項(xiàng)目技術(shù)管理工作標(biāo)準(zhǔn)(第2)

第一部分：項(xiàng)目施工技術(shù)管理各項(xiàng)工作制度一、施工技術(shù)調(diào)查制度1．施工技術(shù)調(diào)查是工程施工前期的一項(xiàng)重要技術(shù)準(zhǔn)備工作。在掌握一定的設(shè)計(jì)文件(資料)和其它相關(guān)資料的基礎(chǔ)上,應(yīng)及時(shí)取得更翔實(shí)的現(xiàn)場實(shí)際資料,作為編制投標(biāo)書、優(yōu)化設(shè)計(jì)、編制施工組織設(shè)計(jì)、向業(yè)主進(jìn)行調(diào)概索賠的依據(jù)。同時(shí)開展施工技術(shù)調(diào)查可以為進(jìn)一步部署施工隊(duì)伍,合理安排各種資源投入的時(shí)間、地點(diǎn)及數(shù)量,選擇施工方法,編制內(nèi)部預(yù)算及責(zé)任成本分解,編制質(zhì)量保證措施及安全措施，為審核設(shè)計(jì)文件及改善設(shè)計(jì)提出建議等一系列技術(shù)工作作準(zhǔn)備。2．施工調(diào)查前應(yīng)查閱已掌握的設(shè)計(jì)文件和有關(guān)資料進(jìn)行人員的分工，提出進(jìn)一步需掌握的資料目錄，安排行程、交通、生活；擬定調(diào)查提綱并根據(jù)實(shí)際情況安排具體調(diào)查計(jì)劃及調(diào)查日期。施工技術(shù)調(diào)查的方法以現(xiàn)場勘查為主,內(nèi)外相結(jié)合。必要時(shí),進(jìn)行現(xiàn)場測繪、鉆(挖)探取樣并檢(試)驗(yàn)，以取得數(shù)據(jù)。3．現(xiàn)場收集資料完成后，應(yīng)寫出書面施工技術(shù)調(diào)查報(bào)告，作為編制施工組織設(shè)計(jì)及組織施工的重要依據(jù)。調(diào)查報(bào)告內(nèi)容組成：（1）工程概況：工程位置；工程規(guī)模、工程量及投資；技術(shù)條件和標(biāo)準(zhǔn)；工程地點(diǎn)自然條件及社會、經(jīng)濟(jì)、交通等情況；工程主要特點(diǎn)；工期等（附平面概圖）。大臨工程設(shè)置方案、小臨建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、工程原材料供應(yīng)及價(jià)格、運(yùn)輸方式、原材料的取樣檢測、水、電、通信、燃料、勞務(wù)、征地拆遷、風(fēng)俗民情、生活衛(wèi)生、當(dāng)?shù)氐墓こ淘靸r(jià)資料等。（2）施工組織設(shè)計(jì)意見：任務(wù)分工、施工隊(duì)伍安排；施工方法；重點(diǎn)工程安排和施工方法分述；技術(shù)及質(zhì)量措施；資源及投入時(shí)間；大小臨工程；過渡方案；環(huán)保措施；進(jìn)度計(jì)劃等（附場地布置和進(jìn)度簡圖）。二、施工測量及測量儀器管理制度1．施工測量制度（1）測量工作應(yīng)按時(shí)、正確地完成，滿足施工需要。測量方法要符合測量規(guī)范的規(guī)定及集團(tuán)公司中鐵四程[2006]530號文件的要求。（2）施工測量工作范圍包括，工程開工前交接樁、施工復(fù)測、建立重要建筑物的控制網(wǎng)、工序各部位的施工放樣、竣工測量。（3）工程部應(yīng)建立測量組、配專業(yè)工程師，負(fù)責(zé)組織交接樁、復(fù)測、控制測量、施工測量、竣工測量工作的實(shí)施，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、簽認(rèn)測量成果資料（書）。施工過程中的測量放樣由項(xiàng)目隊(duì)技術(shù)主管或測量主管負(fù)責(zé)組織實(shí)施并進(jìn)行復(fù)核。工程部長每月或不定期對重點(diǎn)工程項(xiàng)目組織進(jìn)行復(fù)測及抽查。（4）測量的內(nèi)外業(yè)執(zhí)行兩人復(fù)核制，重要部位放樣均采用不同的方法或不同的路線檢核測設(shè)，以確保準(zhǔn)確。（5）測量記錄要齊全、規(guī)范化、保存完整、滿足可追溯性。測量記錄應(yīng)采用專業(yè)記錄簿，在現(xiàn)場逐項(xiàng)記錄測量數(shù)據(jù)，禁止使用圓珠筆或洇水筆寫。記錄字跡要工整清晰、不得涂改、撕毀，如有錯(cuò)誤可用明顯的記號標(biāo)識。記錄本中參加人員、設(shè)備、日期、地點(diǎn)等事項(xiàng)應(yīng)完備清楚并簽字。記錄數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)檢核，錄入計(jì)算資料的數(shù)據(jù)核對無誤。（6）工程復(fù)測、重要建筑的控制測量和竣工測量成果應(yīng)形成書面文件，測量成果書應(yīng)資料齊全、計(jì)算準(zhǔn)確、文整清楚，必須有計(jì)算者、復(fù)核者簽字，總工程師簽認(rèn)。（7）竣工測量由項(xiàng)目總工程師組織，按竣工測量規(guī)范要求，在工程竣工后一個(gè)月內(nèi)完成。2．測量儀器管理制度（1）測量儀器包括：全站儀、光電測距儀、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、塔尺等。（2）工程部派專人負(fù)責(zé)測量儀器的保管、維修、保養(yǎng)等管理工作，非正常損壞或丟失，由責(zé)任者寫出書面情況報(bào)告，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（3）各種測量儀器和工具應(yīng)定期檢校，嚴(yán)禁使用未經(jīng)檢定和超出檢定周期的測量儀器，工程部派專人進(jìn)行定期送有資質(zhì)的單位檢定，并定期將儀器臺帳及檢定證書復(fù)印件報(bào)公司技術(shù)管理中心。（4）測量儀器設(shè)備的購置：根據(jù)工程需要，由經(jīng)理部工程部提出計(jì)劃，上報(bào)公司技術(shù)管理中心列計(jì)劃，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購置。對重要儀器要建立“測量儀器履歷本”，全程跟隨儀器使用或調(diào)撥等。（5）工程部指定專人按有關(guān)規(guī)定和圖表建立測量儀器臺帳和簽發(fā)制度。測量儀器保管人員調(diào)離工作時(shí)，必須辦理交接手續(xù)，雙方按有關(guān)規(guī)定辦理交接手續(xù)。三、設(shè)計(jì)文件審核制度1．設(shè)計(jì)文件審核工作在開工前系統(tǒng)、全面地完成，施工過程中隨著掌握情況的深入對其中重點(diǎn)重新審核。2．審核工作應(yīng)與施工技術(shù)調(diào)查、施工復(fù)測相結(jié)合，對所管轄工程逐項(xiàng)審核設(shè)計(jì)文件，審核的同時(shí)比較施工方案，為優(yōu)化施工組織設(shè)計(jì)創(chuàng)造條件。審核工作完成后應(yīng)對設(shè)計(jì)文件（圖）進(jìn)行標(biāo)識，加蓋“已審核”章確認(rèn)有效性。不存在問題只須審核人簽字，標(biāo)注日期，對發(fā)現(xiàn)的問題還應(yīng)在圖上簡要注明情況并填寫“圖紙會審記錄”。3．對于存在問題的設(shè)計(jì)文件（圖）應(yīng)積極聯(lián)系建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行修正，確認(rèn)的修正意見要在原設(shè)計(jì)圖上用紅筆修改，加蓋“訂正”章相應(yīng)標(biāo)識，如有新圖代替，原圖加蓋“作廢”章。4．開工前設(shè)計(jì)文件審核工作由項(xiàng)目部總工程師組織。施工過程中由項(xiàng)目隊(duì)技術(shù)主管組織審核工作。工程部主管變更人員應(yīng)經(jīng)常深入現(xiàn)場結(jié)合設(shè)計(jì)文件，分門別類對有差、錯(cuò)、碰、漏問題的部分提出改善設(shè)計(jì)、變更設(shè)計(jì)的書面資料，并按程序逐項(xiàng)報(bào)批。5．設(shè)計(jì)文件是施工過程中的主要技術(shù)文件，是工程實(shí)施的依據(jù)，屬受控文件，因此經(jīng)理部工程部和項(xiàng)目隊(duì)技術(shù)室對設(shè)計(jì)文件應(yīng)建立收發(fā)、保管、借閱臺帳。6．工程部必須建立圖紙會審記錄，沒有經(jīng)過審核和復(fù)核的圖紙嚴(yán)禁使用。四、設(shè)計(jì)文件及技術(shù)資料管理制度1．工程部設(shè)兼職設(shè)計(jì)文件及資料管理人員，對所有文件建立收發(fā)、保管、借閱制度，建立專門的登記本，進(jìn)行歸類、編號管理。禁止個(gè)人留存。2．對受控文件建立臺帳，說明其受控狀態(tài)及修訂狀態(tài)，對設(shè)計(jì)文件及規(guī)范的有效性要進(jìn)行標(biāo)識。3．文件、資料管理人員負(fù)責(zé)日常貫標(biāo)工作，對經(jīng)理部各部門及項(xiàng)目隊(duì)資料管理要定期檢查（每月一次）并提出修改意見。4．工程部整理全套設(shè)計(jì)文件一份，供經(jīng)理部相關(guān)業(yè)務(wù)部門借閱使用，施工藍(lán)圖應(yīng)有一份封存?zhèn)溆茫魏稳司坏檬褂煤徒栝?，設(shè)計(jì)文件份數(shù)不足時(shí)，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后復(fù)印分發(fā)。5．嚴(yán)格借閱手續(xù)，控制使用范圍。設(shè)計(jì)文件及資料做到保密性強(qiáng)、不流失、不損壞、不得私自復(fù)制。6．施工原始資料由項(xiàng)目隊(duì)技術(shù)部門填寫，工程部及時(shí)搜集整理，做到工點(diǎn)完工，施工原始資料齊全，工程竣工一個(gè)月內(nèi)竣工文件編制成型。及時(shí)向公司、甲方上報(bào)合格的竣工文件。五、施工組織設(shè)計(jì)編制審批制度1．施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)按照中鐵四技[2005]359號文的要求進(jìn)行編制。在編制施工組織設(shè)計(jì)前，應(yīng)組織生產(chǎn)部門、施工隊(duì)伍有關(guān)負(fù)責(zé)人，認(rèn)真進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查研究，廣泛收集資料、統(tǒng)籌安排、全面規(guī)劃、全盤考慮，結(jié)合本工程的特點(diǎn)和工期要求進(jìn)行方案比選，并寫出施工調(diào)查報(bào)告。2．對于單項(xiàng)重點(diǎn)工程應(yīng)編制實(shí)施性施組，對特殊過程和關(guān)鍵工序應(yīng)編制專門的作業(yè)指導(dǎo)書，如爆破作業(yè)、隧道襯砌作業(yè)、樁基工程作業(yè)、預(yù)制梁張拉及橋梁架設(shè)作業(yè)等。3．按工期及甲方要求，工程開工后應(yīng)及時(shí)上報(bào)施工組織設(shè)計(jì)，按規(guī)定提交開工報(bào)告。施組在報(bào)建設(shè)單位或監(jiān)理工程師審批之前，先報(bào)公司技術(shù)管理中心審核，公司總工程師審批。4．施工組織設(shè)計(jì)的編制由經(jīng)理部總工程師組織，工程部負(fù)責(zé)具體編制，全管段內(nèi)總體施組初步編制后，要會同生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、施工隊(duì)伍共同審定。5．作業(yè)指導(dǎo)書由工程部長負(fù)責(zé)組織編寫，報(bào)公司技術(shù)管理中心審核、項(xiàng)目總工程師審批。6．施組審批后，嚴(yán)格按施工組織設(shè)計(jì)施工，保障實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)預(yù)定目標(biāo)。在實(shí)施過程中，因外界條件發(fā)生重大變化而引起實(shí)際與施組不符合應(yīng)作相應(yīng)的修訂，修訂后的施組也應(yīng)報(bào)公司技術(shù)中心審核，公司總工程師審批，否則不得擅自更改施組。7．施工組織設(shè)計(jì)編寫程序（1）編制依據(jù)①按國家的政策法規(guī)、行業(yè)規(guī)定、技術(shù)規(guī)范、工程立項(xiàng)審批可行性研究文件。②設(shè)計(jì)文件（含簽定意見、初步設(shè)計(jì)、技術(shù)規(guī)范、施工設(shè)計(jì)）。③與建設(shè)單位簽訂的施工合同或協(xié)議、招設(shè)標(biāo)文件、監(jiān)理合同、與當(dāng)?shù)卣拖嚓P(guān)單位簽定的合同或協(xié)議。④依據(jù)的主要內(nèi)容為：總的和分階段工期要求、投資來源、額度、投資分期情況、資金支付方式、物資供應(yīng)方式、質(zhì)量要求、與設(shè)計(jì)、監(jiān)理及地方政府、企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的配合關(guān)系等。⑤國家、行業(yè)、地區(qū)的勞動(dòng)、材料、機(jī)械、施工、工期定額。⑥企業(yè)本身及可以以利用的社會力量的裝備能力、技術(shù)素質(zhì)、資金儲備、勞力資源、物資儲備及開采能力等綜合實(shí)力。（2）工程概述①工程概況：工程地質(zhì)、平面位置走向、水文氣候、地形地貌、自然環(huán)境、人文地理、社會環(huán)境等。工程特點(diǎn)、難點(diǎn)及需采取的對策和措施、項(xiàng)目分類等。②工程所處位置的交通、當(dāng)?shù)匚镔Y供應(yīng)情況。③工程的規(guī)模、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、施工特點(diǎn)。④主要工程數(shù)量一覽表。⑤設(shè)計(jì)提供的有關(guān)當(dāng)?shù)匾蟮慕煌?、消防、治安、文明施工、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生管理等。（3）編制內(nèi)容①文字說明部分：分析設(shè)計(jì)資料，進(jìn)行必要的施工調(diào)查研究；選擇確定施工方案，施工方法（包括過渡方案）；編制工程進(jìn)度計(jì)劃；計(jì)算人工、材料和機(jī)具設(shè)備規(guī)格的投入量、確定供應(yīng)計(jì)劃；確定臨時(shí)工程“四通一平”計(jì)劃；確定施工運(yùn)輸組織；確定施工組織管理機(jī)構(gòu)；編制工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和文明施工技術(shù)措施及環(huán)保、衛(wèi)生專項(xiàng)措施。②資源配置表：施工總平面布置圖；工程進(jìn)度圖（橫道圖、網(wǎng)絡(luò)圖、形象圖）；年、季、月度投資及主要工程數(shù)量計(jì)劃表；年、季、月主要施工機(jī)械計(jì)劃和設(shè)備計(jì)劃表；年、季、月物資供應(yīng)計(jì)劃表；年、季、月度勞力計(jì)劃表；大、小臨工程設(shè)施表；工程運(yùn)輸運(yùn)量計(jì)劃表。六、質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境保護(hù)及安全管理方案編制1．及時(shí)按照公司管理體系文件的要求編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境保護(hù)及安全管理方案，并按規(guī)定程序發(fā)放和管理。2．項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境保護(hù)及安全管理方案的編制由經(jīng)理部總工程師組織，工程部負(fù)責(zé)具體編制。質(zhì)量計(jì)劃編制方法參照公司下發(fā)的《質(zhì)量計(jì)劃》范本。3．按照公司管理手冊和程序文件要求，質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境保護(hù)及安全管理方案編制完成后，應(yīng)上報(bào)公司工程部、安質(zhì)部審核，公司總工程師審批。4．質(zhì)量計(jì)劃中特殊工序應(yīng)界定準(zhǔn)確，作業(yè)指導(dǎo)書編制齊全。項(xiàng)目總工程師應(yīng)組織對涉及特殊工序的操作人員、設(shè)備資源能力進(jìn)行鑒定。5．質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境保護(hù)及安全管理方案在實(shí)施過程中，應(yīng)切實(shí)采取跟蹤檢查的形式進(jìn)行控制，并采取糾正和預(yù)防措施，以確保工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)以及安全控制滿足合同要求。6.對于重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，應(yīng)編制應(yīng)急預(yù)案。七、技術(shù)交底制度1．總工程師組織工程技術(shù)部門、其它服務(wù)生產(chǎn)的職能部門和項(xiàng)目隊(duì)技術(shù)人員進(jìn)行本工程綜合性技術(shù)交底，以會議宣講和書面形式交清設(shè)計(jì)意圖和主要標(biāo)準(zhǔn)、施工安排布署、技術(shù)措施、工程特點(diǎn)和特殊要求等，主管技術(shù)人員接到交底書后進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核結(jié)果及時(shí)上報(bào)工程部后方可實(shí)施。2．技術(shù)交底前，交底人員應(yīng)認(rèn)真熟悉設(shè)計(jì)文件（圖），熟知交底內(nèi)容，交底內(nèi)容具體、齊全，做到交全、交清、交深、交透、圖文并茂。如結(jié)構(gòu)尺寸、安全、質(zhì)量及特殊工藝等。3．技術(shù)主管應(yīng)對施工圖紙進(jìn)行細(xì)化，對作業(yè)人員應(yīng)執(zhí)行技術(shù)交底復(fù)核制，不得將設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)圖、施工文件不加標(biāo)注和修訂簡單復(fù)印分發(fā)，應(yīng)對原圖和資料分解，重新組合并附加解釋。對可能疏忽的細(xì)節(jié)要特別說明，提出工藝標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和克服通病措施，交底人與被交底人應(yīng)當(dāng)面交接，待被交底人完全了解后，雙方簽字生效，無簽字，按無交底處罰。4．綜合性施工技術(shù)交底及有些單位工程施工技術(shù)交底要有專項(xiàng)安全、質(zhì)量措施，文明施工及環(huán)境保護(hù)措施。分年、季編制有針對性的安全質(zhì)量措施，冬雨季施工措施，防洪措施。5．建立工程范圍內(nèi)的技術(shù)交底書，內(nèi)容主要是：交底日期、工程部位、內(nèi)容摘要、交底人、接收人、審核人，交底資料應(yīng)字跡工整清楚，應(yīng)用繪圖工具進(jìn)行繪圖，嚴(yán)禁隨手涂畫。6．技術(shù)交底必須根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況確定技術(shù)方案，上報(bào)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施，涉及到變更設(shè)計(jì)的技術(shù)交底，在施工隊(duì)實(shí)施后按實(shí)際收方，收方時(shí)經(jīng)理部現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、預(yù)算工程師、施工隊(duì)負(fù)責(zé)人共同參加方可進(jìn)行，參加收方人員均需簽字方可生效。八、工程報(bào)驗(yàn)簽認(rèn)制度1、工程部應(yīng)根據(jù)工程驗(yàn)標(biāo)中的單位工程、分部、分項(xiàng)工程及檢驗(yàn)批劃分的要求對施工的工程及時(shí)進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。2、報(bào)驗(yàn)步驟：分項(xiàng)、分部工程：項(xiàng)目隊(duì)領(lǐng)工員（技術(shù)員）自檢合格后→經(jīng)理部復(fù)核檢查合格后→監(jiān)理檢查→合格并簽認(rèn)后進(jìn)入下道工序。單位工程：經(jīng)理部組織自檢檢驗(yàn)合格后，分別報(bào)經(jīng)監(jiān)理工程師、工指進(jìn)行復(fù)核檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果做為工程初驗(yàn)、終驗(yàn)的依據(jù)。3、各項(xiàng)目隊(duì)、項(xiàng)目經(jīng)理部的報(bào)驗(yàn)資料準(zhǔn)備要及時(shí)、準(zhǔn)確；經(jīng)理部對工程進(jìn)行復(fù)核檢查確認(rèn)后，報(bào)監(jiān)理工程師檢查檢驗(yàn)并簽認(rèn)，簽認(rèn)后資料由經(jīng)理部工程部管理存放。4、驗(yàn)標(biāo)中劃分的范圍內(nèi)沒有的項(xiàng)目，要根據(jù)現(xiàn)場的實(shí)際情況與監(jiān)理單位協(xié)商確定增加報(bào)驗(yàn)項(xiàng)目和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。九、隱蔽工程檢查驗(yàn)收制度1、工程完工后無法在以后進(jìn)行重復(fù)檢查或被下道工序覆蓋、包裹的部分工程，特別是重要結(jié)構(gòu)部位及有關(guān)特殊要求的部位都要進(jìn)行隱蔽工程檢查驗(yàn)收。2、隱蔽工程檢查實(shí)行先自檢、后報(bào)檢制度。3、項(xiàng)目經(jīng)理部要建立健全“三檢制”，檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)對照工程中線、水平、工程結(jié)構(gòu)物尺寸及檢測項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地量測，記錄中應(yīng)對檢查結(jié)果進(jìn)行是否合格的判定，并簽字確認(rèn)，嚴(yán)禁弄虛作假，4、分項(xiàng)工程施工完畢后，由作業(yè)班組長進(jìn)行質(zhì)量“自檢”并在自檢記錄上簽字確認(rèn)，自檢合格后由班組長報(bào)請現(xiàn)場負(fù)責(zé)人組織上下道工序班組之間的“交接檢”，互檢結(jié)果由上下道工序的班組長雙方簽字確認(rèn)，互檢合格后由質(zhì)量檢查人員進(jìn)行“專檢”。合格后填寫隱蔽工程驗(yàn)收記錄，在報(bào)檢約定日期內(nèi)，由監(jiān)理工程師進(jìn)行復(fù)檢（專檢）并簽具隱蔽檢查驗(yàn)收意見。5、隱蔽工程在未進(jìn)行驗(yàn)收前，不得進(jìn)行下道工序施工。若違反此驗(yàn)收制度，造成返工損失時(shí)，追究單位（部門）和人員的責(zé)任。6、不合格的工序嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序，并應(yīng)制定措施立即進(jìn)行整改，然后重新組織復(fù)查。7、隱蔽檢查驗(yàn)收合格后進(jìn)入下道工序施工，要按照成品、半成品保護(hù)制度采取積極而可行的施工措施對已檢工程進(jìn)行保護(hù)，防止已檢部分變形、損壞。8、隱蔽工程檢查驗(yàn)收資料由各經(jīng)理部自行確定保管辦法，防止丟失、損壞現(xiàn)象發(fā)生，工程竣工后按要求編入竣工文件。十、內(nèi)部旁站監(jiān)理制度1．項(xiàng)目開工前，經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)和施組安排，編制內(nèi)部旁站監(jiān)理計(jì)劃，明確旁站監(jiān)理的項(xiàng)目和檢查規(guī)定，落實(shí)值班制度及旁站監(jiān)理人員，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行完善和調(diào)整。同時(shí)以書面形式報(bào)公司安質(zhì)部門核備。2.對于以下的工程：地基處理、軟土路（地）基處理；明挖深基礎(chǔ)、樁基礎(chǔ)、沉井基礎(chǔ)；大體積混凝土澆筑；主筋焊接；預(yù)應(yīng)力張拉；防水施工；隧道噴錨支護(hù)；各類隱蔽工程以及經(jīng)理部確定的其它關(guān)鍵、特殊工序等均須實(shí)行嚴(yán)格的旁站監(jiān)理，并作好旁站監(jiān)理記錄。3.旁站監(jiān)理記錄應(yīng)將整個(gè)實(shí)施過程記錄在案，并在施工日志中詳細(xì)描述，包括旁站監(jiān)理項(xiàng)目名稱、施工部位、施工起止時(shí)間、完成的工程數(shù)量、施工班組負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工方法、工藝標(biāo)準(zhǔn)、材料設(shè)備使用及試驗(yàn)情況、質(zhì)量控制情況和現(xiàn)場出現(xiàn)的問題及處理結(jié)果等。記錄的文字要工整清晰，措辭要嚴(yán)謹(jǐn)專業(yè)，數(shù)據(jù)要詳細(xì)準(zhǔn)確，關(guān)鍵部位配圖片記錄。4.項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)挑選責(zé)任心強(qiáng)、能堅(jiān)持原則、具有一定業(yè)務(wù)水平和施工經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任旁站監(jiān)理人員，必須對其進(jìn)行崗前強(qiáng)化培訓(xùn)，并保持內(nèi)部監(jiān)理人員的穩(wěn)定。5.項(xiàng)目經(jīng)理對隱蔽工程旁站制度執(zhí)行情況負(fù)總責(zé)，生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)具體實(shí)施。一是必須掌握本項(xiàng)目所有的隱蔽工程和旁站監(jiān)理人員清單；二是必須加強(qiáng)對旁站監(jiān)理工作的監(jiān)督檢查，凡是到施工現(xiàn)場時(shí)均應(yīng)檢查旁站制度執(zhí)行情況，并在旁站記錄上簽字確認(rèn)。6.旁站監(jiān)理人員必須認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照技術(shù)交底、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控管理，并認(rèn)真作好旁站記錄和工作交接，嚴(yán)禁擅自離崗和脫崗。對不按技術(shù)規(guī)程操作和工藝標(biāo)準(zhǔn)施工的行為，有權(quán)進(jìn)行糾正，對違反規(guī)定不聽勸阻的，有權(quán)停工并出具罰款單；問題嚴(yán)重的，可建議撤換隊(duì)伍。對現(xiàn)場突發(fā)事件或沒有能力處理的問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。7.項(xiàng)目經(jīng)理部要建立健全崗位責(zé)任追究制度，并定期進(jìn)行旁站監(jiān)理工作評估，對檢查結(jié)果獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)并及時(shí)通報(bào)，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。8.現(xiàn)場旁站監(jiān)理記錄在本工序施工完畢進(jìn)入下道施工工序前必須現(xiàn)場施工班組負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。十一、竣工文件編制制度1．項(xiàng)目部工程部具體執(zhí)行竣工文件編制制度，指導(dǎo)督促現(xiàn)場工程技術(shù)人員按時(shí)填寫有關(guān)檢查證和驗(yàn)算資料，收集有關(guān)施工原始資料，做好施工記錄。2．工程開工后，工程部要制訂竣工文件編制計(jì)劃，明確竣工文件編制的責(zé)任人。3.工程日志做為竣工文件的重要組成部分，平時(shí)要做好工程日志的填寫工作，每天一次記錄在標(biāo)準(zhǔn)的工程日志簿上，內(nèi)容包括時(shí)間、天氣、施工部位、形象進(jìn)度、安全質(zhì)量情況、工程大事記等，記錄要詳細(xì)、完整、清晰。所有資料在竣工驗(yàn)收前組織人員進(jìn)行文整。4．經(jīng)理部工程部定期或不定期地檢查施工現(xiàn)場技術(shù)人員竣工文件資料的編制情況。5．竣工文件編寫及繪制，按建設(shè)單位關(guān)于“竣工文件編制辦法”有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編寫和繪制。6．竣工文件應(yīng)按要求緊跟施工進(jìn)度情況進(jìn)行編制、匯總、整理。每一單位工程竣工后一個(gè)月必須完成竣工文件的編制，重點(diǎn)工程或有特殊情況的也不得超過兩個(gè)月。7．工程完工后由項(xiàng)目總工程師組織有關(guān)技術(shù)人員編寫出高質(zhì)量的工程技術(shù)總結(jié)。8．對每項(xiàng)竣工文件資料情況進(jìn)行公布，對存在的問題要下書面整改通知單，對編制質(zhì)量較高的進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。十二、工程技術(shù)總結(jié)編纂制度工程項(xiàng)目竣工之后應(yīng)對工程建設(shè)全過程在施工、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管理等方面取得的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行認(rèn)真、務(wù)實(shí)的總結(jié)。工程技術(shù)總結(jié)是工程建設(shè)的實(shí)踐記錄，同時(shí)也是重要的科技資料。1．工程技術(shù)總結(jié)資料收集在工程開工前，根據(jù)工程類別和工程總結(jié)內(nèi)容要求做出本工程總結(jié)的目錄，根據(jù)目錄，制定資料收集計(jì)劃，明確各分部分項(xiàng)工程的資料收集責(zé)任人，并設(shè)一人負(fù)責(zé)對收集到的資料定期分類整理，分袋分盒集中保管。2．工程總結(jié)的編制時(shí)間要求工程施工期，按分部工程分階段適時(shí)整理部分初稿；工程主體完成后，由項(xiàng)目總工程師組織人員即開始編制；工程竣工后一個(gè)月內(nèi)完成，上報(bào)公司技術(shù)管理中心，大型工程不得超過三個(gè)月。3．工程技術(shù)總結(jié)的內(nèi)容和編制方法參照公司中鐵四七程[2003]159號文。4．工程技術(shù)總結(jié)的內(nèi)容要求工程技術(shù)總結(jié)是一項(xiàng)工程完成后的總結(jié)，是完成時(shí)態(tài)。文稿中不得出現(xiàn)“必須”、“要”、“應(yīng)”等指導(dǎo)性的語句，不得將施工組織設(shè)計(jì)的內(nèi)容搬入工程技術(shù)總結(jié)。必須以一個(gè)親自執(zhí)行者的事后敘述的語言編寫，寫出實(shí)際實(shí)施時(shí)的方法、過程、效果和體會。十三、試驗(yàn)管理制度1．經(jīng)理部試驗(yàn)室建立試驗(yàn)工作日志制度，每天堅(jiān)持記錄，試驗(yàn)日志內(nèi)容包括每天主要工作，工作中遇到的問題、解決處理辦法及結(jié)果、重大事情的匯報(bào)記錄等。2．試驗(yàn)委托管理制度。委托試驗(yàn)室進(jìn)行各種材料性能試驗(yàn)時(shí)，須填寫試驗(yàn)委托單一式二份，雙方簽認(rèn)后各執(zhí)一份，委托單位應(yīng)說明試樣名稱、規(guī)格、代表數(shù)量、使用部位、試驗(yàn)檢測項(xiàng)目等。如果送檢材料無試驗(yàn)委托單或填寫內(nèi)容與進(jìn)場材料不相符或樣品不符合規(guī)定，則不予受理。收樣后，試驗(yàn)室建帳登記，并按要求的檢測項(xiàng)目進(jìn)行試驗(yàn)。除特別注明外，試驗(yàn)結(jié)束試樣一般不予保留。3．試驗(yàn)室對來樣實(shí)行取樣見證制度，來樣的真實(shí)性和代表性由取樣人和取樣見證人負(fù)責(zé)。4．試驗(yàn)檢測之前嚴(yán)格檢查儀器、器具、所用材料及試驗(yàn)用水、電等條件是否符合要求，并做好有關(guān)記錄。5．認(rèn)真做好試驗(yàn)原始記錄，字跡清楚，不允許用鉛筆，不得涂改和抄整，如確需改動(dòng)，應(yīng)在被改處劃兩條橫杠，將正確的字符填寫在上方，并加蓋更改人的印章。6．根據(jù)誤差分析理論正確處理檢測數(shù)據(jù)，不得擅自取舍，應(yīng)達(dá)到規(guī)定的有效精度。7．試驗(yàn)報(bào)告由試驗(yàn)者填寫，復(fù)核人簽字后由試驗(yàn)主任簽發(fā)，報(bào)告的發(fā)出應(yīng)進(jìn)行臺帳登記。8．建立健全各項(xiàng)管理制度，明確各崗位工作職責(zé)，建立嚴(yán)格的現(xiàn)場試驗(yàn)控制工作制度。第二部分：項(xiàng)目施工技術(shù)管理各項(xiàng)工作流程圖施工技術(shù)調(diào)查工作程序圖設(shè)計(jì)文件審核工作程序圖施工技術(shù)文件審核程序圖施工組織設(shè)計(jì)編制程序圖科研工作管理程序圖全面質(zhì)量管理工作程序圖工法管理程序圖測量工作管理程序圖技術(shù)交底工作程序圖施工工藝設(shè)施設(shè)計(jì)工作程序圖檢測試設(shè)備管理工作程序圖內(nèi)業(yè)資料管理程序圖竣工文件編制工作程序圖技術(shù)總結(jié)管理程序圖施工技術(shù)調(diào)查工作程序圖查閱熟悉設(shè)計(jì)文件及有關(guān)資料查閱熟悉設(shè)計(jì)文件及有關(guān)資料進(jìn)行人員分工安排行程、交通擬定調(diào)查提綱制定詳盡的安全措施調(diào)查準(zhǔn)備組織相關(guān)人員參加邀請?jiān)O(shè)計(jì)、地方參加施工前投標(biāo)前現(xiàn)場踏勘情況了解地形、地貌、地質(zhì)水文氣象交通電.水.通信.燃料物資供應(yīng)施工機(jī)具設(shè)備勞務(wù)用地和拆遷工程造價(jià)資料臨時(shí)工程民俗風(fēng)情生活、衛(wèi)生有針對、突出重點(diǎn)地調(diào)查鐵路（公）路線路、路基既有鐵路（公路）改建過渡工程橋涵、立交、通道、水工建筑物隧道、地鐵、地下工程站場、市政工程、房建給排水工程四電工程形成書面調(diào)查報(bào)告說明工程概況提出其它有關(guān)事項(xiàng)環(huán)保設(shè)計(jì)、建設(shè)、監(jiān)理、工期設(shè)備安裝工程環(huán)保內(nèi)容主管領(lǐng)導(dǎo)審批施工調(diào)查報(bào)告發(fā)放設(shè)計(jì)文件審核工作程序圖熟練掌握相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)圖、通用圖、參考圖熟練掌握相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)圖、通用圖、參考圖熟悉施工技術(shù)調(diào)查、施工復(fù)測資料核對發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件的疏漏與錯(cuò)誤理解設(shè)計(jì)意圖、熟悉設(shè)計(jì)文件熟練掌握設(shè)計(jì)、施工規(guī)范、各類圖紙?zhí)岢龈纳圃O(shè)計(jì)、變更設(shè)計(jì)的建議加蓋“已審核”章、完善審核程序聯(lián)系監(jiān)理、建設(shè)、設(shè)計(jì)單位修正、確認(rèn)建立設(shè)計(jì)文件審核臺帳及時(shí)交付使用無問題加蓋有效章有問題有問題 施工技術(shù)文件審核程序圖熟練掌握施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)熟悉本工程圖紙和相關(guān)資料熟練掌握施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)熟悉本工程圖紙和相關(guān)資料掌握本單位技術(shù)裝備力量有問題對技術(shù)文件進(jìn)行審核，找出文件的有問題對技術(shù)文件進(jìn)行審核，找出文件的疏漏與錯(cuò)誤修改完善無問題修改完善無問題加蓋“已審核加蓋“已審核”章、完善審核程序未通過報(bào)上級單位審批未通過報(bào)上級單位審批通過通過加蓋有效章加蓋有效章建立技術(shù)文件審核臺帳及時(shí)交付使用建立技術(shù)文件審核臺帳及時(shí)交付使用施工組織設(shè)計(jì)編制程序圖接受招標(biāo)文件、圖紙及相關(guān)資料接受招標(biāo)文件、圖紙及相關(guān)資料現(xiàn)場踏勘現(xiàn)場踏勘結(jié)構(gòu)復(fù)雜、施工難度大的組織專題會議，進(jìn)行方案比選結(jié)構(gòu)復(fù)雜、施工難度大的組織專題會議，進(jìn)行方案比選分工編制分工編制組卷排版組卷排版施組修改修改完善報(bào)公司審批施組修改修改完善報(bào)公司審批符合要求不符合要求符合要求不符合要求標(biāo)準(zhǔn)變化，圖紙、施工環(huán)境、隊(duì)伍、機(jī)械發(fā)生重大變更上報(bào)相關(guān)單位部門標(biāo)準(zhǔn)變化，圖紙、施工環(huán)境、隊(duì)伍、機(jī)械發(fā)生重大變更上報(bào)相關(guān)單位部門實(shí)施實(shí)施科研工作管理程序圖項(xiàng)目申報(bào)項(xiàng)目申報(bào)召開立項(xiàng)前的專題答辯會召開立項(xiàng)前的專題答辯會公司科技革新項(xiàng)目評審集團(tuán)公司科技項(xiàng)目立項(xiàng)評審公司科技革新項(xiàng)目評審集團(tuán)公司科技項(xiàng)目立項(xiàng)評審未通過未通過項(xiàng)目取消列入公司科研計(jì)劃成果評審形成專項(xiàng)技術(shù)成果項(xiàng)目實(shí)施過程監(jiān)督管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)督管理通過通過雙方簽定項(xiàng)目合同擬訂項(xiàng)目合同未通過未通過項(xiàng)目取消列入公司科研計(jì)劃成果評審形成專項(xiàng)技術(shù)成果項(xiàng)目實(shí)施過程監(jiān)督管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)督管理通過通過雙方簽定項(xiàng)目合同擬訂項(xiàng)目合同課題結(jié)題，成果歸檔課題結(jié)題，成果歸檔成果的應(yīng)用推廣成果的逐級申報(bào)成果的應(yīng)用推廣成果的逐級申報(bào)全面質(zhì)量管理工作程序圖成立QC小組成立QC小組選定活動(dòng)課題選定活動(dòng)課題不合格項(xiàng)目取消課題審核填報(bào)小組和課題登記表，上報(bào)不合格項(xiàng)目取消課題審核填報(bào)小組和課題登記表，上報(bào)合格現(xiàn)狀調(diào)查合格現(xiàn)狀調(diào)查設(shè)定目標(biāo)第二次PDCA設(shè)定目標(biāo)第二次PDCA分析原因分析原因確定要因確定要因制定對策制定對策實(shí)施對策實(shí)施對策效果檢查效果檢查合格不合格制定鞏固措施合格不合格制定鞏固措施總結(jié)及今后打算總結(jié)及今后打算形成成果上報(bào)形成成果上報(bào)成果審核成果審核逐級申報(bào)逐級申報(bào)考核獎(jiǎng)勵(lì)成果的應(yīng)用推廣考核獎(jiǎng)勵(lì)成果的應(yīng)用推廣工法管理程序圖工法選題工法選題下發(fā)年度計(jì)劃通過未通過取消工法課題評審下發(fā)年度計(jì)劃通過未通過取消工法課題評審?fù)ㄟ^逐級上報(bào)推廣及完善整理存檔未通過形成成果評審修訂修改完善上報(bào)集團(tuán)公司定期監(jiān)督檢查開發(fā)情況通過逐級上報(bào)推廣及完善整理存檔未通過形成成果評審修訂修改完善上報(bào)集團(tuán)公司定期監(jiān)督檢查開發(fā)情況測量工作管理程序圖不合格現(xiàn)場復(fù)核開工前交接樁測量不合格現(xiàn)場復(fù)核開工前交接樁測量合格合格現(xiàn)場標(biāo)識現(xiàn)場標(biāo)識施工復(fù)測，對中樁、基線、導(dǎo)線樁、水準(zhǔn)點(diǎn)樁加密施工復(fù)測，對中樁、基線、導(dǎo)線樁、水準(zhǔn)點(diǎn)樁加密建立重要建筑物控制網(wǎng)建立重要建筑物控制網(wǎng)報(bào)監(jiān)理單位審批報(bào)公司主管工程師復(fù)核，總工程師審批工序放樣測量復(fù)核報(bào)監(jiān)理單位審批報(bào)公司主管工程師復(fù)核，總工程師審批工序放樣測量復(fù)核形成測量成果書形成測量成果書不合格不合格合格合格竣工測量,核實(shí)各部位中線、標(biāo)高及幾何尺寸竣工測量,核實(shí)各部位中線、標(biāo)高及幾何尺寸技術(shù)交底工作程序圖項(xiàng)目準(zhǔn)備階段：項(xiàng)目準(zhǔn)備階段：制定項(xiàng)目技術(shù)交底計(jì)劃，列出所需重點(diǎn)技術(shù)交底清單，界定各級技術(shù)人員的交底權(quán)限，擬定交底提綱、分發(fā)書面資料，核對交底內(nèi)容范圍擬定交底提綱、分發(fā)書面資料，核對交底內(nèi)容范圍對可能疏忽的細(xì)節(jié)部分特別說明分解、組合原圖及資料，并附加解釋對可能疏忽的細(xì)節(jié)部分特別說明分解、組合原圖及資料，并附加解釋提出工藝標(biāo)準(zhǔn)提出工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及克服通病的措施交底人、接受人雙方簽認(rèn)交底，現(xiàn)場講解、建立交底牌對交底內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核交底人、接受人雙方簽認(rèn)交底，現(xiàn)場講解、建立交底牌對交底內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核建立技術(shù)交底臺帳變更批復(fù)后及時(shí)進(jìn)行變更內(nèi)容交底變更批復(fù)后及時(shí)進(jìn)行變更內(nèi)容交底施工工藝設(shè)施設(shè)計(jì)工作程序圖工藝設(shè)施的調(diào)查掌握本單位技術(shù)及裝備實(shí)力，土木工程結(jié)構(gòu)、機(jī)電等知識工藝設(shè)施的調(diào)查掌握本單位技術(shù)及裝備實(shí)力，土木工程結(jié)構(gòu)、機(jī)電等知識通過實(shí)施使用通過實(shí)施使用工藝設(shè)施的界定工藝設(shè)施的界定組織組織工藝設(shè)施設(shè)計(jì)前的方案討論會，確定設(shè)計(jì)的指導(dǎo)性原則文字部分：設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)計(jì)說明、設(shè)計(jì)參數(shù)選定、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)算文字部分：設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)計(jì)說明、設(shè)計(jì)參數(shù)選定、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)算及結(jié)論編制工藝設(shè)施設(shè)計(jì)編制工藝設(shè)施設(shè)計(jì)圖表部分：結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖、主要結(jié)構(gòu)數(shù)量表圖表部分：結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖、主要結(jié)構(gòu)數(shù)量表召開召開工藝設(shè)施設(shè)計(jì)評審會未通過未通過實(shí)施中動(dòng)態(tài)管理，隨時(shí)調(diào)整，補(bǔ)充完善實(shí)施中動(dòng)態(tài)管理，隨時(shí)調(diào)整，補(bǔ)充完善檢測試設(shè)備管理工作程序圖降級使用、限用或報(bào)廢調(diào)撥、使用項(xiàng)目部提報(bào)購置計(jì)劃按現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)檢測項(xiàng)目提報(bào)計(jì)劃，并綜合考慮監(jiān)理、甲方的要求，投標(biāo)承諾降級使用、限用或報(bào)廢調(diào)撥、使用項(xiàng)目部提報(bào)購置計(jì)劃按現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)檢測項(xiàng)目提報(bào)計(jì)劃，并綜合考慮監(jiān)理、甲方的要求，投標(biāo)承諾決定調(diào)撥、新購工程部評審決定調(diào)撥、新購工程部評審責(zé)成中心下達(dá)購置計(jì)劃責(zé)成中心下達(dá)購置計(jì)劃市場調(diào)查，全面考慮性價(jià)比招標(biāo)采購市場調(diào)查，全面考慮性價(jià)比招標(biāo)采購合同條款制訂、簽定供貨合同合同條款制訂、簽定供貨合同按合同數(shù)量、廠家、型號、規(guī)格、裝箱單驗(yàn)收，按說明安裝，供貨方調(diào)試，培訓(xùn)我方使用運(yùn)輸按合同數(shù)量、廠家、型號、規(guī)格、裝箱單驗(yàn)收，按說明安裝，供貨方調(diào)試，培訓(xùn)我方使用運(yùn)輸更換或檢修驗(yàn)收、安裝、調(diào)試更換或檢修驗(yàn)收、安裝、調(diào)試有資質(zhì)的檢定單位、或按現(xiàn)行校準(zhǔn)有資質(zhì)的檢定單位、或按現(xiàn)行校準(zhǔn)檢定、校準(zhǔn)建立設(shè)備臺帳，對設(shè)備的使用狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識建立設(shè)備臺帳，對設(shè)備的使用狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識使用保存原始記錄和相關(guān)資料，按規(guī)定上報(bào)有關(guān)報(bào)表進(jìn)行技術(shù)性能探討、積累，對儀器進(jìn)行改進(jìn)或新設(shè)計(jì)使用保存原始記錄和相關(guān)資料，按規(guī)定上報(bào)有關(guān)報(bào)表進(jìn)行技術(shù)性能探討、積累，對儀器進(jìn)行改進(jìn)或新設(shè)計(jì)對設(shè)備進(jìn)行周期檢定、校準(zhǔn)定期保養(yǎng)、按要求維護(hù)、維修對設(shè)備進(jìn)行周期檢定、校準(zhǔn)定期保養(yǎng)、按要求維護(hù)、維修不滿足使用要求滿足使用要求不滿足使用要求滿足使用要求內(nèi)業(yè)資料管理程序圖根據(jù)程序文件及相關(guān)管理文件收集施工過程原始資料標(biāo)識收集整理分類根據(jù)程序文件及相關(guān)管理文件收集施工過程原始資料標(biāo)識收集整理分類工程施工過程控制資料進(jìn)行整理工程施工過程控制資料進(jìn)行整理對資料進(jìn)行分類管理對資料進(jìn)行分類管理對技術(shù)文件狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識對技術(shù)文件狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識按要求分類歸檔保管和借閱歸檔按要求分類歸檔保管和借閱歸檔分類立卷管理分類立卷管理，收發(fā)借閱履行簽字手續(xù)定期檢查定期檢查對技術(shù)資料進(jìn)行定期檢查對技術(shù)資料進(jìn)行定期檢查，目錄上報(bào)公司核查竣工歸檔竣工歸檔竣工后對資料進(jìn)行分類整理裝訂竣工后對資料進(jìn)行分類整理裝訂，歸檔上報(bào)竣工文件編制工作程序圖定期檢查竣工文件編制情況按規(guī)定時(shí)間、要求收集年初下達(dá)編制及歸檔計(jì)劃定期檢查竣工文件編制情況按規(guī)定時(shí)間、要求收集年初下達(dá)編制及歸檔計(jì)劃竣工文件整理編制竣工文件整理編制按要求整改按編制要求審核按要求整改按編制要求審核不合格 不合格合格合格移交歸檔移交歸檔技術(shù)總結(jié)管理程序圖各單位上報(bào)技術(shù)總結(jié)計(jì)劃各單位上報(bào)技術(shù)總結(jié)計(jì)劃下發(fā)年度計(jì)劃核定技術(shù)總結(jié)計(jì)劃下發(fā)年度計(jì)劃核定技術(shù)總結(jié)計(jì)劃新開工項(xiàng)目補(bǔ)充計(jì)劃新開工項(xiàng)目補(bǔ)充計(jì)劃定期監(jiān)督檢查總結(jié)編寫情況定期監(jiān)督檢查總結(jié)編寫情況各單位編寫技術(shù)總結(jié)成果上報(bào)公司各單位編寫技術(shù)總結(jié)成果上報(bào)公司存檔或上報(bào)集團(tuán)公司未通過通過評審修訂技術(shù)總結(jié)修改成果存檔或上報(bào)集團(tuán)公司未通過通過評審修訂技術(shù)總結(jié)修改成果第三部分：項(xiàng)目施工技術(shù)管理工作臺賬1、工程進(jìn)度臺帳2、設(shè)計(jì)變更臺帳3、收方計(jì)量臺帳4、驗(yàn)工計(jì)價(jià)臺帳5、測量、試驗(yàn)設(shè)備狀態(tài)及檢定臺帳6、技術(shù)會議（交流）紀(jì)要臺帳7、技術(shù)交底臺帳8、設(shè)計(jì)文件審核臺帳9、隱蔽工程檢查臺帳10、檢測試驗(yàn)臺帳11、設(shè)計(jì)文件登記簿12、標(biāo)準(zhǔn)圖登記簿13、技術(shù)文件收發(fā)文簿14、內(nèi)部旁站監(jiān)理記錄15、原材料試驗(yàn)臺帳16、混凝土/砂漿配合比臺帳17、混凝土/砂漿試件抗壓強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)臺帳18、路基填料統(tǒng)計(jì)臺帳19、路基壓實(shí)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)臺帳20、路面鋪筑質(zhì)量統(tǒng)計(jì)臺帳工程進(jìn)度臺帳單位：填報(bào)人：年月序號工程項(xiàng)目單位設(shè)計(jì)數(shù)量開工時(shí)間完工時(shí)間完成情況形象進(jìn)度備注月完成年累開累剩余說明:每一分項(xiàng)工程均列出詳細(xì)的工程項(xiàng)目,特大、大中橋要列出每個(gè)橋墩基礎(chǔ)及墩柱進(jìn)度情況設(shè)計(jì)變更臺帳填報(bào)單位：填報(bào)時(shí)間：序號變更編號變更主要原因變更內(nèi)容類別主要工程數(shù)量批復(fù)情況備注已批復(fù)（萬元）待批復(fù)（萬元）填報(bào)人：審核人：收方計(jì)量臺帳單位：元序號分包隊(duì)伍結(jié)算承包合價(jià)變更暫驗(yàn)工價(jià)扣罰款及其它獎(jiǎng)勵(lì)扣質(zhì)保金扣稅金扣材料費(fèi)工程費(fèi)本期開累本期開累本期開累本期開累本期開累本期開累本期開累本期開累編制：復(fù)核：驗(yàn)工計(jì)價(jià)臺帳序號驗(yàn)工計(jì)價(jià)項(xiàng)目設(shè)計(jì)清單數(shù)量清單修正數(shù)量變更增減數(shù)量合計(jì)數(shù)量單位本月計(jì)價(jià)年累計(jì)價(jià)開累計(jì)價(jià)結(jié)算虧贏結(jié)果備注數(shù)量合價(jià)（元）數(shù)量合價(jià)（元）數(shù)量合價(jià)（元）編制：復(fù)核：測量、試驗(yàn)設(shè)備狀態(tài)及檢定臺帳單位：年月日序號管理號儀器名稱型號單位數(shù)量管理類別儀器技術(shù)指標(biāo)生產(chǎn)廠家購置日期出廠編號原值技術(shù)狀況檢定周期檢定情況領(lǐng)用責(zé)任人人備注量程精度等級檢定單位檢定證書編號有效期計(jì)量管理員：審核：技術(shù)會議（交流）紀(jì)要臺帳序號紀(jì)要編號會議時(shí)間參加人員會議主要內(nèi)容會議確認(rèn)結(jié)果備注填表：填報(bào)時(shí)間：技術(shù)交底臺帳填報(bào)單位：序號技術(shù)交底內(nèi)容編號編制人復(fù)核人接收人交接日期備注填表：填報(bào)時(shí)間：設(shè)計(jì)文件審核臺帳填表單位：序號編號設(shè)計(jì)文件內(nèi)容審核人復(fù)核人審批人審核結(jié)果備注填表：填報(bào)時(shí)間：隱蔽工程檢查臺帳填表單位：序號工序名稱檢驗(yàn)時(shí)間檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法自檢情況互檢情況監(jiān)理檢查情況備注檢測試驗(yàn)臺帳序號試驗(yàn)類別檢測項(xiàng)目用于工程部位規(guī)范規(guī)定檢測頻率產(chǎn)地進(jìn)場數(shù)量承包人自檢監(jiān)理試驗(yàn)室抽檢中心試驗(yàn)室抽檢可否使用試驗(yàn)組數(shù)試驗(yàn)編號不合格數(shù)試驗(yàn)編號不合格數(shù)試驗(yàn)編號不合格數(shù)填表：