電器公司生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程控制程序

電器公司生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程控制程序目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品生產(chǎn)的工期、成本、質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求，對(duì)產(chǎn)品的每個(gè)階段中各狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)可追溯。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中影響環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理符合規(guī)定要求。適用范圍適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程中涉及產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的控制。職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行調(diào)度、調(diào)整和生產(chǎn)過(guò)程中狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和管理工作。同時(shí)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制、設(shè)備管理，協(xié)助辦公室對(duì)環(huán)境管理、職業(yè)健康安全文明生產(chǎn)的監(jiān)督管理。3.2技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)過(guò)程的工藝布局、過(guò)程設(shè)置、工藝裝備、作業(yè)環(huán)境、質(zhì)量控制方法及工序能力測(cè)定、驗(yàn)證等工作并負(fù)責(zé)對(duì)上述各項(xiàng)的修改和調(diào)整。3.3辦公室檔案室負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程技術(shù)資料的發(fā)放、更換和管理工作。人力資源部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程所需的操作人員的培訓(xùn)和資格認(rèn)可，同時(shí)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中環(huán)境管理、職業(yè)健康安全文明生產(chǎn)的監(jiān)督執(zhí)行及人員培訓(xùn)管理。3.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及計(jì)量器具的管理和控制。分公司或車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品控制，并對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題所采取的糾正和預(yù)防措施實(shí)施管理和監(jiān)督。3.5分公司或車間具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量、環(huán)境、安全的控制實(shí)施，并做好記錄。4工作程序4.1標(biāo)識(shí)的方法4.1.1分公司或車間按《標(biāo)識(shí)管理辦法》對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.1.2質(zhì)管部以合格證或檢驗(yàn)人員在“入庫(kù)單”、“送檢單”上簽章為合格標(biāo)識(shí)。4.1.3技術(shù)研發(fā)中心對(duì)產(chǎn)品、零件、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，在圖紙和工藝文件上規(guī)定可追溯性內(nèi)容、標(biāo)識(shí)，包括產(chǎn)品名稱、圖號(hào)、型號(hào)、規(guī)格等。4.2計(jì)劃編制4.2.1生產(chǎn)計(jì)劃編制，按《生產(chǎn)計(jì)劃管理規(guī)定》由生產(chǎn)部計(jì)劃員編制，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；使用ERP管理的部門，結(jié)合ERP操作規(guī)程執(zhí)行。未實(shí)施ERP的部門，結(jié)合自己的情況，編制本部門的《生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法》進(jìn)行控制。4.2.24.3工序控制4.3.1由技術(shù)研發(fā)中心編制產(chǎn)品加工工藝文件，操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)文件，工藝流程卡；其內(nèi)容包括工藝、圖紙、驗(yàn)收準(zhǔn)則和適宜的計(jì)量用具及設(shè)備。4.3.2技術(shù)研發(fā)中心組織對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，每年對(duì)特殊過(guò)程設(shè)備能力進(jìn)行驗(yàn)證，證實(shí)所使用的過(guò)程方法和設(shè)備廠是否符合要求，并有效實(shí)施。4.3.3技術(shù)研發(fā)中心每月對(duì)分公司或車間工藝紀(jì)律進(jìn)行自查；技術(shù)研發(fā)中心每季度組織質(zhì)管部、生產(chǎn)部、體系中心對(duì)各車間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。4.3.4質(zhì)管部組織生產(chǎn)部、相關(guān)檢驗(yàn)員、分公司或車間、體系中心對(duì)各分公司或車間成品（經(jīng)檢驗(yàn)合格的）進(jìn)行抽查，以考核成品出廠合格率。4.3.5質(zhì)管部對(duì)外協(xié)件、一次報(bào)交合格情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。4.3.6各分公司或車間嚴(yán)格“三按”生產(chǎn)。4.3.7檢驗(yàn)出的不合格品，分公司或車間負(fù)責(zé)“不合格品”標(biāo)識(shí)并移至指定地點(diǎn)隔離，并按《不合格品控制程序》要求進(jìn)行處理。4.3.8質(zhì)管部按工藝文件要求配備適當(dāng)?shù)臏y(cè)量和監(jiān)控裝置，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，測(cè)量和監(jiān)控裝置按計(jì)量體系相關(guān)要求進(jìn)行。4.3.9技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)、工藝問(wèn)題，質(zhì)管部協(xié)助分公司或車間解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解決影響產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備、工裝問(wèn)題。4.4設(shè)備控制4.4.1設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃由生產(chǎn)部依據(jù)分公司或車間提供的設(shè)備技術(shù)能力要求編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后對(duì)設(shè)備實(shí)施采購(gòu)。4.4.2設(shè)備的日常管理及維修由生產(chǎn)部進(jìn)行，每季度組織技術(shù)研發(fā)中心、質(zhì)管部、體系中心進(jìn)行設(shè)備檢查，對(duì)設(shè)備完好率進(jìn)行檢查考核，分公司或車間每月組織自查。4.4.3新設(shè)備的驗(yàn)收和設(shè)備維修后的驗(yàn)收由生產(chǎn)部組織技術(shù)研發(fā)中心、質(zhì)管部、分公司或車間進(jìn)行。4.4.4生產(chǎn)部、分公司或車間在選購(gòu)機(jī)械設(shè)備時(shí)，盡量選擇能耗低、技術(shù)含量高、環(huán)境影響小的機(jī)械設(shè)備，不得選購(gòu)超過(guò)國(guó)家或地方政府規(guī)定嚴(yán)禁使用的機(jī)械設(shè)備。4.4.4.4.固定部位及螺栓連接部位應(yīng)緊固，無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象。機(jī)械設(shè)備應(yīng)干凈，整潔。各運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)有良好的密封，不能有漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象。機(jī)械應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無(wú)異常響動(dòng)和振動(dòng)。如果在機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)過(guò)程中，有油污落地，操作人員應(yīng)及時(shí)清理，并將油污抹布放入廢棄物桶內(nèi)。4.4.4.44.5檢驗(yàn)控制4.5.1產(chǎn)品的檢驗(yàn)執(zhí)行首檢、巡檢、完工檢驗(yàn)“三檢”制度，嚴(yán)格按《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行。4.5.2檢驗(yàn)不合格品，按4.3.7執(zhí)行。4.5.3監(jiān)控狀況標(biāo)識(shí)：a.狀態(tài)標(biāo)識(shí)分三類：“待檢”、“合格”、“不合格”；b.標(biāo)記方法采取：標(biāo)識(shí)標(biāo)簽、質(zhì)量記錄、及定址存放等方法。4.6產(chǎn)品貯存、搬運(yùn)、包裝、防護(hù)4.6.14.6.1.1各分公司或車間倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)零件、半成品在運(yùn)輸及貯存過(guò)程中的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.6.1.2進(jìn)貨物資按《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定（零件和半成品）》要求進(jìn)行。4.6.1.3入庫(kù)產(chǎn)品必須由檢驗(yàn)員在入庫(kù)單上簽單后才能入庫(kù)，并作好標(biāo)識(shí)，達(dá)到定址存放要求。4.6.1.4庫(kù)存物資必須帳、卡、物三一致，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等，原始憑證要妥善保管以備查。4.6.1.5倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按“領(lǐng)料單”交貨和“發(fā)運(yùn)單”發(fā)貨，手續(xù)必須齊全，交貨應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則。4.6.1.6成品貯存具體要求按《總庫(kù)(成品倉(cāng)庫(kù))管理規(guī)定》執(zhí)行。4.6.1.7各庫(kù)房嚴(yán)格執(zhí)行盤點(diǎn)制度，發(fā)現(xiàn)盈虧查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后調(diào)整。4.6.2搬運(yùn)4.6.2.1搬運(yùn)按“入庫(kù)單”、“領(lǐng)料單”、“發(fā)運(yùn)單”等有關(guān)單證進(jìn)行。4.6.2.2搬運(yùn)分工及操作要求按《搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》要求進(jìn)行。4.6.3包裝對(duì)需要進(jìn)行包裝的產(chǎn)品按客戶要求及工藝要求進(jìn)行包裝及標(biāo)識(shí)，詳見(jiàn)本公司“產(chǎn)品包裝規(guī)程”。4.6.4防護(hù)4.6.4.1產(chǎn)品在貯存及發(fā)貨過(guò)程中，應(yīng)妥善保護(hù)好產(chǎn)品質(zhì)量直至產(chǎn)品交付到目的地。4.6.4.2倉(cāng)庫(kù)環(huán)境符合存放要求，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，保證庫(kù)內(nèi)物資的質(zhì)量。4.7測(cè)量過(guò)程控制對(duì)于生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作時(shí)實(shí)施監(jiān)控、配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置、執(zhí)行本公司建立的《計(jì)量檢測(cè)體系》的規(guī)定。4.8環(huán)境管理過(guò)程控制4.8.14.8.14.8.14.8.24.8.2.1廢的包裝物品、廢的辦公用紙、廢電池。4.8.2.2職責(zé)：各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)生的廢棄物，并負(fù)責(zé)跟蹤、檢查。對(duì)有害的廢棄物由部門進(jìn)行統(tǒng)一收集委托進(jìn)行處置，以免危害他人。工作程序4.8.2.3.1a.可回收的廢棄物制作標(biāo)牌，堆放處理。b.辦公垃圾做標(biāo)牌于辦公垃圾存放處。c.生活垃圾集中于固定堆放處由國(guó)家環(huán)衛(wèi)部門處理。4.8.2.3.2各產(chǎn)生廢棄物的部門均設(shè)置廢棄物置放點(diǎn)，并在存放場(chǎng)地配備有標(biāo)識(shí)的廢棄物容器，廢棄物產(chǎn)生后要有專人管理并處理。4.8.2.3.3a.對(duì)于本公司生產(chǎn)、生活、辦公中產(chǎn)生的廢棄物，由辦公室委托相關(guān)方按照國(guó)家、政府有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并要求處理部門提供合法資質(zhì)證明。b.廢棄物產(chǎn)生單位每月要進(jìn)行廢棄物統(tǒng)計(jì)，包括廢棄物的種類、數(shù)量、處置方向，并記錄在《廢棄物處理統(tǒng)計(jì)表》上并上報(bào)辦公室。c.本公司各個(gè)與廢棄物有關(guān)的單位和部門，要依照所負(fù)責(zé)儲(chǔ)存、處理廢棄物的范圍和事項(xiàng)、制度、實(shí)施相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行教育，做好教育記錄。4.8.2.3.4辦公室必須對(duì)每次廢棄物處置的場(chǎng)所進(jìn)行檢查，確定自己所產(chǎn)生的廢棄物是否按照協(xié)議要求得到處理，確定廢棄物是否真正運(yùn)送到處理單位和場(chǎng)所。4.8.2.3.54.8.34.8.3.14.8.3.2產(chǎn)品裝配過(guò)程中的噪聲，機(jī)械噪聲，風(fēng)機(jī)噪聲。4.8.操作工人應(yīng)對(duì)機(jī)械設(shè)備加強(qiáng)日常維護(hù)檢修，保障機(jī)械設(shè)備在正常狀態(tài)下工作運(yùn)行，減少機(jī)械噪聲的產(chǎn)生。4.8.44.8.4.14.8.4.2移印機(jī)使用的漆揮發(fā)出含苯廢氣；線路板在浸錫過(guò)程中揮發(fā)出有害氣體。4.8.4.3在移印機(jī)、浸錫操作區(qū)設(shè)局部排風(fēng)裝置并進(jìn)行監(jiān)控，保證最終排放氣體達(dá)到環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。4.8.54.8.5.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供貨方提出要求。質(zhì)管部負(fù)責(zé)提出原材料質(zhì)量要求,并檢驗(yàn)原材料及配件質(zhì)量，保證為合格產(chǎn)品，并保存合格證明。4.8.5.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供貨方簽定有關(guān)環(huán)境保護(hù)的協(xié)議，要求供貨方提供的產(chǎn)品為符合國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品，原材料中不含有害物質(zhì)，并要求供貨方在日常生產(chǎn)活動(dòng)中約束自身行為，減少環(huán)境污染；并要求供貨方提供產(chǎn)品的有關(guān)環(huán)保合格證明。4.8.64.8.6.14.8.6.24.9健康安全管理過(guò)程控制4.9.14.9.14.9.1.24.9.1.34.9.1.44.9.1.54.9.24.9.24.9.24.9.24.9.2.4司機(jī)必需取得準(zhǔn)駕相應(yīng)車型的駕駛證才能上崗；4.4.9.34.9.4.9.4.9.4.9.4.9.44.9.4.14.9.4.24.9.4.34.9.4.44.9.4.54.9.4.9.54.9.54.9.54.9.54.9.54.9.4.9.6.14.9.6.24.9.6.34.9.64.9.64.9.74.9.74.9.74.9.84.9.84.9.8.2嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙，油庫(kù)50米4.9.8.34.9.8.4發(fā)生火災(zāi)（火警），應(yīng)立即報(bào)告消防隊(duì)（報(bào)警電話119），并充分使用現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施進(jìn)行滅火，同時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；4.9.8.5啟閉油罐（桶）的入孔、油蓋、測(cè)量液面和取樣作業(yè)時(shí)，禁止使用黑色金屬或其他容易引發(fā)火花的工具。在進(jìn)行上述操作時(shí)人員應(yīng)戴口罩站在上風(fēng)向，避開(kāi)揮發(fā)氣體；4.9.8.6不同的油料應(yīng)分開(kāi)存放。4.9.9危險(xiǎn)化學(xué)品管理4.9.9.1危險(xiǎn)化學(xué)品的搬運(yùn)4.9.9.1.1由供方負(fù)責(zé)承擔(dān)運(yùn)輸，供方應(yīng)保證將危險(xiǎn)化學(xué)品安全運(yùn)輸、搬運(yùn)，直到卸貨后進(jìn)倉(cāng)為止；4.9.9.1.2對(duì)于供方負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)奈ｋU(xiǎn)化學(xué)品在進(jìn)倉(cāng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)考察供方運(yùn)輸過(guò)程中對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的各種標(biāo)識(shí)、包裝、防護(hù)措施等完整性的保護(hù)；4.9.9.2危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存4.9.9.2.1倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)需辦理入庫(kù)手續(xù)；4.9.9.2.2危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)專門、分區(qū)存放，應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)，執(zhí)行先進(jìn)先出原則以便追溯；4.9.9.2.3對(duì)可能造成泄漏，引起環(huán)境污染和人身健康傷害的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)嚴(yán)格按相應(yīng)的技術(shù)要求儲(chǔ)存，并定期進(jìn)行曲檢查；4.9.9.2.4在滿足使用要求的情況下，盡量降低危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存量；4.9.9.3危險(xiǎn)化學(xué)品的領(lǐng)用4.9.9.3.1危險(xiǎn)化學(xué)品的領(lǐng)用須填寫領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)人員按有關(guān)規(guī)定確認(rèn)后發(fā)料；4.9.9.3.2倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)記錄領(lǐng)用材料的種類和數(shù)量；4.9.9.4危險(xiǎn)化學(xué)品的使用4.9.9.4.1危險(xiǎn)化學(xué)品的使用主要根據(jù)工藝要求和配方要求，注意在使用過(guò)程中的防護(hù)措施，如通風(fēng)要求、防火要求、防止濺射到皮膚、眼睛等，如發(fā)生危險(xiǎn)化學(xué)品濺到眼睛中，應(yīng)立即用清水沖洗，然后到醫(yī)院就醫(yī)。4.9.10臨時(shí)電源線路接線管理4.9.10.1各部門內(nèi)人員如需接臨時(shí)電源線時(shí)，需由電工進(jìn)行接線操作，其余人員不得私自進(jìn)行拉設(shè)；4.9.10.2臨時(shí)線需采用雙層電纜線，同時(shí)在電源側(cè)需安裝相適應(yīng)的保護(hù)器（如漏電保護(hù)器、保險(xiǎn)絲等）；4.9.10.3臨時(shí)線在布線時(shí)，應(yīng)盡量從空中或沿墻壁布設(shè)，以防止受到人員、車輛的踩壓而發(fā)生破損，否則應(yīng)采取相應(yīng)的保護(hù)措施（如用鋼管防護(hù)、設(shè)立警示標(biāo)志、專人看護(hù)等）；4.9.10.4臨時(shí)線路不使用后，應(yīng)由電工及時(shí)進(jìn)行拆除；4.9.11手持電動(dòng)工具管理4.9.11.1新購(gòu)手持電動(dòng)工具投入使用前需進(jìn)行各方面的檢查，以確定工具是否有損壞之處，在使用前須仔細(xì)閱讀說(shuō)明書(shū)所提供的技術(shù)參數(shù)和使用要求，做到正確操作；4.9.11.2使用過(guò)程中，電動(dòng)工具應(yīng)輕拿輕放，防止電動(dòng)工具損壞，如有損壞，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修理，禁止工具帶病工作；4.9.11.3停止使用工具后，應(yīng)及時(shí)將工具的電源切斷，以保證安全。4.9.12勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放管理4.9.12.1有下列情況的一種，分公司或車間應(yīng)該供給工人工作服或者圍裙，并且根據(jù)需要分別供給工作帽、口罩、手套、護(hù)腿和鞋蓋等防護(hù)用品：a.有灼傷、燙傷或者容易發(fā)生機(jī)械外傷等危險(xiǎn)的操作；b.在強(qiáng)烈輻射熱或者低溫條件下的操作；c.散放毒性、刺激性、感染性物質(zhì)或者大量粉塵的操作；d.經(jīng)常使衣服腐蝕、潮濕或者特別骯臟的操作；4.9.12.2在有危害健康的氣體、蒸汽或者粉塵的場(chǎng)所操作的工人，分公司或車間應(yīng)分別供給適用的口罩、防護(hù)眼鏡或防毒面具等；4.9.12.3高空作業(yè)工人，應(yīng)該由公司供給安全帶；4.9.12.4電氣操作工人、應(yīng)該由公司按照需要分別供給絕緣靴、絕緣手套等；4.9.12.5分公司或車間應(yīng)該教育工人正確使用防護(hù)用品。對(duì)于從事有危險(xiǎn)性工作的工人（如電氣工等），應(yīng)該教會(huì)緊急救護(hù)法。4.9.13供方管理4.9.13.1由采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行每年一次的健康安全調(diào)查，了解供方的職業(yè)健康安全現(xiàn)狀和對(duì)影響，是否存在重大危險(xiǎn)源并對(duì)其進(jìn)行登記，并要求其提出改進(jìn)的意見(jiàn)，跟蹤改進(jìn)意見(jiàn)的落實(shí)情況，必要時(shí)可組織對(duì)供方進(jìn)行培訓(xùn)；4.9.13.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)將公司的職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)向供方進(jìn)行傳達(dá)。5相關(guān)文件《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備的運(yùn)行檢查》《設(shè)備管理制度》《鍋爐安全操作規(guī)程》《法律、法規(guī)和其它要求的獲取、識(shí)別與更新控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》《事故報(bào)告、調(diào)查和處理控制程序》6記錄Q/XXX.QEO.R-10-01《月生產(chǎn)計(jì)劃》Q/XXX.QEO.R-10-02《生產(chǎn)計(jì)劃完成統(tǒng)計(jì)表》Q/XXX.QEO.R-1