倉庫工作流程及標(biāo)準范本

倉庫工作流程及標(biāo)準范本倉庫工作流程及標(biāo)準范本篇一一、為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作。二、確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。三、總則：為加強倉庫工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的倉庫管理人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。1、通過指定倉庫管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。2、加強倉庫庫存管理，明確貨物出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、貨物使用率，保證倉庫安全。3、倉庫員負責(zé)做到名稱、型號、規(guī)格、配套、積壓、報廢、數(shù)量、資金“八清楚”及存儲、防護工作。4、倉庫員負責(zé)單據(jù)追查、保管、入賬四、倉庫管理制度1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人和倉管員驗收后交項目）原則上都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝?、化工（油漆）、鋁、鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢及日報勤哲系統(tǒng)，禁止隔天做帳。5、倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的材料岀庫。6、倉庫每月定點或者每季度一次或者半年一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報公司。盤點參與部門：財務(wù)部、采購部、項目部、班組、必要時可以邀請預(yù)算部。盤點時，禁止僅抄襲敷衍了事，必須實物實盤。7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫員配合項目部、預(yù)算部、財務(wù)部將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，若發(fā)生變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。11、倉庫做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。12、嚴把材料預(yù)定和報買關(guān)。采購部接到各工地材料需求計劃單后，聯(lián)系倉庫管理人員及現(xiàn)場材料員核查采購物資是否有庫存，并核對采購臺帳看在途采購的物資是否已滿足采購申請。對于不符合規(guī)定和撤銷的采購物資應(yīng)及時通知需求的部門。如材料需采購，需求的部門將核查后的需求計劃在勤哲系統(tǒng)上走審批流程；特殊材料可提交樣品、示意圖和材料店名等交倉庫員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。13、嚴把材料驗收標(biāo)準關(guān)。倉管員、收料員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求應(yīng)不予驗收簽名，并將情況及時通報采購部門。14、倉管員、收料員在貨物驗收合格后必須使用水印相機拍攝現(xiàn)場驗圖留底，現(xiàn)場驗收圖片包含車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單；將驗收圖及時發(fā)布到項目材料驗收群通知到料。15、入庫單、材料驗收單填寫注意事項：入庫單、材料驗收單，必須注明項目名稱、供應(yīng)商名稱；材料驗收單還需標(biāo)明送貨單編號。16、送貨單必須有2人以上相關(guān)人員的簽字（含班主、收料員）；17、每批貨到現(xiàn)場經(jīng)驗收合格入庫后，倉管員、收料員應(yīng)當(dāng)日上報勤哲系統(tǒng)，最遲不超過2天。勤哲系統(tǒng)材料驗收入庫注意事項：1）上傳現(xiàn)場驗收圖片（水印相機拍攝，車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程）2）上傳原始單據(jù)（出入庫單、驗收單、送貨單）必須要有相關(guān)人員簽字。18、輔材驗收注意事項：輔材驗收作為項目部報銷依據(jù)，格式同主材驗收單一致。采購單號一致。倉庫員、收料員應(yīng)當(dāng)日上報勤哲系統(tǒng)，最遲不超過2天。19、退貨、換貨：發(fā)生退、換貨時倉管員應(yīng)做好賬單記錄并及時在勤哲系統(tǒng)辦理退、換貨流程并說明退、換貨原因，上傳原始單據(jù)退貨單并關(guān)聯(lián)原驗收單。避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。20、材料調(diào)撥：項目工程部的物料調(diào)用，由項目部填寫“調(diào)用單”經(jīng)項目負責(zé)人簽名確認后，上傳勤哲系統(tǒng)報審批，待審批通過，倉庫員才可以辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。21、超用物料的岀庫，必須有項目簽名確認的“領(lǐng)用超用單”，且超用人注明超用原因以及得到上級主管部門的簽字批準，倉庫根據(jù)領(lǐng)用超用單發(fā)料。22、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服務(wù)工作。23、退庫：由于項目計劃更改、或其他原因引起領(lǐng)用的物資剩余時，領(lǐng)料單位及時辦理退庫手續(xù)及時退庫；物資發(fā)放過程中的錯領(lǐng)、錯發(fā)物資倉庫管理員必須及時通知領(lǐng)用單位退庫。24、倉庫員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將情況及時通報采購部和預(yù)算部或公司，預(yù)防公司向準客戶報工程預(yù)算價時嚴重底于市場致使公司受損。五、采購—入庫基本流程材料采購計劃→庫房查詢→已有材料→出庫領(lǐng)用→缺料→報計劃（施工員）→勤哲填報《材料需求計劃》→材料采購審批→實施采購→交貨驗收→辦理入庫（日報表）→賬期對賬→進度結(jié)算→報銷/支付申請。1）材料、設(shè)備到場后由采購部人員（材料員）、倉庫員一起組織相關(guān)部門人員（如需要還可以組織監(jiān)理、或業(yè)主甲方）負責(zé)材料的現(xiàn)場驗收，對到場的材料應(yīng)及時確定下貨地點，根據(jù)采購計劃、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準和送貨單認真清點數(shù)量，核對材料外觀、型號、規(guī)格、品牌、數(shù)量是否與送貨單相符，大宗批量的建筑工程材需提供出廠合格證、檢測報告等資料。2）送貨單由項目倉庫員、班組負責(zé)人進行簽字確認，驗收簽字后將材料驗收單，一聯(lián)給送貨廠商，作為對賬憑證。3）驗收材料時倉庫員、收料員應(yīng)拍車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單照片組成，作為同意驗收該產(chǎn)品數(shù)量、外觀及其型號規(guī)格的依據(jù)。4）采購負責(zé)人確定到貨時間，提前通知驗收部門及班組做好驗收準備，通知倉庫做好入庫準備。5）采購的物品在運達公司項目工地后采購部應(yīng)及時通知需求部門，由需求部門及時安排人員卸貨與搬運。6）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備入庫前均由需求部門的檢驗或驗收。采購負責(zé)人和倉儲管理人對物品的數(shù)量、規(guī)格等進行驗收，數(shù)量過多時，可協(xié)調(diào)供應(yīng)商派專人協(xié)助現(xiàn)場清點。7）驗收合格后倉庫員開具驗收單，辦理入庫手續(xù)，另報勤哲日報表。8）物品入庫：根據(jù)物品特性，安排好倉位存儲，并進行妥善保管。個別特殊項目材料的保管歸班組負責(zé)（如18+42村項目）。歸班組負責(zé)保管的材料應(yīng)平進平出的原則開具出庫單，讓其進行簽字確認。9）未及時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后可將其作為暫存物10）對驗收不合格的材料、設(shè)備拒絕簽收，采購部必須與供應(yīng)商共同取樣送檢鑒定復(fù)查進行協(xié)商，采取退貨、換貨，并追究責(zé)任。11）項目部領(lǐng)料按物料清單開具所需物料的三聯(lián)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單開具必須注明物料使用位置。12）領(lǐng)料單由所需物料所屬組別的負責(zé)人開具（開單要求清晰明了不得亂涂亂畫否則倉管員有權(quán)拒發(fā)）給項目負責(zé)人核準一式三聯(lián)。13）倉管員憑領(lǐng)料單（按先進先出的原則）對照物料清單給予發(fā)放。物料發(fā)完后倉管員與領(lǐng)料人必須在領(lǐng)料單上簽字確認雙方各自拿回所屬聯(lián)領(lǐng)料單。14）發(fā)完物料按流程報勤哲日報表做臺帳以及分好單據(jù)，紅色聯(lián)及時上交財務(wù)。15）項目工程部的物料調(diào)用依據(jù)是由項目部填寫“調(diào)用單”，并由項目負責(zé)人簽名確認，調(diào)撥單位在勤哲系統(tǒng)上走調(diào)撥流程審批，審批通過后由采購部門調(diào)撥協(xié)調(diào)。16）采購部依據(jù)調(diào)撥單，同時發(fā)給調(diào)入倉庫和調(diào)出倉庫，調(diào)出項目班組倉庫依據(jù)需求單備貨，調(diào)入班組倉庫負責(zé)裝車運輸?shù)认嚓P(guān)事宜。倉庫材料調(diào)出、入的同時做好登記，以備后期盤點審查。17）物資退庫單位填寫材料退庫申請單，并列材料退庫明細表（須與實際退庫材料一致）經(jīng)負責(zé)人簽字同意后，發(fā)起退庫。18）退庫單位將材料退庫申請單、退庫明細表、及相關(guān)退庫證明資料（設(shè)計變更單、現(xiàn)場簽證等）交于倉庫管理員，倉庫管理員核對本批次需退庫材料相對應(yīng)的材料請購單、出入庫單等清點退庫材料，確認無誤辦理退庫手續(xù)，按品質(zhì)入賬并將相關(guān)單據(jù)移交財務(wù)部門。19）倉庫貨物盤點由財務(wù)部、采購部、項目部、班組、擬定盤點計劃時間表和盤點流程。20）盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。盤點分初盤、復(fù)盤，所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。倉庫工作流程及標(biāo)準范本篇二一、倉庫管理員崗位職責(zé)1、遵守公司各項規(guī)章制度，負責(zé)存貨的收、發(fā)，執(zhí)行存貨管理規(guī)定。2、及時、完整、準確、序時登記存貨明細賬，定期編制存貨收發(fā)存報表。3、負責(zé)倉庫存貨保管，保護庫內(nèi)存貨安全，禁止無關(guān)人員及危險物品隨意進入倉庫。4、負責(zé)存貨日常管理，包括存貨分類碼放、整理、標(biāo)識、及進出庫調(diào)度。要求熟悉存貨特性，分類管理，合理擺放，便于物流及安全。5、定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結(jié)存數(shù)量。要求賬目清楚、標(biāo)識清晰，做到賬卡物核對相符，定期盤點。6、嚴格執(zhí)行存貨收發(fā)流程及要求，正確、及時辦理原料入庫、生產(chǎn)領(lǐng)料、完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發(fā)料和簽字手續(xù)。7、廉潔自律，不得損害公司形象及利益。二、原料驗收入庫1、倉管員必須根據(jù)供應(yīng)商送貨單、檢驗品質(zhì)確認無質(zhì)量問題方可正確辦理驗收入庫，非采購指令的物料、以及驗收不合格品不得入庫。所有原料必須先辦理入庫，方可領(lǐng)用。大宗物料需有過磅單以確定實際重量。入庫單需有經(jīng)辦人簽字。2、原料一經(jīng)入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環(huán)境及存放要求，合理安排存放區(qū)位、貼好物料標(biāo)識，并及時登記物料卡、存貨明細賬。3、因故需退貨時，辦理退庫手續(xù)，寫明退貨原因，并用紅字填單負數(shù)沖回。4、入庫單會計記賬聯(lián)交財務(wù)部記賬。三、生產(chǎn)領(lǐng)料及耗料倉庫管理員必須根據(jù)工廠的生產(chǎn)通知（生產(chǎn)任務(wù)通知單）、按生產(chǎn)通知單計算標(biāo)準用量，才可辦理生產(chǎn)領(lǐng)料，定額發(fā)料。生產(chǎn)領(lǐng)料時，應(yīng)由生產(chǎn)車間持生產(chǎn)通知單向倉庫管理員申領(lǐng)原料，填寫領(lǐng)料單（或原料出庫單）由領(lǐng)料人簽字。非生產(chǎn)通知的物料，不得領(lǐng)用。原料領(lǐng)用時，倉管員必須如實填寫領(lǐng)料單（或原料出庫單）。領(lǐng)料一律向倉庫申領(lǐng)。原料一經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)用出庫，即歸屬于車間物料管理范圍，由車間主任負車間物料管理。車間主任必須嚴格按生產(chǎn)要求，合理有效控制生產(chǎn)物料損耗。生產(chǎn)退料時，必須辦理退料手續(xù)，注明退料原因，用紅字填單負數(shù)沖回。領(lǐng)料單會計記賬聯(lián)交財務(wù)部記賬。四、生產(chǎn)完工入庫1、產(chǎn)品完工后，車間主任應(yīng)及時將成品入庫，倉管員點數(shù)并如實填寫成品入庫單。2、產(chǎn)成品一經(jīng)入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環(huán)境及存放要求，合理安排存放區(qū)位、貼好物料標(biāo)識并及時登記物料卡、存貨明細賬。3、退庫返工時，必須辦理退庫手續(xù)，注明退庫原因，用紅字填單負數(shù)沖回。4、入庫單會計記賬聯(lián)交財務(wù)部記賬。五、銷售出庫及送貨1、倉管員必須根據(jù)銷售的發(fā)貨單方可辦理出庫手續(xù)，非銷售出貨通知的出貨要求不得執(zhí)行出庫。2、銷售退回時，依據(jù)退貨清單仔細盤點退回的貨品，核對無誤后方可辦理入庫，正品退庫需寫明原因，并用紅字填單負數(shù)沖回。殘次品不得驗收入庫。3、殘次品處理暫時按目前處理流程處理。4、出庫單會計記賬聯(lián)及送貨單回簽聯(lián)與回簽結(jié)算聯(lián)，交財務(wù)部記賬、與客戶結(jié)算對賬。六、生產(chǎn)日報及倉存日報制度1、當(dāng)日生產(chǎn)完工，廠長應(yīng)監(jiān)督車間主任完成生產(chǎn)日報表方可下班，應(yīng)于次日上午9時前報送生產(chǎn)部，生產(chǎn)部匯總后報送廠長及總經(jīng)理。2、倉管員應(yīng)在每日下班前結(jié)清當(dāng)日賬目，并完成庫存日報表，庫存日報表應(yīng)于次日上午10時前報送車間主任、財務(wù)部、采購部各一份。成品庫倉管員還應(yīng)將報銷售部一份。七、倉管員的獎罰及離職1、離職需提前3個月提交離職報告，并經(jīng)主管簽字方可生效。2、發(fā)錯貨，不產(chǎn)生直接經(jīng)濟損失的罰款50元，如產(chǎn)生經(jīng)濟損失按實際損失賠償。3、不準與客戶發(fā)生爭執(zhí)及發(fā)表有損公司形象的言語。4、離職時需盤清倉庫，辦完交接手續(xù)方可正常離職。倉庫工作流程及標(biāo)準范本篇三（一）總則倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。為規(guī)范本公司的倉庫管理，保證財產(chǎn)物資的完好無損，防止物資的浪費，特制定本制度。倉庫的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。倉庫物資一律采用金額管理。（二）管理員職責(zé)1.依照倉庫管理制度和批次管理要求對進庫產(chǎn)品分類堆碼、掛牌標(biāo)示，做好進出庫數(shù)據(jù)記錄卡；2.負責(zé)進、出庫的清點核實工作，及時、準確地登記當(dāng)日出入庫數(shù)據(jù)；每月做到盤存一次并配合上級部門對實物進行核對；3.掌握好物品的安全庫存，根據(jù)生產(chǎn)的季節(jié)變化及時合理的向上級部門反應(yīng)最高和最低庫存信息；4.對化學(xué)物品及有毒有害物品要分類存放注明標(biāo)識，并做好出入庫記錄；5.月底對倉庫相關(guān)記錄交部門辦公室歸檔；6.庫內(nèi)應(yīng)清潔衛(wèi)生，內(nèi)包裝、外包裝、輔料倉庫應(yīng)通風(fēng)良好、無灰塵，做好對倉庫物品防蟲防鼠工作，對發(fā)生霉變的物品及時上報上級部門；7.做好各種原始單據(jù)及電腦數(shù)據(jù)的備份工作。（三）物資入庫1.物資入庫，保管員必須認真驗收，嚴把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)，經(jīng)檢驗質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)；2.物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用；3.材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚；4.不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負失職的責(zé)任；5.托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬；6.車間余料入庫，倉庫保管員根據(jù)余料的名稱，數(shù)量開具入庫單，注明車間退料。（四）物資的儲存保管1.物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放；2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊；3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法；4.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地；5.保管物資，未經(jīng)科部長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)部長批；6.倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。