外協(xié)生產(chǎn)管理制度

外協(xié)生產(chǎn)管理制度ZLS[2009]1106一、總則 1、為了加強和規(guī)范外協(xié)生產(chǎn)工作，提高效率、降低成本，保證外協(xié)生產(chǎn)順利開展，保證企業(yè)下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)保質(zhì)、保量、保時的正常完成，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。 2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本制度的貫徹落實，并依據(jù)本制度要求組織和實施外協(xié)生產(chǎn)工作，公司各職能部門要依據(jù)本制度要求積極配合、并履行相關(guān)職責(zé)。 3、生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。二、適用范圍 本制度適應(yīng)于公司所有外協(xié)生產(chǎn)的管理。三、外協(xié)生產(chǎn)管理的基本原則 1、外協(xié)生產(chǎn)必須要簽定外協(xié)加工合同，要明確清晰雙方各自職責(zé)； 2、外協(xié)加工價格經(jīng)審核后，方可執(zhí)行； 3、外協(xié)廠商指定外協(xié)管理人員負(fù)責(zé)與本公司溝通協(xié)調(diào)有關(guān)事務(wù)。 4、技術(shù)資料由本公司技術(shù)部門提供，包括：加工圖紙、工藝作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗檢測標(biāo)準(zhǔn)、材質(zhì)的規(guī)格數(shù)量等。 5、本公司對外協(xié)廠商具有指導(dǎo)監(jiān)督的權(quán)力，確保其按照規(guī)定要求加工制作，協(xié)助其提高產(chǎn)品質(zhì)量，跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量，指導(dǎo)培訓(xùn)與考核等。以確保如期交貨。四、外協(xié)生產(chǎn)的配料及發(fā)料 1、物料管理是生產(chǎn)管理的基礎(chǔ)，合理的物料管理可以使資金得到利用最大化，可以減少浪費，降低成本。 2、采購物資到達(dá)指定位置，必須由公司與外協(xié)廠商指定負(fù)責(zé)人雙方簽字確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容依據(jù)合同相關(guān)條款內(nèi)容。 3、物料按照雙方確認(rèn)的內(nèi)容無異議后，卸到指定區(qū)域放置，并且明確標(biāo)示，標(biāo)示內(nèi)容要注明：物料名稱、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、入庫日期、出庫日期、負(fù)責(zé)人等。 4、物料的領(lǐng)用必須依據(jù)生產(chǎn)通知單要求，領(lǐng)用數(shù)量和物料要求與生產(chǎn)數(shù)量和技術(shù)要求相符。 5、物料領(lǐng)用必須出具《領(lǐng)料單》，并由公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)的責(zé)任人簽批確認(rèn)，外協(xié)廠商指定人員二次驗收后確認(rèn)簽收，確認(rèn)后的數(shù)據(jù)在物料卡上填寫沖減數(shù)量、現(xiàn)有庫存數(shù)量及其有關(guān)內(nèi)容。五、外協(xié)廠自身采購原材料的管理 1、原材料必須為正規(guī)合格供應(yīng)商。 2、原材料入廠檢驗必須依據(jù)雙方協(xié)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)或檢驗規(guī)則（材質(zhì)單、合格供應(yīng)商資質(zhì)證書等），雙方簽字確認(rèn)驗收。 3、進(jìn)料管理流程合格供應(yīng)商合格供應(yīng)商購銷合同到貨檢驗（提供材質(zhì)單）雙方確認(rèn)驗收按區(qū)域碼放、標(biāo)識清晰先進(jìn)先出、材料專用相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)領(lǐng)用六、外協(xié)生產(chǎn)過程的管理 1、生產(chǎn)單位在接到生產(chǎn)通知單后，要仔細(xì)分析訂單內(nèi)容，分析部件圖紙技術(shù)要求，工藝要求，防止盲目生產(chǎn)。 2、生產(chǎn)單位根據(jù)《生產(chǎn)通知單》把所需物料領(lǐng)到生產(chǎn)現(xiàn)場后，應(yīng)立即做好物料標(biāo)示，放置在指定區(qū)域并擺放整齊，無標(biāo)示的物料不得使用。 3、生產(chǎn)單位在分析加工部件技術(shù)、生產(chǎn)要求的同時，要編排《生產(chǎn)計劃》。生產(chǎn)計劃編排后，要經(jīng)公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)及外協(xié)廠商負(fù)責(zé)人會簽，然后由總經(jīng)理批準(zhǔn)方為有效。批準(zhǔn)后的《生產(chǎn)計劃》外協(xié)廠商要立即組織相關(guān)人員依照計劃生產(chǎn)，生產(chǎn)進(jìn)度雙方必須隨時予以關(guān)注，保證生產(chǎn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。生產(chǎn)計劃員要及時填寫《生產(chǎn)進(jìn)度表》便于跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度。 4、公司與外協(xié)廠商規(guī)定每周必須召開由雙邊負(fù)責(zé)生產(chǎn)、技術(shù)、品質(zhì)等人員參加的例會，分析、總結(jié)工作中出現(xiàn)的問題，針對問題探討解決方案，制訂解決問題和杜絕問題的方法，及下一步的工作部署。并且做好會議記錄，把會議內(nèi)容發(fā)放到有關(guān)部門知曉。 5、加強生產(chǎn)工藝管理，沒有產(chǎn)品樣件要杜絕生產(chǎn)，沒有工序工藝卡片不準(zhǔn)生產(chǎn)，每個班組必須有交接班記錄，誰做的產(chǎn)品誰負(fù)責(zé)到底，做好產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)示。 6、實施生產(chǎn)過程控制巡檢制度，有關(guān)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)每班次不低于3-5次現(xiàn)場檢查，包括現(xiàn)場管理，通道是否順暢，設(shè)備是否正常，員工工作士氣是否正常，工作現(xiàn)場安全是否存在隱患等。 7、對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題個人能夠解決的要及時解決，并把問題及解決方法備案上報有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，不能解決的（技術(shù)、質(zhì)量等）要立即上報，同時采取緊急措施予以處理，杜絕問題擴(kuò)大化。 8、產(chǎn)品區(qū)域劃分要明確，標(biāo)明成品區(qū)域、半成品區(qū)域，不須混放。做出的成品要有由當(dāng)班品管員在指定的位置做好標(biāo)記，沒有品管員確認(rèn)的產(chǎn)品不須入庫，符合辦理入庫手續(xù)的，在倉庫管理員指定的區(qū)域內(nèi)放置。 9、鼓勵員工創(chuàng)新，對于在生產(chǎn)工藝中提出合理化建議的并且對節(jié)能降耗有較大改善或能大幅度提高生產(chǎn)效率的，要給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)或經(jīng)濟(jì)獎勵。驗收驗收合格，首件封樣，繼續(xù)生產(chǎn)不合格，整改。整改合格后經(jīng)確認(rèn)方可繼續(xù)生產(chǎn)生產(chǎn)巡檢合格，依據(jù)樣件繼續(xù)生產(chǎn)不合格，通知單位負(fù)責(zé)人，并把缺陷記錄在案，做為以后檢驗依據(jù)，要求整改，整改合格后經(jīng)確認(rèn)方可繼續(xù)生產(chǎn)成檢合格，簽字確認(rèn)，可以發(fā)貨。不合格，返工（返修）。二次交檢確認(rèn)合格，可以發(fā)貨。缺陷記錄在案，做為以后檢驗依據(jù)考核自身質(zhì)量控制考核制度合同規(guī)定考核條款七、外協(xié)生產(chǎn)的質(zhì)量管理 1、質(zhì)量是企業(yè)發(fā)展的根本，是企業(yè)的生命力。質(zhì)量管理是全員參與、全過程控制、全面實施的管理。 2、職責(zé)分工：外協(xié)管理員為產(chǎn)品質(zhì)量第一責(zé)任人，對生產(chǎn)質(zhì)量過程控制負(fù)全面責(zé)任，包括前期質(zhì)量控制預(yù)案的編制、中間質(zhì)量控制、后期質(zhì)量監(jiān)督、及其投入使用后出現(xiàn)的質(zhì)量問題。 3、對于不合格的物料不須投入使用，生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)材料不合格的要退回倉庫，并且由品管部門做好紅牌標(biāo)示，另類存放，由采購部門負(fù)責(zé)與原廠家協(xié)調(diào)處理。 4、要加強品質(zhì)巡檢，排除員工操作方法不當(dāng)、設(shè)備帶病運轉(zhuǎn)等。 5、生產(chǎn)過程中的品種監(jiān)管要每隔2小時一對照樣件，并對員工加強工藝技術(shù)培訓(xùn)，防止偶發(fā)性品質(zhì)變異。 6、每件產(chǎn)品要加蓋品管員掌印，并做好記錄（見《成品檢驗報告單》），加大產(chǎn)品的可追溯性。 7、品管員要做好交接班記錄，記錄內(nèi)容要清晰明了，問題突出。 8、對于生產(chǎn)員工要加大教育力度，灌輸“不接受不良、不制造不良、不傳遞不良”的思想，杜絕缺陷產(chǎn)品從手中流出。 9、產(chǎn)品質(zhì)量必須符合合同質(zhì)量要求，執(zhí)行產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容。公司品質(zhì)部對其他質(zhì)量有要求的，經(jīng)確認(rèn)后，外協(xié)廠商必須在生產(chǎn)過程中配合，如有異常公司品管監(jiān)管人員有權(quán)要求停產(chǎn)，否則后果自負(fù)，并不予以接受。 10、產(chǎn)成品入庫必須憑雙邊品管部門成品檢驗單《產(chǎn)品入庫單》和《成品檢驗報告單》方可辦理，否則不能入庫。 1、生產(chǎn)加工期間由技術(shù)、品質(zhì)、生產(chǎn)組成的QC小組隨機(jī)性進(jìn)行抽查抽檢，對于抽檢中出現(xiàn)的不良現(xiàn)象將記錄在案，做為考核依據(jù)。 2、設(shè)立成品存放區(qū)，產(chǎn)品按區(qū)域放置存放。 3、出貨成檢，產(chǎn)品編號醒目，并按編號存檔記錄，發(fā)貨時按編號續(xù)延發(fā)放，每個區(qū)域一個產(chǎn)品編號段，便于產(chǎn)品的可追溯性。八、外加工產(chǎn)品的質(zhì)量驗收及入庫管理 1、 2、 3、 4、九、每批生產(chǎn)完成后的清線及余料回收 1、 2、 3、十、外加工產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題或延期交貨情況的處理辦法 1、 2、 3、十一、外協(xié)加工費用的報帳及支付 1、加工費支付原則：簽定外協(xié)加工合同或下生產(chǎn)訂單時，生產(chǎn)部要充分考慮銷售合同的回款情況約定及公司財務(wù)狀況，盡可能拉長付款周期減輕公司資金壓力，盡可能采取與公司貨款回籠相匹配的付款方式；2、加工費支付要形成對外協(xié)廠充分的約束力，確保其對加工產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)、對按時足額交貨負(fù)責(zé)；3、加工費入帳：外協(xié)加工產(chǎn)品完成質(zhì)量驗收及入庫手續(xù)后，生產(chǎn)部及時辦理財務(wù)入帳手續(xù)。辦理入帳手續(xù)時填寫《生產(chǎn)費用入帳單》，同時附上發(fā)票粘貼單和內(nèi)部控制手續(xù)粘貼單。內(nèi)控手續(xù)粘貼單上要有公司簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)通知單、外協(xié)加工合同復(fù)印件（如已提交財務(wù)則無須再附）及入庫單等。經(jīng)生產(chǎn)部主管→生產(chǎn)副總→財務(wù)→總經(jīng)理依次審核批準(zhǔn)后，記入財務(wù)往來帳。 4、加工費支付： A、支付加工費嚴(yán)格遵循入帳在前、開票在前、付款在后、票隨款清的原則進(jìn)行； B、加工費原則上一律轉(zhuǎn)帳支付，不得使用現(xiàn)金結(jié)帳；C、支付加工費時，生產(chǎn)部依財務(wù)制度規(guī)定填寫《付款申請單》，要求外協(xié)加工廠出具有效的財務(wù)收據(jù)，如果還未開票還要同時附上足額增殖稅發(fā)票，經(jīng)生產(chǎn)部主管→生產(chǎn)副總→財務(wù)→總經(jīng)理依次審核批準(zhǔn)后，出納予以轉(zhuǎn)帳支付； 5、代支費用：如果產(chǎn)生本應(yīng)有外協(xié)加工廠承擔(dān)但先由公司代為墊付的費用時，生產(chǎn)部及時填寫《代支費用入帳單》，附上外協(xié)加工廠有效的確認(rèn)手續(xù)，經(jīng)生產(chǎn)部主管→生產(chǎn)副總→財務(wù)→總經(jīng)理依次審核批準(zhǔn)后，記入財務(wù)往來帳。 6、生產(chǎn)部對外協(xié)加工費結(jié)算安全負(fù)責(zé)，對結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項和發(fā)票有關(guān)的生產(chǎn)部負(fù)有無條件的清收、追票責(zé)任；十二、安全生產(chǎn)管理 1、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《勞動法》及其他法律、法規(guī)。規(guī)章制度，并上墻警示。 2、按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，建立、健全外協(xié)廠商安全生產(chǎn)責(zé)任制。 3、協(xié)助外協(xié)廠商對全體生產(chǎn)職員進(jìn)行安全生產(chǎn)方面的宣傳、教育。 4、協(xié)助、監(jiān)督外協(xié)廠商建立《車間負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)》《班組長安全生產(chǎn)職責(zé)》《班組安全員職責(zé)》《職工個人安全職責(zé)》。 5、樹立安全天天講，安全天天抓，事事要安全，安全去做事的理念。十三、違規(guī)處理生產(chǎn)部必須嚴(yán)格依本制度要求履行外協(xié)生產(chǎn)的管理，公司各職能部門及所有員工必須嚴(yán)格依本制度要求積極配