檢測體系質(zhì)量管理手冊(cè)

編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁測量體系質(zhì)量管理管控手冊(cè)文件編號(hào)：JL／CLSC—00版本：2007A1受控狀態(tài)：使用部門發(fā)放編號(hào)：萊蕪九龍耐火材料廠2007—04—20發(fā)布實(shí)施萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)JL／CLSC—01—2007版次A/1編制批準(zhǔn)0.1目錄0.2計(jì)量手冊(cè)說明………………10.3批準(zhǔn)頁………20.4企業(yè)概況……………………31.0范圍…………52.0引用標(biāo)準(zhǔn)……………………63.0術(shù)語和定義…………………74.2計(jì)量單位……………………84.3計(jì)量人員…………………94.4計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)……………………104.5強(qiáng)制檢定……………………114.6特定要求……………………125.2檢測能力……………………135.3檢測水平……………………146.1總要求………156.1.1文件控制程序……………166.2.1計(jì)量職能…………………206.2.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)………266.2.3質(zhì)量目標(biāo)…………………276.2.4管理管控評(píng)審控制程序………2能力和培訓(xùn)控制程序…………………3程序……………………3軟件……………………3記錄控制程序…………3標(biāo)識(shí)控制程序…………3測量設(shè)備控制程序……4環(huán)境控制程序…………446.3.4外部供方控制程序……4總則……………………4計(jì)量確認(rèn)間隔控制程序………………50設(shè)備調(diào)整控制程序……5總則……………………5測量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序………5測量不確定度控制程序………………5溯源性控制程序………626.5.1總則………6總則……………………6顧客滿意控制程序……6計(jì)量檢測體系審核控制程序…………6體系的監(jiān)視……………7不合格控制程序………7總則……………………7改進(jìn)控制程序…………781、手冊(cè)合適的內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)JJF1112—2003《計(jì)量檢測體系確認(rèn)規(guī)范》和我廠計(jì)量檢測體系運(yùn)行狀況編寫的，它包括：1）我廠計(jì)量檢測體系的范圍，包括了GB/T19022—2003標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；2）為我廠計(jì)量檢測體系編制的形成文件的程序；3）計(jì)量檢測體系所有過程之間相互作用的表述。2、手冊(cè)管理管控計(jì)量手冊(cè)由計(jì)量科負(fù)責(zé)編寫和修訂工作，廠長負(fù)責(zé)手冊(cè)的批準(zhǔn)。計(jì)量部門統(tǒng)一編號(hào)、登記發(fā)放，使用部門和使用者辦理領(lǐng)用手續(xù)。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借，調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交回計(jì)量科。在日常計(jì)量工作運(yùn)作過程中，當(dāng)手冊(cè)中某條約條款要修訂時(shí)，修訂部門要填修改通知單，按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。本廠依據(jù)JJF1112—2003《計(jì)量檢測體系確認(rèn)規(guī)范》和國家計(jì)量法律、法規(guī)，以及本廠計(jì)量檢測體系運(yùn)作狀況編制，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是我廠計(jì)量檢測體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我廠建立并實(shí)施計(jì)量檢測體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。批準(zhǔn)人：2007年04月16日企業(yè)概況萊蕪市九龍耐火材料廠位于泰山以東50km的萊蕪市鋼城區(qū)，于1984年起生產(chǎn)耐火材料。企業(yè)有員工400人，其中工程技術(shù)人員33人，耐火材料物理化學(xué)全分析設(shè)施齊全，企業(yè)具備自主研發(fā)能力。企業(yè)總自有資產(chǎn)6000萬元，建有不燒制品；燒成高鋁、粘土制品；熔融石英水口；散裝不定形材料；耐火預(yù)制塊；冶金輔料六條生產(chǎn)線。經(jīng)過多年不懈努力，通過與眾多客戶密切合作，我廠開發(fā)了20多個(gè)牌號(hào)的新型定型及不定形耐火產(chǎn)品，產(chǎn)品方向?yàn)楹谏苯?、化工和水泥工業(yè)。主要產(chǎn)品有：不燒電爐頂磚、鋁鎂碳鋼包磚、精煉爐鎂碳磚、磷酸鹽耐磨磚；澆鑄用粘土磚、高鋁磚；整體預(yù)制塊；連鑄用熔融石英水口；各種澆注料、散裝料、中間包干式振動(dòng)料、涂抹料，電爐爐底干式搗打料，高爐出鐵溝免烘烤搗打料，熱工窯爐噴涂料；煉鋼覆蓋劑等十余類200多個(gè)規(guī)格的耐火材料產(chǎn)品及煉鋼輔助材料。企業(yè)與中鋼集團(tuán)洛陽耐火材料研究院、北京鋼鐵研究總院、鄭州大學(xué)、河南科技大學(xué)高溫材料研究院等耐火材料專業(yè)院校建立了長期技術(shù)開發(fā)協(xié)作關(guān)系。2001年開發(fā)的剛玉質(zhì)超高功率電爐用極心區(qū)整體爐蓋在萊鋼特鋼50t電爐上使用達(dá)517次，創(chuàng)全國最新記錄；2003年開發(fā)的“電爐爐外精煉剛玉—尖晶石澆注料”，通過專家鑒定評(píng)審為：國內(nèi)領(lǐng)先水平，獲萊蕪市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。專利產(chǎn)品高溫熔體取樣器、T型剛玉預(yù)制塊及2005年開發(fā)的鋁－碳化硅－鋯質(zhì)不燒鐵水罐磚均獲省市級(jí)科技獎(jiǎng)勵(lì)。企業(yè)于2001年被省政府命名為山東省首屆“民營百強(qiáng)企業(yè)”之一；2004年九月被省科技廳認(rèn)定為山東省高新技術(shù)企業(yè)，2005年元月我廠成為河南科技大高溫材料研究院產(chǎn)學(xué)研教學(xué)基地。主要配套設(shè)備有630t、300t、160t、壓力機(jī)15臺(tái)，750、600、250型耐材專用混練設(shè)備10臺(tái)，70米燃?xì)馑淼栏G1座，隧道干燥器10條，25m3隔焰熱處理窯3座，4m3高溫燃?xì)馑笫礁G2座,20米電熱干燥窯1條。產(chǎn)品主要銷往萊鋼、濟(jì)鋼、泰鋼、遼寧沈陽、本溪、山西太原、河北、江蘇等鋼廠。地址：山東省萊蕪市鋼城區(qū)里辛電話/傳真：0634—64702310634—6470136網(wǎng)址：!://本手冊(cè)對(duì)我廠磨齒關(guān)鍵測量過程的管理管控及所有測量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)，包括測量設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)規(guī)定了總要求，以證明我廠建立的計(jì)量檢測體系能滿足外部顧客和內(nèi)部顧客提出的計(jì)量要求。按照J(rèn)JF1112—2003建立的計(jì)量檢測體系和按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理管控體系均遵照八項(xiàng)管理管控原則，相互相容。我廠建立的計(jì)量檢測體系所包括的測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和測量過程控制可完全滿足ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)7.6監(jiān)視和測量裝置的條約條款規(guī)定的要求，且成為我廠整個(gè)管理管控體系的組成部分。引用標(biāo)準(zhǔn)ISO10012：2003測量管理管控體系——測量過程和測量設(shè)備的要求ISO9000：2000質(zhì)量管理管控體系——基礎(chǔ)和術(shù)語JJF1112—2003計(jì)量檢測體系確認(rèn)規(guī)范JJF1001—1998通用計(jì)量術(shù)語及定義術(shù)語和定義本手冊(cè)采用ISO10012：2003標(biāo)準(zhǔn)及其引用ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)和VIM所規(guī)定的術(shù)語及其定義。在手冊(cè)描述過程中還采用中華人民共和國計(jì)量法及其實(shí)施細(xì)則和相關(guān)計(jì)量法規(guī)中所采用的某些術(shù)語。計(jì)量單位我廠從事下列活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)使用國家法定計(jì)量單位：a）制發(fā)公文、統(tǒng)計(jì)報(bào)表；b）生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品、標(biāo)注產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，編制產(chǎn)品使用說明書；c）制定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)文件；d）出具檢定、校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測量數(shù)據(jù)；e）國家規(guī)定應(yīng)使用法定計(jì)量單位的其他活動(dòng)。計(jì)量人員我廠從事計(jì)量檢驗(yàn)的人員須經(jīng)考核合格，在工作中應(yīng)做到：（一）熟悉計(jì)量法律、法規(guī)；（二）熟練掌握所從事檢驗(yàn)相關(guān)項(xiàng)目的操作技能；（三）正確使用計(jì)量設(shè)備并負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)，使其保持良好的技術(shù)狀況。強(qiáng)制檢定組織對(duì)使用的最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具，以及用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測方面的列入強(qiáng)制檢定目錄的工作計(jì)量器具，實(shí)行強(qiáng)制檢定。按照規(guī)定將其使用的強(qiáng)制檢定計(jì)量器具登記造冊(cè)，報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣裾?jì)量行政部門備案，并向其指定的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)周期檢定，當(dāng)?shù)夭荒軝z定的，向上一級(jí)人民政府計(jì)量行政部門指定的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)周期檢定。特定要求組織從事下列活動(dòng)時(shí)，應(yīng)履行相應(yīng)的手續(xù)：a）從事計(jì)量器具制造和修理應(yīng)按照《制造、修理計(jì)量器具許可證監(jiān)督管理管控辦法》的規(guī)定，履行相應(yīng)的法律手續(xù)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；b）從事定量包裝商品生產(chǎn)應(yīng)遵守《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定》；c）從事零售商品銷售應(yīng)遵守《零售商品稱重計(jì)量監(jiān)督規(guī)定》。檢測能力組織的計(jì)量檢測能力應(yīng)滿足以下要求：a）質(zhì)量管理管控對(duì)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的要求；b）環(huán)境管理管控對(duì)環(huán)境的監(jiān)視和測量的要求；c）職業(yè)健康安全管理管控對(duì)職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量的要求；d）經(jīng)營管理管控、能源管理管控和安全生產(chǎn)管理管控等對(duì)測量設(shè)備和測量過程的要求。檢測水平組織需要時(shí)，計(jì)量檢測水平應(yīng)該滿足以下要求：a）采用先進(jìn)的計(jì)量檢測技術(shù)和測量設(shè)備以滿足生產(chǎn)、經(jīng)營和管理管控對(duì)計(jì)量檢測的要求；b）采用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)管理管控計(jì)量檢測體系和計(jì)量檢測數(shù)據(jù)?？傄笪覐S按照ISO10012：2003標(biāo)準(zhǔn)建立的計(jì)量檢測體系充分考慮到顧客，特別是內(nèi)部顧客的測量要求，遵循國家的計(jì)量法律法規(guī)要求，結(jié)合我廠計(jì)量工作的實(shí)際情況，由計(jì)量科組織建立的計(jì)量檢測體系已形成文件，可確保滿足顧客規(guī)定的計(jì)量要求。在計(jì)量實(shí)驗(yàn)室、化驗(yàn)室、材料性能實(shí)驗(yàn)室、生產(chǎn)車間和有關(guān)的其他場所配備的各種計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器、工作用測量設(shè)備、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備以及安全防護(hù)、環(huán)境控制和經(jīng)營管理管控用的測量設(shè)備可滿足保證生產(chǎn)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和顧客各種要求的產(chǎn)品，滿足節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)、環(huán)境檢測和經(jīng)營管理管控的各種要求。同時(shí)充分考慮到配備的測量設(shè)備如不能滿足計(jì)量要求所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)為防范風(fēng)險(xiǎn)制定了相應(yīng)的預(yù)防措施，包括儲(chǔ)備了一定數(shù)量的測量設(shè)備和不合格產(chǎn)品的追溯措施等。計(jì)量檢測體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，按照標(biāo)準(zhǔn)的要求和我廠實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使體系有效運(yùn)行。本章編制了《文件控制程序》。文件控制程序1、目的對(duì)于我廠計(jì)量檢測體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所所使用文件為有效版本。2、范圍適用于與我廠計(jì)量檢測體系有關(guān)的所有文件的控制。3、職責(zé)3.1廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布計(jì)量檢測體系管理管控手冊(cè)。3.2總工程師負(fù)責(zé)審核計(jì)量手冊(cè)。3.3計(jì)量職能部門負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行統(tǒng)一管理管控。3.4各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的體系文件的編制、使用和保管。4、工作程序4.1文件分類4.1.1第一級(jí)管理管控體系文件：計(jì)量手冊(cè)（包含所有過程控制的程序文件）4.1.2第二級(jí)管理管控體系文件分為：支持性文件：檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、儀器說明書量值溯源圖等。其他體系文件：供方資料、記錄等。4.2文件的編號(hào)4.2.1計(jì)量手冊(cè)的編號(hào)以萊蕪南冶村煤廠縮寫兩個(gè)字母、文件類別縮寫字母和標(biāo)準(zhǔn)條約條款號(hào)表示。如：JL/CLSC—6.3.2；其中LM代表萊蕪南冶村煤廠，JS代表計(jì)量手冊(cè)，6.3.2表示2003版ISO10012國際標(biāo)準(zhǔn)的6.3.2標(biāo)準(zhǔn)條約條款。4.2.2支持性文件的編號(hào)以LM／ZW—×××表示。其中ZW表示計(jì)量檢測體系中的支持性文件。記錄部分編號(hào)：LM／ZJ—×××。其中ZJ表示質(zhì)量記錄。4.3文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)放a）計(jì)量手冊(cè)由計(jì)量部門組織人員編寫。總工程師審核，廠長批準(zhǔn)，由計(jì)量部門登記、發(fā)放。b）測量技術(shù)文件由使用部門組織人員編寫。部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，各部門負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。4.4文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩種，所有受控文件應(yīng)按以下規(guī)定做出受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)。a）計(jì)量手冊(cè)在文件封面上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，注明分發(fā)號(hào)。b）支持性文件在文件上作出受控文件編號(hào)，并做好分發(fā)記錄。4.5文件的更改a）計(jì)量手冊(cè)由計(jì)量部門組織更改、填寫文件更改通知單，報(bào)管理管控者代表批準(zhǔn)后實(shí)施更改。在文件更改處作出更改標(biāo)記“★”，由計(jì)量部門保留文件更改合適的內(nèi)容的記錄。b）支持性文件由更改人填寫文件更改通知單，說明更改原因，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后更改。4.6文件的使用a）文件領(lǐng)用者在發(fā)放記錄上簽名后領(lǐng)取受控文件。b）因破損而重新領(lǐng)用的文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件。因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門做好發(fā)放簽收記錄。4.7文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存各部門文件由本部門保管。任何人不得在受控文件上亂涂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。4.7.2文件的作廢與銷毀a）文件經(jīng)幾次大的更改或文件需進(jìn)行的大幅度更改時(shí)，由文件歸口管理管控部門提出，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行換版或換頁，原版次或頁次文件作廢，換發(fā)新版或新頁，文件換頁應(yīng)在右上方的文件編號(hào)欄內(nèi)作“◎”標(biāo)識(shí)。b）所有失效或作廢文件由相關(guān)部門人員及時(shí)從發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。c）對(duì)要銷毀的文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.7.3文件的借閱、復(fù)制借閱與計(jì)量檢測體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后借閱，未經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，受控文件不得外借和復(fù)制。4.8外來文件的控制計(jì)量部門負(fù)責(zé)收集計(jì)量檢測體系方面相關(guān)的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。5、相關(guān)文件6、相關(guān)記錄6.1文件發(fā)放、收回登記6.2文件借閱、復(fù)制記錄6.3文件更改申請(qǐng)單6.4文件銷毀申請(qǐng)單計(jì)量職能本廠建立了確保計(jì)量檢測體系有效運(yùn)行的計(jì)量機(jī)構(gòu)。由主管計(jì)量工作的總工程師規(guī)定了各相關(guān)部門在建立和實(shí)施計(jì)量檢測體系過程中的分工及職責(zé)和權(quán)限。我廠計(jì)量檢測體系機(jī)構(gòu)圖如下：廠長廠長生產(chǎn)車間辦公室供應(yīng)科生產(chǎn)科生產(chǎn)車間辦公室供應(yīng)科生產(chǎn)科技術(shù)科計(jì)量科計(jì)量職能分配表確認(rèn)規(guī)范條約條款號(hào)廠長總工程師計(jì)量科安全科辦公室生產(chǎn)科4.2計(jì)量單位△△▲△△△4.3計(jì)量人員▲4.4計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)▲4.5強(qiáng)制檢定▲△△4.6特定要求△△▲△▲△5.2檢測能力△△△△5.3檢測水平△△△△6.1總要求△△△△△△6.2..1計(jì)量職能▲▲▲△△△6.2.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△6.2..3質(zhì)量目標(biāo)▲▲△△△6.2.4管理管控評(píng)審▲△△△△△人員職責(zé)▲▲△△△△能力和培訓(xùn)△△△△程序▲▲△△△軟件△△△記錄▲△△△標(biāo)識(shí)▲△△△測量設(shè)備▲▲▲▲△環(huán)境條件△▲△6.3.4外部供方▲▲總則△△△計(jì)量確認(rèn)間隔▲設(shè)備調(diào)整控制▲△△△計(jì)量確認(rèn)過程記錄▲△△△總則△△△△測量過程設(shè)計(jì)▲△▲測量過程實(shí)現(xiàn)△△測量過程記錄△△△測量不確定度▲溯源性▲△△△6.5.1總則△△△△▲主要職能△相關(guān)職能 確認(rèn)規(guī)范條約條款號(hào)廠長總工程師計(jì)量科安全科辦公室生產(chǎn)科總則△△△△顧客滿意▲△△△體系的審核△▲△△△體系的監(jiān)視△不合格體系▲不合格測量過程▲△△不合格測量設(shè)備△△△△總則△△△△糾正措施▲△△△預(yù)防措施▲△△△▲主要職能△相關(guān)職能計(jì)量職能1、廠長職責(zé)a）確保建立和保持計(jì)量職能所需要的人力物力資源；b）批準(zhǔn)計(jì)量檢測體系管理管控手冊(cè)；c）主持計(jì)量檢測體系的管理管控評(píng)審；d）宣傳和執(zhí)行國家計(jì)量法規(guī)。2、總工程師職責(zé)a）貫徹國家計(jì)量法規(guī)，主持建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)計(jì)量檢測體系；b）決定計(jì)量檢測體系部門的計(jì)量職責(zé)；c）主持制定計(jì)量檢測體系可測量的質(zhì)量目標(biāo)；d）參加計(jì)量檢測體系的管理管控評(píng)審；f）負(fù)責(zé)審核計(jì)量檢測體系管理管控手冊(cè)。3、計(jì)量科職責(zé)a）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)有關(guān)計(jì)量法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)有效地貫徹計(jì)量檢測體系的目標(biāo)、實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。b）負(fù)責(zé)策劃、建立、保持、完善計(jì)量檢測體系。c）負(fù)責(zé)計(jì)量檢測體系管理管控手冊(cè)的編制、發(fā)放。d）負(fù)責(zé)開展內(nèi)部審核，建立自我完善機(jī)制。e）負(fù)責(zé)對(duì)采購測量設(shè)備質(zhì)量的驗(yàn)證工作。f）組織建立測量標(biāo)準(zhǔn)，保證測量設(shè)備的量值溯源。g）負(fù)責(zé)組織測量標(biāo)準(zhǔn)和校準(zhǔn)外包過程的管理管控。h）負(fù)責(zé)測量過程控制，組織體系技術(shù)文件（包括作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范等）的管理管控。4、各車間職責(zé)a）負(fù)責(zé)測量設(shè)備購置相關(guān)計(jì)劃的申請(qǐng)、購置、維護(hù)和保養(yǎng)，使測量設(shè)備處于完好狀態(tài)。b）增強(qiáng)計(jì)量意識(shí)，實(shí)施全員參與，加強(qiáng)內(nèi)部溝通，保持計(jì)量檢測體系正常運(yùn)行。c）做好測量設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)的維護(hù)。d）認(rèn)真做好測量過程中有關(guān)記錄，保證記錄的完整性、準(zhǔn)確性。5、計(jì)量內(nèi)部審核員職責(zé)a）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和本企業(yè)計(jì)量檢測體系文件。b）按照內(nèi)部審核相關(guān)計(jì)劃編制內(nèi)審檢查表，實(shí)施內(nèi)部審核。c）出具內(nèi)審不合格報(bào)告，并對(duì)整改后情況實(shí)施驗(yàn)證。6、測量設(shè)備校準(zhǔn)人員職責(zé)a）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及本企業(yè)計(jì)量檢測體系文件。b）正確使用和維護(hù)本專業(yè)的測量標(biāo)準(zhǔn)器和配套裝置。c）按周期相關(guān)計(jì)劃的要求，嚴(yán)格按檢定規(guī)程（或校準(zhǔn)規(guī)范）做好在用測量設(shè)備的周期檢定工作。d）做好計(jì)量確認(rèn)過程記錄。g）負(fù)責(zé)組織測量標(biāo)準(zhǔn)和校準(zhǔn)外包過程的管理管控。h）負(fù)責(zé)測量過程控制，組織體系技術(shù)文件（包括作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范等）的管理管控。7、兼職計(jì)量員職責(zé)a）熟悉本單位各類測量設(shè)備規(guī)格、型號(hào)數(shù)量及分布情況。b）監(jiān)督、檢查本單位人員是否按規(guī)定維護(hù)、保養(yǎng)正確使用測量設(shè)備，并按周檢相關(guān)計(jì)劃按時(shí)組織送檢。c）負(fù)責(zé)提出本單位測量設(shè)備的購置申請(qǐng)相關(guān)計(jì)劃，辦理領(lǐng)用、封存等手續(xù)。d）負(fù)責(zé)本單位測量設(shè)備的日常管理管控,建立測量設(shè)備臺(tái)帳，做到帳物一致。8、計(jì)量檢定員職責(zé)a）嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量檢定規(guī)程。b）認(rèn)真填寫檢定記錄，正確進(jìn)行檢定數(shù)據(jù)處理，正確填寫檢定證書。c）正確使用和維護(hù)檢定設(shè)備。d）保持規(guī)定的檢定環(huán)境條件。9、化驗(yàn)員/試驗(yàn)員職責(zé)a）嚴(yán)格按技術(shù)規(guī)范進(jìn)行操作。b）保存和保護(hù)好送檢樣品。c）對(duì)所用儀器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。d）正確讀數(shù)、計(jì)算、認(rèn)真填寫化驗(yàn)/試驗(yàn)記錄。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)是建立和實(shí)施計(jì)量檢測體系的基本原則，顧客包括訂購本廠產(chǎn)品的外部顧客，也包括本廠要求提供計(jì)量檢測服務(wù)的內(nèi)部顧客。本廠內(nèi)部顧客有：產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)部門、產(chǎn)品檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)部門，以及使用測量設(shè)備的其他部門。貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，本廠計(jì)量人員首先應(yīng)識(shí)別上述部門提出的測量要求，技術(shù)部門、生產(chǎn)部門在設(shè)計(jì)工藝文件或圖紙上表示的可測量的技術(shù)參數(shù)和質(zhì)檢部門在產(chǎn)品檢驗(yàn)或其他檢驗(yàn)文件上規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量特性，包含了對(duì)計(jì)量檢測體系提出的計(jì)量要求。計(jì)量部門為了滿足顧客的要求，必須做好以下工作：1）關(guān)注外部顧客對(duì)我廠提出的測量要求。根據(jù)技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門規(guī)定的計(jì)量要求，確定和改善本廠測量設(shè)備的配備能力和配備水平。如發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備的配備量和準(zhǔn)確度等級(jí)不能適應(yīng)生產(chǎn)要求，甚至影響產(chǎn)品質(zhì)量或可能造成安全、環(huán)境隱患時(shí)，計(jì)量部門應(yīng)通過調(diào)查向總工程師匯報(bào)。2）為了確保我廠建立的計(jì)量檢測體系能充分滿足內(nèi)部顧客，計(jì)量人員應(yīng)主動(dòng)了解并征求意見，掌握計(jì)量要求。3）組織有關(guān)部門，編制我廠測量設(shè)備配備規(guī)范，規(guī)定適合不同要求的配備準(zhǔn)確度比，以證明本廠具有可滿足顧客要求的測量能力。4）計(jì)量人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)體系文件的學(xué)習(xí)，樹立為顧客服務(wù)的思想，了解和掌握內(nèi)部顧客的計(jì)量要求，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。質(zhì)量目標(biāo)我廠質(zhì)量目標(biāo)如下：1、測量設(shè)備周檢率100%；2、測量設(shè)備周檢合格率98%；3、測量設(shè)備抽檢合格率100%；4、測量過程的失控時(shí)間不超過24h。（一）確定計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的原則：a）便于對(duì)計(jì)量檢測體系運(yùn)行有效性的定量評(píng)價(jià)；b）確定的質(zhì)量目標(biāo)既要有先進(jìn)激勵(lì)性，又要有本年內(nèi)實(shí)現(xiàn)的可能性；c）制定的質(zhì)量目標(biāo)可測量，便于審核或檢查。（二）計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)的分解我廠計(jì)量檢測體系的質(zhì)量目標(biāo)是總體目標(biāo)。與計(jì)量檢測體系有關(guān)的各個(gè)部門應(yīng)結(jié)合具體情況進(jìn)行分解。分解質(zhì)量目標(biāo)可以和本部門的職責(zé)和工作人員崗位職責(zé)的規(guī)定相結(jié)合起來規(guī)定。（三）計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)督檢查計(jì)量職能部門對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的分解和我廠計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)的完成情況每年至少要進(jìn)行2次檢查。檢查時(shí)間可分別定在年中和年底。也可以結(jié)合質(zhì)量管理管控體系或迎接外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核同時(shí)進(jìn)行。通過對(duì)質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)督檢查結(jié)果、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度作為計(jì)量檢測體系運(yùn)行有效性的衡量標(biāo)準(zhǔn)。管理管控評(píng)審控制程序1、目的對(duì)計(jì)量檢測體系進(jìn)行適宜性、充分性、有效性評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要，確保體系進(jìn)一步完善。2、范圍適用于本廠計(jì)量檢測體系管理管控評(píng)審的控制。3、職責(zé)3.1廠長主持管理管控評(píng)審工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)評(píng)審相關(guān)計(jì)劃和報(bào)告。3.2計(jì)量職能部門負(fù)責(zé)編制管理管控評(píng)審相關(guān)計(jì)劃并組織評(píng)審輸入資料，對(duì)評(píng)審決定及措施負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。4、工作程序4.1管理管控評(píng)審過程管理管控評(píng)審過程其輸入是為實(shí)現(xiàn)管理管控評(píng)審所提供的充分準(zhǔn)確的信息，其輸出是管理管控評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，評(píng)審所作出的決策和措施及其所實(shí)施的改進(jìn)，其活動(dòng)是策劃相關(guān)計(jì)劃編制，召開評(píng)審會(huì)議，提出報(bào)告，采取措施。4.2管理管控評(píng)審相關(guān)計(jì)劃由計(jì)量部門負(fù)責(zé)編制，經(jīng)最高管理管控者批準(zhǔn)，由最高管理管控者以會(huì)議的形式進(jìn)行，計(jì)量部門及各有關(guān)部門人員參加評(píng)審會(huì)議。4.3管理管控評(píng)審每年進(jìn)行一次（間隔不超過12個(gè)月），需要時(shí)，可由最高管理管控者批準(zhǔn)后增加評(píng)審。4.4評(píng)審輸入1）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方管理管控體系審核；2）顧客反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等；3）改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況，包括合理化建議對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；4）以往管理管控評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；5）組織機(jī)構(gòu)、人員和測量設(shè)備、設(shè)施等資源的充分性和適用性；6）計(jì)量檢測體系運(yùn)行狀況、方針、目標(biāo)的適宜性和有效性。4.5評(píng)審輸出評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面的有關(guān)措施：1）計(jì)量檢測體系及其過程的改進(jìn)措施；2）與顧客要求有關(guān)的測量設(shè)備和測量過程的改進(jìn)措施；3）資源需求的措施。4.6計(jì)量部門做好管理管控評(píng)審記錄，評(píng)審輸出應(yīng)形成管理管控評(píng)審報(bào)告，并提出對(duì)存在問題實(shí)施改進(jìn)的措施。4.7計(jì)量部門根據(jù)《改進(jìn)控制程序》，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.8如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。4.9管理管控評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由計(jì)量部門按《記錄控制程序》保管。并對(duì)管理管控評(píng)審的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，實(shí)施改進(jìn)。5、相關(guān)文件5.1改進(jìn)控制程序5.2文件控制程序5.3記錄控制程序6、相關(guān)記錄6.1管理管控評(píng)審相關(guān)計(jì)劃6.2管理管控評(píng)審報(bào)告6.3會(huì)議簽到表6.4糾正/預(yù)防措施實(shí)施要求表能力和培訓(xùn)控制程序能力和培訓(xùn)控制程序1、目的為確保本廠承擔(dān)與計(jì)量檢測體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力與意識(shí)，并對(duì)其培訓(xùn)和考核以滿足規(guī)定的要求。2、范圍適用于承擔(dān)體系規(guī)定職責(zé)的所有人員的能力和意識(shí)要求。3、職責(zé)3.1計(jì)量部門負(fù)責(zé)規(guī)定與體系有關(guān)人員的崗位和職責(zé)。3.2計(jì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門體系人員的培訓(xùn)與考核。4、工作程序4.1計(jì)量部門確定與體系有關(guān)人員的崗位和職責(zé)，作為各部門培訓(xùn)考核的合適的內(nèi)容，人員職責(zé)見6.2.1《計(jì)量職能》。4.2各部門要識(shí)別與測量活動(dòng)有關(guān)的人員的能力要求，不能滿足要求的則組織培訓(xùn)，制定年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。如臨時(shí)需要，可追加申請(qǐng)。4.2.1培訓(xùn)人員：計(jì)量管理管控人員；專業(yè)技術(shù)人員；測量人員；測量操作工人；職業(yè)資格培訓(xùn)。4.2.2培訓(xùn)合適的內(nèi)容：a）本廠計(jì)量手冊(cè)及相關(guān)的程序文件；b）ISO10012：2003測量管理管控體系標(biāo)準(zhǔn)；c）有關(guān)的計(jì)量法規(guī)、法定計(jì)量單位的使用；d）測量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)技術(shù)；e)測量數(shù)據(jù)處理和測量不確定度的評(píng)定；f）測量設(shè)備調(diào)修技術(shù)。4.2.3培訓(xùn)方式：內(nèi)部培訓(xùn)，在廠或部門內(nèi)部由本廠人員完成培訓(xùn)；外部培訓(xùn)，根據(jù)需要安排員工參加廠以外的各類培訓(xùn)。4.3計(jì)量檢定員、內(nèi)審員經(jīng)外委培訓(xùn)后持證上崗，新來人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，轉(zhuǎn)崗人員必須經(jīng)過換崗培訓(xùn)，考核合格后方可上崗或轉(zhuǎn)崗，其他人員的培訓(xùn)由本部門組織實(shí)施，培訓(xùn)合適的內(nèi)容、人數(shù)、考核要做好記錄。4.4培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)計(jì)量部門每年對(duì)各單位的培訓(xùn)進(jìn)行檢查，以評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。對(duì)計(jì)量檢定人員、校準(zhǔn)人員和儀器修理調(diào)試人員，由有實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)人員參加考核，或派出培訓(xùn)，培訓(xùn)后應(yīng)檢查培訓(xùn)的效果，并保存考試的成績。4.5建立培訓(xùn)記錄檔案，保存所有參加過培訓(xùn)人員的接受培訓(xùn)的時(shí)間、合適的內(nèi)容考核成績及效果。5、相關(guān)文件5.1計(jì)量職能程序6.2.1程序本廠計(jì)量檢測體系已編制成17個(gè)程序文件JL/CLSC—6.1.1文件控制程序JL/CLSC—6.2.4管理管控評(píng)審控制程序JL/CLSC—能力和培訓(xùn)控制程序JL/CLSC—記錄控制程序JL/CLSC—標(biāo)識(shí)控制程序JL/CLSC—測量設(shè)備控制程序JL/CLSC—環(huán)境控制程序JL/CLSC—6.3.4外部供方控制程序JL/CLSC—計(jì)量確認(rèn)間隔控制程序JL/CLSC—設(shè)備調(diào)整控制程序JL/CLSC—測量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序JL/CLSC—測量不確定度控制程序JL/CLSC—溯源性控制程序JL/CLSC—顧客滿意控制程序JL/CLSC—計(jì)量檢測體系審核控制程序JL/CLSC—不合格控制程序JL/CLSC—改進(jìn)控制程序本廠計(jì)量管理管控手冊(cè)，程序文件和技術(shù)文件及相關(guān)外來文件控制應(yīng)做到：1)文件發(fā)布前經(jīng)過授權(quán)人批準(zhǔn)，確認(rèn)有效；2）文件在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)不適用需要修訂或變更時(shí)，必須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)；3）與計(jì)量檢測體系有關(guān)的部門和場所，包括生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)有現(xiàn)行有效的有關(guān)文件；4）國家計(jì)量檢定規(guī)程，計(jì)量技術(shù)規(guī)范和校準(zhǔn)規(guī)范應(yīng)經(jīng)計(jì)量管理管控人員識(shí)別，確認(rèn)為現(xiàn)行有效的最新版本，方可使用；5）在工作現(xiàn)場使用或存放的文件必須是現(xiàn)行有效的，若因工作需要，現(xiàn)場保留過期作廢的文件（如作參考用的國家計(jì)量檢定規(guī)程），應(yīng)在文件上標(biāo)識(shí)，防止誤用。軟件為確保使用符合預(yù)期使用要求，應(yīng)采取以下控制措施：1）建立所用軟件的目錄。2）軟件使用前應(yīng)經(jīng)測試驗(yàn)證，測試的方法可用一組已知的數(shù)據(jù)驗(yàn)證，也可用手動(dòng)測量方法比對(duì)，經(jīng)驗(yàn)證后的軟件批準(zhǔn)后投入使用，并備份存檔。3）為了保證軟件的完整性適用性，要防止對(duì)軟件非授權(quán)進(jìn)入，因此可設(shè)置密碼。4）為保證數(shù)據(jù)的安全，應(yīng)周期地對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份文件可非現(xiàn)場保存。5）自帶軟件的測量設(shè)備納入測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和量值溯源控制的管理管控范圍。記錄控制程序1、目的對(duì)記錄進(jìn)行控制，確保記錄的準(zhǔn)確、可靠、完整、適時(shí)、有效，為計(jì)量確認(rèn)和測量符合規(guī)定的要求及計(jì)量檢測體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，為改進(jìn)決策提供依據(jù)。2、范圍適用本廠在計(jì)量檢測體系運(yùn)行及計(jì)量確認(rèn)和測量過程實(shí)現(xiàn)中所形成的各種管理管控記錄的控制和管理管控。本程序?qū)τ涗浀木幹?、?biāo)識(shí)、填寫、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限、處置和改進(jìn)等作了規(guī)定。3、職責(zé)3.1計(jì)量職能部門負(fù)責(zé)記錄的歸口管理管控，負(fù)責(zé)計(jì)量職能部門主管的過程記錄的控制和管理管控，并對(duì)全廠體系記錄監(jiān)督檢查。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門主管過程形成記錄的控制和管理管控，并按規(guī)定向有關(guān)部門傳遞所需的記錄。3.3記錄人員對(duì)記錄的完整性、正確性負(fù)責(zé)。4、工作程序4.1記錄控制是一個(gè)過程：其輸入是通過策劃制定所需的記錄合適的內(nèi)容和表格；其輸出是具有證實(shí)材料客觀記錄的報(bào)告或填寫后的表格；其過程活動(dòng)是策劃、編制、標(biāo)識(shí)、填寫，儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、借閱、保存、歸檔、處置和改進(jìn)，全面加以控制；其資源是記錄過程使用的設(shè)備，人力以及文件、信息等。4.2記錄的分類4.2.1管理管控性記錄按其性質(zhì)和使用范圍分為以下幾類： 1、目的對(duì)記錄進(jìn)行控制，確保記錄的準(zhǔn)確、可靠、完整、適時(shí)、有效，為計(jì)量確認(rèn)和測量符合規(guī)定的要求及計(jì)量檢測體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，為改進(jìn)決策提供依據(jù)。2、范圍適用本廠在計(jì)量檢測體系運(yùn)行及計(jì)量確認(rèn)和測量過程實(shí)現(xiàn)中所形成的各種管理管控記錄的控制和管理管控。本程序?qū)τ涗浀木幹啤?biāo)識(shí)、填寫、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限、處置和改進(jìn)等作了規(guī)定。3、職責(zé)3.1計(jì)量職能部門負(fù)責(zé)記錄的歸口管理管控，負(fù)責(zé)計(jì)量職能部門主管的過程記錄的控制和管理管控，并對(duì)全廠體系記錄監(jiān)督檢查。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門主管過程形成記錄的控制和管理管控，并按規(guī)定向有關(guān)部門傳遞所需的記錄。3.3記錄人員對(duì)記錄的完整性、正確性負(fù)責(zé)。4、工作程序4.1記錄控制是一個(gè)過程：其輸入是通過策劃制定所需的記錄合適的內(nèi)容和表格；其輸出是具有證實(shí)材料客觀記錄的報(bào)告或填寫后的表格；其過程活動(dòng)是策劃、編制、標(biāo)識(shí)、填寫，儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、借閱、保存、歸檔、處置和改進(jìn)，全面加以控制；其資源是記錄過程使用的設(shè)備，人力以及文件、信息等。4.2記錄的分類4.2.1管理管控性記錄按其性質(zhì)和使用范圍分為以下幾類：a）管理管控職責(zé)方面的記錄（包括文件控制的記錄），如：管理管控評(píng)審記錄、文件受控清單等。b）資源管理管控方面的記錄，如：人員培訓(xùn)記錄、設(shè)備管理管控、維修記錄、工作環(huán)境符合性記錄。c）計(jì)量確認(rèn)過程方面的記錄，如：測量設(shè)備的情況記錄、計(jì)量確認(rèn)的結(jié)果、校準(zhǔn)條件記錄、校準(zhǔn)不確定度的評(píng)定記錄、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改記錄、預(yù)期計(jì)量要求的記錄，執(zhí)行計(jì)量確認(rèn)人員記錄、校準(zhǔn)證書、標(biāo)識(shí)，校準(zhǔn)結(jié)果溯源性的證據(jù)等記錄。d）測量過程控制記錄，如：測量過程及控制的完整措施，獲得的測量結(jié)果及其不確定度。e）計(jì)量檢測體系改進(jìn)方面的記錄，如：內(nèi)部審核記錄、不合格控制記錄、預(yù)防記錄等。4.2.2監(jiān)視記錄按其形式可分為：各種報(bào)告、證書、各種表格的記錄、測試記錄等。4.3各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。4.4記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)計(jì)量檢測體系記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按“LM／ZJ—×××”作為受控標(biāo)識(shí)。4.5使用中的記錄表格如需要更改，可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，按文件控制程序執(zhí)行。4.6記錄的編寫4.6.1記錄的填寫要及時(shí)、真實(shí)、合適的內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的相關(guān)項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由并保持該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名或蓋章不允許空白。4.6.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)后，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.7記錄的保存、保護(hù)4.7.1各部門必須把所有記錄分類整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存十五年以上的記錄交檔案室保存。4.7.2各部門建立本部門的記錄臺(tái)帳，以便檢索查閱。4.8記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制4.8.1各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱或復(fù)制，由記錄管理管控人登記備案，如合同合約有規(guī)定經(jīng)計(jì)量只職能部門批準(zhǔn)才能讓顧客查閱及復(fù)制有關(guān)記錄。4.9記錄的銷毀處理記錄如超過保存期限或其其它特殊情況需要銷毀時(shí)，由記錄人保管員列出清單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后進(jìn)行銷毀。5、相關(guān)文件5.1文件控制程序6、相關(guān)記錄 標(biāo)識(shí)控制程序1、目的確保測量設(shè)備的確認(rèn)標(biāo)識(shí)能正確地反映其檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)，防止錯(cuò)用測量設(shè)備。2、范圍適用于本廠測量設(shè)備的標(biāo)識(shí)管理管控。3、職責(zé)3.1計(jì)量科負(fù)責(zé)現(xiàn)場在用測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)狀況的監(jiān)督檢查。3.2使用部門和使用者負(fù)責(zé)測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)的維護(hù)和保護(hù)。4、工作程序4.1本廠所有在用的測量設(shè)備，均應(yīng)有標(biāo)明其確認(rèn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。確認(rèn)標(biāo)識(shí)有二種形式：一種是非永久性標(biāo)識(shí)，不干膠彩色標(biāo)識(shí)；一種是永久性標(biāo)識(shí)，電刻編號(hào)。4.2不干膠確認(rèn)標(biāo)識(shí)的種類a）ABC類合格證標(biāo)識(shí)（綠色）：表明測量設(shè)備符合檢定規(guī)程和校驗(yàn)方法的要求，處于檢定/校準(zhǔn)合格狀態(tài)。b）準(zhǔn)用標(biāo)識(shí)（黃色）：表明測量設(shè)備經(jīng)過檢定/校準(zhǔn)不合格，不符合規(guī)定的使用要求，但是仍可作降級(jí)使用或限制使用，是一種過渡性標(biāo)識(shí)。c）停用標(biāo)識(shí)（紅色）：表明測量設(shè)備處于不合格狀態(tài)。d）封存標(biāo)識(shí)（紅色）：暫不使用的測量設(shè)備。e）測量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)（綠色）：防止測量標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)工作用測量設(shè)備使用。長期封存的測量設(shè)備重新投入使用之前應(yīng)進(jìn)行再次檢定/校準(zhǔn)后貼標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)現(xiàn)場暫時(shí)不能拆卸的不合格測量設(shè)備貼禁用標(biāo)識(shí)。4.3廠內(nèi)使用的測量設(shè)備，鋼卷尺，鋼直尺等檢定/校準(zhǔn)合格后做永久性標(biāo)識(shí)，其他測量設(shè)備均使用不干膠標(biāo)識(shí)。4.4在測量設(shè)備經(jīng)過檢定/校準(zhǔn)合格后貼綠色合格標(biāo)識(shí)，在合格證上注明有效期。同時(shí)還可注明A、B、C分類管理管控標(biāo)識(shí)。4.5確認(rèn)標(biāo)識(shí)的監(jiān)督檢查計(jì)量人員在平時(shí)對(duì)計(jì)量檢測體系進(jìn)行監(jiān)督檢查時(shí)，應(yīng)將測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)是否脫落，標(biāo)識(shí)的標(biāo)注項(xiàng)是否完整，標(biāo)識(shí)注明的有效期是否過期等作為檢查的合適的內(nèi)容并做好記錄，對(duì)齒輪磨齒生產(chǎn)過程中所用的測量設(shè)備應(yīng)重點(diǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。對(duì)標(biāo)識(shí)破損后的測量設(shè)備應(yīng)查明原因區(qū)別對(duì)待，無意識(shí)的自然脫落或損壞，不影響測量設(shè)備的性能，由校準(zhǔn)人員重貼一張即可，對(duì)超過確認(rèn)間隔的標(biāo)識(shí)或性能已遭破壞的測量設(shè)備，按不合格測量設(shè)備處理。5、相關(guān)文件5.1不合格控制程序測量設(shè)備控制程序1、目的為確保本廠各部門和生產(chǎn)現(xiàn)場配備的測量設(shè)備能滿足規(guī)定的計(jì)量要求，對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)和生產(chǎn)過程的驗(yàn)證和確認(rèn)實(shí)施有效的測量和監(jiān)視活動(dòng)，確保測量設(shè)備的驗(yàn)收、裝卸、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和發(fā)放受控。2、范圍適用于產(chǎn)品生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗(yàn)、安全生產(chǎn)與經(jīng)營管理管控和環(huán)境監(jiān)測過程所用測量設(shè)備的配備和流轉(zhuǎn)管理管控。3、職責(zé)3.1計(jì)量部門負(fù)責(zé)制定本廠測量設(shè)備配備合適的方案及新購測量設(shè)備的驗(yàn)收。3.2使用部門負(fù)責(zé)測量設(shè)備的采購、裝卸、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、發(fā)放和維護(hù)保養(yǎng)工作。4、工作程序4.1計(jì)量部門組織有關(guān)部門人員制定測量設(shè)備配備合適的方案的編制、審查，由總工程師批準(zhǔn)。4.2測量設(shè)備配備的原則4.2.1隨生產(chǎn)設(shè)備采購或引進(jìn)的測量設(shè)備必須滿足生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、工藝要求。4.2.2測量標(biāo)準(zhǔn)器，產(chǎn)品性能試驗(yàn)設(shè)備，關(guān)鍵/特殊過程控制用測量設(shè)備以及確保人身安全和環(huán)境檢測用測量設(shè)備，其配備要求可準(zhǔn)確度比應(yīng)滿足1/3—1/10的要求。4.2.3一般測量設(shè)備應(yīng)滿足準(zhǔn)確度比1/3或以上要求。4.2.4非關(guān)鍵/特殊過程操作工自檢或自控用的測量設(shè)備和一般過程監(jiān)視用的測量設(shè)備允許使用準(zhǔn)確度較低的（如準(zhǔn)確度比1/3）測量設(shè)備但應(yīng)滿足自檢或工藝控制的最低要求。測量設(shè)備控制程序4.3測量設(shè)備的配備量和儲(chǔ)備量4.3.1測量設(shè)備配備的數(shù)量應(yīng)滿足生產(chǎn)流程設(shè)計(jì)工藝要求，不能完全滿足設(shè)計(jì)工藝合適的方案的測量設(shè)備應(yīng)逐步配備。4.3.2測量設(shè)備采購應(yīng)堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)適用的原則，不僅要符合設(shè)計(jì)、工藝要求，也要節(jié)約經(jīng)費(fèi)。4.3.3常用易損、易耗的測量設(shè)備應(yīng)有一定數(shù)量的儲(chǔ)備，確保正常供應(yīng)。4.4測量設(shè)備的驗(yàn)收各單位新購的測量設(shè)備由計(jì)量部門組織驗(yàn)收，購進(jìn)的國產(chǎn)測量設(shè)備必須有計(jì)量器具制造許可證及其編號(hào)，CMC標(biāo)志及測量設(shè)備使用說明書，驗(yàn)收合格后方可入庫。4.5測量設(shè)備的領(lǐng)用/發(fā)放測量設(shè)備領(lǐng)用時(shí)由使用單位人員填寫領(lǐng)用單，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交計(jì)量部門進(jìn)行發(fā)放檢定，并給予確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.6裝卸和運(yùn)輸搬運(yùn)人員必須按照測量設(shè)備操作規(guī)程規(guī)定的要求進(jìn)行操作，輕拿輕放，防止磕碰，以免影響測量設(shè)備的性能。4.7儲(chǔ)存和保管各單位要建立測量設(shè)備臺(tái)帳，保持正常的環(huán)境條件，按時(shí)對(duì)測量設(shè)備和庫房進(jìn)行清掃，精密儀器還應(yīng)裝盒加蓋防護(hù)。5、相關(guān)文件5.1測量不確定度控制程序6、相關(guān)記錄6.1測量設(shè)備臺(tái)帳環(huán)境控制程序1、目的為了使測量設(shè)備能滿足預(yù)期的使用要求，確保本廠測量設(shè)備能滿足正常工作條件。2、范圍適用于本廠測量設(shè)備檢定和校準(zhǔn)規(guī)定的環(huán)境條件及生產(chǎn)車間現(xiàn)場測量設(shè)備正常使用工作條件的控制。3、職責(zé)3.1計(jì)量部門負(fù)責(zé)控制測量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)工作條件。3.2各部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場測量設(shè)備使用環(huán)境條件的控制。4、工作程序4.1標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境條件的控制標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境條件必須符合國家計(jì)量檢定規(guī)程或國家計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范所規(guī)定的環(huán)境條件。檢定室、精密儀器室每日做好環(huán)境溫度和濕度的記錄。檢定或校準(zhǔn)室必須做到室內(nèi)清潔，工作人員進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室必須換鞋；測量設(shè)備的擺放應(yīng)防止相互產(chǎn)生干擾；保證符合規(guī)定要求的光照，避免日光直射；對(duì)振動(dòng)敏感的測量設(shè)備應(yīng)有穩(wěn)定的工作臺(tái)，防止振動(dòng)。4.2在儀器修理室進(jìn)行測量設(shè)備的修理必須滿足光照、防塵和防振動(dòng)的環(huán)境條件。精密測量設(shè)備的修理必須符合儀器說明書所規(guī)定的環(huán)境工作條件。測量設(shè)備的調(diào)試必須符合標(biāo)準(zhǔn)工作條件，以滿足預(yù)期使用要求。4.3生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境條件的控制生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境條件必須滿足生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量要求和操作人員身體健康和安全生產(chǎn)的要求，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的溫度、濕度、清潔度和防塵等控制滿足生產(chǎn)測量環(huán)境和保障操作人員身體健康和安全的要求。4.4某些要求測量準(zhǔn)確度高的測量設(shè)備，要考慮檢定條件與使用條件的差異，根據(jù)已知的數(shù)據(jù)，對(duì)現(xiàn)場的結(jié)果進(jìn)行修正。5、相關(guān)文件5.1溯源性控制程序6、相關(guān)記錄6.1計(jì)量室溫濕度記錄外部供方控制程序1、目的為確保為本廠計(jì)量檢測體系提供外購產(chǎn)品和外來服務(wù)的供方符合規(guī)定的要求。通過對(duì)外部供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇，使這些合格的外部供方為廠提供的產(chǎn)品和服務(wù)能滿足本廠計(jì)量檢測體系規(guī)定的要求。2、范圍本程序適用于為廠計(jì)量檢測體系提供產(chǎn)品和服務(wù)的外部供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇。3、職責(zé)3.1計(jì)量部門負(fù)責(zé)組織對(duì)外部供方進(jìn)行評(píng)價(jià)并提供外部供方清單。3.2各部門對(duì)涉及本部門的外部供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)管理管控。4、工作程序4.1計(jì)量部門確定并提出計(jì)量檢測體系有關(guān)外購產(chǎn)品和外來服務(wù)外部供方名單。外購產(chǎn)品包括：a）測量設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)器、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、測量器具或裝置）；b）輔助裝置（測量專用電源、溫控器）和作檢驗(yàn)手段的輔助設(shè)備（樣板、工裝、夾具、定位器等）；c）檢驗(yàn)設(shè)備（進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)用設(shè)備）和試驗(yàn)設(shè)備（性能試驗(yàn)、環(huán)境試驗(yàn)和壽命試驗(yàn)用設(shè)備）；d）理化分析設(shè)備；e）專用測量軟件；f）測量設(shè)備修理用零配件。4.2建立在用測量設(shè)備外部供方檔案計(jì)量管理管控人員匯總各部門信息，形成本廠測量設(shè)備外部供方檔案，建立清單，作為評(píng)價(jià)和選擇合格外部供方的依據(jù)，在測量設(shè)備外部供方檔案中還要反映測量設(shè)備質(zhì)量水平，設(shè)備價(jià)格和售后服務(wù)等信息。4.3測量設(shè)備合格外部供方應(yīng)具備的基本條件4.3.1測量設(shè)備制造商必須有政府計(jì)量行政部門頒發(fā)的制造許可證，測量設(shè)備必須有CMC標(biāo)志和編號(hào)。4.3.2進(jìn)口測量設(shè)備經(jīng)銷商必須有國家計(jì)量行政部門的型式批準(zhǔn)證書或樣機(jī)試驗(yàn)證書。4.3.3測量設(shè)備的質(zhì)量指標(biāo)必須達(dá)到國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求且具有出廠檢驗(yàn)合格證。4.4新購測量設(shè)備的供方由采購單位參照以上條件對(duì)其進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇，并納入測量設(shè)備合格外部供方清單。4.5合格外部供方的考核計(jì)量部門對(duì)納入測量設(shè)備合格外部供方清單的單位每年進(jìn)行一次綜合考核，根據(jù)各單位所用測量設(shè)備反饋的信息和年度周檢、抽檢或校準(zhǔn)所發(fā)現(xiàn)的測量設(shè)備質(zhì)量狀況，對(duì)不符合規(guī)定要求的測量設(shè)備外部供方提出警告或取消采購的決定。4.6外來服務(wù)供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇本廠屬于強(qiáng)制檢定的測量設(shè)備必須送省計(jì)科所或市計(jì)量所進(jìn)行檢定。進(jìn)口測量設(shè)備在送檢或校準(zhǔn)時(shí)，必須確認(rèn)檢定或校準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室是否能證明符合ISO/IEC17025實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)，其測量標(biāo)準(zhǔn)能否溯源到國家法定計(jì)量研究機(jī)構(gòu)。經(jīng)過調(diào)查、評(píng)價(jià)符合要求后將其列入合格外部供方清單，同時(shí)保存相應(yīng)的調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇的記錄。5、相關(guān)文件5.1溯源性控制程序6、相關(guān)記錄6.1合格外部供方目錄總則本廠計(jì)量確認(rèn)包括：測量設(shè)備的對(duì)外送檢、內(nèi)部檢定、測量設(shè)備的校準(zhǔn)、部分測量設(shè)備的修理和調(diào)整、封印和標(biāo)記。屬于國家強(qiáng)制檢定列入強(qiáng)檢目錄的測量設(shè)備和本廠無法檢定的測量設(shè)備分別送省級(jí)或市級(jí)計(jì)量檢定所進(jìn)行檢定，確保這類測量設(shè)備按照國家計(jì)量檢定規(guī)程規(guī)定的周期進(jìn)行送檢。新購的測量設(shè)備投入使用前，由計(jì)量部門進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，無法檢定的測量設(shè)備送省/市計(jì)量檢定所進(jìn)行檢定。所有檢定或校準(zhǔn)合格的測量設(shè)備由計(jì)量人員確認(rèn)其校準(zhǔn)狀態(tài)，合格的測量設(shè)備貼合格標(biāo)記，并注明檢定日期或有效期。經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格的測量設(shè)備，其計(jì)量特性必須滿足有關(guān)設(shè)計(jì)工藝文件和產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程所規(guī)定的預(yù)期使用要求。計(jì)量確認(rèn)間隔控制程序1、目的對(duì)本廠測量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)間隔進(jìn)行合理調(diào)整，確保制定出不同用途測量設(shè)備科學(xué)合理的檢定或校準(zhǔn)周期，以保證測量設(shè)備在規(guī)定的確認(rèn)間隔內(nèi)不出現(xiàn)超差，又能節(jié)約檢定/校準(zhǔn)所投入的費(fèi)用。2、范圍適用于本廠各類測量設(shè)備（強(qiáng)檢測量設(shè)備除外）計(jì)量確認(rèn)間隔的規(guī)定和調(diào)整。3、職責(zé)計(jì)量部門負(fù)責(zé)本廠測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔的確定與調(diào)整。4、工作程序4.1強(qiáng)檢測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔的規(guī)定貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測和本廠最高測量標(biāo)準(zhǔn)及列入國家強(qiáng)制檢定目錄的測量設(shè)備按國家計(jì)量檢定規(guī)程規(guī)定的周期進(jìn)行檢定。4.2非強(qiáng)檢測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔的規(guī)定非強(qiáng)制檢定測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔根據(jù)本廠測量設(shè)備的性能，使用的頻度和所處的環(huán)境條件由計(jì)量部門分別做出規(guī)定。4.3測量設(shè)備的一次性檢定低值易耗的測量設(shè)備，如鋼卷尺、鋼直尺和量杯等，在采購時(shí)必須是具有計(jì)量器具制造許可證的企業(yè)，具有CMC許可證標(biāo)志，這類測量設(shè)備在投入使用之前，必須經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)，不要求進(jìn)行周期檢定，只作有效期管理管控，到期更換4.4顯示用測量設(shè)備的控制凡是作為顯示或指示用，而不作為測量用的測量設(shè)備在使用或安裝前經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)合格，不再要求進(jìn)行周期檢定，但應(yīng)確保其處于正常工作狀態(tài)。4.5測量裝置的記錄部件隨測量裝置的測量設(shè)備同步安排檢定或校準(zhǔn)周期。4.6需要調(diào)整計(jì)量確認(rèn)間隔的測量設(shè)備應(yīng)進(jìn)行分類管理管控且滿足以下條件：a）測量設(shè)備具有一定數(shù)量；b）測量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)已積累了一定數(shù)量的測量數(shù)據(jù)；c)測量設(shè)備檢定或校準(zhǔn)費(fèi)用較高；d）計(jì)量確認(rèn)間隔調(diào)整不會(huì)造成安全或經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。4.7計(jì)量確認(rèn)間隔調(diào)整步驟a）計(jì)量部門按照測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔固定階梯法、控制圖調(diào)整等方法得出的數(shù)據(jù)，規(guī)定不同測量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)間隔；b）測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔調(diào)整應(yīng)分類分步進(jìn)行；c）測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔調(diào)整步驟，半年周期可放寬到9個(gè)月，最長不得超過1年；一年周期可放寬到1年半，不得超過2年；d）測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔作放寬調(diào)整的，必須做好記錄，合適的內(nèi)容包括測量設(shè)備名稱、編號(hào)、使用部門、歷次檢定/校準(zhǔn)結(jié)果、調(diào)整確認(rèn)間隔的時(shí)間及審批人。4.8測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔調(diào)整后不合格的處置測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔調(diào)整后經(jīng)過周期檢定或校準(zhǔn)，如發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備的測量結(jié)果超過規(guī)定的允許誤差，則應(yīng)分析原因，采取重新校準(zhǔn)/檢定或修理等糾正措施，重新規(guī)定計(jì)量確認(rèn)間隔，并做好記錄。5、相關(guān)文件5.1溯源性控制程序6、相關(guān)記錄6.1歷史記錄卡萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：設(shè)備調(diào)整控制程序版號(hào)：2007A1頁碼：1/21、目的對(duì)設(shè)計(jì)貿(mào)易結(jié)算和安全防護(hù)及產(chǎn)品質(zhì)量用的測量設(shè)備進(jìn)行控制，確保有可調(diào)部件或可調(diào)裝置的測量設(shè)備的計(jì)量性能不受影響，對(duì)測量設(shè)備的調(diào)整進(jìn)行嚴(yán)格管理管控。2、范圍本程序適用于全廠涉及貿(mào)易、安全及產(chǎn)品質(zhì)量方面范圍內(nèi)測量設(shè)備的調(diào)整。3、職責(zé)3.1計(jì)量檢定員負(fù)責(zé)對(duì)有可調(diào)裝置或部件（非強(qiáng)檢）測量設(shè)備重新調(diào)整后的檢定或校準(zhǔn)。3.2授權(quán)儀器修理人員對(duì)有可調(diào)裝置或部件（非強(qiáng)檢）測量設(shè)備的調(diào)整。4、工作程序4.1計(jì)量管理管控人員在測量設(shè)備臺(tái)帳中對(duì)有可調(diào)裝置或部件的測量設(shè)備記錄好封印完好情況。4.2測量設(shè)備可調(diào)裝置或部件的封印形式由制造廠家對(duì)其結(jié)構(gòu)做了專門設(shè)計(jì)，計(jì)量人員應(yīng)檢查測量設(shè)備可調(diào)裝置或部件原設(shè)計(jì)是否適用，確保測量設(shè)備使用人員不能自行調(diào)整，若改變或調(diào)整封印，則留下明顯的破壞痕跡，按不合格控制程序的規(guī)定處理。若經(jīng)常出現(xiàn)類似情況，應(yīng)由授權(quán)人員改進(jìn)封印方式，批準(zhǔn)后投入使用。4.3測量設(shè)備可調(diào)裝置或部件封印用材料通常可采用填料（鉛封、蠟封）、涂料、焊料、線絲等。萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：設(shè)備調(diào)整控制程序版號(hào)：2007A1頁碼：2/2電能表、壓力表等在外殼的側(cè)面或底面以尼龍線鉛封進(jìn)行封印，千分尺校對(duì)桿在螺孔處以油漆進(jìn)行封印。4.4測量設(shè)備可調(diào)裝置或部件封印的監(jiān)督抽查計(jì)量人員對(duì)本廠各部門使用的具有可調(diào)裝置或部件的測量設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督抽查。并做好相應(yīng)的記錄。4.5免于封印的測量設(shè)備可調(diào)部件的管理管控有些測量設(shè)備的可調(diào)部件，如臺(tái)秤的調(diào)零器不屬于測量設(shè)備封印管理管控的范圍，使用人員在稱量時(shí)正確使用調(diào)零器，注意在稱量前調(diào)整好零位，以便正確讀數(shù)。5、相關(guān)文件5.1不合格控制程序6、相關(guān)記錄6.1測量設(shè)備臺(tái)帳萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：總則版號(hào)：2007A1頁碼：1/1計(jì)量部門會(huì)同技術(shù)、質(zhì)檢等部門通過對(duì)本廠計(jì)量檢測體系測量過程的識(shí)別和策劃，確定齒輪磨齒生產(chǎn)中的測量過程是對(duì)本廠產(chǎn)品質(zhì)量有決定性影響的關(guān)鍵測量過程。對(duì)齒輪磨齒生產(chǎn)中所用的測量設(shè)備、工作環(huán)境條件、操作工的技能要求和測量方法、頻次和記錄等已在有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中做了明確的規(guī)定。萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：測量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序版號(hào)：2007A1頁碼：1/31、目的為有效地控制對(duì)本廠產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的生產(chǎn)工藝過程，必須對(duì)重要的生產(chǎn)工藝過程中所包含的測量過程事先進(jìn)行策劃，設(shè)計(jì)出關(guān)鍵和特殊測量過程參數(shù)及控制限，并通過對(duì)這些參數(shù)的連續(xù)控制，以實(shí)現(xiàn)測量過程監(jiān)控，確保生產(chǎn)工藝過程處于受控狀態(tài)。2、范圍適用于本廠關(guān)鍵和特殊測量過程的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)。3、職責(zé)3.1計(jì)量部門確定關(guān)鍵測量過程參數(shù)與控制限。3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)測量過程參數(shù)控制的實(shí)施。3.3計(jì)量部門會(huì)同車間對(duì)測量過程參數(shù)累計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。4、工作程序4.1計(jì)量部門按照對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成影響的重要程度，選擇和確定需要實(shí)施連續(xù)監(jiān)視和控制的測量過程，確定關(guān)鍵測量過程和特殊測量過程及其連續(xù)監(jiān)視和控制的方法。4.2計(jì)量部門會(huì)同生產(chǎn)車間按照工藝控制要求，選擇和確定關(guān)鍵和特殊測量過程參數(shù)和控制界限，確定測量過程控制的記錄頻次和數(shù)據(jù)。測量過程設(shè)計(jì)所要求的測量設(shè)備、測量方法、測量環(huán)境條件和操作人員的技術(shù)要求等影響因素要事先策劃，形成測量過程設(shè)計(jì)合適的方案批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3測量過程參數(shù)監(jiān)視和控制的實(shí)施由指定的操作工或車間技術(shù)員對(duì)選定的測量過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視，并按規(guī)定萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：測量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序版號(hào)：2007A1頁碼：2/3的頻次進(jìn)行記錄，記錄的數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)可靠。監(jiān)視和測量用的測量設(shè)備必須經(jīng)校準(zhǔn)合格并貼有有效期的確認(rèn)合格標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)車間的環(huán)境條件，溫度、濕度和清潔度必須符合生產(chǎn)工藝文件規(guī)定的要求。計(jì)量技術(shù)人員會(huì)同車間技術(shù)人員對(duì)關(guān)鍵/特殊測量過程參數(shù)記錄累計(jì)的數(shù)據(jù)繪制控制圖，并確認(rèn)和分析測量過程參數(shù)變動(dòng)的趨勢。如持續(xù)出現(xiàn)測量過程參數(shù)數(shù)據(jù)變動(dòng)異常，應(yīng)分析測量過程參數(shù)變動(dòng)異?；蚴Э氐脑颉?.4測量過程失控原因的分析在控制圖上偶爾出現(xiàn)測量過程參數(shù)曲線“出界”，并不能有肯定測量過程失控。如果持續(xù)出現(xiàn)測量過程參數(shù)曲線“出界”，而且始終往一個(gè)方向變化，則可能表明測量過程已失控，在這種情況下有可能出現(xiàn)不合格品，這時(shí)由生產(chǎn)車間、質(zhì)檢、計(jì)量等部門人員參加測量過程失控原因的分析。測量過程失控的原因：a）經(jīng)校準(zhǔn)過的測量設(shè)備可能失準(zhǔn)；b）規(guī)定的測量方法可能不適當(dāng)；c）測量的頻次太少；d）環(huán)境條件控制不符合要求；e）操作人員的操作或測量設(shè)備讀數(shù)可能有誤；f）測量數(shù)據(jù)記錄不真實(shí)或不準(zhǔn)確。4.5糾正/預(yù)防措施的制定若明確查明造成測量過程失控的原因，由責(zé)任部門制定糾正/預(yù)防措施；若一時(shí)難以明確判明測量過程失控的具體原因，則可制定針對(duì)潛在不合格的預(yù)萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：測量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序版號(hào)：2007A1頁碼：3/3防措施。制定糾正/預(yù)防措施所需要的資源，經(jīng)批準(zhǔn)后落實(shí)，計(jì)量部門對(duì)實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。5、相關(guān)文件5.1改進(jìn)控制程序6、相關(guān)記錄萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：測量不確定度控制程序版號(hào)：2007A1頁碼：1/31、目的為使本廠在測量設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)以及關(guān)鍵/特殊測量過程中，對(duì)測量結(jié)果進(jìn)行處理和測量不確定度評(píng)定時(shí)遵循統(tǒng)一規(guī)定的評(píng)定方法，以提高測量結(jié)果的可信度。2、范圍本程序適用于本廠建標(biāo)考核合格的測量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測量設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)，以及關(guān)鍵/特殊測量過程參數(shù)評(píng)定過程中測量不確定度的計(jì)算和評(píng)定。3、職責(zé)3.1計(jì)量部門負(fù)責(zé)測量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)過程中測量數(shù)據(jù)的采集、匯總和測量不確定度的評(píng)定。3.2計(jì)量部門會(huì)同車間有關(guān)人員負(fù)責(zé)關(guān)鍵/特殊測量過程中測量不確定度的評(píng)定。4、工作程序4.1測量不確定度評(píng)定范圍：4.1.1計(jì)量人員在進(jìn)行測量設(shè)備的檢定，給出檢定結(jié)果，填寫檢定證書。4.1.2對(duì)重要測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，給出校準(zhǔn)結(jié)果，填寫校準(zhǔn)證書。4.1.3對(duì)磨齒關(guān)鍵測量過程參數(shù)進(jìn)行評(píng)定，建立測量過程參數(shù)數(shù)據(jù)庫，對(duì)累計(jì)的測量過程參數(shù)進(jìn)行評(píng)定和分析。4.2不要求進(jìn)行測量不確定度評(píng)定范圍：4.2.1操作工利用測量設(shè)備進(jìn)行產(chǎn)品/工件自檢或控制一般工藝參數(shù)。4.2.2檢驗(yàn)員利用測量設(shè)備/檢定裝置進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：測量不確定度控制程序版號(hào)：2007A1頁碼：2/34.2.3檢驗(yàn)員利用測量設(shè)備進(jìn)行物料檢斤及利用測量設(shè)備進(jìn)行安全防護(hù)和環(huán)境檢測。4.2.4校準(zhǔn)人員利用測量設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場抽查，不出具證書。4.3在以上場合不要求測量設(shè)備使用人員進(jìn)行測量不確定度評(píng)定。但測量設(shè)備在使用前或按規(guī)定的周期經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)合格，并保留檢定/校準(zhǔn)證書記錄，而且其配備的準(zhǔn)確度比可滿足1/3—1/10的要求，使用人員會(huì)正確使用測量設(shè)備。4.4測量不確定度評(píng)定過程中，對(duì)各影響量產(chǎn)生的不確定度分量不應(yīng)有遺漏，也不能重復(fù)，如果發(fā)現(xiàn)測量結(jié)果中有異常值，則應(yīng)將其剔除，有些情況下，有的不確定度分量本身很小，對(duì)測量結(jié)果的合成不確定度影響也很小，這樣的分量在評(píng)定不確定度時(shí)可以忽略。4.5本廠規(guī)定的測量不確定度按A類標(biāo)準(zhǔn)不確定度和B類標(biāo)準(zhǔn)不確定度兩中不同的方式進(jìn)行評(píng)定。4.5.1A類不確定度評(píng)定對(duì)被測量x，在同一種條件下進(jìn)行n次獨(dú)立重復(fù)測量，觀測值為xi（i=1、2、3……n）求出算術(shù)平均值；x=1/n∑xi；測量次數(shù)n=6—10A類不確定度：ui=√（xi-x）2／n(n-1)n——測量次數(shù)；xi——第i次的測量結(jié)果；x——n次測量結(jié)果的算術(shù)平均值。萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：測量不確定度控制程序版號(hào)：2007A1頁碼：3/34.5B類不確定度的評(píng)定B類不確定度uj直接在測量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)證書中由上一級(jí)測量標(biāo)準(zhǔn)器檢定/校準(zhǔn)，給出的測量不確定度或最大允許測量誤差導(dǎo)出。4.5.3求合成不確定度ucuc=√ui2+uj2ui—A類不確定度uj—B類不確定度4.5.4求擴(kuò)展不確定度UU=uc×k式中：k—包含因子規(guī)定k=2近似于置信概率P=95.45%4.5.5在本廠檢定/校準(zhǔn)證書或記錄中給出測量結(jié)果的不確定度。4.6測量結(jié)果及其擴(kuò)展不確定度的數(shù)值表達(dá)方式4.6.1測量結(jié)果的估計(jì)值x及其擴(kuò)展不確定度U的數(shù)值最多取兩位有效數(shù)字。4.6.2單獨(dú)給出測量不確定度時(shí)，其數(shù)值前不必加正負(fù)號(hào)，當(dāng)用測量不確定度說明測量值所處的區(qū)間時(shí)，用下式表達(dá)：測量結(jié)果=測量結(jié)果平均值±擴(kuò)展不確定度4.6.3在規(guī)定產(chǎn)品（半成品、成品）質(zhì)量指標(biāo)時(shí)，可使用最大誤差、允許公差限或公差來表述，不強(qiáng)求采用測量不確定度。5、相關(guān)文件5.1JJF1059—1999測量不確定度評(píng)定與表示萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：溯源性控制程序版號(hào)：2007A1頁碼：1/21、目的為使本廠所有測量設(shè)備通過計(jì)量確認(rèn)，確保其量值能夠溯源到省市計(jì)量檢定所的測量標(biāo)準(zhǔn)直至國家計(jì)量基準(zhǔn)的量值。2、范圍本程序適用于我廠各類測量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)。3、職責(zé)3.1計(jì)量部門負(fù)責(zé)組織強(qiáng)制檢定測量設(shè)備的送檢。3.2計(jì)量部門負(fù)責(zé)非強(qiáng)檢測量設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)。3.3質(zhì)檢處負(fù)責(zé)具有檢測作用的工裝、夾具的管理管控。4、工作程序4.1測量設(shè)備的量值溯源本廠測量設(shè)備的溯源采用外委檢定和內(nèi)部檢定或校準(zhǔn)以及利用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或比對(duì)等方式進(jìn)行。4.1.1強(qiáng)檢測量設(shè)備采用外委檢定方式，由省市計(jì)量所進(jìn)行檢定。4.1.2本廠已建立測量標(biāo)準(zhǔn)，屬非強(qiáng)檢的測量設(shè)備，進(jìn)行內(nèi)部檢定。4.1.3無國家計(jì)量檢定規(guī)程或不要求計(jì)量檢定的測量設(shè)備繼續(xù)內(nèi)部校準(zhǔn)。4.1.4不要求計(jì)量檢定的試驗(yàn)設(shè)備采用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行定度。4.1.5鋼卷尺、直尺、量杯等易損易耗測量器具只做一次性檢定，限期使用。4.1.6生產(chǎn)現(xiàn)場無法拆卸連續(xù)監(jiān)測用測量設(shè)備由計(jì)量檢定員或校準(zhǔn)人員進(jìn)行現(xiàn)場校準(zhǔn)或比對(duì)。4.2測量設(shè)備內(nèi)部檢定或校準(zhǔn)萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：溯源性控制程序版號(hào)：2007A1頁碼：2/2計(jì)量檢定人員或校準(zhǔn)人員按照檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，并按規(guī)定填寫相關(guān)的檢定/校準(zhǔn)記錄，出具檢定/校準(zhǔn)證書。4.3測量設(shè)備的現(xiàn)場校準(zhǔn)在生產(chǎn)線上安裝，不能拆卸的測量設(shè)備，計(jì)量檢定員或校準(zhǔn)人員到現(xiàn)場進(jìn)行校準(zhǔn)并填寫測量設(shè)備的校準(zhǔn)記錄，根據(jù)校準(zhǔn)結(jié)果是否滿足于長期使用要求貼相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。測量設(shè)備的現(xiàn)場校準(zhǔn)可采用比對(duì)、重復(fù)性試驗(yàn)等方式進(jìn)行。現(xiàn)場校準(zhǔn)的測量設(shè)備其校準(zhǔn)間隔可隨生產(chǎn)設(shè)備檢修的時(shí)間做出規(guī)定。4.4計(jì)量人員應(yīng)每月對(duì)測量設(shè)備送檢、內(nèi)部檢定或校準(zhǔn)情況進(jìn)行監(jiān)督抽查，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)責(zé)成責(zé)任部門及時(shí)處理，做好記錄。5、相關(guān)文件5.1標(biāo)識(shí)控制程序5.2計(jì)量確認(rèn)間隔控制程序6、相關(guān)記錄6.1檢定原始記錄萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—6.5.1標(biāo)題：總則版號(hào)：2007A1頁碼：1/1計(jì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)本廠建立的計(jì)量檢測體系進(jìn)行監(jiān)視、分析和必要的改進(jìn)，以確保計(jì)量檢測體系的運(yùn)行符合JJF1112—2003確認(rèn)規(guī)范的要求并針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及發(fā)生的原因，制定糾正/預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)計(jì)量檢測體系的持續(xù)改進(jìn)。監(jiān)視的對(duì)象包括：a）測量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)，如強(qiáng)制檢定測量設(shè)備的送檢與測量設(shè)備的自檢和校準(zhǔn)的周檢率、周檢合格率以及設(shè)備調(diào)整、修理等情況；b）磨齒測量過程參數(shù)曲線的變化趨勢和異常跡象；c）質(zhì)檢、技術(shù)、各分廠、公司等部門對(duì)計(jì)量要求的滿意程度；d）計(jì)量檢測體系規(guī)定的各部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的狀況。監(jiān)視的方式包括：a）計(jì)量部門日常的監(jiān)督抽查；b）內(nèi)部顧客滿意度信息的調(diào)查和收集；c）計(jì)量檢測體系內(nèi)部審核和管理管控評(píng)審；d）收集匯總各類數(shù)據(jù)，特別是關(guān)鍵測量過程測量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析。萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：總則版號(hào)：2007A1頁碼：1/1計(jì)量部門通過計(jì)量檢測體系的內(nèi)部和外部審核，日常的監(jiān)視和利用有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析等多種形式評(píng)價(jià)本廠計(jì)量檢測體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。按照計(jì)量檢測體系建立的組織機(jī)構(gòu)，各部門的職責(zé)和分工是否明確、機(jī)構(gòu)職責(zé)規(guī)定是否適宜。計(jì)量檢測體系文件的構(gòu)成和規(guī)定是否需要修改和完善。測量設(shè)備的配備、計(jì)量人員的素質(zhì)和能力是否適宜。計(jì)量部門還應(yīng)通過各種方式，特別是計(jì)量檢測體系的內(nèi)部審核，評(píng)價(jià)計(jì)量檢測體系運(yùn)行的有效性。通過內(nèi)部審核和管理管控評(píng)審，評(píng)價(jià)體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的效果；根據(jù)顧客的反饋和滿意度調(diào)查，確定體系運(yùn)行的有效性，根據(jù)關(guān)鍵測量過程參數(shù)變化曲線顯示受控對(duì)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量是否有效。萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：顧客滿意控制程序版號(hào)：2007A1頁碼：1/21、目的通過實(shí)施對(duì)顧客滿意程度的測量，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，保證最大限度地使顧客滿意。2、范圍適用于本廠對(duì)技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢、車間等顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視的評(píng)價(jià)。3、職責(zé)3.1計(jì)量部門負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在的要求，分析顧客反饋信息，監(jiān)督責(zé)任部門制定改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施。3.2責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施。4、工作程序4.1顧客信息的收集、分析、處理。4.1.1對(duì)與顧客面談、信函、電話等方式進(jìn)行的咨詢、提供的建議，由計(jì)量部門負(fù)責(zé)解答、記錄、收集，暫時(shí)不能解答的，經(jīng)研究后予以答復(fù)。4.1.2計(jì)量人員利用巡檢的機(jī)會(huì)，及時(shí)掌握顧客需求的動(dòng)向，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息報(bào)計(jì)量部門。4.1.3計(jì)量部門負(fù)責(zé)向顧客發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表，要求填寫測量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)、修理/調(diào)試工作質(zhì)量，服務(wù)質(zhì)量體系文件適宜性的評(píng)價(jià)和改進(jìn)意見及其它反饋信息等情況及顧客意見和建議等，依次匯總整理成顧客意見分析報(bào)告。4.1.4計(jì)量部門對(duì)收集的信息進(jìn)行分析，必要時(shí)監(jiān)督有關(guān)部門采取改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。4.2顧客滿意度測量萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：顧客滿意控制程序版號(hào)：2007A1頁碼：2/24.2.1每年四季度計(jì)量部門向技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢、車間等單位顧客發(fā)送顧客滿意度調(diào)查表，調(diào)查顧客的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議，調(diào)查表的回收率應(yīng)達(dá)到80%以上，便于統(tǒng)計(jì)分析。4.2.2計(jì)量部門對(duì)上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，按照“很滿意”、“滿意”、“基本滿意”、“不滿意”進(jìn)行評(píng)分和統(tǒng)計(jì)，確定顧客的需求和期望，以及需要改進(jìn)的方面，對(duì)存在的問題分析原因。責(zé)成責(zé)任部門制定糾正、預(yù)防措施實(shí)施改進(jìn)，并跟蹤驗(yàn)證其效果。4.3建立顧客的檔案和記錄。5、相關(guān)文件5.1改進(jìn)控制程序6、相關(guān)記錄6.1糾正/預(yù)防措施實(shí)施要求表6.2顧客滿意度調(diào)查表萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：計(jì)量檢測體系審核控制程序版號(hào)：2007A1頁碼：1/41、目的確保計(jì)量檢測體系活動(dòng)及其結(jié)果符合審核規(guī)定的要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取糾正措施，使體系持續(xù)有效地運(yùn)行。2、范圍適用于本廠計(jì)量檢測體系審核的控制。3、職責(zé)3.1計(jì)量職能部門負(fù)責(zé)制定年度審核相關(guān)計(jì)劃并組織實(shí)施。3.2審核組及其成員負(fù)責(zé)審核的具體實(shí)施。3.3各部門根據(jù)審核相關(guān)計(jì)劃接受審核，針對(duì)本部門審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)制定和實(shí)施糾正措施。4、工作程序4.1年度審核相關(guān)計(jì)劃4.1.1計(jì)量職能部門負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審相關(guān)計(jì)劃，由總工程師批準(zhǔn)，常規(guī)內(nèi)審一年一次，覆蓋我廠計(jì)量檢測體系的所有過程或要素，特殊情況報(bào)總工程師批準(zhǔn)后可追加審核。4.1.2年度內(nèi)審相關(guān)計(jì)劃合適的內(nèi)容包括：審核目的、范圍、審核依據(jù)、時(shí)間等。4.2審核前準(zhǔn)備4.2.1總工程師任命內(nèi)審組長和組員，內(nèi)審人員應(yīng)與受審區(qū)域或相關(guān)項(xiàng)目無直接責(zé)任聯(lián)系，審核組成員應(yīng)具有內(nèi)部審核員資格。4.2.2內(nèi)審組長編制內(nèi)部審核相關(guān)計(jì)劃，交總工程師批準(zhǔn)，其合適的內(nèi)容包括：a）審核目的、范圍、方法、依據(jù)；萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：計(jì)量檢測體系審核控制程序版號(hào)：2007A1頁碼：2/4b）審核組成員；c）受審核部門、審核時(shí)間。4.2.3在了解受審單位的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫檢查表，列出審核項(xiàng)目、依據(jù)等，確保審核能順利進(jìn)行。4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前五天將審核相關(guān)計(jì)劃送給受審部門，受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長協(xié)調(diào)。4.3內(nèi)審的實(shí)施4.3.1首次會(huì)議參加會(huì)議人員：內(nèi)審組成員、受審核部門負(fù)責(zé)人及陪審人員。會(huì)議合適的內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)等及其他有關(guān)事項(xiàng)。4.3.2現(xiàn)場審核內(nèi)審組長根據(jù)檢查表對(duì)體系在該部門的運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)記錄在檢查表中。內(nèi)審時(shí)審核員要公正客觀的對(duì)待問題。4.3.3內(nèi)審報(bào)告內(nèi)部審核結(jié)束后，審核組長召開審核組會(huì)議，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，確認(rèn)不符合項(xiàng)，并出具內(nèi)部審核不符合報(bào)告，經(jīng)受審部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由本部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員認(rèn)可，審核組長批準(zhǔn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證。現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成內(nèi)部審核報(bào)告，交總工程師批準(zhǔn)。審核報(bào)告合適的內(nèi)容：萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：計(jì)量檢測體系審核控制程序版號(hào)：2007A1頁碼：3/4a）審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b）審核組成員、受審部門名稱；c）審核相關(guān)計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；d）不符合項(xiàng)數(shù)量及嚴(yán)重程度；e）存在的主要問題分析；f）對(duì)我廠計(jì)量檢測體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。4.3.4末次會(huì)議a）參加人員：內(nèi)審組成員，受審核部門領(lǐng)導(dǎo)及陪審員；b）會(huì)議合適的內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的、范圍、宣讀不符合報(bào)告，提出完成糾正措施的要求及日期。4.4內(nèi)審組在審核結(jié)束5日內(nèi)將檢查、不符合報(bào)告、審核報(bào)告整理完成。4.5內(nèi)審組在對(duì)糾正措施驗(yàn)證有效后，將糾正預(yù)防措施實(shí)施要求表交計(jì)量職能部門備案。4.6按照年度內(nèi)部審核相關(guān)計(jì)劃要求對(duì)所有部門的內(nèi)部管理管控體系審核完成后，計(jì)量職能部門對(duì)整個(gè)體系的運(yùn)行狀況進(jìn)行總結(jié)。實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，內(nèi)部審核存在問題做為管理管控評(píng)審輸入的一部分。5、相關(guān)文件5.1改進(jìn)控制程序5.2管理管控評(píng)審控制程序6、相關(guān)記錄6.1內(nèi)部審核相關(guān)計(jì)劃萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：計(jì)量檢測體系審核控制程序版號(hào)：2007A1頁碼：4/46.2內(nèi)審檢查表6.3內(nèi)部審核不合格報(bào)告6.4內(nèi)部體系審核報(bào)告6.5糾正/預(yù)防措施實(shí)施要求表萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：體系的監(jiān)視版號(hào)：2007A1頁碼：1/1體系監(jiān)視的目的是確定計(jì)量檢測體系的運(yùn)行能否實(shí)現(xiàn)預(yù)先規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)要求。除了例行的內(nèi)部審核和外部審核以外，計(jì)量人員還可采用現(xiàn)場巡查、人員提問、抽查有關(guān)記錄、查證測量設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)等多種方法，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門指出，進(jìn)行糾正，對(duì)日常監(jiān)視過程中多次發(fā)現(xiàn)或重復(fù)出現(xiàn)不合格，具有內(nèi)審員資格的人員要開具不合格報(bào)告。磨齒過程應(yīng)作為體系過程監(jiān)視的重點(diǎn)，特別是利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法對(duì)特殊和關(guān)鍵測量過程參數(shù)變動(dòng)曲線的發(fā)展趨勢每周應(yīng)抽查一次，并對(duì)抽查結(jié)果形成記錄。計(jì)量檢測體系計(jì)量確認(rèn)和測量過程監(jiān)視的結(jié)果可作為體系有效運(yùn)行有效的證據(jù)。萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：不合格控制程序版號(hào)：2007A1頁碼：1/41、目的對(duì)不合格進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格的非預(yù)期使用和交付，確保體系、測量和測量設(shè)備的質(zhì)量符合規(guī)定要求。2、范圍適用于本廠計(jì)量檢測體系、測量過程和測量設(shè)備不合格的控制。3、職責(zé)3.1計(jì)量職能部門負(fù)責(zé)不合格控制的歸口管理管控。3.2各部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離。3.3責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格提出處理建議，并負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正措施。4、工作程序4.1不合格控制過程不合格控制是防止不合格非預(yù)期使用和交付，實(shí)施測量管理管控的一項(xiàng)重要過程。產(chǎn)生不合格是過程的輸入；對(duì)不合格進(jìn)行處置和控制是過程的輸出；其活動(dòng)是：確認(rèn)、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審、記錄、處置、改進(jìn)等全面實(shí)施控制；資源控制是不合格所需的條件。4.2不合格的分類4.2.1根據(jù)不合格的性質(zhì)，不合