2017年三體系內(nèi)部審核計劃

2017年管理體系及產(chǎn)品認證內(nèi)部審核計劃,,,,,

,,,,,,

1.目的：為確保本公司管理體系認證要求之有效性、一致性，并通過審核,,,,,

確認是否有效持續(xù)的運行，確保管理體系認證要求的持續(xù)完善。,,,,,

2.審核范圍：涉及到管理體系認證要求的所有部門。,,,,,

3.審核依據(jù)：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011體系標準,,,,,

、公司質(zhì)量手冊、程序文件等相關數(shù)據(jù)、相關法規(guī)以及客戶要求。,,,,,

4.時間：2017/xx/xx-2017/12/xx,,,,,

5.審核人員：審核組長—成員：,,,,,

6.審核排程：,,,,,

時間,受審部門,審核人員,陪審人員,質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系標準認證要求條款,

"2017/12/18

8:30-9:00",審核首次會議（小會議室）,,,,

"2017/12/18

09:00-12:00

",管理層,,,"組織環(huán)境，領導作用和承諾，以顧客為關注焦點，方針，組織的崗位職責和權限，應對風險和機遇的措施，目標及其實現(xiàn)的策劃，變更的策劃，資源提供，溝通參與和協(xié)商；管理評審，持續(xù)改進；

涉及標準要求：

Q:4/5/6/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3

E：4/5/6/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3

S：4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.6

CCC：3.1/3.9

",

,技術部,,,"崗位、職責和權限，目標及其實現(xiàn)的策劃，技術文件的控制，產(chǎn)品設計與開發(fā)，運行策劃與控制，改進；主要環(huán)境因素及危險源、目前控制措施及其有效性的分析與評價，溝通參與和協(xié)商；過程變更；

涉及標準要求：

Q:5.3/6.2/7.4/7.5/8.1/8.3/8.5.1/10.1

E:5.3/6.2/6.1.2/7.4/7.5/8.1/

S：4.3.1/4.4.6/4.4.3

CCC：3.1/3.2/3.9",

"2017/12/18

13:30-17:00

",財務部,,,"組織的崗位、職責和權限，目標及其實現(xiàn)的策劃，主要環(huán)境因素及危險源、運行策劃與控制；

涉及標準要求：

Q:5.3/6.2

E:5.3/6.2/6.1.2/8.1

S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6",

,業(yè)務部,,,"崗位、職責和權限、目標及其實現(xiàn)的策劃、產(chǎn)品和服務的要求、顧客或外部供方的財產(chǎn)、交付后的活動、顧客滿意、主要環(huán)境因素及危險源、目前控制措施及其有效性的分析與評價、溝通參與和協(xié)商；

涉及標準要求：

Q:5.3/6.2/7.4/8.1/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3

E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/7.4

S:4.3.1/4.4.6/4.4.3",

"2017/12/19

09:00-17:00

",車間,,,"基礎設施、崗位、職責和權限，目標及其實現(xiàn)的策劃，生產(chǎn)和服務提供，更改的控制、改進；主要環(huán)境因素及危險源、目前控制措施及其有效性的分析與評價，溝通參與和協(xié)商；過程運行環(huán)境、環(huán)境因素及危險源辯識；

涉及標準要求：

Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.3/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6

/10.1

E:5.3/6.1.2/6.2/7.3/7.4/8.1/10.1

S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.6/4.4.3/4.5.1

CCC：3.1/3.4/3.10

TLC：1.0/4.0/5.0/6.0

",

,行政辦,,,"組織的崗位、職責和權限，目標及其實現(xiàn)的策劃，形成文件的信息的控制，組織的知識，能力，意識，溝通；主要環(huán)境因素及危險源、目前控制措施及其有效性的分析與評價，應急準備和響應，事件調(diào)查,溝通，監(jiān)視、測量、分析和評價，不符合和糾正措施；

涉及標準要求：

Q:5.3/6.2/7.1.6/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1/10.2

E:5.3/6.2/6.1.2/7.5.3/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/7.4/9.1/10.2

S:4.4.4/4.4.5/4.5.4/4.4.2/4.4.3/4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3

CCC：3.2",

"2017/12/19

09:00-17:00

",品質(zhì)部,,,"崗位、職責和權限，目標及其實現(xiàn)的策劃，監(jiān)視和測量資源，意識，產(chǎn)品和服務的放行，運行策劃和控制，不合格輸出的控制，分析與評價,糾正措施，改進；主要環(huán)境因素及危險源、目前控制措施及其有效性的分析與評價，內(nèi)部審核，合規(guī)性義務,合規(guī)性評價，溝通參與和協(xié)商，生產(chǎn)過程控制，例行檢驗和/或確認檢驗，型式試驗，運行檢查，認證產(chǎn)品的一致性。

涉及標準要求：

Q:5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.6/8.7/9.1.1/9.1.3/9.2/10.0

E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.1/7.3/7.4/8.1/9.1/9.2

S:4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.3/4.5.1/4.5.2

/4.5.4

CCC：3.1/3.2/3.3/3.4.3/3.4.5/3.5/3.6/3.7/3.8/3.9/3.11",

"2017/12/20

09:00-12:00

","供應部/

倉庫",,,"崗位、職責和權限，目標及其實現(xiàn)的策劃，外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制，采購不合格輸出的控制，產(chǎn)品防護，主要環(huán)境因素及危險源、目前控制措施及其有效性的分析與評價，溝通參與和協(xié)商；采購與關鍵件控制。

涉及標準要求：

Q:5.3/6.2/7.4/8.1/8.4/8.7/8.5.4

E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/7.4

S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.6

CCC：3.1/3.3",

"2017/12/20

16:00-17:00

",審核末次會議（小會議室）,,,,

說