旅游景區(qū)綜合機(jī)構(gòu)設(shè)置與崗位職責(zé)

旅游景區(qū)綜合機(jī)構(gòu)設(shè)置與崗位職責(zé)

機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、崗位職責(zé)

（一）總經(jīng)辦主任崗位職責(zé)

1、協(xié)助總經(jīng)理編制階段性的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并提

出合理化建議。

2、協(xié)助總經(jīng)理制定景區(qū)各項(xiàng)規(guī)章制度和工作流程等，并

定期檢查落實(shí)和執(zhí)行情況。

3、根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)檢查、協(xié)調(diào)景區(qū)各部門日常的經(jīng)營(yíng)管

理活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決并上報(bào)。

4、負(fù)責(zé)各部門間組織協(xié)調(diào)，發(fā)重大問(wèn)題提出解決方案,

及時(shí)上報(bào)給有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理。

5、協(xié)助總經(jīng)理接待重要客人，必要時(shí)可代表總經(jīng)理和景

區(qū)對(duì)其提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和優(yōu)惠政策。

6、負(fù)責(zé)不定期拜訪或聯(lián)絡(luò)重要客戶，了解游客投訴情況

和各方面反饋意見(jiàn)，以便提高服務(wù)質(zhì)量和水平。

7、根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)和安排,主持召開(kāi)工作例會(huì)或其他業(yè)

務(wù)會(huì)議。

8、協(xié)助總經(jīng)理搞好景區(qū)與社會(huì)各界良好的公共關(guān)系，樹(shù)

立和提高景區(qū)的良好公共形象。

9、完成總經(jīng)理交辦的其他各項(xiàng)工作。

（二）行政秘書崗位職責(zé)

1、根據(jù)總經(jīng)理要求，協(xié)助辦公室主任起草綜合性的經(jīng)

營(yíng)管理報(bào)告、總結(jié)、計(jì)劃等。

2、組織安排總經(jīng)理辦公會(huì)議和行政例會(huì)，并做好會(huì)議

記錄。

3、協(xié)助上級(jí)定期或不定期檢查、督促各項(xiàng)決議的貫徹

執(zhí)行情況，及時(shí)反饋信息。

4、協(xié)助總經(jīng)理處理來(lái)文、來(lái)函，按其意圖撰寫信函、

電報(bào)等稿件，核對(duì)后交給總經(jīng)理簽署。

5、協(xié)助上級(jí)收集、分析業(yè)務(wù)資料，關(guān)注景區(qū)的發(fā)展動(dòng)

態(tài)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，掌握市場(chǎng)和景區(qū)營(yíng)銷管理狀況與動(dòng)向，

為總經(jīng)理提供參考。

6、及時(shí)上傳各部門遞交給總經(jīng)理批閱的請(qǐng)示、報(bào)告等,

并按照批示的意見(jiàn)及時(shí)跟進(jìn)處理。

7、匯總各類報(bào)表,及時(shí)上交總經(jīng)理，做好景區(qū)大事記。

8、根據(jù)總經(jīng)理指示編排好重要活動(dòng)日程表、做好來(lái)訪客

人、重要會(huì)議、活動(dòng)的預(yù)報(bào)。

9、協(xié)助總經(jīng)理和辦公室主任做好日常接待、來(lái)信來(lái)訪工

作。

10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）文員崗位職責(zé)

1、根據(jù)上級(jí)指示打印、復(fù)印各種文件、資料和信函。

2、及時(shí)將總經(jīng)理批準(zhǔn)的內(nèi)外部文件上傳下達(dá)，定期歸

類整理，并做好保密工作。

3、做好總經(jīng)理辦公室檔案管理工作。

4、負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公室日常事務(wù)性工作。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）司機(jī)崗位職責(zé)

1、遵守交通安全管理的有關(guān)規(guī)章規(guī)則，遵守員工管理

手冊(cè)，安全文明駕駛。

2、負(fù)責(zé)車輛的日常維修保養(yǎng)工作，定期檢查車輛的主

要機(jī)件。

3、負(fù)責(zé)車輛的日常清潔衛(wèi)生，以保持車身與車內(nèi)干凈

清潔。

4、出車前后，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性

能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。

5、發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時(shí)要立即檢修。不會(huì)檢修的，

應(yīng)立即向上級(jí)報(bào)告，并提出具體的維修意見(jiàn)（包括維修項(xiàng)目和

維修經(jīng)費(fèi)等）。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得私自將車輛送廠維修，否則費(fèi)

用不予報(bào)銷。

6、出車在外或出車歸來(lái)停放車輛，一定要注意選取停

放地點(diǎn)和位置，不能在不準(zhǔn)停車的路段或危險(xiǎn)地段停車。

7、離開(kāi)車輛時(shí)，要鎖好保險(xiǎn)鎖，防止車輛被盜。

8、用車完畢后，鑰匙及行駛證應(yīng)交給管理人員，不準(zhǔn)

私自用車。

9、負(fù)責(zé)對(duì)自己所開(kāi)車輛的各種證件有效性應(yīng)經(jīng)常檢

查，出車時(shí)一定保證證件齊全。

10、晚間要注意休息，不準(zhǔn)開(kāi)疲勞車，不準(zhǔn)酒后駕車。

11、陪同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)外出要注意個(gè)人形象，注意衣著得體、

話語(yǔ)得體。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（五）保潔員崗位職責(zé)

1、主要負(fù)責(zé)總辦各辦公室及公共區(qū)域的衛(wèi)生。

2、協(xié)助公司報(bào)刊雜志的預(yù)訂與分發(fā)工作。

3、協(xié)助辦公室文員處理雜務(wù)。

4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的事宜。

第二節(jié)會(huì)議管理規(guī)定

會(huì)議類型與準(zhǔn)備

1、總經(jīng)理行政會(huì)議：由總經(jīng)理主持，各主管領(lǐng)導(dǎo)參會(huì),

總經(jīng)辦行政秘書負(fù)責(zé)記錄。

2、公司固定例會(huì)：由總經(jīng)理主持（或總經(jīng)理委托會(huì)議主

持人），每周舉行一次，副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理或主要負(fù)責(zé)

人員參加，總經(jīng)辦文員負(fù)責(zé)記錄。

3、部門固定例會(huì)：由各部門負(fù)責(zé)人主持，自行確定會(huì)議

召開(kāi)周期、時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員及議題等。

4、活動(dòng)協(xié)調(diào)會(huì)議：由主辦部門主管領(lǐng)導(dǎo)主持，主辦部門

負(fù)責(zé)召集、確定參會(huì)人員、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題等，并最

遲于會(huì)議前二天通知參會(huì)人員。

5、表彰（總結(jié)、動(dòng)員）大會(huì)以及各種外聯(lián)會(huì)議等其他會(huì)

議。

二、會(huì)議制度及要求：

1、會(huì)議主持人必須依時(shí)召集、主持會(huì)議。

2、參會(huì)人員根據(jù)會(huì)議議題攜帶相關(guān)資料并依時(shí)出席，

如因休假或特殊情況不能出席，須提前向會(huì)議主持人報(bào)告，

并委派部門人員代為出席。

3、會(huì)上由主持人傳達(dá)上級(jí)指示、精神，通報(bào)公司相關(guān)

情況。

4、由參會(huì)人員匯報(bào)自身工作情況，提出需要解決或協(xié)

調(diào)的問(wèn)題，相關(guān)部門必須在指定的時(shí)間內(nèi)或下次會(huì)議前解

決，并將解決方式或不可解決的原因進(jìn)行通報(bào)。

5、會(huì)議參加者在會(huì)上要暢所欲言，各抒己見(jiàn)，允許

持有不同觀點(diǎn)和保留意見(jiàn)。但會(huì)上一旦達(dá)成決議，無(wú)論個(gè)人

同意與否，都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

6、參會(huì)人員在會(huì)議過(guò)程中必須將通訊工具調(diào)至震動(dòng)狀

態(tài)，如因緊急情況需通話，應(yīng)離開(kāi)會(huì)場(chǎng)并于短時(shí)間內(nèi)返回。

7、參會(huì)人員如中途因故離會(huì)，須向會(huì)議主持人說(shuō)明原

因，征得其同意后方可離場(chǎng)。

8、會(huì)議記錄員負(fù)責(zé)對(duì)依時(shí)、遲到、曠會(huì)人員進(jìn)行登記,

對(duì)會(huì)議內(nèi)容做到記錄完整、真實(shí)，表述準(zhǔn)確、清晰。

9、會(huì)議結(jié)束后，記錄員應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將會(huì)議記錄

送交會(huì)議主持人，簽署后送至相關(guān)部門，并抄報(bào)總經(jīng)辦。

10、嚴(yán)格會(huì)議紀(jì)律，保守會(huì)議秘密，在會(huì)議決議未正

式公布以前，不得私自泄漏會(huì)議內(nèi)容，影響決議實(shí)施。

第三節(jié)業(yè)務(wù)參觀招待的管理規(guī)定

一、業(yè)務(wù)參觀招待是指因同公司在未來(lái)或現(xiàn)在有經(jīng)濟(jì)或

業(yè)務(wù)往來(lái)需要進(jìn)入景區(qū)參觀而產(chǎn)生的招待事務(wù)。

二、公司相關(guān)接待人員需在前來(lái)參觀人員到來(lái)之前，填

好《業(yè)務(wù)招待單》，注明參觀事由和參觀人員聯(lián)系方式，經(jīng)

相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可帶人進(jìn)入景區(qū)。

三、《業(yè)務(wù)招待單》一式兩份，實(shí)行歸口管理，分別由

公司總經(jīng)理辦公室和營(yíng)銷策劃部具體實(shí)施，蓋章有效。月初

由以上兩個(gè)部門到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取空白《業(yè)務(wù)招待單》，月底將

《業(yè)務(wù)招待單》底聯(lián)交公司財(cái)務(wù)部門匯總。

四、旅行社、機(jī)關(guān)、廠礦、政府部門、學(xué)校等單位來(lái)聯(lián)

系參觀游覽事宜的參觀人員，一個(gè)單位最多只能免費(fèi)接待5

人，《業(yè)務(wù)招待單》由營(yíng)銷副總簽字有效，超過(guò)5人的需報(bào)

總經(jīng)理批準(zhǔn)（參照?qǐng)?zhí)行\(zhòng)

五、業(yè)務(wù)參觀招待管理流程：招待部門提出申請(qǐng)，如

實(shí)填寫《業(yè)務(wù)招待單》一總經(jīng)理（或授權(quán)人員）批準(zhǔn)同意T

接待人員帶領(lǐng)客人參觀

第四節(jié)招待用餐管理規(guī)定

一、各部門因業(yè)務(wù)招待需要安排用餐時(shí)需提前填寫《行

政招待用餐/住宿審批表》，上報(bào)總經(jīng)理（或總經(jīng)理指定授權(quán)

人）批準(zhǔn)。在員工食堂用餐，經(jīng)接待部門的經(jīng)理批準(zhǔn)后,直

接到行政部領(lǐng)取餐券用餐。如遇特殊情況，可口頭請(qǐng)示,同

意后先用餐，再補(bǔ)辦手續(xù)。

二、公司招待用餐須在指定餐廳進(jìn)行，沒(méi)有特殊情況不

允許在非指定餐廳就餐。用餐標(biāo)準(zhǔn)分為20元/、30元/人、

50元/人三個(gè)檔次，酒水另計(jì)（參照?qǐng)?zhí)行\(zhòng)

三、酒水標(biāo)準(zhǔn)除有明確批示外，招待一律只供應(yīng)適量的

本地啤酒及飲料，其余如香煙、洋酒、葡萄酒、烈酒、冰淇

淋等須經(jīng)請(qǐng)示批準(zhǔn)后方可按量供應(yīng)。

四、用餐后的核算

1、所有招待用餐，接待部門須及時(shí)注明事由，并經(jīng)負(fù)

責(zé)人簽字有效。

2、員工食堂月底將招待用餐數(shù)核準(zhǔn)無(wú)誤后，交公司財(cái)

務(wù)部撥款。

3、對(duì)不符合手續(xù)、不按規(guī)定辦理的，有關(guān)崗位可以拒

絕提供服務(wù)，否則將追究有關(guān)人員的責(zé)任。

4、公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，原則上應(yīng)控制在完成的營(yíng)業(yè)收

入的2.5%之內(nèi)，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)掌握；超過(guò)的部分一律在季

度浮動(dòng)工資中予以扣除（參照?qǐng)?zhí)行\(zhòng)

五、招待用餐管理流程：招待部門提出申請(qǐng)一分管領(lǐng)導(dǎo)

審核一總經(jīng)理（或授權(quán)人員）批準(zhǔn)同意一接待人員安排指定

餐廳用餐—嚴(yán)格執(zhí)行用餐標(biāo)準(zhǔn)-財(cái)務(wù)結(jié)算。

第五節(jié)電話管理制度

一、內(nèi)線電話的安裝申請(qǐng)

1.由使用部門向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)審核同

意后，送總經(jīng)辦核實(shí)。

2.總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系維修部，并由維修部提供安裝

意見(jiàn)。

3.如該區(qū)域無(wú)接線端口，維修部應(yīng)回復(fù)總經(jīng)辦及申請(qǐng)部

門說(shuō)明原因。如維修部反饋有接線端口可以安裝，則由總經(jīng)

辦呈總經(jīng)理審批。

4.待總經(jīng)理審批后，由總經(jīng)辦將審批后的申請(qǐng)報(bào)告復(fù)印,

同時(shí)反饋予至申請(qǐng)部門、維修部及相關(guān)部門，并存檔備案。

5.申請(qǐng)報(bào)告如被審批同意后，由部門填寫《維修申請(qǐng)單》,

送維修部待裝。

6.維修部接單并核對(duì)書面申請(qǐng)報(bào)告后，組織人員進(jìn)行安

裝。

7.維修部安裝完畢經(jīng)測(cè)試后交申請(qǐng)部門使用并驗(yàn)收。

二、外線電話開(kāi)通程序

1、由使用部門提出書面申請(qǐng)，報(bào)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2、上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，送總經(jīng)理辦公室核實(shí)，并報(bào)

總經(jīng)理審批。

3、按程序?qū)徟戤呁夂?，由總?jīng)理辦公室復(fù)印申請(qǐng)

表，并反饋給申請(qǐng)部門、維修部,并存檔備案。

4、由維修部負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，并開(kāi)通外線功能。

5、申請(qǐng)部門/權(quán)限開(kāi)通人必須嚴(yán)格監(jiān)控外線電話使用

情況，按要求填寫《電話匯總表》，并于每月5號(hào)前將上月

《電話匯總表》交總經(jīng)理辦公室核查。

第六節(jié)公章使用管理規(guī)定

一、部門在對(duì)外公函、文件、證明和各種證照的辦理過(guò)

程中，如需使用公司公章，由部門經(jīng)理向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)提出

申請(qǐng)。

二、上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，部門將所需加蓋公章材料送

總經(jīng)理辦公室，并明確加蓋公章的位置及所需要求。

三、總經(jīng)理辦公室呈總經(jīng)理審批同意后，方可加蓋公司

公章。

四、加蓋公章完畢，由總經(jīng)理辦公室將已加蓋公章的材

料復(fù)印并存檔備案，并通知申請(qǐng)部門前來(lái)取回已蓋公章的材

料。

五、公章使用管理流程：部門提出申請(qǐng)T上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)

審核一將材料送總經(jīng)理辦公室一總經(jīng)理審批同意T總經(jīng)辦

加蓋公章一復(fù)印材料存檔一通知部門領(lǐng)回材料。

第七節(jié)發(fā)文處理規(guī)定

一、發(fā)文處理是指向外發(fā)出本部門編制的各類公務(wù)文件

所進(jìn)行的一系列工作。主要包括：擬稿、審核、簽發(fā)、登記、

繕印、校對(duì)、分發(fā)、傳遞等環(huán)節(jié)。

二、擬稿：即草擬文件，是發(fā)文的第一道程序，也是提

高文件質(zhì)量的關(guān)鍵性基礎(chǔ)工作。

L擬稿的一般原則為：

(1)業(yè)務(wù)性文稿，一般由相關(guān)業(yè)務(wù)部門撰擬；

(2)綜合性文件、重要文稿或特殊文稿，由主管領(lǐng)導(dǎo)或

其指定專人撰擬。

2、在擬稿過(guò)程中，擬稿人員要遵守以下要求：

(1)符合國(guó)家法律、法規(guī)以及公司路線、方針、政策；

(2)主題明確，觀點(diǎn)鮮明，情況確實(shí)，要求符合實(shí)際，

條理清楚，標(biāo)點(diǎn)準(zhǔn)確，篇幅力求簡(jiǎn)短；

(3)人名、地名、數(shù)字、引文要準(zhǔn)確；

(4)必須使用國(guó)家法定計(jì)量單位；

(5)用詞用字準(zhǔn)確、規(guī)范，文內(nèi)使用簡(jiǎn)稱，一般先用全

稱，并注明簡(jiǎn)稱；

(6)文件中的數(shù)字，除成文時(shí)間、部分結(jié)構(gòu)層次序數(shù)

和詞、詞組、慣用語(yǔ)、縮略語(yǔ)、具有修辭色彩的語(yǔ)句中作為

詞素的數(shù)字必須使用漢字外，其余應(yīng)當(dāng)使用阿拉伯?dāng)?shù)碼。

三、審核：亦稱核稿。就是指文件在送交領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)前,

對(duì)文稿的體式、內(nèi)容等進(jìn)行全面審核檢查。審核一般由部門

主要負(fù)責(zé)人、辦公室主任或文員負(fù)責(zé)。

四、校對(duì)：指在發(fā)文前，對(duì)所制發(fā)的文件標(biāo)題、文號(hào)等

進(jìn)行登記，以備查證。

1、根據(jù)定稿進(jìn)行校對(duì)，校訂清樣上的錯(cuò)字、漏字、多字,

同時(shí)規(guī)范字體、字號(hào)等。

2、根據(jù)定稿，檢查版式、標(biāo)題是否端正,頁(yè)碼是否連貫,

行、字距離是否勻稱，版面是否美觀。

3、根據(jù)定稿核對(duì)引文、人名、地名、數(shù)據(jù)、計(jì)量單位、

專業(yè)術(shù)語(yǔ)是否有誤。

4、根據(jù)定稿檢查版式是否與文種格式統(tǒng)一，有無(wú)需調(diào)整

和改版之處。

五、簽發(fā)：指發(fā)文機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)文稿進(jìn)行最后審定、簽

署印發(fā)。簽發(fā)是機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人履行職權(quán)、承擔(dān)責(zé)任的體現(xiàn)，文

件經(jīng)簽名或加蓋印章確認(rèn)后，文件由此而生效。

1、文件簽發(fā)的一般原則：

(1)涉及全局性的重要文件由本單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)；

(2)涉及某一方面問(wèn)題的文件，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)；

(3)涉及某一方面且政策性強(qiáng)、問(wèn)題重大、涉及面廣，

由總經(jīng)理審核后,送主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)；

(4)一般性文件，可視情送該部門總監(jiān)或經(jīng)理簽發(fā)。

六、登記：指在發(fā)文前，對(duì)所制發(fā)的文件標(biāo)題、文號(hào)等

進(jìn)行登記，以備查證。

七、繕?。褐笇?duì)文件定稿或簽發(fā)稿的復(fù)印?？樣」ぷ鞅?/p>

須以簽發(fā)稿為依據(jù)，嚴(yán)肅認(rèn)真，準(zhǔn)確，清晰規(guī)范，確保質(zhì)量。

繕印的形式以打印、復(fù)印、速印為主。

八、分發(fā)：指將印制好的文件，按照發(fā)送范圍要求，進(jìn)

行分封發(fā)放的過(guò)程。

九、傳遞：指通過(guò)一定的方式把分裝好的文件送到收文

單位。

十、文件收發(fā)流程：擬稿一核稿T校對(duì)T簽發(fā)T登記T

繕印一分發(fā)一傳遞

第八節(jié)收文處理規(guī)定

一、收文辦理，是部門的重要工作之一，主要指收到送達(dá)

本部門的文件后，部門內(nèi)部組織實(shí)施文件運(yùn)作的全過(guò)程?；?/p>

本程序主要包括：簽收、登記、分發(fā)、擬辦、批辦、承辦、

催辦、查辦、立卷、銷毀等環(huán)節(jié)。

二、簽收：指收到文件后收件人在對(duì)方文件投遞單或送

文簿上簽字，以示收到。簽收工作一般由部門文員負(fù)責(zé)。簽

收時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行檢查核對(duì)，主要檢查文件是否齊全完整，

是否缺附件，是否缺頁(yè)、白頁(yè)，有無(wú)落款、簽名或加蓋印章、

發(fā)文日期等，送文方向是否正確等，并按不同標(biāo)準(zhǔn)和要求做

好分類。

三、登記：指收到應(yīng)登記的文件，對(duì)文件來(lái)源、內(nèi)容、

收文日期、文件處理方向等進(jìn)行登記。主要包括政府單位指

導(dǎo)性、參閱性或需辦理的文件、簡(jiǎn)報(bào)、資料等；平級(jí)部門商

洽問(wèn)題、處理問(wèn)題并需回復(fù)的文件。

四、分發(fā)：對(duì)收到的各類文件、材料、資料送給有關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)和承辦部門。

五、擬辦：對(duì)需要辦理的文件，提出準(zhǔn)確、及時(shí)、簡(jiǎn)潔

初步辦理意見(jiàn)，以供上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審定。

六、批辦：上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)就某一文件的擬辦或承辦處理意見(jiàn)

所批示的原則性意見(jiàn)。批辦的意見(jiàn)要直接、明確、簡(jiǎn)明扼要,

指明承辦部門或具體承辦人。

七、承辦：指有關(guān)部門或人員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的批辦意見(jiàn)，結(jié)

合本部門的實(shí)際情況。

八、催辦：指對(duì)需要回復(fù)的文件，根據(jù)緩急程度和辦理

時(shí)限要求，適時(shí)對(duì)承辦工作進(jìn)行查詢督促。催辦方法一般有:

電話催辦；發(fā)函催辦；登門催辦；約見(jiàn)承辦部門匯報(bào)等。

九、收文管理流程：簽收T登記T分發(fā)T擬辦T批辦一

承辦一催辦

第九節(jié)單據(jù)收發(fā)處理規(guī)定

一、總經(jīng)理辦公室對(duì)各部門需簽批的單據(jù)進(jìn)行檢查，

主要包括金額、審批程序、附件是否齊全等進(jìn)行檢查。

二、根據(jù)簽批人、單據(jù)類型進(jìn)行登記，并按部門要求

對(duì)單據(jù)的輕重急緩進(jìn)行劃分。

三、對(duì)未能及時(shí)審批的急件，總經(jīng)辦需加以催辦。對(duì)

不合符程序或出現(xiàn)錯(cuò)誤的單據(jù)，總經(jīng)辦需加以指正并退回部

門更正。

四、已審批完畢的單據(jù)應(yīng)及時(shí)通知部門領(lǐng)取并簽收。

第十節(jié)饋贈(zèng)品的領(lǐng)用規(guī)定

一、各部門要嚴(yán)格按照公司規(guī)定，到總經(jīng)辦領(lǐng)取饋贈(zèng)品

審批單，由經(jīng)辦人填寫好領(lǐng)用饋贈(zèng)品的名稱、單位、數(shù)量，

先由部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批同意后，才能到

指定自營(yíng)店鋪領(lǐng)用。

二、自營(yíng)店鋪應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定，按照審批單所填寫

內(nèi)容出貨，否則后果自負(fù)。對(duì)于白條、沒(méi)經(jīng)過(guò)審批的饋贈(zèng)品

審批單、沒(méi)有接到總經(jīng)理或總經(jīng)辦指示的任何形式的領(lǐng)取，

都不予出貨。

三、特殊情況可電話逐級(jí)請(qǐng)示，總經(jīng)理同意后方可，但

事后必須在2個(gè)工作日內(nèi)到總經(jīng)辦補(bǔ)辦饋贈(zèng)品審批單。

四、審批單一式三聯(lián)，一聯(lián)總經(jīng)辦留存，二聯(lián)財(cái)務(wù)、三

聯(lián)記帳。

五、每月5日前，由財(cái)務(wù)對(duì)各部門領(lǐng)用的饋贈(zèng)品進(jìn)行統(tǒng)

計(jì)、分析并核算相關(guān)費(fèi)用，上報(bào)總經(jīng)理。

六、用于行政業(yè)務(wù)的饋贈(zèng)品原則上以公司現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)的商

品為準(zhǔn)，不得另行采購(gòu)。

第十一節(jié)總經(jīng)辦常用管理表格

一、業(yè)務(wù)招待單No--

接待部門：年

月日

申請(qǐng)部年月

申請(qǐng)日期

門日

來(lái)訪單申請(qǐng)人及申請(qǐng)

位月式

來(lái)訪人

領(lǐng)隊(duì)簽名

數(shù)

來(lái)訪安

排

講解員總經(jīng)辦總經(jīng)理

備注

（本單憑蓋章當(dāng)日有效）

二、行政用餐/住宿審批表

申請(qǐng)日

耨部n

期

領(lǐng)隊(duì)姓

來(lái)訪剃立

各

版闞也

來(lái)訪疑接待國(guó)隹

點(diǎn)

接待事

由

分管副

申請(qǐng)人