2014生產(chǎn)一致性控制文件編制程序

生產(chǎn)一致性控制文件編制程序第14頁(yè)共14頁(yè)1范圍本程序適用于本部。本程序適用于生產(chǎn)的所有車型的生產(chǎn)一致性控制文件管理。2目的為了確保本公司認(rèn)證產(chǎn)品能滿足國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品3C認(rèn)證、生產(chǎn)一致性審查及有關(guān)法律、法規(guī)要求，確保公司生產(chǎn)的批量產(chǎn)品和型式試驗(yàn)認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合要求。本文件是公司質(zhì)量管理體系文件的重要組成部分，規(guī)定了產(chǎn)品一致性所涉及的相關(guān)過(guò)程、產(chǎn)品、人員及檢測(cè)設(shè)備等要素的控制方法及程序。3術(shù)語(yǔ)和定義生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃：確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過(guò)程有效運(yùn)作和控制需要的文件。生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告：制造商每年提交的生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行情況的文件說(shuō)明。關(guān)鍵零部件：已經(jīng)納入國(guó)家強(qiáng)制性認(rèn)證的零部件產(chǎn)品、發(fā)動(dòng)機(jī)及其重要零部件、排放控制系統(tǒng)、動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)、底盤懸架系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、安全氣囊系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、車身等。4職責(zé)4.1質(zhì)量部4.1.1質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)組織編制和修改3C《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》和《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告》，傳遞給汽車研發(fā)中心上報(bào)中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心（以下簡(jiǎn)稱CQC）備案。負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》控制整車COP檢驗(yàn)控制要求。負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》控制產(chǎn)品試驗(yàn)或相關(guān)檢查的設(shè)備定期校準(zhǔn)和檢查情況,并統(tǒng)計(jì)計(jì)量合格檢定的機(jī)構(gòu)和證書編號(hào)。負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》控制生產(chǎn)一致性變更情況（關(guān)于生產(chǎn)一致性計(jì)劃涉及的產(chǎn)品一致性控制程序，關(guān)鍵控制過(guò)程、關(guān)鍵或特殊過(guò)程控制程序，檢測(cè)人員、設(shè)備和試驗(yàn)的管理控制程序等變更情況及上報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)情況；產(chǎn)品關(guān)鍵件或關(guān)鍵原材料、關(guān)鍵工序工藝、關(guān)鍵設(shè)備以及控制計(jì)劃的變更情況以及上報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)情況）。組織質(zhì)量部成品檢驗(yàn)處、采購(gòu)部、總裝廠對(duì)各車型關(guān)鍵零部件一致性進(jìn)行核查。成品檢驗(yàn)處負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》控制零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》控制零部件不合格品標(biāo)識(shí)、追溯及處理情況。參與各車型關(guān)鍵零部件一致性核查。過(guò)程檢驗(yàn)處負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》控制除檢測(cè)線部分的整車完成檢查。負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行質(zhì)量控制并保存相關(guān)控制記錄。4.1.4市場(chǎng)質(zhì)量處負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》控制缺陷汽車產(chǎn)品召回情況。4.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》控制關(guān)鍵零部件的供應(yīng)商。負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》控制CCC標(biāo)志領(lǐng)取和使用情況。參與各車型關(guān)鍵零部件一致性核查。4.3工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序的識(shí)別和關(guān)鍵工序目錄的維護(hù)。4.4制造工程部負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》管理設(shè)備。負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》管理特殊工種操作人員上崗資格。制造工程部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)本年度國(guó)內(nèi)銷售各車型系列的產(chǎn)量，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止至12月4.5汽車研發(fā)中心標(biāo)準(zhǔn)檔案所認(rèn)證室負(fù)責(zé)對(duì)《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》申報(bào)、變更、備案。負(fù)責(zé)收集和更新整車COP檢驗(yàn)項(xiàng)目的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)化為各車型的技術(shù)文件。負(fù)責(zé)哈汽集團(tuán)已獲證產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)（統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目包括車型系列、證書編號(hào)、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號(hào)）。負(fù)責(zé)根據(jù)相應(yīng)的國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范要求出具檢驗(yàn)報(bào)告。負(fù)責(zé)編制法規(guī)零部件（即關(guān)鍵零部件）清單（清單內(nèi)容包括法規(guī)件名稱、廠家名稱及型號(hào)），供應(yīng)商變更信息（如供應(yīng)商更名、更換供應(yīng)商、新增供應(yīng)商等）及時(shí)更新《法規(guī)零部件清單》，《法規(guī)零部件清單》以流程文件形式提交各相關(guān)單位。4.6人力資源部負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》管理人力資源配置、管理、人員培訓(xùn)等內(nèi)容。4.7總裝廠負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》控制整車完成檢驗(yàn)檢測(cè)線部分。負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》控制整個(gè)生產(chǎn)線檢驗(yàn)和試驗(yàn)的儀器設(shè)備的操作規(guī)程是否發(fā)生變化、關(guān)鍵工序人員變更情況。負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》控制對(duì)CCC標(biāo)志領(lǐng)取和使用情況進(jìn)行管理。負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》控制對(duì)CQC證書打印及使用情況進(jìn)行管理。參與各車型關(guān)鍵零部件一致性核查，同時(shí)為簡(jiǎn)化核查流程，總裝工藝需提前識(shí)別各車型關(guān)鍵零部件所在工位。5工作程序及流程5.1工程程序5.1.1《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》（1）質(zhì)量部組織編寫《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》（見(jiàn)附錄B.1），由汽車研發(fā)中心、采購(gòu)部、制造工程部、人力資源部、工藝技術(shù)部、總裝廠按附錄A.1職責(zé)劃分填寫相關(guān)內(nèi)容。（2）質(zhì)量部負(fù)責(zé)適時(shí)調(diào)整《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》，內(nèi)容的變更由相關(guān)部門提出，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行。（3）《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》編制完成后，質(zhì)量部提交汽車研發(fā)中心標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)所。（4）汽車研發(fā)中心標(biāo)準(zhǔn)檔案所將《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》向CQC備案，待CQC工程師批準(zhǔn)后，質(zhì)量部以部門間批閱件形式下發(fā)至相關(guān)單位。5.1.2《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告》（1）每年監(jiān)督審核前一個(gè)半月，質(zhì)量部組織汽車研發(fā)中心、采購(gòu)部、制造工程部、人力資源部、工藝技術(shù)部、總裝廠編寫《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告》（見(jiàn)附錄B.2）。（2）質(zhì)量部將《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告》傳遞給汽車研發(fā)中心標(biāo)準(zhǔn)檔案所，標(biāo)準(zhǔn)檔案所向CQC備案后作為年度監(jiān)督審核的依據(jù)。5.2工作流程5.2.1（1）《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》編制流程圖見(jiàn)圖1。圖1《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》編制流程圖（2）《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》編制流程說(shuō)明見(jiàn)表1。表1《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》編制流程說(shuō)明序號(hào)活動(dòng)名稱執(zhí)行者執(zhí)行時(shí)間輸入物參考文件交付品1組織編寫《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》首頁(yè)質(zhì)量部按實(shí)際情況《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》模板《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》2按附錄A.1責(zé)任劃分將內(nèi)容完善至《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》汽車研發(fā)中心采購(gòu)部工藝技術(shù)部采購(gòu)部制造工程部總裝廠按實(shí)際情況《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》模板《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》3將《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》傳遞給汽車研發(fā)中心標(biāo)準(zhǔn)檔案所汽車研發(fā)中心質(zhì)量部按實(shí)際情況《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》模板《整車最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》《外購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證管理程序》《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》4汽車研發(fā)中心標(biāo)準(zhǔn)檔案所將《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》傳遞給CQC備案質(zhì)量部汽車研發(fā)中心按實(shí)際情況《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》模板《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》5待CQC工程師認(rèn)可后，質(zhì)量部將《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》以批閱件形式下發(fā)至各部門各部門按實(shí)際情況《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》模板《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》5.2.（1）《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告》編制流程圖見(jiàn)圖2。圖2《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告》編制流程圖（2）《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告》編制流程說(shuō)明見(jiàn)表2。表2《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告》編制流程說(shuō)明序號(hào)活動(dòng)名稱執(zhí)行者執(zhí)行時(shí)間輸入物參考文件交付品1組織編寫《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告》質(zhì)量部按實(shí)際情況《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告》模板《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告》2按職責(zé)劃分將內(nèi)容完善在《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告》中工藝技術(shù)部總裝廠質(zhì)量部采購(gòu)部汽車研發(fā)中心人力資源部制造工程部按實(shí)際情況《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告》模板《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告》3編制完成傳遞給汽車研發(fā)中心質(zhì)量部汽車研發(fā)中心按實(shí)際情況《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告》模板《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告》4汽車研發(fā)中心標(biāo)準(zhǔn)檔案所傳遞給中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心作為年度監(jiān)督審核的依據(jù)汽車研發(fā)中心按實(shí)際情況《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告》模板《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告》6記錄序號(hào)記錄名稱格式記錄編號(hào)管理部門保存期限1生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃附錄B.1HF-ZL06-R01-01質(zhì)量部3年2生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告附錄B.2HF-ZL06-R02-01質(zhì)量部3年7附錄附錄A參考標(biāo)準(zhǔn)附錄A.1生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃編制規(guī)則1《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》編寫規(guī)則《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》編寫模板見(jiàn)附錄B.1。1.1首頁(yè)由汽車研發(fā)中心標(biāo)準(zhǔn)檔案所參與編寫《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》首頁(yè)申請(qǐng)編號(hào)、證書編號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品名稱、車型系列內(nèi)容；質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理生產(chǎn)廠、版本號(hào)、發(fā)布日期內(nèi)容。1.2第一章生產(chǎn)一致性控制的文件化規(guī)定質(zhì)量部負(fù)責(zé)編寫《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》第一章內(nèi)容。1.3第二章涉及的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)部件、過(guò)程的控制規(guī)定汽車研發(fā)中心負(fù)責(zé)按《機(jī)動(dòng)車輛類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》附件5依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編寫第二章2.1節(jié)適用標(biāo)準(zhǔn)列表；負(fù)責(zé)按《汽車產(chǎn)品認(rèn)證控制程序》中法規(guī)零部件標(biāo)準(zhǔn)表述識(shí)別2.2節(jié)關(guān)鍵零部件清單；將2.3.2節(jié)外購(gòu)件控制方式中供應(yīng)商名稱及型號(hào)以《法規(guī)零部件清單》形式完善，供應(yīng)商變更信息（如供應(yīng)商更名、更換供應(yīng)商、新增供應(yīng)商等），及時(shí)更新《法規(guī)零部件清單》并以流程文件的形式發(fā)給各相關(guān)單位；將車型按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求明確產(chǎn)品必要的試驗(yàn)或相關(guān)檢查要求完善2.6節(jié)整車COP檢驗(yàn)控制要求。工藝技術(shù)部編寫2.3關(guān)鍵零部件控制方式中2.3.1自制件控制方式。采購(gòu)部負(fù)責(zé)編寫《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》第二章2.3.2節(jié)外購(gòu)件控制方式中供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)一欄。質(zhì)量部成品檢驗(yàn)處負(fù)責(zé)編寫第二章2.3.2節(jié)外購(gòu)件控制方式中進(jìn)貨檢驗(yàn)、部件COP內(nèi)容。部件COP中涉及3C件按《外購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證管理程序》的管理要求進(jìn)行編寫；非3C件按車身開發(fā)協(xié)議或產(chǎn)品開發(fā)合同中要求供應(yīng)商提供檢驗(yàn)報(bào)告的頻次進(jìn)行編寫。工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫2.4節(jié)關(guān)鍵工序控制。整車裝配完成后，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)整車進(jìn)行例行檢查，由總裝廠負(fù)責(zé)編寫2.5整車完成檢驗(yàn)檢測(cè)線項(xiàng)目及依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量部過(guò)程檢驗(yàn)處負(fù)責(zé)編寫除檢測(cè)線以外的項(xiàng)目及依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。1.4第三章整車COP試驗(yàn)設(shè)備、人員的控制要求人力資源部負(fù)責(zé)編寫《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》第三章3.1節(jié)人員管理部分。制造工程部負(fù)責(zé)編寫《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》第三章3.2節(jié)設(shè)備管理部分。1.5第四章生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃申報(bào)、變更和執(zhí)行的要求質(zhì)量部質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)編寫第四章內(nèi)容。1.6第五章制造商對(duì)發(fā)生生產(chǎn)不一致情況的處理規(guī)定質(zhì)量部成品檢驗(yàn)處負(fù)責(zé)編寫第五章內(nèi)容。1.7第六章制造商對(duì)產(chǎn)品不一致的追溯處理措施質(zhì)量部質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)編寫第四章內(nèi)容。1.8第七章制造商對(duì)分級(jí)管理的思路及采取的可靠性驗(yàn)證措施質(zhì)量部質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)編寫第七章內(nèi)容。1.9第八章適用多個(gè)車型系列及不在同一裝配現(xiàn)場(chǎng)時(shí)的說(shuō)明質(zhì)量部質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)編寫第八章內(nèi)容。附錄A.2生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告編制規(guī)則1《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告》《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告》編寫模板見(jiàn)附錄B.2。1.1第一部分綜述1.1.1工廠概況：由質(zhì)量部質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)編寫基本信息。1.1.2生產(chǎn)能力：質(zhì)量部質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)編寫。人員數(shù)量由人力資源部提供；年產(chǎn)能數(shù)據(jù)制造工程部提供。1.1.3本次監(jiān)督有效的獲證產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)：汽車研發(fā)中心負(fù)責(zé)編寫《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告》第一部分第3節(jié)本次監(jiān)督有效的獲證產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)中車型系列、證書編號(hào)、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號(hào)內(nèi)容。制造工程部負(fù)責(zé)填寫國(guó)內(nèi)生產(chǎn)車型的產(chǎn)量一欄，統(tǒng)計(jì)本年度各車型系列的產(chǎn)量，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止至121.1.4簡(jiǎn)述CQC證書打印及使用情況：汽車研發(fā)中心負(fù)責(zé)編寫本年度獲CCC證書后新車型COC證書發(fā)放到車間前的工作流程?？傃b廠負(fù)責(zé)編寫COC證書打印及使用情況。1.1.5簡(jiǎn)述3C標(biāo)志領(lǐng)取和使用情況采購(gòu)部負(fù)責(zé)編寫本年度CCC標(biāo)志采買流程、管理和發(fā)放?？傃b廠負(fù)責(zé)編寫本年度對(duì)CCC標(biāo)志領(lǐng)取和使用情況，同時(shí)對(duì)3C標(biāo)志本年度是否報(bào)廢作出說(shuō)明。領(lǐng)取數(shù)=發(fā)放數(shù)+剩余數(shù)；發(fā)放數(shù)=使用數(shù)+報(bào)廢數(shù)。數(shù)量要和產(chǎn)量及COC證書數(shù)量、產(chǎn)量有一定關(guān)聯(lián)。1.1.6說(shuō)明工廠審查月份在產(chǎn)車型情況由制造工程部對(duì)工廠接收中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心審查月份在產(chǎn)車型產(chǎn)量作出描述，車型產(chǎn)量由大到小排列。1.2第二部分生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行情況1.2.1關(guān)鍵零部件供應(yīng)商管理及進(jìn)貨檢驗(yàn)采購(gòu)部負(fù)責(zé)簡(jiǎn)述本年度零部件供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)及日常管理，主要簡(jiǎn)述供應(yīng)商管理文件是否變化；新增供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)情況；簡(jiǎn)述供應(yīng)商日常管理情況。質(zhì)量部成品檢驗(yàn)處負(fù)責(zé)簡(jiǎn)述本年度零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)、關(guān)鍵零部件不合格品標(biāo)識(shí)、追溯及處理情況，內(nèi)容包括關(guān)鍵零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)的項(xiàng)目、方法、頻次等是否發(fā)生變化（與上一年度相比）；關(guān)鍵零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)的項(xiàng)目、方法、頻次等是否按照生產(chǎn)一致性計(jì)劃中規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行，記錄的保存情況；關(guān)鍵零部件供應(yīng)商提供的檢測(cè)報(bào)告的驗(yàn)證情況，進(jìn)貨檢驗(yàn)的執(zhí)行情況；不在工廠現(xiàn)場(chǎng)控制的關(guān)鍵件的控制情況說(shuō)明。1.2.2關(guān)鍵裝配過(guò)程、制造過(guò)程以及檢驗(yàn)過(guò)程工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)簡(jiǎn)述本年度關(guān)鍵工序是否發(fā)生變更，如何識(shí)別關(guān)鍵工序。質(zhì)量部過(guò)程檢驗(yàn)處負(fù)責(zé)簡(jiǎn)述首件檢驗(yàn)及巡檢制度是否發(fā)生變更，并對(duì)本年度關(guān)鍵工序中巡檢記錄文件編號(hào)原則以及發(fā)生問(wèn)題時(shí)記錄、關(guān)鍵工序檢驗(yàn)記錄以及出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)的記錄內(nèi)容?？傃b廠簡(jiǎn)述本年度關(guān)鍵工序涉及設(shè)備和人員的變更情況說(shuō)明。1.2.3整車完成檢查總裝廠負(fù)責(zé)編寫本年度按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求整車完成檢驗(yàn)項(xiàng)目中檢測(cè)線的管控情況。質(zhì)量部過(guò)程檢驗(yàn)處負(fù)責(zé)編寫整車完成檢驗(yàn)項(xiàng)目除檢測(cè)線部分的管控情況。1.2.4整車COP試驗(yàn)執(zhí)行情況整車COP試驗(yàn)項(xiàng)目按各車型《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》中要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻次提供檢驗(yàn)報(bào)告。1.2.4.1汽車研發(fā)中心有試驗(yàn)資質(zhì)的項(xiàng)目，由質(zhì)量部提供試驗(yàn)樣車，研發(fā)中心出具檢驗(yàn)報(bào)告，同時(shí)在質(zhì)量部提交樣車后一個(gè)星期內(nèi)將檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)單位、日期提交質(zhì)量部，質(zhì)量部將報(bào)告編號(hào)完善在《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告》。1.2.4.2汽車研發(fā)中心無(wú)資質(zhì)的項(xiàng)目，由質(zhì)量部委托有資質(zhì)的試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)，并出具試驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量部將報(bào)告編號(hào)完善在《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告》。1.2.4.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)每年一月初將有效的發(fā)動(dòng)機(jī)檢驗(yàn)報(bào)告提交質(zhì)量部，并將報(bào)告編號(hào)完善在《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告》。1.2.5產(chǎn)品試驗(yàn)或相關(guān)檢查的設(shè)備和人員人力資源部負(fù)責(zé)編寫人員控制情況，編寫內(nèi)容包括：產(chǎn)品試驗(yàn)或相關(guān)檢查的人員的資質(zhì)、能力等要求是否符合一致性計(jì)劃的規(guī)定，明確相關(guān)培訓(xùn)記錄或培訓(xùn)計(jì)劃等；產(chǎn)品試驗(yàn)或相關(guān)檢查的生產(chǎn)人員、檢驗(yàn)人員的資質(zhì)、能力的確認(rèn)情況以及培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)計(jì)劃等。制造工程部負(fù)責(zé)編寫5.2節(jié)對(duì)產(chǎn)品試驗(yàn)或相關(guān)檢查的設(shè)備本年度是否發(fā)生變更?？傃b廠負(fù)責(zé)對(duì)本年度產(chǎn)品試驗(yàn)或相關(guān)檢查的設(shè)備定期校準(zhǔn)和檢查情況作出說(shuō)明,并簡(jiǎn)述本年度檢驗(yàn)和試驗(yàn)的儀器設(shè)備的操作規(guī)程是否發(fā)生變化。質(zhì)量部質(zhì)量管理處列出計(jì)量合格檢定的機(jī)構(gòu)和證書編號(hào)。1.2.6生產(chǎn)一致性變更質(zhì)量部質(zhì)量管理處簡(jiǎn)述對(duì)涉及的產(chǎn)品一致性控制程序，關(guān)鍵控制過(guò)程、關(guān)鍵或特殊過(guò)程控制程序，檢測(cè)人員、設(shè)備和試驗(yàn)的管理控制