質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理手冊

2006.02

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章節(jié)號章節(jié)名稱頁碼章節(jié)號章節(jié)名稱頁碼

0.0目錄14.5.4記錄15

1.0《環(huán)境管理手冊》發(fā)布令14.5.5內(nèi)部審核15

1.1管理者代表任命書14.6管理評審15

2.0公司概況2附件1程序文件清單15

公司環(huán)境管理體系、組織機(jī)構(gòu)3附件2質(zhì)量手冊修訂控制頁16

2.1

圖

2.2公司環(huán)境管理體系職能分配表4附件3質(zhì)量方針和目標(biāo)18

3.0目的、適用范圍4附件4組織及體系結(jié)構(gòu)圖18

3.1引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語及縮略語5附件5主要崗位的職責(zé)和權(quán)限18

3.2《環(huán)境管理手冊》管理5附件6管理者代表任命書18

4.1總要求5附件7管理體系職能分配表19

4.2環(huán)境方針619

4.3.1環(huán)境因素720

4.3.2法律與其他要求821

4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)822

4.3.4環(huán)境管理方案823

4.4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)824

4.4.2培訓(xùn)、意識和能力926

4.4.3信息交流926

4.4.4環(huán)境管理體系文件927

4.4.5文件控制1027

4.4.6運(yùn)行控制1028

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1029

4.5.1監(jiān)測和測量1029

4.5.2合規(guī)性評價(jià)1130

4.5.3不符合，糾正與預(yù)防措施1131

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《質(zhì)量、環(huán)境、取業(yè)健康安全管理手冊》

發(fā)布令

本公司依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理

體系要求》、GB/T24001-2004idtIS014001:2004《環(huán)境管理體

系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體

系規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司實(shí)際，編制了本《質(zhì)量、

環(huán)境和職業(yè)健康安全（QEO）管理手冊》，手冊闡明了公司的質(zhì)量（Q）

/環(huán)境（E）/職業(yè)健康安全（0）方針和目標(biāo)，描述了公司的QEO管理

體系。

本手冊對內(nèi)是實(shí)施QEO管理的法規(guī)性文件，規(guī)定了公司建立并實(shí)

施QEO管理體系的綱領(lǐng)和要求，是員工從事各項(xiàng)工作、服務(wù)活動的行

為準(zhǔn)則，對外是向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供對本公司QEHS管理能力信任

和評價(jià)的依據(jù)。

現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，望全體員工遵照執(zhí)行。

總經(jīng)理：劉為斌

2006年02月1日

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《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》

管理者代表任命書

為保證南京潔宇天環(huán)保科技有限公司（以下簡稱公司）貫徹GB/T

19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004

idtIS014001:2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001

《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求的順利實(shí)施，經(jīng)總經(jīng)理

辦公會研究決定：任命■■■同志為公質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

系管理者代表，除行使原行政分工的職權(quán)外，還負(fù)有下列職權(quán)：

1、負(fù)責(zé)按照“GB/T19001-2000.GB/T24001-2004.GB/T28001-2001

的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；

2、負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況和

改進(jìn)需求；

3、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核，組織、

協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行；

4、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)工

作。

總經(jīng)理：劉為斌

2006年2月1日

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企業(yè)概況

南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰?，成立于■■年，公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，

是具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)法人。公司經(jīng)營范圍是：。

公司■■■■■負(fù)責(zé)制，公司擁有一批長期從事■■■■的高素質(zhì)復(fù)合型人才和一批能

適應(yīng)現(xiàn)場工作需要的年富力強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富的中、青年■■■■隊(duì)伍。同時(shí)，公司一貫瞄準(zhǔn)國

際先進(jìn)水平，加強(qiáng)全員培訓(xùn)，以高水準(zhǔn)的■■介入

本公司一貫堅(jiān)持顧客的要求是我們的追求，顧客的滿意是我們永恒的目標(biāo)。我們還深刻認(rèn)

識和理解我們對社會和相關(guān)方的義務(wù)和責(zé)任，十分重視自身的環(huán)境行為、環(huán)境形象，并十分重

視減少職業(yè)健康安全的風(fēng)險(xiǎn)與危害，以滿足社會、相關(guān)方的需求和期望。我們決心以優(yōu)秀的服

務(wù)、良好的環(huán)境和健康安全的業(yè)績，樹立本公司優(yōu)良的形象，創(chuàng)造最大的社會經(jīng)濟(jì)效益。我公

司已嚴(yán)格按照GB/T19001-2000idtIS09001-2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004

idtIS014001:2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安

全管理體系規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了QES管理體系，并提出高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的Q/E/S

方針和目標(biāo)，自加壓力、負(fù)重奮進(jìn),按QES管理體系的要求強(qiáng)化服務(wù)水平的提升。通過公司Q/E/S

方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意以及公司持續(xù)發(fā)展雙贏的局面。

公司地址:

郵政編碼:

電話:

傳真:

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適用范圍:

1.1總則

1.1.1公司依據(jù)GB/T19001-2000.GB/T24001—2004和GB/T28001-2司1及相

關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際，建立健全質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管

理體系，編制《QEO管理手冊》。

1.1.2手冊闡明公司的質(zhì)量、環(huán)境方針，系統(tǒng)描述了公司的管理體系要求，是

公司所有從事對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作有影響的部門和人員必須共同

遵照執(zhí)行的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的基本準(zhǔn)則。

1.1.3建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目的在于通過對管理體系的有

效應(yīng)用，以證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，

并通過管理體系的持續(xù)改進(jìn)增進(jìn)顧客滿意，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，維護(hù)員工安全與健

康。

1.1.4公司依據(jù)《質(zhì)量管理體系一要求》GB/T19001-2000、《環(huán)境管理體系要

求及使用指南》GB/T24001-2004和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)

范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)編制的一體化管理體系，有利于減少管理體系建設(shè)的工作量，有

利于減少三個(gè)管理體系要求之間的重復(fù)，避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，

保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，提高管理效能，因此公司將質(zhì)量管理體系、

環(huán)境管理體系和取業(yè)健康安全管理體系合并，編寫一套管理體系文件。

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1.2應(yīng)用

1.2.1應(yīng)用范圍

本《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》適用于：位于江蘇省南京市經(jīng)濟(jì)開

發(fā)區(qū)濱江南路5號的公司圍繞涂料生產(chǎn)和銷售及環(huán)境工程服務(wù)的活動及其場所

所涉及的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理。

1.2.2本《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》適用于：公司質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持，以及公司質(zhì)量、環(huán)境、取業(yè)健康安

全管理體系的內(nèi)部審核、管理評審和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)實(shí)施審核驗(yàn)證/注冊。

1.2.2刪減范圍

因本公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)均依據(jù)國家、行業(yè)規(guī)定提供，不涉及設(shè)計(jì)和開

發(fā)；對其所使用的監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)或檢定和有關(guān)工程項(xiàng)目委托外包。本

所質(zhì)量管理體系不包括設(shè)計(jì)和開發(fā)（GB/T19001-2000idtIS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)

7.3章節(jié)）要求，故予以刪減，

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2、引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1GB/T19000-2000idtIS09000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

2.2GB/T19001-2000idtIS09001:2000《質(zhì)量管理體系要求》

2.3GB/T24001-2004idtIS014001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

2.4GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

2.5《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》

2.6《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》

2.7《中華人民共和國計(jì)量法》

2.8《中華人民共和國合同法》

2.9《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》

2.10《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

2.11《中華人民共和國勞動法》

2.12《中華人民共和國職業(yè)病防治法》

2.13《中華人民共和國消防法》

2.14《中華人民共和國工會法》

2.15《中華人民共和國婦女權(quán)益保護(hù)法》

2.16《中華人民共和國未成年人保護(hù)法》

2.17《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》

2.18《中華人民共和國大氣污染防治法》

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2.19《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》

2.20《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治條例》

2.21《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》

2.22《危險(xiǎn)化學(xué)品管理辦法》

2.23《GB3095-96環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》

2.24《GB3096-93城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》

2.25《GB12523-90建筑施工場界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》

2.26《GB3838-88地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》

2.27《GB8978-L996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》

注：引用程序見＜〈程序文件示例＞＞.

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術(shù)語\定義和縮寫

3.1通用術(shù)語和定義

本手冊采用GB/T19001-2000及GB/T24001-2004和GB/T28001-2001給

出的術(shù)語和定義.

如：供應(yīng)鏈：

供方一組織顧客

II

南京潔宇環(huán)保科技有限公司

3.2縮寫

3.2.1南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰荆罕竟?/p>

3.2.2質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系：管理體系（又

稱三^^一■體系或QE0）

3.2.3質(zhì)量管理體系一QMS

3.2.4環(huán)境管理體系一EMS

3.2.5職業(yè)健康安全管理體系一0HSMS

3.2.6內(nèi)部審核——內(nèi)審

3.2.7外部審核——外審

3.2.8職業(yè)健康安全一0HS

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4.0QE0管理體系

4.1總要求

公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004.GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求，

根據(jù)公司的實(shí)際狀況，運(yùn)用過程方法、PDCA方法，策劃、建立并保持質(zhì)量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全管理體系（以下簡稱管理體系或QE0MS）,識別管理體系的全

過程以及公司生產(chǎn)管理活動中所有的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，針對每一過程，確定

其順序及相互作用，明確控制目的、要求和職責(zé)，制定控制程序，規(guī)定監(jiān)視、

測量、驗(yàn)證、檢驗(yàn)等方法。針對環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，特別是重要環(huán)境因素和重

大危險(xiǎn)源，通過制定目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制程序和應(yīng)急預(yù)案，并通過對其

監(jiān)視測量，確保對重要環(huán)境因素與重大危險(xiǎn)源實(shí)施有效控制。同時(shí)在通過對三

個(gè)體系運(yùn)行情況實(shí)施監(jiān)視測量的基礎(chǔ)上，進(jìn)行分析改進(jìn)，以確保持續(xù)改進(jìn)管理

體系的有效性，提高管理體系的績效。

本公司QEOMS覆蓋的產(chǎn)品過程為水性涂料生產(chǎn)和銷售及環(huán)境工程服務(wù)的全

過程及其相關(guān)的管理活動。區(qū)域?yàn)槟暇┦蠿X路XX號公司本部、以及XX路XX

號分廠。

公司當(dāng)將有部分??■■外發(fā)加工，另有部分產(chǎn)品的運(yùn)輸為外包承運(yùn)，公

司將這些外包過程采用《采購過程控制程序》加以管理。

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4.2文件要求

4.2.1總則

本公司根據(jù)GB/T19001-2000、GB/T24001-2004.GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，建

立整合型的管理體系，并形成體系文件，包括：

1.QEO方針、QEO目標(biāo)；

2.QEO管理手冊；

3.為滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和對過程、產(chǎn)品、活動實(shí)施有效控制要求所制定的各類

規(guī)范性文件，包括程序文件、操作規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、圖樣等；

4.為證實(shí)產(chǎn)品、過程及活動控制滿足要求所需形成的各類記錄。

4.2.2管理手冊

4.2.2.1辦公室負(fù)責(zé)組織QEO管理手冊的編制和管理，相關(guān)部門人員配合實(shí)施。

4.2.2.2管理手冊以GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的模式為基本框架，結(jié)合與

GB/T24001-2004.GB/T28001-2001要素的對應(yīng)關(guān)系，編制結(jié)合型的體系文件。

4.2.2.3在管理手冊中，界定QE0MS的范圍（詳見4.1總要求），規(guī)定各部門的

取責(zé)、權(quán)限以及過程與活動控制的接口，說明對相關(guān)程序和規(guī)范性文件的引用，

描述過程的順序及其相互作用。

4.2.2.4QEO管理手冊一經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后，即為公司的法

規(guī)性文件，對其管理按＜文件控制程序》執(zhí)行。內(nèi)部發(fā)放和報(bào)送認(rèn)證機(jī)構(gòu)的均為

受控版本，每本手冊均有唯一的識別號，所有更改的內(nèi)容必須及時(shí)更新。所有

因人員變動、改版等因素造成需要收回的，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)收回，并予以記

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錄。提供給顧客和其他相關(guān)方的為非受控版本，不加受控識別號，但必須經(jīng)過

管理者代表同意，方可提供。

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4.2.3文件控制

4.2.3.1辦公室編制《文件控制程序》，負(fù)責(zé)公司體系文件（包括記錄）的歸口

管理，并在必要時(shí)，組織對文件的評審，統(tǒng)一編號。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝、

操作規(guī)范等文件的管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范等文件的管理，辦公室負(fù)責(zé)

行政、財(cái)務(wù)等文件的管理。

4.2.3.2公司體系文件必須經(jīng)批準(zhǔn)才能發(fā)布，包括修改的體系文件。公司的管理

手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件和管理方案由管理者代表批準(zhǔn)，作業(yè)文件根據(jù)其

用途和使用部門分別由分管副總或部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人批準(zhǔn)。

4.2.3.3管理手冊和程序文件在批準(zhǔn)、改版后再批準(zhǔn)，以及管理方案批準(zhǔn)之前,

應(yīng)由辦公室組織對其進(jìn)行評審，以確保文件的充分性和適宜性。其他文件的評

審由各相關(guān)管理部門組織實(shí)施。

4.2.3.4辦公室負(fù)責(zé)制定對體系文件的編目規(guī)則，各部門編制和管理的文件在辦

公室備案。

4.2.3.5辦公室負(fù)責(zé)管理手冊、程序文件以及管理方案等文件的發(fā)放、回收、歸

檔、銷毀，其他部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的發(fā)放、回收、歸檔、銷毀，所有現(xiàn)行使用

的文件都必須有最新的批準(zhǔn)更改的狀態(tài)標(biāo)識，并確保所有使用場所的文件的適

用性和有效性。

4.2.3.6辦公室負(fù)責(zé)外來文件和適用法律法規(guī)（包括其他要求的文件）的收集,

各部門應(yīng)將收集到的外來文件包括適用的法律法規(guī)及時(shí)交辦公室識別、評審與

備案，并根據(jù)其用途發(fā)放到相關(guān)部門。

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4.2.3.7公司的體系文件可呈任何形式存在，對其控制均需滿足上述要求，這些

要求詳見《文件控制程序》。

4.2.3.8當(dāng)需要保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對其進(jìn)行標(biāo)識，以防止誤用。

4.2.4記錄控制

記錄是一種特殊文件，除了滿足文件控制的基本要求以外，還應(yīng)保證清晰,

易于識別和檢索，辦公室負(fù)責(zé)《記錄控制程序》的管理，編制記錄清單，制定

編目規(guī)則，保存記錄清單，并規(guī)定各種記錄的管理和使用部門、保存期限、保

存地點(diǎn)、保存方式、處置方式，各部門編制和使用的記錄表單、工序卡等均應(yīng)

按照《記錄控制程序》的要求實(shí)施管理。

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5管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理通過以下活動（但不限于），為其建立、實(shí)施、保持質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性，不斷提高績效的承諾提供證據(jù)。

a）向公司全體員工包括代表組織工作的人員傳達(dá)滿足顧客要求、相關(guān)方要求、

社會要求、法律法規(guī)要求的重要性；

b）制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；

C）組織制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）；

d）根據(jù)策劃的安排進(jìn)行QE0MS評審；

e）確保資源的獲得。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.2.1以顧客、員工、社會和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)

公司堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確保產(chǎn)品和服務(wù)持續(xù)滿足顧客要求，不斷增強(qiáng)

顧客滿意。

公司堅(jiān)持以人為本，不斷提高全體員工的安全健康水平。

公司堅(jiān)持在企業(yè)發(fā)展的同時(shí)，不忘社會責(zé)任，為共創(chuàng)綠色、和諧的社會作出

積極貢獻(xiàn)。

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5.2.2環(huán)境因素識別與評價(jià)

辦公室負(fù)責(zé)《環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序》的管理，組織公司所有部門對

生產(chǎn)過程以及所有相關(guān)的管理活動中所產(chǎn)生的環(huán)境因素加以識別和評價(jià)，確定

重要環(huán)境因素，并提出控制措施。

a）環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急

三種狀態(tài)，并考慮以下幾個(gè)方面（不限于）：

1）適用的法律法規(guī)及其他要求（詳見5.2.4）;

2）向水體排放的生產(chǎn)、生活污水；

3）向大氣排放的煙塵、揚(yáng)塵、廢氣、有害有毒氣體；

4）生產(chǎn)、生活活動中產(chǎn)生的固體廢棄物；

5）生產(chǎn)噪聲；

6）原輔材料的消耗及水電氣的能源消耗。

b）識別環(huán)境因素涉及的主要活動有（不限于此）：

1）產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)；

2）生產(chǎn)過程以及三廢的處理；

3）采購過程，包括對供方、分包方、承包方的選擇、評價(jià)和可施加的影響;

4）包裝、運(yùn)輸及儲存；

5）產(chǎn)品的銷售；

6）生產(chǎn)管理活動；

7）食堂、宿舍等生活區(qū)域。

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C）評價(jià)環(huán)境因素主要采用評價(jià)因子法（針對生產(chǎn)過程中廢水、廢氣、噪聲排放

等），即：M=a發(fā)生頻次+b影響范圍+c持續(xù)性+d公眾關(guān)注+e排放濃度，或風(fēng)險(xiǎn)

評估法（針對潛在事故），即：ER=F事故發(fā)生頻率xc影響程度，或是非判斷法

（針對法律法規(guī)及其他要求）.

d）在評價(jià)的基礎(chǔ)上，判斷出重要環(huán)境因素，并形成“重要環(huán)境因素清單”。

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5.2.3危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃

辦公室負(fù)責(zé)《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)控制程序》的管理，組織公司所有部門對生

產(chǎn)過程以及所有相關(guān)的管理活動中所存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識和評價(jià)，確定重大

危險(xiǎn)源，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

a）危險(xiǎn)源辨識應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀

態(tài)，并考慮以下七種因素：

1）機(jī)械能如機(jī)械碾傷

2）電能如觸電

3）熱能如蒸煮燙傷

4）化學(xué)能如長期接觸染化料

5）放射能如醫(yī)務(wù)室從事X機(jī)的醫(yī)生

6）生物因素如從事洗毛作業(yè)人員

7）人機(jī)工程因素（生理、心理）如特殊工種、特殊季節(jié)、特殊環(huán)境

b）危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)至少涉及以下活動：

1）適用的法律法規(guī)和其他要求（詳見5.2.4）

2）事故、事件、不符合的記錄

3）來自員工、相關(guān)方及類似企業(yè)的事故、事件的信息

4）公司的場所、設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境（包括食堂、宿舍等區(qū)域）

5）公司生產(chǎn)、管理活動（包括采購、銷售、包裝、運(yùn)輸、儲存）

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C）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)主要采用作業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，即：D=L可能性?E頻次?C后果,

結(jié)合是非判斷法

d）在評價(jià)的基礎(chǔ)上，判斷出重大危險(xiǎn)源，并形成“重大危險(xiǎn)源清單”

e）辦公室每年組織對公司危險(xiǎn)源重新辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，當(dāng)出現(xiàn)適用法律法規(guī)

及其他要求變更，重大安全事故、生產(chǎn)生活區(qū)域和工藝及設(shè)備發(fā)生重大調(diào)整等

情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新危險(xiǎn)源，并重新評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，提出控制措施。

5.2.4法律法規(guī)及其他要求

5.2.4.1辦公室負(fù)責(zé)《法律法規(guī)及其他控制程序》的管理，組織對生產(chǎn)、服務(wù)及

管理活動相關(guān)的法規(guī)及其他要求的收集并評價(jià)其適用性，各部門隨時(shí)收集各自

相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，及時(shí)傳遞到企管部，統(tǒng)一編制“法律法規(guī)及其他

要求清單”，確保為公司制訂QE0方針、評價(jià)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源、制訂

目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制與監(jiān)督管理、合規(guī)性評價(jià)、規(guī)范公司的環(huán)境和職業(yè)

健康安全行為，提高公司環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，提供法律依據(jù)。

5.2.4.2收集的主要渠道有：市環(huán)保局、市安全生產(chǎn)管理局、勞動局、衛(wèi)生局、

質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、行業(yè)協(xié)會、政府及其機(jī)關(guān)部門網(wǎng)站、書店、訂閱有關(guān)環(huán)境、

職業(yè)健康安全雜志等。

5.2.4.3隨時(shí)關(guān)注國家、地區(qū)、當(dāng)?shù)丨h(huán)保和安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的最新動態(tài)，及時(shí)

跟蹤相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的變化，及時(shí)更新“法律法規(guī)及其他要求清單”。

是適用的，并及時(shí)應(yīng)用于環(huán)境因素識別、危險(xiǎn)源辨識以及建立、實(shí)施、保持和

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5.2.4.4辦公室應(yīng)及時(shí)將最新的法律法規(guī)及其他要求的信息傳遞到相關(guān)部門。

5.2.4.5辦公室應(yīng)及時(shí)組織對法律法規(guī)及其他要求的適用性評審，確保這些要求

改進(jìn)QEO管理體系。

5.3QEO方針

公司最高管理層負(fù)責(zé)制定QEO方針，經(jīng)過公司各層次充分醞釀討論，集思廣

義，最終形成文件并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布（詳見手冊附件A）。

公司定期對方針進(jìn)行評審（在管理評審時(shí)），以確保方針持續(xù)地：

a）與公司的經(jīng)營理念和發(fā)展方向相適應(yīng)，適合于公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性

質(zhì)、規(guī)模、環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)與規(guī)模。

b）體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防為主的承諾。

c）體現(xiàn)滿足顧客要求、遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾。

d）為建立和評價(jià)目標(biāo)（指標(biāo)）提供框架。

e）傳達(dá)到為組織或代表組織工作的人員，并持續(xù)地保持。

f）通過有效途徑為公眾所獲取。

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5.4策劃

5.4.1QEO目標(biāo)

為實(shí)現(xiàn)公司的QE0方針，總經(jīng)理應(yīng)確保在相關(guān)職能和層次上建立與方針相一

致的QEO目標(biāo)，目標(biāo)將包括滿足產(chǎn)品要求、滿足重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源控

制要求、滿足適用法律法規(guī)要求所需的內(nèi)容。目標(biāo)（指標(biāo)）盡可能量化并可測

量，尤其是各部門的分目標(biāo)應(yīng)分解細(xì)化，成為可測量可考核的目標(biāo)。

公司定期（隨同方針）對QEO目標(biāo)進(jìn)行評審，以確保持續(xù)的適宜性。

5.4.2管理體系策劃

a）總經(jīng)理確保QE0MS的策劃，以滿足GB/T19001-2000,GB/T24001-2004,

GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求，當(dāng)公司的方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變更時(shí)，

應(yīng)對QE0MS重新策劃，并確保其完整性。

b）QE0MS策劃的結(jié)果是輸出的體系文件，包括方針、目標(biāo)、QE0管理手冊、

程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄并包括外來文件等。

5.4.3管理方案

為確保目標(biāo)（指標(biāo)）的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)建立相應(yīng)的管理方案，管理方案盡可能每年

評審更新一次，其內(nèi)容至少包括：

a）規(guī)定公司各有關(guān)部門為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)（指標(biāo)）的職責(zé)；

b）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)（指標(biāo)）的方法和時(shí)間表；

c）對實(shí)施過程和結(jié)果進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、評審，必要時(shí)修正管理方案。管理

方案由辦公室牽頭組織制定，管理者代表審批或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

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5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

總經(jīng)理規(guī)定各部門、崗位的作用、職責(zé)、權(quán)限并形成文件（詳見〈部門崗位

取責(zé)〉），確保在內(nèi)部得到有效的溝通，批準(zhǔn)公司內(nèi)審員名單、產(chǎn)品合格放行人

名單、任命管理者代表（詳見手冊0.2）。

5.5.2管理者代表

?管理者代表不論在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：

?負(fù)責(zé)QE0MS的策劃、建立、實(shí)施和保持；

?向總經(jīng)理及總經(jīng)理會議報(bào)告QE0MS的業(yè)績、績效和任何改進(jìn)的需求；

?確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識，提高環(huán)境保護(hù)意識，提高取業(yè)

健康安全意識；

?就QE0MS有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)，如接待顧客、相關(guān)方的代表以及外部審核等。

5.5.3內(nèi)部溝通和協(xié)商

公司建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通渠道，確保對QE0MS的有效性進(jìn)行溝通，如，生產(chǎn)

調(diào)度會、質(zhì)量分析會、事故分析處理會、各部門的月例會、周例會、職工晨會、

宣傳欄、公司內(nèi)部通訊、信息傳遞單、電話、面談等。

為確保全員參與以及內(nèi)部溝通的有效性，公司員工應(yīng):

a）參與方針、目標(biāo)、程序的討論和制定；

b）參與商討產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境影響、職業(yè)健康安全的任何變化；

c)參與質(zhì)量改進(jìn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全的有關(guān)活動；

d)了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表。

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5.6管理評審

5.6.1總經(jīng)理主持QE0MS的評審，并按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行，以確保管理體系持

續(xù)的適宜性、充分性和有效性，通常在每年年底，結(jié)合公司的年度財(cái)務(wù)決算，

生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績考評和制定下年度生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)進(jìn)行，評審應(yīng)包括評價(jià)QE0MS的業(yè)

績、改進(jìn)機(jī)會和變更的需要，包括QE0方針、目標(biāo)(指標(biāo))和管理方案。辦公

室負(fù)責(zé)保存管理評審的記錄。

有遇以下情況時(shí)，可實(shí)施臨時(shí)性的管理評審，由總經(jīng)理或其委托人主持。

a)QE0MS及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變更；

b)適用法律法規(guī)和要求發(fā)生重大變更；

c)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)管理、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全發(fā)生重大事故；

d)外部審核之前；

e)其他。

管理評審?fù)ǔＲ詴h形式舉行，辦公室負(fù)責(zé)前期組織準(zhǔn)備工作，通知各部門

準(zhǔn)備書面文件輸入管理評審，并負(fù)責(zé)對管理評審輸出決定和措施的跟蹤驗(yàn)證,

組織起草管理評審報(bào)告。

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管理評審的輸入應(yīng)至少包括以下信息:

a）內(nèi)部、外部審核和合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果；

b）顧客反饋及相關(guān)方交流的信息，包括抱怨；

c）過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效；

d）目標(biāo)（指標(biāo)）的實(shí)現(xiàn)程度；

e）糾正和預(yù)防措施以及自我改進(jìn)完善機(jī)制的狀況；

f）以往管理評審的跟蹤措施；

g）可能影響QE0MS的變更，包括適用法律法規(guī)及其他要求的發(fā)展變化;

h）改進(jìn)建議。

5.6.3評審輸出

管理評審輸出應(yīng)至少包括以下方面的任何決定和措施:

QE0MS及其過程有效性的改進(jìn)；

a）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；

b）提高環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的改進(jìn)；

c）資源的需求。

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6資源管理

6.1資源提供

公司確保以下方面所需的資源：

a）建立、實(shí)施和保持QE0MS并持續(xù)改進(jìn)其有效性，不斷提高績效；

b）通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意；

c）通過提高環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，增強(qiáng)員工、社會及相關(guān)方的滿意。公

司所提供的資源主要包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施（包括生產(chǎn)、生活、辦公、污

染治理等）、工作環(huán)境、信息技術(shù)及財(cái)務(wù)資源，必要時(shí)也包括對外部資源的利用。

6.2人力資源

6.2.1總則

為了確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量控制、影響環(huán)境控制和影響職業(yè)健康安全控制

的人員具備勝任的能力。公司從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面，確定了各級

各類崗位人員的能力要求，以此作為人員能力的評價(jià)準(zhǔn)則并形成文件（詳見《公

司崗位人員任職要求》）。

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6.2.2能力、意識和培訓(xùn)

a）辦公室負(fù)責(zé)各層次崗位人員能力的評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果，提出相應(yīng)措施，經(jīng)

總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。辦公室負(fù)責(zé)對這些措施有效性的評價(jià)，以確保措施的有效

性和人員能力滿足要求。

b）這些措施主要有（不限于此）：培訓(xùn)（包括公司內(nèi)教育培訓(xùn)，廠紀(jì)廠規(guī)、應(yīng)知

應(yīng)會、操作技能等，還包括自學(xué)、委培、脫產(chǎn)或半脫產(chǎn)學(xué)習(xí)），輪崗、招聘等。

c）公司鼓勵任何員工的自學(xué)行為（不影響完成本取工作），對公司學(xué)有所用的員

工給予適當(dāng)獎勵。

d）辦公室負(fù)責(zé)《培訓(xùn)控制程序》的管理，以確保培訓(xùn)的有效性。

e）通過各種途徑和方式，加強(qiáng)對員工的質(zhì)量意識、顧客意識、服務(wù)意識、環(huán)境

意識、健康安全意識、創(chuàng)新改進(jìn)意識等方面的教育，確保員工認(rèn)識到：

1）符合方針、程序和QE0MS要求的重要性；

2）所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)（指標(biāo)）作出貢獻(xiàn)；

3）他們工作中的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和實(shí)際或潛在的環(huán)境影響和危害，

以及個(gè)人工作的改進(jìn)所能帶來的環(huán)境和職業(yè)健康安全的績效；

4）他們在實(shí)現(xiàn)QE0MS要求符合性方面（包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面）作用與職責(zé);

5）任何偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。

f）辦公室保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。建立重要崗位、特殊工種

人員檔案卡、職工健康卡。

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6.3基礎(chǔ)設(shè)施

辦公室負(fù)責(zé)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》的管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備（包括供水供電

供氣設(shè)施）的歸口管理，負(fù)責(zé)辦公、運(yùn)輸、通訊設(shè)施、建筑物、環(huán)境治理設(shè)施、

安全防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、食堂、職工宿舍、醫(yī)務(wù)室等設(shè)施的管理。

公司通過建立對基礎(chǔ)設(shè)施的計(jì)劃、采購（提供）、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、

更新、報(bào)廢等完整的管理制度，以確保滿足QE0MS運(yùn)行需要，詳見《基礎(chǔ)設(shè)施

控制程序》。

6.4工作環(huán)境

辦公室歸口管理,工程部配合,各部門實(shí)施,確保公司的工作環(huán)境滿足QE0MS

運(yùn)行的需要，詳見《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，并結(jié)合《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》

實(shí)施，工作環(huán)境包括（不限于此）：

a）適宜的生產(chǎn)環(huán)境條件（照明、人機(jī)工程、粉塵、溫濕度、噪聲、清潔狀況）；

b）安全衛(wèi)生條件及勞動保護(hù)；

c）良好的工作行為；

d）良好企業(yè)文化和職業(yè)道德氛圍；

e）適當(dāng)?shù)拇觥?/p>

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7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制的策劃

生技部負(fù)責(zé)公司涂料生產(chǎn)過程策劃活動；工程部負(fù)責(zé)對環(huán)保工程進(jìn)行策劃，

策劃應(yīng)與QE0MS的要求相一致，并確保過程與活動處于受控狀態(tài)。策劃的內(nèi)容

包括：

a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求（包括采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和成品）；

b）針對產(chǎn)品確定過程、關(guān)鍵過程和特殊過程，文件和資源的需求；

c）針對產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；

d）針對重要環(huán)境因素控制、重大危險(xiǎn)源控制以及適用的法律法規(guī)和其他要求所

需的，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)（指標(biāo)）的管理方案，以及所需的運(yùn)行控制程序；

e）為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求，以及符合重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源控制要

求，并符合適用法律法規(guī)和其他要求提供證據(jù)所需的記錄；

f）策劃的輸出形式應(yīng)體現(xiàn)公司的特點(diǎn)，適合公司的運(yùn)行方式；

g）針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同策劃的結(jié)果是質(zhì)量計(jì)劃，它至少包括：職責(zé)、流

程、接口、資源、準(zhǔn)則、監(jiān)視、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、記錄等項(xiàng)內(nèi)容；

h）也可運(yùn)用7.3的方法應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的開發(fā)。

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環(huán)境工程項(xiàng)目服務(wù)實(shí)現(xiàn)及運(yùn)行控制主要流程圖

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涂料生產(chǎn)和銷售實(shí)現(xiàn)及運(yùn)行控制主要流程圖

配料

研磨

反應(yīng)釜反應(yīng)

檢測

―I____

計(jì)量包裝

X

入庫交付

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7.2與顧客、員工、社會有關(guān)的過程

7.2.1與活動、產(chǎn)品有關(guān)要求的確定

7.2.1.1市場部負(fù)責(zé)《與產(chǎn)品有關(guān)要求的控制程序》的管理，負(fù)責(zé)識別與產(chǎn)品有

關(guān)的要求，包括：

a)顧客規(guī)定的要求，包括對產(chǎn)品交付及交付后活動的要求；

b)顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；

c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括強(qiáng)制性產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求；

d)公司確定的任何附加要求。

7.2.1.2與活動有關(guān)的要求主要體現(xiàn)在環(huán)境因素識別、危險(xiǎn)源辨識、適用法律法

規(guī)和其他要求的評審、管理方案和運(yùn)行控制程序的確定(詳見手冊5.2.25.2.3

5.2.45.4.37.l)o

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7.2.2與活動、產(chǎn)品有關(guān)要求的評審

7.2.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。評審應(yīng)在公司向顧客作出提供

產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，應(yīng)確保：

a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；

b）任何合同或訂單表述模糊和不一致的都已澄清并已解決；

c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。

7.2.2.2評審?fù)ǔＲ詴娣绞竭M(jìn)行。對口頭的或電話的合同或訂單，總經(jīng)理明確

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