環(huán)境檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室214新版程序文件-程序文件全文

河南摩爾檢測(cè)有限公司（第三版）控制狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：持有人：2016-12-31發(fā)布2017-01-15實(shí)施河南摩爾檢測(cè)有限公司程序文件件編號(hào)：MOLT-QP-2016修訂頁頁碼：第1頁共1頁版次：第3版第0次修訂修訂序號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期河南摩爾檢測(cè)有限公司程序文件編號(hào)：MOLT-QP-2016目錄頁碼：第1頁共1頁版次：第3版第0次修訂文件編號(hào)文件名稱MOLT-QP-01-2016人員管理程序MOLT-QP-02-2016保證檢驗(yàn)檢測(cè)公正和誠信的程序MOLT-QP-03-2016保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)管理程序MOLT-QP-04-2016內(nèi)務(wù)、安全、環(huán)保控制程序MOLT-QP-05-2016設(shè)備期間核查程序MOLT-QP-06-2016不符合工作控制和處理程序MOLT-QP-07-2016檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備和設(shè)施管理程序MOLT-QP-08-2016設(shè)備計(jì)量溯源管理程序 MOLT-QP-09-2016標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序MOLT-QP-10-2016文件控制程序MOLT-QP-11-2016評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同程序MOLT-QP-12-2016分包管理程序MOLT-QP-13-2016檢測(cè)工作管理程序MOLT-QP-14-2016選擇、購買服務(wù)和供應(yīng)品管理程序MOLT-QP-15-2016服務(wù)客戶管理程序MOLT-QP-16-2016處理投訴程序MOLT-QP-17-2016糾正措施管理程序MOLT-QP-18-2016記錄管理程序MOLT-QP-19-2016內(nèi)部審核程序MOLT-QP-20-2016管理評(píng)審程序MOLT-QP-21-2016使用適合的檢驗(yàn)檢測(cè)方法和方法確認(rèn)程序MOLT-QP-22-2016評(píng)審測(cè)量不確定度程序MOLT-QP-23-2016保護(hù)數(shù)據(jù)完整性和安全性的程序MOLT-QP-24-2016樣品采集、分析和管理程序MOLT-QP-25-2016能力驗(yàn)證程序MOLT-QP-26-2016質(zhì)量控制程序MOLT-QP-27-2016檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果管理程序MOLT-QP-28-2016檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果發(fā)布程序MOLT-QP-29-2016質(zhì)量監(jiān)督程序河南摩爾檢測(cè)有限公司第第頁共75頁河南摩爾檢測(cè)有限公司程序文件編號(hào)：MOLT-QP-01-2016人員管理程序版次：第3版第0次修訂1目的為了規(guī)范對(duì)本公司的檢測(cè)技術(shù)人員和管理人員的錄用、培訓(xùn)、管理，確保人員理解他們工作的重要性和相關(guān)性，明確實(shí)現(xiàn)管理體系質(zhì)量目標(biāo)的職責(zé)。同時(shí)使人員的知識(shí)與技能不斷地得到更新，以滿足相應(yīng)崗位當(dāng)前和預(yù)期的要求，保證質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行并得到不斷完善，制定本程序。2適用范圍適用于本公司所有的技術(shù)人員和管理人員的控制。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃。3.2綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定并組織實(shí)施，技術(shù)人員考核及技術(shù)檔案的管理。3.3各科室根據(jù)工作需要和人員情況提出培訓(xùn)需求，并配合落實(shí)。4工作程序4.1提出培訓(xùn)需求各科室根據(jù)工作需求和人員情況提出需培訓(xùn)的內(nèi)容，填寫《年度繼續(xù)教育培訓(xùn)計(jì)劃表》，經(jīng)經(jīng)理審批后交綜合業(yè)務(wù)室。4.2制定培訓(xùn)計(jì)劃4.2.1綜合業(yè)務(wù)室根據(jù)本公司工作計(jì)劃和任務(wù)、各科室培訓(xùn)需求，制定長(zhǎng)期和年度的培訓(xùn)目標(biāo)與計(jì)劃，確保本公司人員通過培訓(xùn)、教育獲得必要的經(jīng)驗(yàn)和技能，滿足工作崗位的需求。4.2.2綜合業(yè)務(wù)室應(yīng)根據(jù)檢測(cè)技術(shù)發(fā)展和本公司工作需要對(duì)年度培訓(xùn)計(jì)劃適時(shí)進(jìn)行調(diào)整或增補(bǔ)。4.3培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施4.3.1本公司培訓(xùn)計(jì)劃由綜合業(yè)務(wù)室組織實(shí)施，科室內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃由科室主任組織實(shí)施。4.3.2各科室負(fù)責(zé)對(duì)新進(jìn)職工（包括轉(zhuǎn)崗職工），組織實(shí)施上崗前的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，包括本公司概論、規(guī)章制度、質(zhì)量方針及目標(biāo)、質(zhì)量體系文件、相關(guān)法律知識(shí)等。4.3.3各科室組織實(shí)施崗前技能培訓(xùn)，包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項(xiàng)、相關(guān)儀器設(shè)備性能、操作過程、現(xiàn)場(chǎng)操作以及出現(xiàn)異常情況時(shí)應(yīng)變的措施等。4.3.4本公司組織的培訓(xùn)由綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)填寫《人員培訓(xùn)記錄表》備案登記。4.3.5按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)的責(zé)任科室，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)時(shí)，填寫《人員培訓(xùn)記錄表》、新進(jìn)人員的崗前培訓(xùn)，填寫《檢測(cè)人員持證上崗培訓(xùn)記錄表》，一并交綜合業(yè)務(wù)室備案。4.4培訓(xùn)考核及效果驗(yàn)證4.4.1新進(jìn)人員通過崗前培訓(xùn)，參加公司組織的檢測(cè)人員持證上崗考核，取得合格證后，方可上崗。4.4.2檢測(cè)人員做到持證上崗，未取得合格證者，不得單獨(dú)報(bào)出檢測(cè)數(shù)據(jù)。4.4.3在職人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，日?？己顺煽?jī)作為年度考核的依據(jù)。4.4.4參加外出培訓(xùn)如有考核的，應(yīng)提供考核合格證明；如沒有考核的，應(yīng)編寫培訓(xùn)總結(jié)交綜合業(yè)務(wù)室歸檔。4.5培訓(xùn)檔案的建立與歸檔4.5.1綜合業(yè)務(wù)室按照培訓(xùn)記錄與培訓(xùn)內(nèi)容，建立培訓(xùn)檔案。4.5.2綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)培訓(xùn)檔案的保管，并做好技術(shù)人員技術(shù)檔案的登記工作，內(nèi)容包括獲獎(jiǎng)證書復(fù)印件、業(yè)務(wù)工作經(jīng)歷、繼續(xù)教育、培訓(xùn)、考核、持證上崗情況等。5支持性文件5.1《記錄管理程序》（MOLT-QP-18-2016）6相關(guān)記錄6.1年度繼續(xù)教育培訓(xùn)計(jì)劃表6.2檢測(cè)人員持證上崗培訓(xùn)記錄表6.3人員培訓(xùn)記錄表6.4人員考核計(jì)劃6.5人員技術(shù)檔案目錄6.6職工技術(shù)檔案6.7人員勞動(dòng)合同6.8人員監(jiān)督工作計(jì)劃6.9人員監(jiān)督工作記錄河南摩爾檢測(cè)有限公司程序文件編號(hào)：MOLT-QP-02-2016保證檢驗(yàn)檢測(cè)公正和誠信的程序版次：第3版第0次修訂1目的為確保檢測(cè)分析數(shù)據(jù)的公正性，避免任何可能影響其公正性和誠實(shí)性活動(dòng)的發(fā)生，制定本程序。2適用范圍適用于本公司提供檢測(cè)數(shù)據(jù)所有環(huán)節(jié)的控制。3職責(zé)3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司檢測(cè)數(shù)據(jù)公正性，并對(duì)違反公正性的行為做出審批意見。3.2綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)檢測(cè)工作公正性的檢督和檢查。3.3各科室主任負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施。4工作程序4.1本公司的檢測(cè)工作不受行政干預(yù)、經(jīng)濟(jì)利益等外界因素的影響。4.2本公司所有人員不得與其從事的檢測(cè)活動(dòng)以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在不正當(dāng)?shù)睦骊P(guān)系；不參與任何有損于檢測(cè)判斷的獨(dú)立性和誠信度的活動(dòng)；不參與和檢測(cè)項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝或維護(hù)活動(dòng)。4.3檢測(cè)人員在工作中，要行為公正，不弄虛作假，秉公檢測(cè)，實(shí)事求是，作出獨(dú)立公正的判斷，尊重客戶的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，為客戶保守機(jī)密信息。4.4各科室主任必須對(duì)本科室人員的行為進(jìn)行檢督和管理。4.5綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)工作中出現(xiàn)的非公正性事件進(jìn)行調(diào)查，提出處理建議，報(bào)經(jīng)理辦公會(huì)討論。4.6經(jīng)理對(duì)違反公正性處理決定進(jìn)行審批。業(yè)務(wù)室根據(jù)審批后的處理決定，通知責(zé)任科室糾正。4.7工作中出現(xiàn)弄虛作假、提供虛假數(shù)據(jù)的，視情節(jié)輕重作出處罰，觸犯刑律的移交司法機(jī)關(guān)處理。5支持性文件5.1《檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果管理程序》（MOLT-QP-27-2016）5.2《記錄管理程序》（MOLT-QP-18-2016）5.3《保密及保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)管理程序》（MOLT-QP-03-2016）5.4《檔案管理保密制度》（MOLT-QG-12-2016）6相關(guān)記錄6.1非公正性事件調(diào)查處理表河南摩爾檢測(cè)有限公司程序文件編號(hào)：MOLT-QP-03-2016保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)管理程序版次：第3版第0次修訂1目的為保守國家機(jī)密，保護(hù)委托方的機(jī)密信息和所有權(quán)，維護(hù)客戶的合法權(quán)益，制定本程序。2適用范圍適用于本公司客戶的機(jī)密信息和技術(shù)所有權(quán)保密工作的管理。3職責(zé)3.1經(jīng)理審批對(duì)失密責(zé)任人的處理意見。3.2綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)對(duì)失密事故進(jìn)行調(diào)查。4工作程序4.1機(jī)密信息和所有權(quán)包括以下內(nèi)容：a.委托方提供的一切技術(shù)資料和知識(shí)產(chǎn)權(quán)；b.委托方的商業(yè)秘密；c.分析所得到的數(shù)據(jù)和結(jié)論；d.《環(huán)境保護(hù)工作中國家秘密及其密級(jí)具體范圍的規(guī)定》所規(guī)定的內(nèi)容；e.其它明示需保密的資料。4.2采樣人員在采樣過程中需對(duì)委托方的工藝流程進(jìn)行查看時(shí)，應(yīng)為委托方保守秘密，不得向第三方泄露委托方有關(guān)技術(shù)、商業(yè)秘密。4.3檢測(cè)人員及管理人員應(yīng)妥善保管原始記錄和分析數(shù)據(jù)，不得隨意向外提供委托方的分析數(shù)據(jù)和技術(shù)資料。4.4采用計(jì)算機(jī)管理數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)建立計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，防止非授權(quán)人接觸和修改計(jì)算機(jī)記錄。4.5發(fā)送報(bào)告時(shí)，將委托方資料一并返還。4.6本公司人員發(fā)表科技論文，不得含有泄露客戶機(jī)密或侵犯客戶所有權(quán)的內(nèi)容。4.7向外提供或公布所有權(quán)為本公司的檢測(cè)資料時(shí)，需經(jīng)經(jīng)理書面批準(zhǔn)。4.8失密后的處理4.8.1發(fā)現(xiàn)失密事故，應(yīng)及時(shí)反應(yīng)到綜合業(yè)務(wù)室，綜合業(yè)務(wù)室作好記錄，并上報(bào)經(jīng)理。4.8.2綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)對(duì)失密事故進(jìn)行調(diào)查，并提出處理建議。4.8.3經(jīng)理根據(jù)調(diào)查結(jié)果和處理建議提出處理意見，提交經(jīng)理辦公會(huì)討論，做出處理決定。4.8.4處理結(jié)果記入失密當(dāng)事人檔案，并作為年度考核內(nèi)容之一。4.8.5綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)與委托方協(xié)商解決有關(guān)失密事宜。5支持性文件5.1《文件控制程序》（MOLT-QP-10-2016）5.2《記錄管理程序》（MOLT-QP-18-2016）5.3《檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果發(fā)布程序》（MOLT-QP-28-2016）5.4《技術(shù)檔案管理保密制度》（MOLT-QG-06-02-2014）6相關(guān)記錄6.1失密事故善后處理記錄河南摩爾檢測(cè)有限公司程序文件編號(hào)：MOLT-QP-04-2016內(nèi)務(wù)、安全、環(huán)?？刂瞥绦虬娲危旱?版第0次修訂1目的1.1為使實(shí)驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境條件能滿足檢測(cè)工作要求以確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性、有效性和可靠性。1.2為保護(hù)本公司財(cái)產(chǎn)和工作人員的安全，防止發(fā)生意外事故，確保實(shí)驗(yàn)室有安全、穩(wěn)定的工作環(huán)境。1.3為有效控制檢測(cè)場(chǎng)所的設(shè)施和環(huán)境條件，確保檢測(cè)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢液、固體廢物等廢物的處理符合環(huán)境和健康的要求。2范圍適用于本公司各科室和所有工作場(chǎng)所、實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所的設(shè)施和環(huán)境條件的檢控、記錄和管理以及實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)生廢物的處置過程。3職責(zé)3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)施和環(huán)境條件配置方案審批。3.2綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所環(huán)境進(jìn)行改造。3.3各檢測(cè)科室對(duì)設(shè)施和環(huán)境條件提出具體要求。4工作程序4.1內(nèi)務(wù)4.1.1各科室根據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目及相關(guān)檢測(cè)規(guī)范，制訂相應(yīng)的管理制度，對(duì)實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所需配備的設(shè)施和環(huán)境條件提出具體要求，并負(fù)責(zé)環(huán)境條件的控制。管理制度經(jīng)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.1.2根據(jù)審批后的管理制度，綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)購置設(shè)備和對(duì)實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所進(jìn)行改造，以滿足環(huán)境條件要求。4.1.3各檢測(cè)科室人員嚴(yán)格執(zhí)行管理制度，各科室主任負(fù)責(zé)定期對(duì)管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。4.1.4質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)定期組織檢查實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所環(huán)境條件，記錄不符合要求項(xiàng)，并提出改進(jìn)建議。4.1.5相關(guān)記錄及時(shí)歸檔管理。4.2安全4.2.1制定安全管理制度實(shí)驗(yàn)室根據(jù)工作情況，查找可能出現(xiàn)的不安全因素，制定相應(yīng)的安全管理制度，并針對(duì)可能出現(xiàn)的意外情況制定相應(yīng)的應(yīng)急處理措施，報(bào)經(jīng)理審批后生效。4.2.2安全防護(hù)知識(shí)培訓(xùn)新參加工作或調(diào)入本公司的工作人員，必須接受安全防護(hù)知識(shí)培訓(xùn)。培訓(xùn)的內(nèi)容包括：安全操作，危險(xiǎn)品、劇毒品的使用保管規(guī)定，消防知識(shí)及常用滅火器材的特性與使用方法等。4.2.3安全防護(hù)設(shè)施的配置和維護(hù)綜合業(yè)務(wù)室根據(jù)安全管理制度，對(duì)所有工作場(chǎng)所配置相應(yīng)的安全防護(hù)設(shè)施，標(biāo)識(shí)工作區(qū)域，并定期對(duì)安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)。4.2.4日常安全管理各科室主任負(fù)責(zé)組織本科室定期檢查場(chǎng)所內(nèi)裝設(shè)的各種安全設(shè)施（通風(fēng)柜、消防器材等），并填寫安全管理檢查情況記錄表，檢查中發(fā)現(xiàn)影響安全的設(shè)施立即報(bào)經(jīng)理，并由綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)對(duì)不安全設(shè)施進(jìn)行檢修處理。4.2.5日常檢督檢查綜合業(yè)務(wù)室對(duì)安全設(shè)施、安全作業(yè)過程進(jìn)行檢督檢查，發(fā)現(xiàn)存在不符合要求或危及安全的因素，提出整改意見報(bào)經(jīng)理，責(zé)成相關(guān)科室按照要求進(jìn)行整改。4.2.6意外情況的處理一旦發(fā)生意外情況，須立即實(shí)施應(yīng)急處理措施，并由綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)組織實(shí)施，處理結(jié)束后由綜合業(yè)務(wù)室編寫應(yīng)急處理報(bào)告，報(bào)經(jīng)理審批。4.3環(huán)保4.3.1制定實(shí)驗(yàn)室廢物處置管理制度相關(guān)科室必須制定廢物處置制度和相關(guān)廢物處置管理制度，經(jīng)經(jīng)理審批后執(zhí)行。以保證實(shí)驗(yàn)過程產(chǎn)生的廢物妥善處理，避免直接排放對(duì)外界環(huán)境造成影響。4.3.2各科室相關(guān)人員嚴(yán)格執(zhí)行審批后的廢物處置管理制度，綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)廢物處置設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)。4.3.3各科室主任定期對(duì)本科室廢物處置工作實(shí)施情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合廢物處置管理制度的進(jìn)行記錄，并進(jìn)行整改。4.3.4綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)管理超出本公司處理范圍的廢物，委托有處理資質(zhì)的單位進(jìn)行處理，并做好詳細(xì)記錄。4.3.5所有廢物處置相關(guān)記錄應(yīng)及時(shí)歸檔管理。5支持性文件5.1《檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備和設(shè)施管理程序》（MOLT-QP-07-2016）5.2《實(shí)驗(yàn)室管理制度》（MOLT-QG-06-08-2016）6相關(guān)記錄6.1實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所環(huán)境條件檢查記錄表6.2安全防護(hù)知識(shí)培訓(xùn)記錄6.3安全管理檢查情況記錄表6.4廢物處置記錄表河南摩爾檢測(cè)有限公司程序文件編號(hào)：MOLT-QP-05-2016設(shè)備期間核查程序版次：第3版第0次修訂1目的為確保本公司各類檢測(cè)儀器設(shè)備在兩次校準(zhǔn)/檢定的間隔期間，各項(xiàng)主要性能指標(biāo)滿足開展檢測(cè)工作的要求，制定本程序。2適用范圍適用于本公司儀器設(shè)備的期間核查工作。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃的審批。3.2各科室負(fù)責(zé)制訂本室儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃并實(shí)施。3.3質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)期間核查工作的檢督檢查。4工作程序4.1編制期間核查計(jì)劃4.1.1每年年初各科室負(fù)責(zé)制訂本年度儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃，列出儀器設(shè)備的名稱、編號(hào)、期間核查的方法、實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人，經(jīng)室主任審核，于每年元月底報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，審批后交綜合業(yè)務(wù)室備案。4.1.2期間核查可以采用下列方法進(jìn)行：a.使用核查標(biāo)準(zhǔn)，包括使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)證；b.使用校準(zhǔn)裝置進(jìn)行校準(zhǔn)；c.儀器間比對(duì)；d.方法比對(duì)；e.加標(biāo)回收；f.單點(diǎn)或多點(diǎn)校準(zhǔn)等。4.2計(jì)劃的實(shí)施4.2.1各科室按計(jì)劃組織實(shí)施。4.2.2儀器設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)儀器進(jìn)行核查、記錄，必要時(shí)應(yīng)對(duì)核查結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和評(píng)價(jià)，確認(rèn)儀器設(shè)備的性能是否滿足核查要求，并將結(jié)果報(bào)室主任。4.2.3對(duì)于期間核查所產(chǎn)生的儀器設(shè)備的修正因子，應(yīng)在儀器設(shè)備使用記錄中明確標(biāo)明，同時(shí)上報(bào)室主任。4.2.4室主任根據(jù)核查結(jié)果批準(zhǔn)使用，或進(jìn)行必要的維護(hù)維修。4.2.5對(duì)于性能不能滿足要求的儀器設(shè)備，應(yīng)加貼明顯標(biāo)識(shí)，以免誤用。4.3計(jì)劃的檢督4.3.1各科室質(zhì)量檢督員協(xié)助室主任進(jìn)行本科室期間核查計(jì)劃執(zhí)行情況的檢督檢查。4.3.2質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)本公司期間核查計(jì)劃執(zhí)行情況的檢督檢查。4.4儀器期間核查記錄由各科室定期歸檔管理。5.支持性文件5.1《檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備和設(shè)施管理程序》（MOLT-QP-07-2016）5.2《記錄管理程序》(MOLT-QP-18-2016)6相關(guān)記錄6.1儀器設(shè)備期間核查年度計(jì)劃表6.2儀器設(shè)備期間核查記錄表河南摩爾檢測(cè)有限公司程序文件編號(hào)：MOLT-QP-06-2016不符合工作控制和處理程序版次：第3版第0次修訂1目的為對(duì)檢測(cè)工作過程中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不符合工作的發(fā)生，保證本公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，制定本程序。2范圍適用于對(duì)不符合工作的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中的不符合工作進(jìn)行識(shí)別，并跟蹤驗(yàn)證。3.2各科室負(fù)責(zé)對(duì)不符合工作采取糾正措施。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)差錯(cuò)的性質(zhì)進(jìn)行評(píng)估，并做出處理決定。4工作程序4.1不符合工作識(shí)別及判斷4.1.1各科室按照質(zhì)量體系文件要求開展工作，一旦發(fā)現(xiàn)偏離，予以記錄。各科室質(zhì)量檢督員通過對(duì)本科室開展工作的檢督，在人員、設(shè)備、方法、樣品處置和環(huán)境條件等方面進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)記錄。各科室將所發(fā)現(xiàn)的不符合工作匯總后，報(bào)質(zhì)量管理室。4.1.2質(zhì)量管理室通過對(duì)各科室反映的情況，以及客戶的申訴情況進(jìn)行分析，提出是否增加內(nèi)部審核的頻次，或?qū)ｍ?xiàng)審核建議，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。4.1.3質(zhì)量管理室對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行記錄。依據(jù)《質(zhì)量管理程序》對(duì)檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行檢控。4.1.4授權(quán)簽字人通過對(duì)報(bào)告的簽發(fā)，對(duì)報(bào)告的格式、所含信息量等進(jìn)行審核。4.2不符合工作的評(píng)價(jià)4.2.1質(zhì)量管理室對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，對(duì)個(gè)別的偶然發(fā)生的不符合工作，并證實(shí)不影響檢測(cè)質(zhì)量的，鑒別為一般不符合工作。4.2.2經(jīng)分析，屬于某科室整體出現(xiàn)不符合工作或某要素失控，或直接影響到檢測(cè)質(zhì)量的，鑒別為嚴(yán)重不符合工作。4.3不符合工作的處置4.3.1對(duì)一般不符合工作，由各責(zé)任科室主任、質(zhì)量檢督員負(fù)責(zé)組織調(diào)查，分析原因，對(duì)不符合工作進(jìn)行糾正。4.3.2對(duì)嚴(yán)重不符合工作以及科室內(nèi)無法進(jìn)行糾正的不符合工作，由質(zhì)量管理室組織內(nèi)審員對(duì)產(chǎn)生不符合工作的原因進(jìn)行分析，對(duì)不符合工作嚴(yán)重性和可接受性進(jìn)行評(píng)價(jià)。判斷是否需要停止工作或重新檢測(cè)，提出糾正措施，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。4.3.3如不符合工作對(duì)合同內(nèi)容有影響，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定停止工作或重測(cè)，綜合業(yè)務(wù)室通知客戶。如果不符合報(bào)告已發(fā)出，執(zhí)行《報(bào)告管理程序》，對(duì)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行更改。4.3.4為防止再度發(fā)生不符合工作，相關(guān)責(zé)任科室應(yīng)制定預(yù)防措施，提出消除問題和防止再發(fā)生的解決辦法，上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。4.3.5對(duì)于內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合工作，由內(nèi)審組提出糾正要求，相關(guān)責(zé)任科室進(jìn)行不符合工作原因的調(diào)查分析，提出糾正措施。4.4評(píng)價(jià)糾正措施及確定恢復(fù)檢測(cè)工作實(shí)施糾正后，質(zhì)量管理室應(yīng)對(duì)糾正活動(dòng)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果呈報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定是否恢復(fù)檢測(cè)工作。4.5潛在不符合工作控制4.5.1技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人定期分別組織有關(guān)科室和人員，從各個(gè)渠道，如能力驗(yàn)證、內(nèi)外部意見反饋、程序評(píng)價(jià)等對(duì)潛在不符合進(jìn)行識(shí)別、分析原因，找出技術(shù)運(yùn)作和質(zhì)量活動(dòng)中的薄弱環(huán)節(jié)，研究制定預(yù)防措施。4.5.2質(zhì)量管理室每年初將預(yù)防措施納入年度質(zhì)量管理計(jì)劃，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批技術(shù)性預(yù)防措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批質(zhì)量活動(dòng)的預(yù)防措施，由質(zhì)量管理室組織實(shí)施。4.5.3由質(zhì)量管理室對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果和預(yù)防措施的實(shí)施情況及效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)糾正和預(yù)防措施是否達(dá)到預(yù)期要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保糾正和預(yù)防措施實(shí)施的有效性。5.支持性文件5.1《申訴和投訴處理程序》（MOLT-QP-16-2016）5.2《糾正措施控制程序》（MOLT-QP-17-2016）5.3《內(nèi)部審核程序》（MOLT-QP-19-2016）5.4《管理評(píng)審程序》（MOLT-QP-20-2016）5.5《質(zhì)量控制程序》（MOLT-QP-26-2016）5.6《檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果發(fā)布程序》（MOLT-QP-28-2016）6.相關(guān)記錄6.1不符合工作記錄表河南摩爾檢測(cè)有限公司程序文件編號(hào)：MOLT-QP-07-2016檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備和設(shè)施管理程序版次：第3版第0次修訂1目的為了確保儀器設(shè)備的采購、安全運(yùn)行、維護(hù)、維修、報(bào)廢等所有相關(guān)記錄處于良好管理有序的控制狀態(tài)，制定本程序。2適用范圍適用于本公司開展檢測(cè)工作所用的儀器設(shè)備。3職責(zé)3.1各科室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備購置申請(qǐng)、使用維護(hù)、維修、報(bào)廢等工作。3.2綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)組織儀器設(shè)備驗(yàn)收。3.3綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的建檔、檢定、報(bào)廢的管理。3.4經(jīng)理對(duì)儀器設(shè)備的資源配置進(jìn)行審批。4工作程序4.1儀器設(shè)備的購置4.1.1各科室根據(jù)本科室工作需要，擬定儀器設(shè)備購置計(jì)劃申請(qǐng)，報(bào)綜合業(yè)務(wù)室。4.1.2各科室負(fù)責(zé)做好儀器設(shè)備選型工作，根據(jù)調(diào)查結(jié)果將儀器設(shè)備的購置申請(qǐng)表提交經(jīng)理辦公會(huì)議討論審定。4.1.3申請(qǐng)審批后，由綜合業(yè)務(wù)室組織儀器設(shè)備的購置。4.2儀器設(shè)備驗(yàn)收4.2.1購置的儀器設(shè)備到貨后，由綜合業(yè)務(wù)室組織使用科室一起進(jìn)行開箱驗(yàn)收。4.2.2驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備有損壞或技術(shù)指標(biāo)不合格等問題，應(yīng)保持原裝并退換。4.2.3驗(yàn)收結(jié)束后由綜合業(yè)務(wù)室填寫《儀器設(shè)備開箱驗(yàn)收記錄表》，并歸檔管理。4.3校準(zhǔn)和檢定4.3.1綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)制定儀器設(shè)備的周期檢定計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施。4.3.2新購或維修的儀器設(shè)備在投入使用前應(yīng)由操作人員按儀器設(shè)備操作規(guī)程校準(zhǔn)其主要性能參數(shù)，保證儀器使用的準(zhǔn)確度和量程范圍，并由綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)送計(jì)量部門檢定。4.3.3無檢定規(guī)程的儀器設(shè)備可以自行校準(zhǔn)，應(yīng)滿足計(jì)量法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，按國家計(jì)量檢定部門的要求，繪制能溯源到國家計(jì)量基準(zhǔn)的量值溯源方框圖，以確保在用的測(cè)量?jī)x器設(shè)備量值符合計(jì)量法規(guī)的規(guī)定。4.3.4用于采樣、分析等對(duì)檢測(cè)結(jié)果有影響的儀器設(shè)備，在領(lǐng)用前后交接時(shí)，或每次使用前后，應(yīng)對(duì)其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行核查，確保其功能正常，各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到有關(guān)技術(shù)要求。對(duì)儀器使用環(huán)境惡劣、儀器靈敏度高、使用頻率高、儀器穩(wěn)定性差的儀器要加強(qiáng)期間核查。4.3.5用于采樣、分析及對(duì)檢測(cè)結(jié)果有影響的所有儀器設(shè)備由使用科室加貼“三色標(biāo)識(shí)”，表明其受控狀態(tài)，綠色為合格證，黃色為準(zhǔn)用證，紅色為停用證。4.4使用與維護(hù)4.4.1由室主任對(duì)本科室的儀器設(shè)備授權(quán)管理人。4.4.2儀器設(shè)備管理人嚴(yán)格按照操作規(guī)程開展工作，認(rèn)真做好儀器設(shè)備使用記錄，包括使用時(shí)間、使用人、運(yùn)行狀況、主要參數(shù)、使用前后情況異?，F(xiàn)象、儀器轉(zhuǎn)移、維修等。4.4.3儀器使用人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的日常保養(yǎng)、維護(hù)工作；現(xiàn)場(chǎng)（室外）檢測(cè)所用的儀器設(shè)備運(yùn)輸若有特殊要求，應(yīng)在維護(hù)程序或注意事項(xiàng)中寫明。4.4.4儀器設(shè)備發(fā)生故障，應(yīng)立即停止使用，并加以明顯標(biāo)識(shí)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織室主任、儀器設(shè)備管理人、使用人對(duì)過去進(jìn)行的測(cè)試工作認(rèn)真核查，確認(rèn)是否對(duì)測(cè)試工作造成影響，如有影響執(zhí)行《不符合工作控制程序》。4.5儀器設(shè)備的維修4.5.1無法自行解決的儀器故障，由儀器責(zé)任人填寫“儀器設(shè)備維修申請(qǐng)單”，科室主任簽署意見后報(bào)綜合業(yè)務(wù)室，最后上報(bào)經(jīng)理審批。4.5.2維修申請(qǐng)批準(zhǔn)后，綜合業(yè)務(wù)室組織完成維修工作，填寫儀器設(shè)備維修記錄并歸檔。4.5.3修復(fù)后的儀器需送計(jì)量部門重新檢定校準(zhǔn)，檢驗(yàn)合格的儀器設(shè)備，由使用科室重新粘貼標(biāo)識(shí)，恢復(fù)使用。4.6儀器設(shè)備的停用和報(bào)廢4.6.1儀器設(shè)備停止使用，應(yīng)及時(shí)粘貼紅色“停用”標(biāo)識(shí)，避免誤用。4.6.2儀器設(shè)備具備下列條件可以申請(qǐng)報(bào)廢：a.已超過使用年限，重要技術(shù)指標(biāo)達(dá)不到要求；b.儀器損壞嚴(yán)重，無法修復(fù)或修理費(fèi)太高，不值得修理；c.設(shè)備性能差、技術(shù)落后、消耗大、效率低、無使用價(jià)值等；4.6.3對(duì)符合報(bào)廢條件的設(shè)備，儀器責(zé)任人填寫“儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)”，寫明報(bào)廢理由，室主任簽署意見后，將申請(qǐng)交到綜合業(yè)務(wù)室、經(jīng)審核后報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6.4報(bào)廢儀器交綜合業(yè)務(wù)室統(tǒng)一處理后，在固定資產(chǎn)檔案中注銷。5支持性文件5.1《選擇和購買服務(wù)和供應(yīng)品管理程序》(MOLT-QP-14-2016)5.2《不符合工作控制程序》(MOLT-QP-06-2016)5.3《設(shè)備量值溯源管理程序》(MOLT-QP-08-2016)5.4《儀器設(shè)備管理制度》(MOLT-QG-06-09-2016)6相關(guān)記錄6.1儀器設(shè)備購置申請(qǐng)表6.2儀器設(shè)備開箱驗(yàn)收記錄表6.3儀器設(shè)備基本情況表6.4儀器設(shè)備出入庫記錄6.5儀器設(shè)備維修表6.6儀器設(shè)備檔案目錄6.7儀器維修記錄6.8儀器無維修記錄6.9儀器設(shè)備維護(hù)記錄6.10儀器設(shè)備停用、恢復(fù)登記表6.11儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表6.12儀器使用記錄表封面6.13—6.28儀器設(shè)備使用記錄表河南摩爾檢測(cè)有限公司程序文件編號(hào)：MOLT-QP-08-2016設(shè)備計(jì)量溯源管理程序版次：第3版第0次修訂1目的為確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠，必須對(duì)儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的溯源性進(jìn)行有效控制，使結(jié)果能溯源到國家計(jì)量基準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)，制定本程序。2范圍本程序適用于本公司開展檢測(cè)工作所使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和儀器設(shè)備的檢定校準(zhǔn)。3職責(zé)3.1綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)制定儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)計(jì)劃。3.2質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值溯源，制定能力驗(yàn)證、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)計(jì)劃。3.3各科室負(fù)責(zé)配合檢測(cè)科室做好儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)及期間核查工作。4工作程序4.1每年年底，各科室根據(jù)儀器設(shè)備的檢定一覽表和儀器設(shè)備實(shí)際使用情況，提出本室儀器下一年度設(shè)備檢定校準(zhǔn)計(jì)劃。4.2綜合業(yè)務(wù)室根據(jù)各科室上報(bào)的儀器設(shè)備檢定計(jì)劃及有關(guān)檢定周期的規(guī)定，制定年度檢定計(jì)劃，填寫“年度儀器設(shè)備檢定/自校計(jì)劃表”，并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3綜合業(yè)務(wù)室按照批準(zhǔn)后的年度檢定計(jì)劃組織實(shí)施儀器設(shè)備送檢，提前兩周下發(fā)書面儀器檢定通知，各檢測(cè)科室提前做好準(zhǔn)備工作。4.4對(duì)于尚未有國家計(jì)量檢定規(guī)程的儀器設(shè)備，由儀器使用科室編制自校規(guī)程并實(shí)施自行校驗(yàn)，質(zhì)量管理室檢督檢查。4.5無法送檢和自校的儀器設(shè)備，應(yīng)由使用科室定期參加實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證工作。4.6儀器設(shè)備由計(jì)量部門進(jìn)行檢定。檢定后由綜合業(yè)務(wù)室及時(shí)索取檢定證書，填寫檢定“年度儀器設(shè)備檢定情況記錄”，并將檢定證書原件存檔，復(fù)印件轉(zhuǎn)交儀器設(shè)備管理員，由儀器設(shè)備管理員在儀器設(shè)備的明顯部位粘貼檢定結(jié)果三色標(biāo)識(shí)，明示其所處狀態(tài)。4.7本公司儀器設(shè)備除按照檢定計(jì)劃執(zhí)行外，出現(xiàn)下列情況使用科室必須報(bào)綜合業(yè)務(wù)室備案，并進(jìn)行計(jì)劃外檢定：a.新購儀器設(shè)備、日常新增儀器設(shè)備。b.重新起用已停用的儀器設(shè)備；c.期間核查發(fā)現(xiàn)設(shè)備性能異常；d.測(cè)量設(shè)備維修后。4.8質(zhì)量管理室對(duì)公司內(nèi)所有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行量值溯源管理工作，確認(rèn)所使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)為有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，并在合格證書有效期內(nèi)使用。4.9送檢前儀器使用人或儀器設(shè)備管理員應(yīng)認(rèn)真作好記錄，儀器檢定結(jié)束由儀器使用人或儀器設(shè)備管理員做好驗(yàn)收。4.10所有相關(guān)記錄定期歸檔管理。5支持性文件5.1《不符合工作控制程序》（MOLT-QP-06-2016）5.2《檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備和設(shè)施管理程序》（MOLT-QP-05-2016）5.3《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》（MOLT-QP-09-2016）6相關(guān)記錄6.1年度儀器設(shè)備檢定/校驗(yàn)計(jì)劃表6.2年度儀器設(shè)備檢定/自校情況記錄6.3儀器設(shè)備參數(shù)確認(rèn)表河南摩爾檢測(cè)有限公司程序文件編號(hào)：MOLT-QP-09-2016標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序版次：第3版第0次修訂1目的為規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置、驗(yàn)收、保管和使用，保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值準(zhǔn)確、可靠和可溯源性，制定本程序。2范圍適用于本公司標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置、使用和日常管理。3職責(zé)3.1副經(jīng)理負(fù)責(zé)審批標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置計(jì)劃。3.2綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購買。3.3質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的驗(yàn)收和管理。4程序4.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購置計(jì)劃根據(jù)各科室當(dāng)年的使用情況，年初由質(zhì)量管理室制定本公司年度購置標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)副經(jīng)理審批。4.2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購買 綜合業(yè)務(wù)室根據(jù)副經(jīng)理審批后的年度購置計(jì)劃，負(fù)責(zé)采購標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。4.3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的驗(yàn)收采購的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，由質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)驗(yàn)收。4.4標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理4.4.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)收后，由標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理員保管，有專門存放區(qū)域，并防止交叉污染,存放區(qū)要標(biāo)識(shí)明顯、清楚，并建立相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理檔案。4.4.2制定標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)核查計(jì)劃，定期對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行核查，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)超過有效使用期限，或發(fā)現(xiàn)其有異常、變質(zhì)等情況時(shí)，應(yīng)停止使用，并作出標(biāo)識(shí)，分區(qū)域存放，等待處理，同時(shí)填寫標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)核查記錄。4.4.3領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)須由相關(guān)科室主任簽字，執(zhí)行《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用管理制度》。5支持性文件5.1《選擇和購買服務(wù)和供應(yīng)品管理程序》（MOLT-QP-14—2016）5.2《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用管理制度》（MOLT-QG-06-10—2016）6質(zhì)量記錄6.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)儲(chǔ)存環(huán)境控制記錄6.2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)登記表6.3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理記錄6.4標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檢查記錄6.5標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄6.6標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)報(bào)廢申請(qǐng)表河南摩爾檢測(cè)有限公司程序文件編號(hào)：MOLT-QP-10-2016文件控制程序版次：第3版第0次修訂1目的為了對(duì)與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件（內(nèi)部制訂或來自外部）進(jìn)行控制，保證各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本，制定本程序。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止等環(huán)節(jié)，包括外來文件的控制。3職責(zé)3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的審批。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人分別負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和技術(shù)文件的審核。3.3綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的控制，以及內(nèi)部質(zhì)量體系文件的標(biāo)識(shí)、管理。3.4各科室負(fù)責(zé)編寫（制）相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格。4工作程序4.1文件的分類4.1.1本公司編制的文件a.本公司編制的質(zhì)量體系文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量和技術(shù)記錄表格等。b.本公司編制的技術(shù)文件，包括原始記錄、數(shù)據(jù)記錄表、報(bào)告等。4.1.2外來文件外來文件包括外來質(zhì)量文件、技術(shù)文件和技術(shù)資料等。4.1.3文件的受控和非受控本公司編制的質(zhì)量體系文件和國家現(xiàn)行有效的相關(guān)法規(guī)、政策及行業(yè)和當(dāng)?shù)匦柚苯右没驁?zhí)行的技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則等質(zhì)量文件屬于受控文件，受控文件上須加蓋“受控”印章。其它與質(zhì)量體系活動(dòng)無關(guān)的文件為非受控文件。4.2外來文件的接收（1）外來文件由綜合業(yè)務(wù)室人員接收、登記，填寫《外來文件登記表》；（2）文件由經(jīng)理批閱，提出處理意見；（3）按處理意見送至傳閱人或執(zhí)行人；（4）文件原件送業(yè)務(wù)管理室分類存檔；4.3文件的編制本公司質(zhì)量體系文件和技術(shù)文件分別由相關(guān)科室負(fù)責(zé)編制。4.4文件的編號(hào)4.4.1質(zhì)量體系文件（1）質(zhì)量手冊(cè)：對(duì)應(yīng)編號(hào)為MOLT-QM-Y；（2）程序文件：對(duì)應(yīng)編號(hào)為MOLT-QP-X-Y；（3）作業(yè)指導(dǎo)書：對(duì)應(yīng)編號(hào)為MOLT-QG-X-Y；（4）質(zhì)量記錄：對(duì)應(yīng)編號(hào)為MOLT-QF-X-Z-Y；（5）技術(shù)記錄：對(duì)應(yīng)編號(hào)為MOLT-TF-X-Y其中：MOLT為河南摩爾檢測(cè)有限公司，QM為質(zhì)量手冊(cè)，QP為程序文件，QG為作業(yè)指導(dǎo)書，QF為質(zhì)量記錄，TF為技術(shù)記錄，X、Z為序號(hào)，Y為年份。4.4.2其它文件本公司編制的發(fā)行技術(shù)文件，按本公司發(fā)文號(hào)進(jìn)行編號(hào)。4.5文件的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布本公司質(zhì)量體系文件和技術(shù)文件分別由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。4.6文件的發(fā)放4.6.1受控文件的發(fā)放（1）受控文件由綜合業(yè)務(wù)室按需要分發(fā)至有關(guān)人員，并填寫《受控文件發(fā)放與回收登記表》，領(lǐng)用人簽字；（2）受控文件因破損影響使用時(shí)，可由各科室向綜合業(yè)務(wù)室申請(qǐng)置換完好的有效文件，同時(shí)上交破損的文件；（3）如受控文件丟失，應(yīng)向綜合業(yè)務(wù)室提出書面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后由綜合業(yè)務(wù)室補(bǔ)發(fā)，丟失的文件如找回，應(yīng)上交綜合業(yè)務(wù)室。4.6.2技術(shù)文件的發(fā)放（1）技術(shù)文件發(fā)放前，應(yīng)填寫《發(fā)文審簽表》，隨文送至經(jīng)理(副經(jīng)理)審批；（2）經(jīng)經(jīng)理（副經(jīng)理）審批后，填寫《發(fā)文登記表》，并按審批發(fā)送范圍發(fā)放，原件需按類歸檔。4.7文件的更換如本公司質(zhì)量體系文件需修訂，由質(zhì)量管理室起草，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)收回修改前的文件并銷毀。4.8文件的換版與作廢（1）有效文件經(jīng)多次修訂或經(jīng)管理評(píng)審需大幅度修改時(shí)，可進(jìn)行換版，原版有效文件作廢。（2）換發(fā)新版文件時(shí)，原版有效文件由綜合業(yè)務(wù)室收回。需做資料保留的，須加蓋“作廢”印章標(biāo)識(shí)后方可留用。4.9文件的歸檔與管理（1）本公司所有技術(shù)文件，由相關(guān)科室送綜合業(yè)務(wù)室存檔。（2）受控文件按外來法規(guī)法令、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類和本公司質(zhì)量體系文件類分別列出。（3）所有電子版文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)、編目，由檔案管理員按規(guī)定保存。更改或換版時(shí)及時(shí)修正；（4）所有技術(shù)資料，均編號(hào)并列出資料目錄。4.10外來文件的控制（1）上級(jí)頒發(fā)的業(yè)務(wù)技術(shù)文件，由綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)管理，并控制其有效性；（2）直接引用的各類外來文件，質(zhì)量管理室按本程序受控文件管理的有關(guān)規(guī)定控制其有效性，并由綜合業(yè)務(wù)室歸檔管理。（3）委托方提供的資料文件，由綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)其有效性，并歸檔管理。5支持性文件5.1《技術(shù)檔案管理保密制度》（MOLT-QG-06-02-2016）5.2《記錄管理程序》(MOLT-QP-18-2016)6相關(guān)記錄6.1外來文件登記表6.2發(fā)文審簽表6.3發(fā)文登記表6.4受控文件發(fā)放/回收登記表6.5受控文件一覽表6.6外來文件目錄河南摩爾檢測(cè)有限公司程序文件編號(hào)：MOLT-QP-11-2016評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同程序版次：第3版第0次修訂1目的為規(guī)范合同管理，確保本公司簽定的合同按時(shí)履行，更好的服務(wù)客戶，制訂本程序。2適用范圍適用于本公司所有合同的管理工作。3職責(zé)3.1經(jīng)理（副經(jīng)理）負(fù)責(zé)組織合同的評(píng)審。3.2綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)合同評(píng)審工作，并對(duì)合同的履行情況實(shí)施檢督。4工作程序4.1綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)接待和了解客戶的需求，并根據(jù)客戶的需求編寫合同。4.2合同評(píng)審綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括：客戶要求是否表達(dá)準(zhǔn)確，檢測(cè)時(shí)間、費(fèi)用等相關(guān)事宜是否合理等。4.3審核、簽訂4.3.1合同簽訂前綜合業(yè)務(wù)室應(yīng)與客戶進(jìn)一步溝通，使雙方對(duì)合同文本理解的任何差異，在工作開始前得到有效解決。4.3.2法人代表或委托代理人與客戶簽訂正式合同文本。4.3.3合同在雙方簽訂、蓋章后開始生效。4.4偏離合同和修改合同的評(píng)審在履行合同的過程中，由于某些不可預(yù)見因素的存在或執(zhí)行中出現(xiàn)偏離并需要對(duì)合同進(jìn)行變更和修改時(shí)，應(yīng)重新對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，綜合業(yè)務(wù)室應(yīng)及時(shí)將變更或修改的內(nèi)容通知客戶及相關(guān)人員。4.5評(píng)審后的合同文本由綜合業(yè)務(wù)室統(tǒng)一歸檔管理。5支持性文件5.1《文件控制程序》（MOLT-QP-10-2016）5.2《記錄管理程序》（MOLT-QP-18-2016）5.3《分包管理程序》（MOLT-QP-12-2016）6相關(guān)記錄6.1委托合同6.2委托協(xié)議6.3委托工作評(píng)審表6.4合同評(píng)審記錄表6.5合同修改評(píng)審記錄表河南摩爾檢測(cè)有限公司程序文件編號(hào)：MOLT-QP-12-2016分包管理程序版次：第3版第0次修訂1目的為確保分包工作的質(zhì)量，使需要外部協(xié)作的工作質(zhì)量滿足質(zhì)量體系要求，制定本程序。2適用范圍適用于本公司檢測(cè)工作中需要對(duì)外協(xié)作分包檢測(cè)項(xiàng)目的控制和管理。3職責(zé)3.1經(jīng)理（副經(jīng)理）負(fù)責(zé)分包的審批，并負(fù)責(zé)簽訂分包協(xié)議。3.2綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)提出分包申請(qǐng)、組織對(duì)分包方的評(píng)審工作。4工作程序4.1根據(jù)工作需求，綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)提出分包申請(qǐng)。4.2分包方的選擇、評(píng)審4.2.1綜合業(yè)務(wù)室根據(jù)分包需求，組織對(duì)分包方評(píng)審工作，評(píng)審后報(bào)經(jīng)理（副經(jīng)理）審批；4.2.2評(píng)審內(nèi)容包括分包方的檢測(cè)能力、儀器設(shè)備、環(huán)境條件、質(zhì)量體系運(yùn)行情況等。分包方必須符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求。4.2.3當(dāng)分包方機(jī)構(gòu)、能力、環(huán)境條件等發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審。4.3分包工作實(shí)施4.3.1綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)與分包方洽談、擬訂分包協(xié)議。分包協(xié)議經(jīng)經(jīng)理審批并簽定。4.3.2質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)分包工作質(zhì)量的核查，發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)通過綜合業(yè)務(wù)室通知分包方糾正。嚴(yán)重不符合要求的分包方應(yīng)終止分包協(xié)議。4.3.3與分包有關(guān)的所有記錄和資料定期歸檔。5支持性文件5.1《記錄管理程序》（MOLT-QP-18-2016）5.2《質(zhì)量管理程序》（MOLT-QP-26-2016）5.3《檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備和設(shè)施管理程序》（MOLT-QP-11-2016）6相關(guān)記錄6.1分包申請(qǐng)表6.2分包協(xié)議書河南摩爾檢測(cè)有限公司程序文件編號(hào)：MOLT-QP-13-2016檢測(cè)工作管理程序版次：第3版第0次修訂1目的為了保證各科室在檢測(cè)服務(wù)工作中協(xié)調(diào)運(yùn)作、密切配合，規(guī)范檢測(cè)工作，制定本程序。2適用范圍適用于本公司所承擔(dān)的各項(xiàng)檢測(cè)工作的管理。3職責(zé)3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)工作的管理，并負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)檢測(cè)工作計(jì)劃的審批。3.2授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)檢測(cè)數(shù)據(jù)和報(bào)告的審定與簽發(fā)。3.3綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)客戶委托檢測(cè)項(xiàng)目的洽談、合同的簽訂，以及合同評(píng)審。同時(shí)下達(dá)檢測(cè)任務(wù)通知單。3.4質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)制定檢測(cè)任務(wù)相應(yīng)的質(zhì)控措施。3.5實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)驗(yàn)收項(xiàng)目方案的制定及檢測(cè)報(bào)告的編制。4工作程序4.1綜合業(yè)務(wù)室根據(jù)檢測(cè)工作計(jì)劃，下達(dá)檢測(cè)任務(wù)。4.2實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)編制檢測(cè)方案，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)后生效。4.3綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)依據(jù)批準(zhǔn)的方案編制合同文本，按照《評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同程序》對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，簽訂合同，并下達(dá)任務(wù)通知單，如果項(xiàng)目中有分包項(xiàng)目，執(zhí)行《分包管理程序》。4.4質(zhì)量管理室依據(jù)任務(wù)通知單的內(nèi)容制定相應(yīng)的質(zhì)控措施，質(zhì)控措施經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后由檢測(cè)科室執(zhí)行。4.5檢測(cè)科室依據(jù)任務(wù)通知單（包括質(zhì)控措施），按照相關(guān)程序開展檢測(cè)工作。4.6檢測(cè)分析要求：檢測(cè)人員應(yīng)熟悉所從事項(xiàng)目的檢測(cè)規(guī)程，并經(jīng)考核合格后持證上崗。檢測(cè)儀器在檢定合格有效期內(nèi)使用。c.檢測(cè)分析過程分別執(zhí)行《抽樣和樣品管理程序》、《質(zhì)量控制程序》、《內(nèi)務(wù)、安全、環(huán)保控制程序》、《記錄管理程序》、《數(shù)據(jù)管理和保護(hù)程序》等程序文件。d.檢測(cè)科室在任務(wù)通知單規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成檢測(cè)任務(wù)。4.7檢測(cè)事故的處理4.7.1檢測(cè)過程中出現(xiàn)樣品損壞、儀器設(shè)備等問題應(yīng)立即停止工作，并報(bào)室主任，由室主任檢查確認(rèn)后，書面形式報(bào)綜合業(yè)務(wù)室。4.7.2綜合業(yè)務(wù)室會(huì)同檢測(cè)科室調(diào)查并分析原因，提出處理意見，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。4.7.3檢測(cè)過程中如受到客戶的申訴、投訴，以及現(xiàn)場(chǎng)主管部門、專家等反饋的意見，執(zhí)行《處理投訴和申訴程序》。4.8質(zhì)量檢督員負(fù)責(zé)本科室檢測(cè)過程的質(zhì)量檢督工作。4.9檢測(cè)分析完成后，檢測(cè)科室負(fù)責(zé)提供有效檢測(cè)數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)報(bào)告，同時(shí)向質(zhì)量管理室提交檢測(cè)過程實(shí)施的質(zhì)控結(jié)果。4.10檢測(cè)數(shù)據(jù)或報(bào)告經(jīng)三級(jí)審核，簽字、蓋章后生效。4.11綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)為客戶提供檢測(cè)結(jié)果或檢測(cè)報(bào)告。4.12各科室做好整個(gè)檢測(cè)過程的全程序記錄，并及時(shí)整理歸檔。各種檢測(cè)工作程序分別見圖一、圖二。5.支持性文件5.1《評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同程序》(MOLT-QP-11-2016)5.2《分包管理程序》(MOLT-QP-12-2016)5.3《樣品管理程序》(MOLT-QP-24-2016)5.4《質(zhì)量控制程序》(MOLT-QP-26-2016)5.5《內(nèi)務(wù)、安全、環(huán)?？刂瞥绦颉?MOLT-QP-04-2016)5.6《記錄管理程序》(MOLT-QP-18-2016)5.7《數(shù)據(jù)管理和保護(hù)程序》(MOLT-QP-23-2016)6相關(guān)記錄6.1任務(wù)通知單河南摩爾檢測(cè)有限公司程序文件編號(hào)：MOLT-QP-14-2016選擇、購買服務(wù)和供應(yīng)品管理程序版次：第3版第0次修訂1目的為規(guī)范并有效控制對(duì)本公司檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購，確保檢測(cè)工作正常進(jìn)行，制定本程序。2范圍適用于對(duì)本公司檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的購買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)及使用的控制管理。3職責(zé)3.1室主任負(fù)責(zé)采購計(jì)劃和申請(qǐng)的審批。3.2綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)供應(yīng)品的采購。3.3各科室提出服務(wù)和供應(yīng)品采購計(jì)劃和申請(qǐng)。4工作程序4.1服務(wù)和供應(yīng)品的申請(qǐng)各科室根據(jù)本室檢測(cè)工作的需要，提出采購申請(qǐng)并填寫《采購申請(qǐng)、驗(yàn)收表》，室主任簽名后送綜合業(yè)務(wù)室。4.2制定服務(wù)和供應(yīng)品的采購計(jì)劃綜合業(yè)務(wù)室根據(jù)各科室的申請(qǐng)?zhí)岢霾少徲?jì)劃，進(jìn)行經(jīng)費(fèi)核算；對(duì)于大宗采購由各科室提出采購申請(qǐng)并填寫《請(qǐng)示報(bào)告單》，經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。4.3供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇4.3.1綜合業(yè)務(wù)室根據(jù)采購計(jì)劃，對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.3.2綜合業(yè)務(wù)室根據(jù)對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)的結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商，并把其列入供應(yīng)商名錄，定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤評(píng)審。4.4采購采購計(jì)劃批準(zhǔn)后，從合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商，綜合業(yè)務(wù)室按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。4.5驗(yàn)收采購品到公司后，由綜合業(yè)務(wù)室和實(shí)驗(yàn)室共同進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)收，主要根據(jù)進(jìn)貨發(fā)票及采購清單，驗(yàn)證化學(xué)試劑和玻璃儀器等型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，合格后簽名，辦理入庫。4.6儲(chǔ)存驗(yàn)收合格的產(chǎn)品由專人負(fù)責(zé)，按要求進(jìn)行登記建立臺(tái)帳、入庫，并妥善保存和管理。4.7領(lǐng)用領(lǐng)用時(shí)填寫領(lǐng)用登記表。5支持性文件5.1《評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同程序》(MOLT-QP-11-2016)5.2《檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備和設(shè)施管理程序》(MOLT-QP-07-2016)5.3《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》(MOLT-QP-09-2016)6質(zhì)量記錄6.1采購申請(qǐng)、驗(yàn)收表6.2采購請(qǐng)示報(bào)告單6.3服務(wù)和供應(yīng)品領(lǐng)用登記表6.4服務(wù)和供應(yīng)品領(lǐng)用申請(qǐng)表6.5供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄6.6供應(yīng)商名錄6.7合格供應(yīng)商名錄河南摩爾檢測(cè)有限公司程序文件編號(hào)：MOLT-QP-15-2016服務(wù)客戶管理程序版次：第3版第0次修訂1目的規(guī)范對(duì)客戶的服務(wù)工作，保護(hù)委托方的利益。2適用范圍適用于為客戶提供服務(wù)的所有活動(dòng)，包括客戶提的意見、建議等的收集以及客戶要求進(jìn)實(shí)驗(yàn)室參觀的服務(wù)安排。3職責(zé)3.1綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)調(diào)查客戶的意見、建議，處理客戶進(jìn)實(shí)驗(yàn)室參觀的要求，安排相關(guān)接待事宜工作。3.2實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)客戶在實(shí)驗(yàn)室相關(guān)活動(dòng)的接待。3.3綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)相關(guān)記錄檔案管理。4工作程序4.1客戶意見、建議的調(diào)查收集綜合業(yè)務(wù)室定期安排客戶回訪工作，如遇申訴或投訴，應(yīng)執(zhí)行《處理申訴和投訴程序》，若有其它意見、建議，及時(shí)記錄詳實(shí)內(nèi)容，酌情匯報(bào)或處理。4.2客戶入實(shí)驗(yàn)室參觀4.2.1綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求填報(bào)客戶入實(shí)驗(yàn)室參觀申請(qǐng)表，并報(bào)經(jīng)理審批。4.2.2不予批準(zhǔn)的申請(qǐng)，耐心和客戶解釋清楚原因，妥善處理相關(guān)事宜。4.2.3獲批的申請(qǐng)，綜合業(yè)務(wù)室根據(jù)經(jīng)理審批結(jié)果，與實(shí)驗(yàn)室協(xié)商安排客戶參觀時(shí)間、實(shí)驗(yàn)室陪同人員，參觀范圍及對(duì)客戶要求等。4.2.4實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)客戶入實(shí)驗(yàn)室參觀的陪同工作，負(fù)責(zé)客戶答疑、實(shí)驗(yàn)室相關(guān)制度講解與執(zhí)行等相關(guān)事宜，全程陪同客戶，并保證客戶在實(shí)驗(yàn)室的安全。4.2.5綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)入實(shí)驗(yàn)室客戶相關(guān)意見、建議的收集，及相關(guān)記錄的歸檔工作。5.支持性文件5.1《保密及保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)管理程序》（MOLT-QP-03-2016）5.2《服務(wù)客戶管理程序》（MOLT-QP-15-2016）5.3《處理投訴和申訴程序》（MOLT-QP-16-2016）6相關(guān)記錄6.1客戶意見調(diào)查表6.2客戶入實(shí)驗(yàn)室參觀申請(qǐng)表6.3客戶入實(shí)驗(yàn)室參觀登記表河南摩爾檢測(cè)有限公司程序文件編號(hào)：MOLT-QP-16-2016處理投訴程序版次：第3版第0次修訂1目的為更好地服務(wù)客戶，建立有效的檢控機(jī)制，收集、分析和正確處理來自客戶和其他方面對(duì)本公司工作質(zhì)量不滿意的投訴，促進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)，維護(hù)公司的公正立場(chǎng)，達(dá)到本公司質(zhì)量方針與目標(biāo)的要求。2適用范圍適用于投訴的受理、處理過程。3職責(zé)3.1綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)投訴的受理和記錄存檔，并負(fù)責(zé)對(duì)客戶提出的投訴進(jìn)行調(diào)查。3.2經(jīng)理（副經(jīng)理）負(fù)責(zé)客戶投訴處理意見的審批。4工作程序4.1投訴的受理綜合業(yè)務(wù)室接到客戶或有關(guān)方面的投訴后，應(yīng)及時(shí)記錄詳實(shí)內(nèi)容，并上報(bào)經(jīng)理。4.2投訴的調(diào)查和處理4.2.1綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)投訴的調(diào)查，將調(diào)查結(jié)果和處理建議提交經(jīng)理。4.2.3如果調(diào)查結(jié)果證明本公司的檢測(cè)工作正確無誤，投訴不成立。綜合業(yè)務(wù)室以公函形式通知投訴方，并耐心解釋清楚，維持原檢測(cè)報(bào)告。4.2.4如果確是本公司質(zhì)量體系適應(yīng)性和有效性的問題，或檢測(cè)工作質(zhì)量方面問題，應(yīng)采取糾正措施。屬于不符合工作的，執(zhí)行《不符合工作的控制程序》。4.2.5經(jīng)調(diào)查確需對(duì)樣品進(jìn)行復(fù)測(cè)，在符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求的前提下，應(yīng)以本公司留樣為準(zhǔn)。（在無法復(fù)測(cè)的情況下，應(yīng)與投訴方共同商討適當(dāng)?shù)纳坪筇幚磙k法。）4.2.6當(dāng)重新檢測(cè)結(jié)果與原檢測(cè)結(jié)果不一致，應(yīng)按《檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果發(fā)布程序》規(guī)定執(zhí)行，重新出具檢測(cè)報(bào)告。4.2.7通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)其它潛在的不符合工作傾向或客戶的期望、要求，應(yīng)實(shí)施預(yù)防措施。4.2.8對(duì)于一般投訴，本公司在十個(gè)工作日內(nèi)向投訴者做出回復(fù)，對(duì)于緊急投訴，本公司在三個(gè)工作日內(nèi)做出回復(fù)。4.3附加審核當(dāng)投訴的問題關(guān)系到本公司是否偏離質(zhì)量方針和目標(biāo)、偏離質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或?qū)z測(cè)結(jié)果質(zhì)量有疑問等重大事項(xiàng)時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《內(nèi)部審核程序》組織附加審核。4.4投訴記錄投訴處理過程中取得的調(diào)查及處理記錄由綜合業(yè)務(wù)室歸檔保存。5支持性文件5.1《檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果發(fā)布程序》（MOLT-QP-28-2016）5.2《糾正措施控制程序》（MOLT-QP-17-2016）5.3《不符合工作控制程序》（MOLT-QP-06-2016）5.4《內(nèi)部審核程序》（MOLT-QP-19-2016）6相關(guān)記錄6.1投訴調(diào)查處理記錄河南摩爾檢測(cè)有限公司程序文件編號(hào)：MOLT-QP-17-2016糾正措施控制程序版次：第3版第0次修訂1目的為保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，防止不符合工作可能再度發(fā)生，并對(duì)檢測(cè)工作所發(fā)現(xiàn)的不符合工作立即糾正，制定本程序。2范圍適用于本公司質(zhì)量體系運(yùn)行中已發(fā)生和可能再度發(fā)生的不符合工作。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施的審批。3.2質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)檢督、檢查糾正措施的實(shí)施，并對(duì)糾正的效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.3各相關(guān)科室根據(jù)質(zhì)量管理體系要求提出糾正計(jì)劃，并實(shí)施審批后的糾正措施。4工作程序4.1問題的確定和原因分析4.1.1識(shí)別不符合工作質(zhì)量體系或技術(shù)工作中的不符合工作可以通過以下各種活動(dòng)來確認(rèn)：a.檢測(cè)質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超過規(guī)定值；b.內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不符合工作；c.外部審核發(fā)現(xiàn)不符合工作；d.管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不符合工作；e.內(nèi)部和外部申訴和投訴信息分析確認(rèn)存在不符合工作；f.對(duì)人員的考察和檢督中發(fā)現(xiàn)不符合工作；g.其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量體系文件要求的情況。4.1.2原因分析a.相關(guān)科室調(diào)查分析產(chǎn)生問題的原因，包括客戶的要求、樣品、方法和程序、人員的技能、消耗品、設(shè)備及其校準(zhǔn)等，分析原因并對(duì)不符合工作進(jìn)行識(shí)別、判定。若是孤立或偶然事件，應(yīng)執(zhí)行《不符合工作控制程序》。b.為防止再度發(fā)生不符合工作，相關(guān)責(zé)任科室應(yīng)進(jìn)行不符合事實(shí)的描述，同時(shí)調(diào)查問題的原因，制定消除問題和防止再發(fā)生的措施，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。c.對(duì)于內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合工作，由內(nèi)審組提出糾正要求，相關(guān)責(zé)任科室進(jìn)行不符合工作原因的調(diào)查分析，提出糾正措施。4.2糾正措施的實(shí)施4.2.1質(zhì)量管理室根據(jù)調(diào)查分析或內(nèi)部審核情況，責(zé)成有關(guān)科室制定糾正措施計(jì)劃，糾正措施計(jì)劃應(yīng)包括：糾正措施目的、內(nèi)容、計(jì)劃實(shí)施的負(fù)責(zé)人、實(shí)施及完成時(shí)間等內(nèi)容。措施要與不符合工作的嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)。糾正措施經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.2當(dāng)糾正措施導(dǎo)致對(duì)文件的修改時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《文件控制和管理程序》，按規(guī)定修改文件并經(jīng)批準(zhǔn)后再加以實(shí)施；糾正措施責(zé)任實(shí)施人填寫糾正措施報(bào)告表，并由相關(guān)科室室主任認(rèn)可。4.3糾正措施的檢控4.3.1質(zhì)量管理室對(duì)實(shí)施的糾正措施的有效性跟蹤驗(yàn)證，并評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。若確定糾正措施無效，要求相關(guān)科室重新制定糾正措施。4.3.2如有特殊原因，責(zé)任科室應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延期完成。4.4附加審核當(dāng)工作中出現(xiàn)嚴(yán)重不符合工作，懷疑其與質(zhì)量體系及相關(guān)法規(guī)的符合性時(shí)，質(zhì)量管理室應(yīng)報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，組織進(jìn)行一次附加審核，附加審核按照《內(nèi)部審核程序》進(jìn)行。4.5糾正措施中產(chǎn)生的所有記錄由責(zé)任科室整理歸檔。5.支持性文件5.1《文件控制程序》（MOLT-QP-10-2016）5.2《不符合工作控制程序》（MOLT-QP-06-2016）5.3《內(nèi)部審核程序》（MOLT-QP-19-2016）5.4《管理評(píng)審程序》（MOLT-QP-20-2016）6相關(guān)記錄6.1糾正措施記錄表河南摩爾檢測(cè)有限公司程序文件編號(hào)：MOLT-QP-18-2016記錄管理程序版次：第3版第0次修訂1目的為規(guī)范記錄的管理，使記錄具有原始性、準(zhǔn)確性、完整性和可溯性，以便為客戶提供客觀的證據(jù)，制定本程序。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理活動(dòng)、檢測(cè)活動(dòng)中各種質(zhì)量和技術(shù)記錄的管理。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人分別負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄格式的審批。3.2相關(guān)科室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄表格的編制。3.3綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表格和技術(shù)記錄表格檔案管理。4工作程序4.1記錄的分類4.1.1質(zhì)量記錄：質(zhì)量記錄是指實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄，包括內(nèi)部審核、管理評(píng)審、糾正措施、預(yù)防措施、申訴和投訴、人員培訓(xùn)管理記錄等；4.1.2技術(shù)記錄：技術(shù)記錄是進(jìn)行檢測(cè)/校準(zhǔn)活動(dòng)的記錄，包括檢測(cè)原始記錄、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證記錄、儀器設(shè)備運(yùn)行檢查記錄等。4.2記錄格式及修訂4.2.1各相關(guān)科室根據(jù)質(zhì)量管理要求，制定質(zhì)量記錄的表格形式，經(jīng)科室主任審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.2各相關(guān)科室根據(jù)檢測(cè)管理要求，制定技術(shù)記錄的表格形式，經(jīng)科室主任審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.3質(zhì)量管理室提出質(zhì)量記錄格式的修改意見，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。4.2.4各相關(guān)科室提出技術(shù)記錄格式的修改意見，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。4.2.5經(jīng)批準(zhǔn)修改后的記錄格式須交綜合業(yè)務(wù)室存檔案，原記錄格式作廢。4.3記錄的收集4.3.1各科室按照各自的職責(zé)范圍，對(duì)完成的質(zhì)量活動(dòng)，按照規(guī)定的記錄格式認(rèn)真記錄，并整理歸檔。4.3.2檢測(cè)原始記錄應(yīng)完整地記錄標(biāo)準(zhǔn)和方法中規(guī)定的信息，包括檢測(cè)的觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論，以及影響不確定度的各種因素，確保檢測(cè)過程的可復(fù)現(xiàn)性。記錄中還應(yīng)包括檢測(cè)人員和校核以及審核人員簽名。4.3.3檢測(cè)原始記錄不得涂改。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)在錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)上劃一橫線，并將正確值填寫在其右上方。對(duì)所有的改動(dòng)應(yīng)有改動(dòng)人加蓋私人印章。4.4記錄的保存4.4.1質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)記錄由綜合業(yè)務(wù)室存檔，保存期為六年以上。4.4.2人員的培訓(xùn)和考核記錄由綜合業(yè)務(wù)室存檔，技術(shù)檔案應(yīng)長(zhǎng)期保存。4.4.3質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄由相關(guān)科室進(jìn)行收集，交綜合業(yè)務(wù)室進(jìn)行歸檔。4.4.4各檢測(cè)科室在提交檢測(cè)報(bào)告的同時(shí)，將數(shù)據(jù)原始記錄一并上交，由綜合業(yè)務(wù)室歸檔管理。4.5記錄的管理4.5.1各科室應(yīng)將相關(guān)記錄移交綜合業(yè)務(wù)室存檔，并認(rèn)真履行交接手續(xù)。4.5.2綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)檔案的接收、整理、分類、編目、保管、查閱、銷毀。4.5.3檔案管理人員應(yīng)及時(shí)登記存檔記錄，以方便檢索查閱。4.5.4以電子形式存儲(chǔ)的記錄按照《數(shù)據(jù)管理和保護(hù)程序》要求進(jìn)行管理。4.6記錄的借閱和復(fù)制4.6.1本公司人員因工作需要借閱、復(fù)制記錄須經(jīng)本科室主任批準(zhǔn)。4.6.2外單位人員一般不得借閱和復(fù)制記錄，特殊情況須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.6.3借閱、復(fù)制記錄應(yīng)辦理登記手續(xù)，借閱人不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱，不得在記錄上涂改、劃線等，閱后及時(shí)交還管理人員，辦理注銷手續(xù)。4.7記錄的保密4.7.1在質(zhì)量活動(dòng)中形成的記錄須保密，建立查閱制度并辦理相關(guān)的手續(xù)。4.7.2記錄應(yīng)由綜合業(yè)務(wù)室妥善保存，并采取保密措施。4.7.3借閱人員未經(jīng)許可不得復(fù)制、摘抄和將記錄帶離指定場(chǎng)所，不得查閱其他無關(guān)記錄。4.8記錄的銷毀對(duì)于超過保存期的記錄由綜合業(yè)務(wù)室清理，并進(jìn)行登記，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。5.支持性文件5.1《文件控制程序》（MOLT-QP-10-2016）5.2《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)管理程序》（MOLT-QP-03-2016）5.3《保護(hù)數(shù)據(jù)完整性和安全性的程序》（MOLT-QP-23-2016）5.4《技術(shù)檔案管理保密制度》（MOLT-QG-06-02-2016）6相關(guān)記錄6.1記錄歸檔登記表6.2檔案借閱登記表6.3檔案銷毀登記表6.4檢測(cè)技術(shù)檔案目錄河南摩爾檢測(cè)有限公司程序文件編號(hào)：MOLT-QP-19-2016內(nèi)部審核程序版次：第3版第0次修訂1目的為了保證各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的開展及有關(guān)結(jié)果符合質(zhì)量體系要求，保證質(zhì)量要素實(shí)施的效果達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，確保質(zhì)量體系各要素得到持續(xù)有效運(yùn)行，制定本程序。2范圍適用于質(zhì)量體系所涉及的所有科室和全部要素的內(nèi)部審核。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定內(nèi)審組成員，負(fù)責(zé)審批內(nèi)部審核計(jì)劃和內(nèi)部審核報(bào)告。3.2質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)內(nèi)部審核計(jì)劃的制定。3.3內(nèi)審員負(fù)責(zé)完成內(nèi)部審核工作。3.4各科室質(zhì)量檢督員按照內(nèi)審計(jì)劃配合做好內(nèi)部審核工作。3.5相關(guān)科室負(fù)責(zé)提出不符合工作的糾正措施，并實(shí)施糾正措施。4工作程序4.1內(nèi)部審核計(jì)劃的制定4.1.1審核計(jì)劃由質(zhì)量管理室根據(jù)上年度質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審情況、年度工作計(jì)劃及質(zhì)量體系要求進(jìn)行制定，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。4.1.2內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)容主要包括審核目的、范圍、依據(jù)、涉及科室、審核組構(gòu)成、內(nèi)容等。4.1.3內(nèi)部審核方式及頻次內(nèi)部審核方式分為質(zhì)量體系全要素審核（每年至少1次）和質(zhì)量體系分要素審核（每半年1次），發(fā)生重大質(zhì)量事故或委托方提出抱怨等，可隨時(shí)進(jìn)行增加審核。4.2成立審核組質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持召開內(nèi)審會(huì)議，成立質(zhì)量體系內(nèi)審組，并明確內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員名單。4.3確定內(nèi)部審核實(shí)施方案，包括審核內(nèi)容，審核時(shí)間，審核的有關(guān)科室，內(nèi)審員的分工等。4.4內(nèi)部審核的實(shí)施4.4.1內(nèi)審工作開展前一周，內(nèi)審組向被審核科室發(fā)出審核計(jì)劃和日程安排；4.4.2內(nèi)審組成員根據(jù)確定的審核內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，填寫內(nèi)部審核記錄。4.4.3現(xiàn)場(chǎng)審核后內(nèi)審員應(yīng)對(duì)檢查結(jié)果對(duì)照評(píng)審準(zhǔn)則進(jìn)行分析，確定并記錄不符合工作，對(duì)提出的不符合工作要取得被審核科室主任的確認(rèn)簽字。4.4.4有不符合工作的科室應(yīng)提出糾正措施并在規(guī)定的時(shí)間完成整改。4.4.5內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員對(duì)糾正措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.5內(nèi)部審核報(bào)告編制4.5.1內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)整改完成后，內(nèi)審組根據(jù)審核結(jié)果對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況和存在的主要問題編制《內(nèi)部審核報(bào)告》，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。4.5.2《內(nèi)部審核報(bào)告》內(nèi)容包括：a）審核目的、內(nèi)容、依據(jù)；b）審核組成員、審核涉及科室；c）審核中確定的不符合項(xiàng)基本內(nèi)容、所涉及科室、糾正措施及完成情況跟蹤驗(yàn)證結(jié)論；d）質(zhì)量體系運(yùn)行狀況綜合評(píng)價(jià)；e）內(nèi)部審核結(jié)論與質(zhì)量體系改進(jìn)的建議。5支持性文件5.1《文件控制程序》（MOLT-QP-10-2016）5.2《不符合工作控制程序》（MOLT-QP-06-2016）5.3《糾正措施控制程序》（MOLT-QP-17-2016）5.5《記錄管理程序》（MOLT-QP-18-2016）5.6《檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果發(fā)布程序》（MOLT-QP-28-2016）6相關(guān)記錄6.1年度內(nèi)部審核計(jì)劃6.2質(zhì)量體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃6.3內(nèi)部審核首（末）次會(huì)議簽到表6.4內(nèi)部審核記錄6.5內(nèi)部審核不符合項(xiàng)糾正措施跟蹤驗(yàn)證記錄表6.6內(nèi)部審核報(bào)告河南摩爾檢測(cè)有限公司程序文件編號(hào)：MOLT-QP-20-2016管理評(píng)審程序版次：第3版第0次修訂1目的為了確保評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，以達(dá)到持續(xù)不斷地改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系，滿足市場(chǎng)及客戶潛在的需求和期望，制定本程序。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系的管理評(píng)審活動(dòng)。3職責(zé)3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)審批管理評(píng)審計(jì)劃、主持管理評(píng)審的活動(dòng)、審核管理評(píng)審報(bào)告。3.2質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審決議的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證、編寫管理評(píng)審報(bào)告。3.3綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)管理評(píng)審資料的存檔管理。3.4各相關(guān)科室負(fù)責(zé)提供質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告和對(duì)質(zhì)量體系文件的修改意見，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)改進(jìn)的糾正、預(yù)防措施。4工作程序4.1制定評(píng)審計(jì)劃4.1.1質(zhì)量管理室于每次管理評(píng)審前1個(gè)月組織編制評(píng)審計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理審核批準(zhǔn)。4.1.2每年對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，經(jīng)理可根據(jù)具體情況增加管理評(píng)審頻次：a.本公司的組織機(jī)構(gòu)、資源和體制發(fā)生重大變化；b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重申訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求變化時(shí)；d.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合工作時(shí)；f.發(fā)生其他必須進(jìn)行管理評(píng)審的情況。4.2管理評(píng)審的輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括：管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性；管理和檢督人員的報(bào)告；c.近期內(nèi)部審核的結(jié)果；d.糾正和預(yù)防措施的狀況，包括內(nèi)部審核和日常檢督發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的檢督結(jié)果；e.外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審；f.實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證的結(jié)果；g.申訴、投訴及客戶反饋；h.各級(jí)各部門對(duì)質(zhì)量體系提出的改進(jìn)建議；i.內(nèi)部質(zhì)量控制活動(dòng)；j.上次管理評(píng)審采取措施的實(shí)施及有效性；k.可能影響質(zhì)量體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境變化，如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化，新技術(shù)和新設(shè)備的應(yīng)用等；l.資源及人員培訓(xùn)情況。4.3管理評(píng)審的準(zhǔn)備4.3.1各相關(guān)責(zé)任人根據(jù)管理評(píng)審輸入的要求，準(zhǔn)備管理評(píng)審支持性報(bào)告。4.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告。4.4管理評(píng)審會(huì)議4.4.1經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，各相關(guān)科室負(fù)責(zé)報(bào)告相關(guān)輸入資料。4.4.2參加評(píng)審人員對(duì)評(píng)審輸入進(jìn)行討論，就質(zhì)量體系的適用性、體系運(yùn)行的有效性和體系與評(píng)審準(zhǔn)則的符合性作出評(píng)價(jià)，對(duì)存在或潛在的不符合工作提出糾正、預(yù)防措施，確定責(zé)任人和完成期限。4.4.3經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論，提出質(zhì)量體系文件修訂方案及完成日期要求，包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等。4.4.4綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)作好評(píng)審記錄。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審輸出包括以下方面：a.質(zhì)量體系文件的改進(jìn)；b.質(zhì)量活動(dòng)評(píng)價(jià)；c.資源需求等；d.形成會(huì)議決議。4.5.2會(huì)議結(jié)束后，根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求，質(zhì)量管理室編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：評(píng)審的目的、范圍、依據(jù)，評(píng)審參加人員、地點(diǎn)、日期，質(zhì)量體系符合性、適應(yīng)性及運(yùn)行的有效性，評(píng)審結(jié)論及質(zhì)量體系改進(jìn)要求。管理評(píng)審的輸出可以輸入本公司計(jì)劃，作為制定下年度工作目標(biāo)、編制活動(dòng)計(jì)劃依據(jù)之一，同時(shí)可作為下次評(píng)審的輸入。4.6預(yù)防和糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證責(zé)任科室實(shí)施糾正、預(yù)防措施，對(duì)其有效性和適用性進(jìn)行驗(yàn)證。各相關(guān)科室根據(jù)評(píng)審結(jié)論中的改進(jìn)方案及日程要求采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，并填寫相關(guān)記錄。4.7管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。4.8管理評(píng)審形成的記錄由綜合業(yè)務(wù)室歸檔管理。5支持性文件5.1《內(nèi)部審核程序》（MOLT-QP-19-2016）5.2《文件控制程序》（MOLT-QP-10-2016）5.3《記錄管理程序》（MOLT-QP-18-2016）6相關(guān)記錄6.1管理評(píng)審計(jì)劃6.2管理評(píng)審會(huì)議簽到表6.3管理評(píng)審記錄表6.4文件修訂審批表6.5管理評(píng)審報(bào)告河南摩爾檢測(cè)有限公司程序文件編號(hào)：MOLT-QP-21-2016使用適合的檢驗(yàn)檢測(cè)方法和方法確認(rèn)程序版次：第3版第0次修訂1目的為了保證本公司在開展新工作項(xiàng)目之前有適當(dāng)?shù)脑O(shè)施和人力、物力資源，使新開展的檢測(cè)工作能滿足有關(guān)要求，制定本程序。2適用范圍適用于新開展的檢測(cè)項(xiàng)目的管理。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織新項(xiàng)目的立項(xiàng)、評(píng)審和審批工作。3.2相關(guān)科室負(fù)責(zé)新開展項(xiàng)目的準(zhǔn)備和實(shí)施工作。3.3綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)新開展項(xiàng)目的資料歸檔管理。3.4綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)所需儀器、物品等資源的保障。4工作程序4.1立項(xiàng)4.1.1有關(guān)科室根據(jù)環(huán)境檢測(cè)發(fā)展動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)需求和客戶的期望，積極探索新的檢測(cè)方法，結(jié)合本公司儀器設(shè)備的配置情況，提出需要開展新檢測(cè)項(xiàng)目的名稱和要求，申報(bào)新檢測(cè)項(xiàng)目。相關(guān)科室主任指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)研、填寫“開展新項(xiàng)目申請(qǐng)表”。4.1.2“開展新項(xiàng)目申請(qǐng)表”由科室主任審核后，上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。4.1.3技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)立項(xiàng)進(jìn)行審批，并在“開展新項(xiàng)目申請(qǐng)表”上簽署意見。重大項(xiàng)目由技術(shù)委員會(huì)進(jìn)行立項(xiàng)可行性論證。審核未通過的項(xiàng)目應(yīng)將相關(guān)技術(shù)文件和初審意見退回申請(qǐng)部門，以便修改補(bǔ)充。4.2新工作項(xiàng)目的建立4.2.1新工作項(xiàng)目的立項(xiàng)批準(zhǔn)后，科室主任負(fù)責(zé)組織實(shí)施新工作項(xiàng)目的能力建設(shè)。4.2.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在實(shí)驗(yàn)研究和總結(jié)的基礎(chǔ)上，編寫新開展項(xiàng)目研究報(bào)告，經(jīng)科室主任審核，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。4.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)新工作項(xiàng)目的評(píng)審，編制“開展新工作項(xiàng)目評(píng)審書”。對(duì)評(píng)審結(jié)論中需要進(jìn)行改進(jìn)、完善或補(bǔ)充的內(nèi)容由室主任負(fù)責(zé)組織實(shí)施。未通過評(píng)審項(xiàng)目將“開展新工作項(xiàng)目評(píng)審書”及相關(guān)技術(shù)文件退回原申請(qǐng)科室，由科室按評(píng)審意見的要求進(jìn)行修改或補(bǔ)充，重新上報(bào)。4.2.4新項(xiàng)目通過評(píng)審后，相關(guān)的技術(shù)文件由綜合業(yè)務(wù)室歸檔管理。4.3擴(kuò)項(xiàng)認(rèn)證4.3.1綜合業(yè)務(wù)室按照規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件要求，對(duì)符合要求的新項(xiàng)目向省質(zhì)量技術(shù)檢督局提交擴(kuò)項(xiàng)評(píng)審申請(qǐng)，經(jīng)評(píng)審批準(zhǔn)后，出具的報(bào)告方可加蓋CMA印章。4.3.2擴(kuò)項(xiàng)經(jīng)正式批準(zhǔn)后由綜合業(yè)務(wù)室備案歸檔。4.4標(biāo)準(zhǔn)查新4.4.1每年需至少進(jìn)行一次標(biāo)準(zhǔn)查新工作，由質(zhì)量管理負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的實(shí)施。4.4.2標(biāo)準(zhǔn)方法變更的依據(jù)監(jiān)管部門的要求進(jìn)行。4.4.3必要時(shí)，需按照新方法程序確認(rèn)。5相關(guān)記錄5.1分析方法標(biāo)準(zhǔn)查新報(bào)告5.2開展新工作項(xiàng)目申請(qǐng)書5.3開展新工作項(xiàng)目評(píng)審書5.4檢測(cè)分析方法標(biāo)準(zhǔn)目錄河南摩爾檢測(cè)有限公司程序文件編號(hào)：MOLT-QP-22-2016應(yīng)用不確定度的評(píng)定程序版次：第3版第0次修訂1目的為保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠，規(guī)范和管理測(cè)量不確定度的評(píng)定和報(bào)告工作，定量說明測(cè)量結(jié)果的可信程度，制定本程序。2適用范圍適用于檢測(cè)工作中可能導(dǎo)致不確定度來源的管理及評(píng)定測(cè)量。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)評(píng)定測(cè)量不確定度確認(rèn)、審定。3.2各科室負(fù)責(zé)組織本科室測(cè)量不確定度報(bào)告的編寫評(píng)定。3.3檢測(cè)人員提供采樣、分析過程中不確定度信息。4工作程序4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人向各科室提出評(píng)定測(cè)量不確定度的要求。4.2各科室制定本室評(píng)定計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由科室主任組織技術(shù)人員實(shí)施評(píng)定，并形成文件。4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織技術(shù)人員對(duì)評(píng)定方法和結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。4.4相關(guān)技術(shù)人員根據(jù)評(píng)定意見修改并完善評(píng)定方法。4.5評(píng)定依據(jù)4.5.1測(cè)量不確定度評(píng)定與表示，JJF1059—19994.5.