質(zhì)量環(huán)境雙體系-運(yùn)行的策劃和控制過程控制程序

二階文件文件編號(hào)：QP-015運(yùn)行的策劃和控制過程控制程序版本：A1頁(yè)碼：1/3程序文件名稱：運(yùn)行的策劃和控制過程控制程序受控狀態(tài)批準(zhǔn)編制□受控□非受控文件修訂履歷：版本號(hào)制/修定履歷制/修定人日期1目的對(duì)產(chǎn)品制造、交付過程進(jìn)行有效控制，以確保產(chǎn)品的最終質(zhì)量滿足預(yù)期規(guī)定的要求。2范圍適用于生產(chǎn)制造過程，交付過程控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)制造部計(jì)劃員負(fù)責(zé)按照銷售部下達(dá)的訂單編制《生產(chǎn)計(jì)劃》下達(dá)給生產(chǎn)車間生產(chǎn)，完成產(chǎn)品的加工制造，并對(duì)其過程實(shí)施控制；3.2技術(shù)中心負(fù)責(zé)按照合同，編制生產(chǎn)性技術(shù)資料等生產(chǎn)加工工藝過程卡片；3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)按照工藝卡、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)卡進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)控制；3.4銷售部負(fù)責(zé)按照合同要求交付產(chǎn)品。4工作程序4.1產(chǎn)品的信息4.1.1技術(shù)中心在進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)前及時(shí)獲得產(chǎn)品特性的有關(guān)信息及要求，并在過程中予以重點(diǎn)控制的信息及要求包括但不限于以下內(nèi)容：1）《作業(yè)指導(dǎo)書》等；2）顧客要求信息，銷售部接單下達(dá)通知；3）其它信息，如法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求（包括安全特性）；4.2設(shè)備控制4.2.1根據(jù)生產(chǎn)需要配置使用適宜的設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)控制，以確保產(chǎn)品的特性及過程特性控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。4.2.2品質(zhì)部對(duì)使用的監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行日常管理，定期對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測(cè)設(shè)備符合使用的要求。4.2.3生產(chǎn)制造部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，以保證設(shè)備滿足生產(chǎn)要求能力。4.2.4監(jiān)測(cè)設(shè)備使用人員應(yīng)熟練操作和掌握使用規(guī)范，由品質(zhì)部進(jìn)行培訓(xùn)考核，考核合格后才能上崗使用。4.2.5生產(chǎn)制造部生產(chǎn)設(shè)備由該設(shè)備提供廠家委派人員對(duì)設(shè)備使用人員進(jìn)行使用和日常維保培訓(xùn)，確認(rèn)合格后才能上崗使用。4.3生產(chǎn)過程監(jiān)控4.3.1生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)和實(shí)施1）銷售部接到訂單后根據(jù)庫(kù)存情況編寫任務(wù)通知單提交生產(chǎn)制造部。2）生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)按照銷售部的任務(wù)通知單內(nèi)容向采購(gòu)部門申購(gòu)相關(guān)物料。3）生產(chǎn)制造部編制《生產(chǎn)計(jì)劃》下達(dá)給生產(chǎn)車間，生產(chǎn)車間按照此計(jì)劃生產(chǎn)，當(dāng)生產(chǎn)資源不足時(shí)，按計(jì)劃要求提出必要的資源配置與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。4）車間主管隨時(shí)巡視各車間生產(chǎn)進(jìn)度情況，特殊情況與品質(zhì)部和技術(shù)中心協(xié)調(diào)、解決生產(chǎn)過程存在的技術(shù)和質(zhì)量問題。4.3.2生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制1）生產(chǎn)制造部根據(jù)產(chǎn)品的特性及《作業(yè)指導(dǎo)書》的要求進(jìn)行生產(chǎn)，車間主管隨時(shí)巡檢加工質(zhì)量、工序間進(jìn)度銜接及材料使用，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整。首次生產(chǎn)某種產(chǎn)品前，技術(shù)中心、品質(zhì)部人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。2）生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品質(zhì)量控制由檢驗(yàn)員根據(jù)圖紙、指導(dǎo)書要求實(shí)施控制，經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。3）為防止在生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品的誤用或混用，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品加以標(biāo)識(shí)，依照《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、可追溯及防護(hù)控制程序》執(zhí)行。4.4入庫(kù)及交付控制4.4.1品質(zhì)部對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的最終產(chǎn)品才準(zhǔn)予入庫(kù)。4.4.2倉(cāng)儲(chǔ)物流部倉(cāng)管員核實(shí)入庫(kù)產(chǎn)品。4.4.3倉(cāng)儲(chǔ)物流部根據(jù)與相應(yīng)客戶對(duì)