進(jìn)料收貨標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序

編號(hào)：第頁共5頁進(jìn)料標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序第A0版制訂：審核：生效日期：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：1.目的：2.范圍：3.職責(zé)：4.相關(guān)文件：5.程序：5.1收貨預(yù)定表及進(jìn)柜通知單5.1.1收貨:供應(yīng)商必須依據(jù)采購傳真的<<進(jìn)料交貨管理表>>上確定的交期交貨,可有效的控制材料暫收,更利于物料倉儲(chǔ)的充分利用得到控制.有異常時(shí)及時(shí)反饋上級(jí)主管及采購協(xié)調(diào)追蹤處理.5.1.2當(dāng)有供應(yīng)商材料進(jìn)料時(shí),由暫收收料員對(duì)電腦ERP系統(tǒng)查詢,將廠商的送貨單與交貨管理表進(jìn)行核對(duì),符合收料時(shí)間的,則充許暫收,否則應(yīng)反饋上級(jí)主管和采購協(xié)調(diào)處理.5.1.3進(jìn)柜通知單(國外進(jìn)料):由采購課書面通知物料主管,通知項(xiàng)目有:進(jìn)廠時(shí)間,貨柜號(hào)碼,進(jìn)料廠商(名稱),發(fā)票號(hào)碼,裝箱單號(hào)及材料件數(shù).5.1.4進(jìn)柜通知單由主管簽認(rèn)后,下發(fā)給收料員,收料員根據(jù)事先依據(jù)該通知單找到相應(yīng)的裝箱明細(xì),以便來貨點(diǎn)收,并聯(lián)絡(luò)搬運(yùn)協(xié)助卸貨.5.1.5收貨預(yù)定表及進(jìn)柜通知單為收料員收料的核對(duì)依據(jù),如有收貨預(yù)定表上該交未交或多交,交期順序不符之部分,應(yīng)及時(shí)反饋主管,由物料主管協(xié)助解決.如果進(jìn)柜通知單有進(jìn)柜時(shí)間,沒有裝箱明細(xì)時(shí),則追蹤采購.收貨任何異常上報(bào)主管協(xié)助解決.5.2收料員作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5.2.1國內(nèi)廠商進(jìn)料5.2.1.1賬務(wù)員在電腦中ERP系統(tǒng)中,按照送貨單明細(xì)查詢,如有以下異常:a,交期未到,立即上報(bào)采購,如此次允收,則要求采購更改交期;b,若所交數(shù)量超P/O或無P/O時(shí),立即上報(bào)采購,由采購決定將多余數(shù)量改存下一P/O還是退回廠商.5.2.1.2查詢完畢后,交收貨人按送貨單明細(xì)進(jìn)行點(diǎn)收,點(diǎn)收時(shí)必須注意來料的外箱一定要有料號(hào),訂單號(hào)碼,數(shù)量,生產(chǎn)日期,包裝方式需統(tǒng)一規(guī)格紙箱,且每種材料只有一個(gè)尾數(shù).5.2.1.3對(duì)于來料不規(guī)格之包裝應(yīng)進(jìn)行全點(diǎn)或退貨,并書面通知采購,要求廠商改善.5.2.1.4對(duì)于貴重材料或來料有短裝現(xiàn)象的進(jìn)料必須全點(diǎn).5.2.1.5對(duì)于以重量為單位的材料和最小包裝數(shù)量較多的材料(如:螺絲、小鋼網(wǎng)等小件材料)進(jìn)料必須用本司的稱量工具進(jìn)行稱重后方可簽收,并在送貨單上和物料標(biāo)簽上注明重量.5.2.1.6點(diǎn)收正確無誤后在送貨單點(diǎn)簽名并蓋公司暫收章,并將送貨單交賬務(wù)員做賬.5.2.1.7點(diǎn)收完成后貼上待檢標(biāo),IQC判定合格后由各區(qū)區(qū)域負(fù)責(zé)人進(jìn)行歸位.5.2.1.8點(diǎn)收時(shí)若發(fā)現(xiàn)如下異常:a,短裝:廠商送貨人修改送貨單,填寫實(shí)收數(shù)量,廠商送貨人簽認(rèn),發(fā)票退回重開,賬務(wù)員必須及時(shí)對(duì)暫收數(shù)量進(jìn)行修正.b,混裝,錯(cuò)裝的退貨處理.5.2.2國外來料:5.2.2.1要有采購下發(fā)的進(jìn)柜通知單,并檢查進(jìn)柜通知單所填寫的各項(xiàng)內(nèi)容是否準(zhǔn)確:(1)進(jìn)柜時(shí)間;(2)貨柜號(hào)碼;(3)所裝的為哪張或哪幾張裝箱明細(xì)表的來料.5.2.2.2裝該通知單所列的裝箱明細(xì)表找出,并將上面的所有的箱號(hào)印在一張紙上(A1,A2…A100),這樣便于點(diǎn)收外箱數(shù).5.2.2.3看通知單上進(jìn)料的是20尺還是40尺貨柜,看有無空間擺放,如果沒有空間,應(yīng)上報(bào)主管提前做空間調(diào)配.5.2.35.2.3.15.2.3.2卸貨前,首先檢查貨柜是否有拆封,如有拆封需司機(jī)簽認(rèn)證明5.2.3.3以上動(dòng)作完成后進(jìn)行卸貨動(dòng)作,收貨人依據(jù)所列印的箱號(hào)明細(xì)表對(duì)進(jìn)料的外箱號(hào)進(jìn)行逐箱核對(duì),箱號(hào)明細(xì)上打”O(jiān)K”5.2.35.2.45.2.45.2.45.25.5長裝、短裝、錯(cuò)裝(混裝)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5.5.1物料員依據(jù)裝箱明細(xì)單或收料明細(xì)表點(diǎn)收材料,若發(fā)現(xiàn)來料實(shí)物與裝箱單或收料明細(xì)表不符,必須做到以下幾點(diǎn):5.5.1.1保留此箱的原包裝狀態(tài);5.5.1.2請(qǐng)采購,IQC到現(xiàn)場確認(rèn);5.5.1.3做出相應(yīng)的<<進(jìn)料數(shù)量檢查報(bào)告>>,交采購,IQC簽認(rèn)后分發(fā)采購,生管,并附上該外箱材料明細(xì)的復(fù)印件,復(fù)印件給采購,以便采購有效的追回材料,必要時(shí)照相作證.5.5.2填寫<<進(jìn)料數(shù)量檢查報(bào)造表>>時(shí)應(yīng)注意:(1)需清楚填寫進(jìn)料日期,暫收編號(hào),供應(yīng)商送貨單號(hào)(發(fā)票號(hào)碼).(2)清楚填寫,材料編碼,名稱,單位,送貨單數(shù)量,包裝法并注明實(shí)際進(jìn)料數(shù)量,必要時(shí)說明實(shí)際所裝材料的體積,重量等要效證據(jù).(3)在實(shí)際收到明細(xì)欄下的表格,詳細(xì)填寫如下內(nèi)容:實(shí)際進(jìn)料數(shù)量,實(shí)際包裝法,長裝/短裝/錯(cuò)裝(混裝)數(shù)量,如果錯(cuò)裝(混裝)應(yīng)在備注欄內(nèi)注明錯(cuò)裝(混裝)的料號(hào)并加以說明.5.5.3該報(bào)表分發(fā)采購,三天內(nèi)必須有回復(fù)結(jié)果:(1)能夠補(bǔ)回的,采購給物料補(bǔ)貨通知單,收料員歸檔并注意核消.(2)不能補(bǔ)回的由采購領(lǐng)出,如果不能完成生產(chǎn)訂單,采購重新采購.(3)對(duì)于錯(cuò)裝(混裝)的,是退回或補(bǔ)貨暫收,采購須以書面形式通知物料.5.6不良退貨作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5.6.1根據(jù)IQC判定的不良退貨報(bào)表,物料把貼”驗(yàn)退的材料轉(zhuǎn)放到不良區(qū).5.6.2由采購和IQC聯(lián)絡(luò)廠商在一周內(nèi)拉回不良品(因地區(qū)遠(yuǎn)近不同,暫定為省內(nèi)廠商為一周,省外廠商為二周).5.6.3在與供應(yīng)商退貨時(shí)注意開出退貨單,一式三份,交供應(yīng)商簽收,(一份給采購追補(bǔ)回,一份給供應(yīng)商帶回,一份給暫收員退暫收和實(shí)物).5.6.4對(duì)于重新補(bǔ)料的,物料一律做暫收.5.6.5對(duì)于國內(nèi)廠商不良不能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)拉回或回復(fù)處理結(jié)果的,物料上報(bào)采購,物料自行報(bào)廢.5.6.6國外廠商不良由采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理.5.6.7如果材料被判定不良,面生產(chǎn)部門又急用,通?？刹捎萌缦路桨?5.6.7.1我方派人全檢,全檢工時(shí)費(fèi)用由IQC報(bào)給采購,采購向