內(nèi)部審核檢驗表-技術(shù)品質(zhì)部

即墨市金龍塑料復(fù)合彩印有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表NO.JL/CX-04-03受審核部門技術(shù)品質(zhì)部審核地點小會議室、實驗室陪同人員審核員審核日期2014.06.26審核時間13：30—16：30序號審核內(nèi)容審核要求審核策劃和結(jié)果14.2.1總則技術(shù)品質(zhì)部人員對于公司質(zhì)量管理體系的理解1.現(xiàn)場詢問相關(guān)人員對于質(zhì)量管理體系的認識通過現(xiàn)場與品質(zhì)部長溝通，品質(zhì)部長提到了很多訂單評審、過程檢驗、原料檢驗等內(nèi)容；24.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊的控制情況手冊的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求手冊發(fā)放為普及全廠，部分內(nèi)容更改不及時，不符合要求。34.2.3文件的控制現(xiàn)場是否能夠獲得公司各級文件以及各級文件的版本是否有效、受控現(xiàn)場是否有《質(zhì)量管理手冊》以及相關(guān)的程序文件，現(xiàn)場是否有公司各類三級文件，是否有效并受控。有無《商標法》、《專利法》1：現(xiàn)場有《質(zhì)量管理手冊》以及相關(guān)的程序文件2：現(xiàn)場有公司各類三級文件，并且處于受控狀態(tài)3：現(xiàn)場有《商標法》、《專利法》44.2.4記錄控制現(xiàn)場是否能夠提供各級文件相關(guān)的記錄，是否有各類品質(zhì)技術(shù)管理記錄各級文件的發(fā)放、保存、回收記錄是否完備有效；是否有《檢驗設(shè)備、計量器具校準記錄》是否有《原材料檢驗記錄表》以及是否了解不合格品控制流程是否有完善的《客戶退貨/投訴處理臺賬》并有相關(guān)改善措施，有無記錄是否有《產(chǎn)品放行/作廢記錄》并有相關(guān)改善措施是否有《版?zhèn)涗洷怼芬约按胧?：現(xiàn)場抽查部分文件的發(fā)放和保存回收記錄，確認完備有效；2：計量器具和實驗器具有內(nèi)檢和外檢記錄或報告，外檢是青島市計量檢測所；3：抽查了公司4月份—6月份的原材料檢測記錄表，內(nèi)部出現(xiàn)了“讓步處理”、“退貨”等處理，記錄表齊全。4：有客戶投訴處理臺賬和顧客投訴處理報告，并抽查了部分投訴記錄，5：有產(chǎn)品放行和作廢記錄，抽查了部分記錄；6：現(xiàn)場有版?zhèn)涗洷恚椴榱?月份的版?zhèn)涗洷恚?5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通技術(shù)部和品質(zhì)部的職責(zé)權(quán)限以及巡檢的職責(zé)權(quán)限的要求以及執(zhí)行情況提問品質(zhì)部的工作職責(zé)，權(quán)限，有無《崗位職責(zé)說明書》是否有巡檢員職責(zé)權(quán)限的培訓(xùn)記錄提問品質(zhì)檢驗員的工作職責(zé)，是否對人員進行了職責(zé)評估技術(shù)品質(zhì)部負責(zé)內(nèi)部溝通的內(nèi)容和方式1：品質(zhì)部崗位說明書齊全，技術(shù)部有崗位工作內(nèi)容，但無崗位職責(zé)說明書文件；2：現(xiàn)場有巡檢員任職資格說明和授權(quán)書，但是14年沒有相應(yīng)的培訓(xùn)記錄；3：有檢驗員的任職資格和授權(quán)書，無14年培訓(xùn)記錄；4：技術(shù)品質(zhì)部內(nèi)部通過現(xiàn)場溝通和書面報告相結(jié)合的溝通方式66.2人力資源確保技術(shù)品質(zhì)部員工具有該崗位職能需要1.技術(shù)品質(zhì)部人員配置是否合理2.有無入職半年內(nèi)員工的培訓(xùn)記錄和轉(zhuǎn)正評審記錄1：人員配置基本符合要求；2：現(xiàn)場有新員工入職培訓(xùn)計劃，有新員工階段性考核記錄，但是沒有新員工入職培訓(xùn)記錄，77.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃對新訂單的形成生產(chǎn)計劃是否參與品質(zhì)及工藝要求的策劃并形成有效地指導(dǎo)性文件有無《新產(chǎn)品評審表》并跟蹤會簽實施的結(jié)果抽取技術(shù)部審核的新訂單的技術(shù)、工藝的參數(shù)情況1：現(xiàn)場有《新產(chǎn)品評審表》2：現(xiàn)場抽取了新訂單的參數(shù)情況，只有品質(zhì)技術(shù)部會簽，采購部、生產(chǎn)部沒有會簽，不符合評審要求；87.2與顧客有關(guān)的過程要協(xié)同業(yè)務(wù)部與顧客進行良好、全面、充分、準確的溝通，持續(xù)滿足顧客的要求有無客戶退貨記錄以及處理結(jié)果和改善措施有無外來文件的存檔和管理對于客戶投訴，是否及時的給與答復(fù)，查看最近一個月的客戶投訴情況1：現(xiàn)場有客戶退貨記錄，現(xiàn)場抽取了2014.3.17南昌麗彩退貨記錄，記錄中注明了退貨原因，并有技術(shù)品質(zhì)部給出的整改措施；2：現(xiàn)場有外來文件的保存，例如《國家標準》3：2014.3.27就南昌麗彩退貨給予客戶答復(fù)，時間跨度太長；97.3設(shè)計與開發(fā)負責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)并驗證對改版產(chǎn)品有無評審，有無記錄新版的印刷簽樣是否有記錄1：制版廠提供了制版工藝，并交與技術(shù)品質(zhì)部評審存檔；2：新版的印刷簽樣齊全；107.4.3采購產(chǎn)品驗證對采購的物資進行檢驗和驗證，確保滿足生產(chǎn)需求和采購要求對生產(chǎn)輔料的入廠檢驗報告有無原材料不合格現(xiàn)象，有無退貨記錄1：對生產(chǎn)輔料的入廠有檢驗，但是無檢驗記錄；2：對于不合格的輔料進行退貨處理；117.5.3標識和可追溯性所有成品、半成品是否有標識、狀態(tài)和責(zé)任人等信息便于追溯每日首樣記錄是否完善各工序成品轉(zhuǎn)下工序前有無品質(zhì)監(jiān)控，有無《生產(chǎn)異常記錄》是否受控、完善查看一下最近一周的首樣留取基準書1：對于每日首樣記錄進行了抽檢，發(fā)現(xiàn)部分記錄中機長和巡檢檢查項目不一樣，夜班無巡檢簽樣；127.5.4顧客財產(chǎn)對顧客財產(chǎn)的分類和保管以及記錄存檔提問顧客財產(chǎn)的種類，以及具體體現(xiàn)查看一下客戶財產(chǎn)是如何保存137.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制品質(zhì)部要對驗證產(chǎn)品符合性的檢驗設(shè)備和器具進行監(jiān)督和控制抽查熱封儀操作規(guī)程，檢驗項目以及記錄各項器具有無外檢記錄，內(nèi)檢的有無內(nèi)檢記錄各項器具有無保養(yǎng)記錄148.2監(jiān)視和測量對生產(chǎn)過程和交付過程中的產(chǎn)品進行控制和測量，依據(jù)標準判定出結(jié)果有無《產(chǎn)品放行記錄》以及相應(yīng)措施《過程檢驗記錄》是否完善查看最近一個周的部分儀器測量記錄，并查看后期數(shù)據(jù)分析158.3不合格品控制對所有產(chǎn)品（如：原料、輔料、半成品、成品）中的不合格品進行控制和消除1.《補數(shù)申請單及不良對策書》是否按要求執(zhí)行168.4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析的有效性和及時性車間巡檢記錄是否完善有效，是否有相關(guān)數(shù)據(jù)分析車間不良品記錄有無數(shù)據(jù)分析有無定期的數(shù)據(jù)分析