2017年三體系內(nèi)部審核計(jì)劃

2017年管理體系及產(chǎn)品認(rèn)證內(nèi)部審核計(jì)劃,,,,,

,,,,,,

1.目的：為確保本公司管理體系認(rèn)證要求之有效性、一致性，并通過(guò)審核,,,,,

確認(rèn)是否有效持續(xù)的運(yùn)行，確保管理體系認(rèn)證要求的持續(xù)完善。,,,,,

2.審核范圍：涉及到管理體系認(rèn)證要求的所有部門(mén)。,,,,,

3.審核依據(jù)：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011體系標(biāo)準(zhǔn),,,,,

、公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等相關(guān)數(shù)據(jù)、相關(guān)法規(guī)以及客戶(hù)要求。,,,,,

4.時(shí)間：2017/xx/xx-2017/12/xx,,,,,

5.審核人員：審核組長(zhǎng)—成員：,,,,,

6.審核排程：,,,,,

時(shí)間,受審部門(mén),審核人員,陪審人員,質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證要求條款,

"2017/12/18

8:30-9:00",審核首次會(huì)議（小會(huì)議室）,,,,

"2017/12/18

09:00-12:00

",管理層,,,"組織環(huán)境，領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，方針，組織的崗位職責(zé)和權(quán)限，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃，變更的策劃，資源提供，溝通參與和協(xié)商；管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)；

涉及標(biāo)準(zhǔn)要求：

Q:4/5/6/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3

E：4/5/6/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3

S：4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.6

CCC：3.1/3.9

",

,技術(shù)部,,,"崗位、職責(zé)和權(quán)限，目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃，技術(shù)文件的控制，產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，運(yùn)行策劃與控制，改進(jìn)；主要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源、目前控制措施及其有效性的分析與評(píng)價(jià)，溝通參與和協(xié)商；過(guò)程變更；

涉及標(biāo)準(zhǔn)要求：

Q:5.3/6.2/7.4/7.5/8.1/8.3/8.5.1/10.1

E:5.3/6.2/6.1.2/7.4/7.5/8.1/

S：4.3.1/4.4.6/4.4.3

CCC：3.1/3.2/3.9",

"2017/12/18

13:30-17:00

",財(cái)務(wù)部,,,"組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限，目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃，主要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源、運(yùn)行策劃與控制；

涉及標(biāo)準(zhǔn)要求：

Q:5.3/6.2

E:5.3/6.2/6.1.2/8.1

S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6",

,業(yè)務(wù)部,,,"崗位、職責(zé)和權(quán)限、目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃、產(chǎn)品和服務(wù)的要求、顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)、交付后的活動(dòng)、顧客滿(mǎn)意、主要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源、目前控制措施及其有效性的分析與評(píng)價(jià)、溝通參與和協(xié)商；

涉及標(biāo)準(zhǔn)要求：

Q:5.3/6.2/7.4/8.1/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3

E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/7.4

S:4.3.1/4.4.6/4.4.3",

"2017/12/19

09:00-17:00

",車(chē)間,,,"基礎(chǔ)設(shè)施、崗位、職責(zé)和權(quán)限，目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃，生產(chǎn)和服務(wù)提供，更改的控制、改進(jìn)；主要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源、目前控制措施及其有效性的分析與評(píng)價(jià)，溝通參與和協(xié)商；過(guò)程運(yùn)行環(huán)境、環(huán)境因素及危險(xiǎn)源辯識(shí)；

涉及標(biāo)準(zhǔn)要求：

Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.3/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6

/10.1

E:5.3/6.1.2/6.2/7.3/7.4/8.1/10.1

S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.6/4.4.3/4.5.1

CCC：3.1/3.4/3.10

TLC：1.0/4.0/5.0/6.0

",

,行政辦,,,"組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限，目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃，形成文件的信息的控制，組織的知識(shí)，能力，意識(shí)，溝通；主要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源、目前控制措施及其有效性的分析與評(píng)價(jià)，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，事件調(diào)查,溝通，監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)，不符合和糾正措施；

涉及標(biāo)準(zhǔn)要求：

Q:5.3/6.2/7.1.6/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1/10.2

E:5.3/6.2/6.1.2/7.5.3/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/7.4/9.1/10.2

S:4.4.4/4.4.5/4.5.4/4.4.2/4.4.3/4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3

CCC：3.2",

"2017/12/19

09:00-17:00

",品質(zhì)部,,,"崗位、職責(zé)和權(quán)限，目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃，監(jiān)視和測(cè)量資源，意識(shí)，產(chǎn)品和服務(wù)的放行，運(yùn)行策劃和控制，不合格輸出的控制，分析與評(píng)價(jià),糾正措施，改進(jìn)；主要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源、目前控制措施及其有效性的分析與評(píng)價(jià)，內(nèi)部審核，合規(guī)性義務(wù),合規(guī)性評(píng)價(jià)，溝通參與和協(xié)商，生產(chǎn)過(guò)程控制，例行檢驗(yàn)和/或確認(rèn)檢驗(yàn)，型式試驗(yàn)，運(yùn)行檢查，認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。

涉及標(biāo)準(zhǔn)要求：

Q:5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.6/8.7/9.1.1/9.1.3/9.2/10.0

E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.1/7.3/7.4/8.1/9.1/9.2

S:4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.3/4.5.1/4.5.2

/4.5.4

CCC：3.1/3.2/3.3/3.4.3/3.4.5/3.5/3.6/3.7/3.8/3.9/3.11",

"2017/12/20

09:00-12:00

","供應(yīng)部/

倉(cāng)庫(kù)",,,"崗位、職責(zé)和權(quán)限，目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃，外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制，采購(gòu)不合格輸出的控制，產(chǎn)品防護(hù)，主要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源、目前控制措施及其有效性的分析與評(píng)價(jià)，溝通參與和協(xié)商；采購(gòu)與關(guān)鍵件控制。

涉及標(biāo)準(zhǔn)要求：

Q:5.3/6.2/7.4/8.1/8.4/8.7/8.5.4

E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/7.4

S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.6

CCC：3.1/3.3",

"2017/12/20

16:00-17:00

",審核末次會(huì)議（小會(huì)議室）,,,,

說(shuō)