電腦數(shù)據(jù)管理規(guī)范解析樣本

HYPERLINK""1.目標(biāo)：1.1為了讓企業(yè)全部電腦使用者合理、高效、規(guī)范地使用電腦。1.2為了讓企業(yè)全部電腦使用者有效地使用當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)和INTERNET網(wǎng)絡(luò)資源。1.3為了對(duì)企業(yè)相關(guān)部門保密文件有效管理和相關(guān)關(guān)鍵工作文件有效備份。1.4為以后電腦硬件、系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用軟件等相關(guān)稽查工作提供依據(jù)。1.5為了確保辦公設(shè)備合理利用，提升辦公效率。1.6確保多種數(shù)據(jù)、資料安全性。2.范圍：可各部門全部電腦使用者及和數(shù)據(jù)安全相關(guān)部門。3.職責(zé)：3.1電腦管理員：3.1.1管理工作3.1.1.1電腦管理員每個(gè)月一次對(duì)企業(yè)全部部門電腦硬件、系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用軟件進(jìn)行檢驗(yàn)、維護(hù)，并制訂檢驗(yàn)維護(hù)報(bào)表，認(rèn)真填寫并每個(gè)月上交行政經(jīng)理審核。3.1.1.2天天備份一次服務(wù)器中相關(guān)關(guān)鍵數(shù)據(jù)。3.1.1.3電腦管理員每星期對(duì)全企業(yè)備份在服務(wù)器中保密和關(guān)鍵文件再次備份到40GU盤中，由行政經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督，稽查組稽查。3.1.1.4電腦管理員對(duì)私自保留在自已電腦上而又自已沒(méi)保管好各類文件不進(jìn)行再次備份。假如因?yàn)樽砸央娔X操作不熟練而造成數(shù)據(jù)被破壞或丟失，電腦管理員負(fù)相對(duì)責(zé)任。3.1.1.5電腦管理員負(fù)責(zé)關(guān)閉并檢驗(yàn)企業(yè)辦公用電腦USB口和光驅(qū)，個(gè)人不能將手機(jī)、U盤、MP4等外接設(shè)備接上辦公室電腦（相關(guān)有需要部門或個(gè)人經(jīng)企業(yè)同意后，再由電腦管理員開(kāi)啟USB口）。3.1.1.6服務(wù)器上數(shù)據(jù)，電腦管理員開(kāi)始只設(shè)置成每個(gè)人只能對(duì)自已目錄和文件有查看、操作等權(quán)限，其它人不能查看到。假如要共享給她人查看時(shí)，經(jīng)個(gè)人或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)后，再由電腦管理員設(shè)置共享。3.1.2負(fù)責(zé)對(duì)電腦基礎(chǔ)知識(shí)、及操作培訓(xùn)工作3.1.3電腦管理員對(duì)企業(yè)全部違反此電腦管理規(guī)范使用者有直接處罰權(quán)。3.1.4負(fù)責(zé)企業(yè)全部電腦軟、硬件統(tǒng)計(jì)和盤點(diǎn)，每個(gè)月一次，并將報(bào)表交行政經(jīng)理審核。3.1.5處理和電腦或數(shù)據(jù)信息相關(guān)其它臨時(shí)工作。3.2電腦使用者：3.2.1天天需要保密工作文件存放在服務(wù)器上自已目錄中，關(guān)鍵工作文件也能夠存放在服務(wù)器中自已目錄中，以防因?yàn)殡娔X壞了或她人刪除造成文件丟失。3.2.2下班后按程序關(guān)閉計(jì)算機(jī)。3.2.3按時(shí)對(duì)所使用電腦病毒庫(kù)升級(jí)，并適時(shí)進(jìn)行病毒查殺，確保電腦正常運(yùn)行。3.2.4企業(yè)內(nèi)部電腦采取區(qū)域管理后，每個(gè)人全部擁有一個(gè)自已賬戶名和密碼，用來(lái)登陸服務(wù)器，妥善保管好自已賬戶和密碼。3.2.5使用者不得私自拆卸電腦主機(jī)箱，若有問(wèn)題，由電腦管理員進(jìn)行維修處理。3.2.6不得隨便改變系統(tǒng)設(shè)置。3.2.7超級(jí)用戶密碼修改權(quán)限歸電腦管理員，任何人不得私自修改或破解；3.2.8上班期間不得用電腦聽(tīng)音樂(lè)、打游戲等娛樂(lè)活動(dòng)；3.2.9私人手提電腦標(biāo)準(zhǔn)上不準(zhǔn)帶入工作區(qū)域，若有需要，經(jīng)部門關(guān)鍵責(zé)任人同意，方可帶入，但必需按企業(yè)電腦制度管理；3.2.10企業(yè)同意上網(wǎng)（Internet）用戶，除工作所需外，不得上網(wǎng)休閑，不得有和工作無(wú)關(guān)QQ閑聊，不得下載游戲、電影、電視劇等。其它數(shù)據(jù)管理：4.1各中心資料一覽表：部門資料名稱責(zé)任人保留年限處理方法相關(guān)部門訂購(gòu)協(xié)議部門責(zé)任人協(xié)議終止后六個(gè)月部門責(zé)任人監(jiān)督焚燒處理行政部門人事協(xié)議行政經(jīng)理協(xié)議終止后六個(gè)月行政經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理相關(guān)部門工程協(xié)議部門責(zé)任人協(xié)議終止后十二個(gè)月部門責(zé)任人監(jiān)督焚燒處理制造中心生產(chǎn)排期表制造總監(jiān)存檔十二個(gè)月部門責(zé)任人監(jiān)督焚燒處理周計(jì)劃制造總監(jiān)存檔六個(gè)月部門責(zé)任人監(jiān)督焚燒處理生產(chǎn)計(jì)劃表制造總監(jiān)存檔三個(gè)月部門責(zé)任人監(jiān)督焚燒處理缺貨報(bào)表制造總監(jiān)存檔30天部門責(zé)任人監(jiān)督焚燒處理尾數(shù)對(duì)照表生產(chǎn)經(jīng)理存檔30天部門責(zé)任人監(jiān)督焚燒處理產(chǎn)品入庫(kù)單制造總監(jiān)存檔三個(gè)月部門責(zé)任人監(jiān)督焚燒處理產(chǎn)能月報(bào)表制造總監(jiān)存檔十二個(gè)月部門責(zé)任人監(jiān)督焚燒處理多種計(jì)時(shí)單制造總監(jiān)存檔三個(gè)月部門責(zé)任人監(jiān)督焚燒處理部門月總結(jié)計(jì)劃部門經(jīng)理存檔六個(gè)月部門責(zé)任人監(jiān)督焚燒處理在制品盤點(diǎn)表制造總監(jiān)存檔30天部門責(zé)任人監(jiān)督焚燒處理產(chǎn)品交接單物控經(jīng)理存檔30天物控經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理生產(chǎn)指令單副總存檔六個(gè)月部門責(zé)任人監(jiān)督焚燒處理返工返修單品質(zhì)經(jīng)理存檔六個(gè)月品質(zhì)經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理物料入庫(kù)單物控經(jīng)理存檔十二個(gè)月物控經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理物料進(jìn)銷存賬本物控經(jīng)理存檔十二個(gè)月物控經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理包裝、五金明細(xì)物控經(jīng)理存檔十二個(gè)月物控經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理用戶投訴統(tǒng)計(jì)表銷售經(jīng)理存檔十二個(gè)月銷售經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理成品試裝匯報(bào)制造總監(jiān)存檔十二個(gè)月部門責(zé)任人監(jiān)督焚燒處理質(zhì)量檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表品質(zhì)經(jīng)理存檔十二個(gè)月品質(zhì)經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理質(zhì)量事故單品質(zhì)經(jīng)理存檔十二個(gè)月品質(zhì)經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理糾正預(yù)防方法單品質(zhì)經(jīng)理存檔十二個(gè)月品質(zhì)經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理物料采購(gòu)單物控經(jīng)理存檔十二個(gè)月物控經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理物料入庫(kù)單物控經(jīng)理存檔十二個(gè)月物控經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理產(chǎn)品報(bào)價(jià)表財(cái)務(wù)經(jīng)理存檔六個(gè)月財(cái)務(wù)經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理會(huì)計(jì)憑證/賬本財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理產(chǎn)品銷售《送貨單》財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理職員工資發(fā)放表財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理財(cái)務(wù)分析資料財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理產(chǎn)品備貨單物控經(jīng)理物控經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理產(chǎn)品送貨統(tǒng)計(jì)物控經(jīng)理物控經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理銷售訂單銷售經(jīng)理存檔十二個(gè)月銷售經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理用戶資料銷售經(jīng)理銷售經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表銷售經(jīng)理存檔十二個(gè)月銷售經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理4.1關(guān)鍵電子財(cái)務(wù)資料（如實(shí)發(fā)工資報(bào)表）由財(cái)務(wù)經(jīng)理指定人員進(jìn)行備份和處理；4.2關(guān)鍵財(cái)務(wù)憑證需要保留，由財(cái)務(wù)經(jīng)理自己保管；不需要保留財(cái)務(wù)憑證資料，每個(gè)月銷毀一次，由行政部門實(shí)施，財(cái)務(wù)指定人員進(jìn)行監(jiān)督；4.3成品倉(cāng)出貨單，每七天由成品倉(cāng)主管交企業(yè)交財(cái)務(wù)處理；4.4生產(chǎn)計(jì)劃排期和入庫(kù)單由制造中心存檔，存放在安全地方，要求完整，存檔期限為1年；4.5較為關(guān)鍵數(shù)據(jù)資料，通常不要在正面署名，署名在后面；總經(jīng)理署名關(guān)鍵數(shù)據(jù)資料通常不得復(fù)制散放。4.6常見(jiàn)表單保留時(shí)間及責(zé)任人：（見(jiàn)上表）5.處罰5.1私自修改或破解修改超級(jí)用戶密碼，試圖獲取IP地址上網(wǎng)者，一經(jīng)查實(shí)，處罰200元/次。5.2私自折卸電腦主機(jī)箱者，按100元/次處罰。5.3私自改變和工作無(wú)關(guān)系統(tǒng)設(shè)置，如打開(kāi)禁用聲卡設(shè)置，打開(kāi)禁用USB端口設(shè)置等，有此行為者，按100元/次處罰。5.4上班期間玩游戲者，按100元/次處罰；聽(tīng)音樂(lè)，按20元/次；6.此規(guī)范經(jīng)總經(jīng)理同意之日起生效。7.之前頒發(fā)《電腦、數(shù)據(jù)管理規(guī)范》以后規(guī)范同意之日起作廢。(一)會(huì)計(jì)憑證類

1.原始憑證、記帳憑證

其中：包含外來(lái)和對(duì)私改造會(huì)計(jì)憑證永久

2.銀行存款余額調(diào)整表3年

(二)會(huì)計(jì)帳簿類：

1.日志帳

其中：現(xiàn)金和銀行存款日志帳25年

2.明細(xì)帳、總帳、輔助帳

3.包含外來(lái)和對(duì)私改造會(huì)計(jì)帳簿永久

(三)會(huì)計(jì)報(bào)表類：

1.關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)表3年

2.月、季度會(huì)報(bào)表