi)員核收。若本人辭職或調(diào)離之前上述數(shù)據(jù)及賬目須一切交清。若出現(xiàn)糾紛和爭(zhēng)議，一切責(zé)任由其本人解釋和處理。7、工作表格（略）業(yè)主續(xù)期繳費(fèi)報(bào)表業(yè)戶入住、裝修情況一覽表其它費(fèi)用報(bào)表（三）報(bào)銷（程序）采購員報(bào)銷采購員持總經(jīng)理同意采購申請(qǐng)單，到財(cái)務(wù)填寫付款申請(qǐng)表，注明資金形式（現(xiàn)金或支票），報(bào)總經(jīng)理同意后，領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。凡發(fā)生額在人民幣500員以下零星支出，可用現(xiàn)金支付，其它一律用支票支付。物品買回后，經(jīng)手人必需有國(guó)家認(rèn)可發(fā)票，并在發(fā)票后面簽字，再由驗(yàn)收人按發(fā)票上所列物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收妥當(dāng)后在發(fā)票后面簽上驗(yàn)收人名字，并開出入庫單（一式三份）發(fā)票要求：戶頭正確完整，無更改，日期、金額無涂改，印章完整、清楚，內(nèi)容和印章相符。如實(shí)報(bào)金額小于發(fā)票金額應(yīng)注明。2、餐廳報(bào)銷單據(jù)須有采購員及驗(yàn)貨人簽字，如有特殊情況需備注（包含節(jié)假日購置物品）。上門送貨要有送貨人簽字。單據(jù)需注明：品名、日期、單價(jià)、數(shù)量、金額。其它單據(jù)報(bào)銷如單據(jù)較多，應(yīng)按次序粘再粘貼單上，注明事由、單據(jù)張數(shù)、日期、金額等。由經(jīng)辦人簽字，逐層審批。以上各手續(xù)齊全后，報(bào)總經(jīng)理簽字同意后，經(jīng)會(huì)計(jì)審核簽字，由出納確定無誤后付款，并在單據(jù)上加蓋“付訖”印章。4、［獨(dú)立項(xiàng)目］餐廳采購報(bào)銷程序食品采購規(guī)程：對(duì)于易儲(chǔ)及數(shù)量較大油、肉、米、液化氣等由廚師上報(bào)辦公室，辦公室安排企業(yè)本部采購員統(tǒng)一采購、運(yùn)輸，單據(jù)明細(xì)分清［獨(dú)立項(xiàng)目］中心。易儲(chǔ)菜類、調(diào)料等需由［獨(dú)立項(xiàng)目］中心購置物品：由廚師定時(shí)提交采購申請(qǐng)單上報(bào)本中心，由中心人員到指定攤位定貨，并通知送貨時(shí)間。臨時(shí)性菜品購置，由夜間值班人員和廚師依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格付款購置，列明明細(xì)。餐廳驗(yàn)收規(guī)程：由收費(fèi)員列明清單（一式兩聯(lián)），清單注明時(shí)間、品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、累計(jì)金額（大小寫），如從企業(yè)本部調(diào)撥物品，清單需注明。收費(fèi)員、廚師對(duì)數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收完成由收費(fèi)員、廚師及送貨人在清單上署名。如送貨時(shí)間不在正常工作時(shí)間內(nèi)，由值班人員替換收費(fèi)員進(jìn)行驗(yàn)收，并簽字確定。結(jié)算報(bào)銷規(guī)程：對(duì)于定點(diǎn)采購物品，可和攤主協(xié)約定時(shí)付款，每個(gè)月結(jié)賬日由送貨人帶簽字齊全送貨清單到收費(fèi)員處結(jié)賬。每個(gè)月20日，收費(fèi)員將當(dāng)月款項(xiàng)結(jié)清，盤點(diǎn)庫存，將就餐人員餐費(fèi)統(tǒng)計(jì)出明細(xì)，做出匯總表。收費(fèi)員將采購單匯總在粘貼單上，由主任、副總經(jīng)理簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后，連同餐費(fèi)匯總表一同交到財(cái)務(wù)。（四）預(yù)付款程序凡對(duì)外簽署付款協(xié)議，須報(bào)財(cái)務(wù)備份一份復(fù)印件，財(cái)務(wù)室依據(jù)簽署協(xié)議內(nèi)容、付款方法付款，待發(fā)票收回后，再根據(jù)報(bào)銷程序?qū)嵤?。工作表格（略）備用金交接表發(fā)票領(lǐng)用表財(cái)務(wù)收支周報(bào)表各項(xiàng)費(fèi)用收取明細(xì)表水電費(fèi)收取情況明細(xì)表煙臺(tái)日櫻物業(yè)管理＿年＿月份工資表支票領(lǐng)用（轉(zhuǎn)賬付款）申請(qǐng)表三、康樂中心工作管理要求（一）活動(dòng)室管理規(guī)則1、閱覽室管理規(guī)則1）閱覽室是業(yè)主活動(dòng)公共場(chǎng)所，凡持有業(yè)主證者，均可入內(nèi)無償閱覽。2）閱覽室內(nèi)書刊實(shí)施開放嫁閱覽，一次限取一冊(cè)。3）取閱時(shí)，請(qǐng)用代書板，閱畢歸架，保持書刊原有排列次序，請(qǐng)不要亂插亂放。4）除筆記本、紙、筆外，個(gè)人書刊、文件夾、皮包等物品請(qǐng)勿帶入閱覽室。5）珍惜書刊，請(qǐng)勿撕頁、亂畫或帶出室外，違者按書刊原價(jià)5倍給賠償。6）閱覽室內(nèi)請(qǐng)保持肅靜，自覺服從工作人員管理，請(qǐng)不要大聲喧嘩、嬉笑打鬧。7）閱覽室內(nèi)請(qǐng)勿吸煙，請(qǐng)不要隨地吐痰，亂扔紙屑或吃零食，以保持清潔室內(nèi)環(huán)境。8）酗酒及衣冠不整者清勿入內(nèi)。9）兒童須在監(jiān)護(hù)人陪同下進(jìn)行閱覽。2、棋牌室管理規(guī)則1）棋牌室是供業(yè)主開展康樂活動(dòng)場(chǎng)所，請(qǐng)不要進(jìn)行多種形式賭博活動(dòng)。2）使用棋牌室需在管理室登記并預(yù)交押金，由工作人員安排時(shí)間、場(chǎng)次后，方可進(jìn)行活動(dòng)。3）每日早晨9:30-11:30無償為園區(qū)老年人開放。4）凡在棋牌室活動(dòng)者，須遵守管理規(guī)則；講究衛(wèi)生，不隨地吐痰，亂丟雜物，室內(nèi)請(qǐng)勿爭(zhēng)吵打鬧，做到文明活動(dòng)。5）活動(dòng)完成立即歸還活動(dòng)用具，遺失或損壞需照價(jià)賠償。6）兒童須在監(jiān)護(hù)人陪同下進(jìn)行活動(dòng)。3、臺(tái)球室管理規(guī)則1）凡參與活動(dòng)者，需先到管理室登記并預(yù)交押金頂臺(tái)，由工作人員安排時(shí)間、場(chǎng)次后方可進(jìn)行活動(dòng)。2）保持室內(nèi)清潔，請(qǐng)勿隨地吐痰、丟雜物或在室內(nèi)吸煙，飲料等物品請(qǐng)不要放在球桌上，杜絕不文明行為。3）服從工作人員管理，珍惜室內(nèi)設(shè)施和活動(dòng)器具，不要將球和桿等器具亂丟亂放，不要再球臺(tái)和墻面上亂涂亂畫，不要坐在或站在球臺(tái)上（包含兒童），損壞設(shè)施和器具照價(jià)賠償。4）兒童須在監(jiān)護(hù)人陪同下進(jìn)行活動(dòng)。5、羽毛球館管理規(guī)則1）凡參與活動(dòng)者需自帶活動(dòng)器具，活動(dòng)前請(qǐng)先到管理室登記并預(yù)交押金，由工作人員安排時(shí)間、場(chǎng)次后，方可進(jìn)行活動(dòng)。2）保持館內(nèi)清潔，珍惜場(chǎng)地和設(shè)施。入館者需穿著運(yùn)動(dòng)鞋或其它軟底鞋活動(dòng)，請(qǐng)勿在館內(nèi)吸煙、亂扔雜物，請(qǐng)勿將衣物掛在球網(wǎng)上，損壞設(shè)施或器具照價(jià)賠償。3）講文明禮貌，請(qǐng)勿在館內(nèi)追逐打鬧，參與活動(dòng)者請(qǐng)服從工作人員管理，不強(qiáng)行延長(zhǎng)活動(dòng)時(shí)間。4）活動(dòng)過程中，因本身原因造成身體損傷，企業(yè)部給予負(fù)責(zé)。5）兒童須在監(jiān)護(hù)人陪同下進(jìn)行活動(dòng)。6、健身房管理規(guī)則1）凡參與活動(dòng)者，需先在管理室登記并預(yù)交押金（或以月卡等方法），由工作人員安排時(shí)間、場(chǎng)次后，方可進(jìn)行活動(dòng)。2）進(jìn)入健身房活動(dòng)者，應(yīng)服從工作人員管理，將隨身攜帶物品存放于指定位置，并保留好鑰匙。3）健身活動(dòng)前，應(yīng)認(rèn)真掌握健身器材使用方法，正確使用健身器材。因本身原因造成身體損傷，企業(yè)不予負(fù)擔(dān)。4）嚴(yán)禁私自拆卸健身器材，如有任何不明之處，請(qǐng)隨時(shí)和工作人員聯(lián)絡(luò)，人為損壞器材照價(jià)賠償（或付維修費(fèi)用）。5）健身房?jī)?nèi)，請(qǐng)勿吸煙、隨地吐痰，文明健身，保持健身房環(huán)境整齊。6）請(qǐng)勿帶兒童進(jìn)入健身場(chǎng)地，未成年人士需在監(jiān)護(hù)人陪同下進(jìn)行活動(dòng)。（二）康樂管理員服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)1、上崗時(shí)需統(tǒng)一著裝，包含工作服、軟底鞋、胸卡等，要求儀容整齊，舉止文雅，不得吃赤腳穿鞋，不佩戴任何顯著飾物。2、文明服務(wù)，禮貌待人，態(tài)度溫和、誠(chéng)懇，不和業(yè)主爭(zhēng)吵。3、耐心聽取業(yè)主批評(píng)和提議，并做出合了解釋，必需時(shí)要向上級(jí)反應(yīng)。4、行為規(guī)范，儀態(tài)端莊，步履輕盈自然；站立時(shí)，身體自然挺直，眼光平視，不得左顧右盼，大聲喧嘩。5、碰到業(yè)主時(shí)應(yīng)主動(dòng)問候，并讓業(yè)主現(xiàn)行；接聽電話或和業(yè)主交談時(shí)應(yīng)使用一般話，并稱呼“您好”，要求請(qǐng)字開頭，謝字結(jié)尾，禮貌用語不離口。6、熟練掌握各活動(dòng)室業(yè)務(wù)知識(shí)，同時(shí)主動(dòng)引導(dǎo)業(yè)主正確使用各類器材并做好講解工作。7、按要求時(shí)間（10分鐘一次）進(jìn)行巡查，發(fā)覺問題立即處理。8、按既定時(shí)間、工作程序開展工作；堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，講究方法，充實(shí)表現(xiàn)“管理是手段，服務(wù)是目標(biāo)”管理理念。（三）工作表格（略）1、康樂中心工作人員總結(jié)周報(bào)表2、康樂中心活感人員記錄表3、康樂中心健身器材維保參考表4、康樂中心記錄表5、閱覽室借書記錄表6、圖書丟失（損毀）賠償通知單四、車隊(duì)工作管理要求（一）出車登記制度駕車司機(jī)每日實(shí)施出車登記制度，因工作需要出車時(shí)，應(yīng)立即按要求進(jìn)行登記，月末匯至辦公室。（二）車輛維保要求1、由車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)按車輛駕駛里程定時(shí)安排車輛維修、保養(yǎng)工作，并分別做好車輛維修保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)。2、車輛日常維修及車體換件本著節(jié)省為主標(biāo)準(zhǔn)，是否符合保險(xiǎn)企業(yè)索賠項(xiàng)目。（三）工作常見表格（略）1、車輛保養(yǎng)（維修）統(tǒng)計(jì)2、出車統(tǒng)計(jì)五、餐廳工作管理要求（一）餐廳工作管理要求1、就餐時(shí)間要求（餐廳開放時(shí)間）早餐：07:00—08:30午餐：11:00—13:30晚餐：17:30—19:30（隨季節(jié)改變而作調(diào)整）2、餐廳管理要求1）職員統(tǒng)一使用配發(fā)職員就餐卡進(jìn)行刷卡就餐或使用現(xiàn)金買賣。2）各崗位工作人員必需嚴(yán)格遵守就餐時(shí)間，最遲不得超出要求時(shí)間半小時(shí)；因工作需要，未能在正常就餐時(shí)間就餐者，由行政部通知餐廳，預(yù)留飯菜；無故超出就餐者，餐廳工作人員有權(quán)拒絕提供就餐服務(wù)。3）企業(yè)就餐人員一律在職員餐廳就餐，不準(zhǔn)回辦公區(qū)及其它工作場(chǎng)所就餐。就餐完成，將配套餐具內(nèi)殘羹倒在垃圾筒后統(tǒng)一歸放指定位置，由餐廳管理員負(fù)責(zé)餐后集中清潔、消毒。4）就餐人員不得私自要求餐廳加菜或自己動(dòng)手制作（包含自買菜品借餐廳廚具行為），一經(jīng)發(fā)覺，責(zé)任人將被視為違規(guī)。5）非就餐時(shí)間，無工作需要，嚴(yán)禁進(jìn)入餐廳。嚴(yán)禁私自拿取餐廳任何物品及多種蔬菜、瓜果、半成品、成品。6