附件22017年度區(qū)直部門整體支出績效評價指標表

附件江南區(qū)交通運輸局2021年度部門整體支出績效自評指標評分表一級指標二級指標三級指標四級指標指標解釋評價要點目標值或目標來源評扣分細則分值單位自評專家復(fù)核備注自評得分完成情況描述復(fù)核得分評扣分說明必須寫出支撐材料名稱合計100預(yù)算編制(11分)部門預(yù)算編制(11分)預(yù)算編制完整性(3分)——用以反映部門（單位）預(yù)算編制的完整程度。公共財政預(yù)算撥款、政府性基金撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、納入財政專戶管理的收入安排的資金、未納入財政專戶管理的收入安排的資金、上年結(jié)余收入是否全部編入部門預(yù)算。100%全部編入得3分，每少編一項扣1分，扣完為止。33 各項收入均已編入部門預(yù)算2021年預(yù)算下達數(shù)、2021決算報表項目支出編制合規(guī)性(5分)——部門（單位）項目支出是否按規(guī)定編報，用以反映和考核部門（單位）項目支出編制的合規(guī)性情況。1.項目支出是否按要求編制政府采購預(yù)算。是達到目標值得1分，否則不得分。11項目支出按要求編制政府采購預(yù)算2021年交通局部門預(yù)算公開報表2.項目支出是否按要求編制新增資產(chǎn)預(yù)算。是達到目標值得1分，否則不得分。11項目支出按要求編制新增資產(chǎn)預(yù)算3.需要實施預(yù)算投資評審管理的項目支出是否按要求報送投資評審項目預(yù)算，且預(yù)算經(jīng)費安排是否低于或等于投資評審額。是達到目標值得2分，每發(fā)現(xiàn)一處未按要求進行投資評審或未按低于或等于投資評審金額安排預(yù)算的，扣0.5分，扣完為止22無此類情況4.項目支出是否按規(guī)定級次編列預(yù)算。是達到目標值得1分，否則不得分。11項目支出按規(guī)定級次編列預(yù)算。預(yù)算編制細化程度(3分)——反映和考核部門（單位）編報項目支出的細化程度。除財政核定的項目預(yù)留機動費、據(jù)實結(jié)算?？?、應(yīng)急類資金和預(yù)留配套中央項目外，所有項目都要細化。100%達到目標值得3分；每發(fā)現(xiàn)1個項目沒有細化的，扣0.5分，扣完為止。33無此類情況2021年交通局部門預(yù)算公開報表預(yù)算執(zhí)行

(41分)預(yù)算執(zhí)行管理(30分)預(yù)算調(diào)整率(3分)——部門（單位）本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算調(diào)整的程度。預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門（單位）本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（1.不含中央轉(zhuǎn)移支付；2.因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委、政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）?！?0%預(yù)算調(diào)整率等于0的，得3分；預(yù)算調(diào)整率在0-10%（含10%，下同）的，得2分；預(yù)算調(diào)整率在10-20%的，得1分；預(yù)算調(diào)整率在20-30%的，得0.5分。預(yù)算調(diào)整率在30%以上的，不得分。33單位未對年度預(yù)算進行調(diào)整無支出進度(8分)——部門（單位）公共財政支出進度是否達到既定進度要求，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算執(zhí)行的及時性、均衡性和完成程度。1.6月支出進度?！?0%達到目標值得1分，否則不得分。816月份業(yè)務(wù)活動費支出435958.36元，占支出科目100%；商品和服務(wù)費用占經(jīng)濟分類支出61.38%，達到既定支出要求1.6支付進度表2.9月支出進度?！?5%達到目標值得3分，否則不得分。39月份業(yè)務(wù)活動費支出438599.37元，占支出科目100%；商品和服務(wù)費用占經(jīng)濟分類支出55.40%，達到既定支出要求2.9支付進度表3.12月支出進度?！?0%達到目標值得4分，否則不得分。412月份業(yè)務(wù)活動費支出213042.67元，占支出科目100%；商品和服務(wù)費用占經(jīng)濟分類支出25.58%，達到既定支出要求3.12支付進度表部門預(yù)決算差異率(4分)——部門（單位）年初預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算在年度執(zhí)行中的約束力。1.部門預(yù)決算收入差異率=（部門決算收入數(shù)-部門預(yù)算收入數(shù)）/部門預(yù)算收入數(shù)×100%部門預(yù)算收入數(shù)以當年年初預(yù)算收入數(shù)為準。-20%--20%達到目標值得2分，每偏離目標值1個百分點扣0.5分，扣完為止。42部門預(yù)決算收入差異率=（2290.34-232.68）/232.68*100%預(yù)算報表、決算報表2.部門預(yù)決算支出差異率=（部門決算支出數(shù)-部門預(yù)算支出數(shù)）/部門預(yù)算支出數(shù)×100%部門預(yù)算支出數(shù)以當年年初預(yù)算支出數(shù)為準。-20%--20%達到目標值得2分，每偏離目標值1個百分點扣0.5分，扣完為止。2部門預(yù)決算支出差異率=（2290.34-232.68）/232.68*100%預(yù)算報表、決算報表專項資金下達、撥付(6分)——部門（單位）是否按照自治區(qū)專項資金管理辦法的規(guī)定，及時做好資金細化分配工作，用以反映部門（單位）大額專項資金是否在規(guī)定時限內(nèi)分配下達。本級預(yù)算安排的資金，是否在本級人民代表大會批準預(yù)算后75日內(nèi)落實到具體項目和具體承擔單位。是達到目標值得2分；每發(fā)現(xiàn)1個項目未按規(guī)定分配和細化的扣0.5分，扣完為止。62本級預(yù)算安排的資金在本級人民代表大會批準預(yù)算后75日內(nèi)落實到位。專項資金管理制度部門（單位）是否按照自治區(qū)大額專項資金管理辦法的規(guī)定，及時做好資金細化分配工作，用以反映部門（單位）大額專項資金是否在規(guī)定時限內(nèi)分配下達。上級下達的未明確到具體項目需要進行二次分配的專項轉(zhuǎn)移支付資金，是否在收到預(yù)算指標文件后30日內(nèi)提出資金分配意見。是達到目標值得2分，每發(fā)現(xiàn)1個項目未按規(guī)定分配和細化的，扣0.5分，扣完為止。2無此類情況專項資金管理制度部門是否按規(guī)定程序撥付、下達資金。資金按規(guī)范程序撥付、下達。是資金撥付、下達按規(guī)定程序報財政廳審批的，得2分；如發(fā)現(xiàn)一起未按規(guī)定撥付、下達的，扣0.5分，扣完為止。2資金按規(guī)范程序撥付、下達。專項資金管理制度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余(4分)——部門（單位）本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動比率，用以反映和考核部門（單位）對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%?！?達到目標值得2分，否則不得分。42結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額0-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額0）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額0〕×100%。=0%決算報表部門（單位）本年度一般公共財政預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金占本部門調(diào)整后一般公共財政預(yù)算支出比例，用以反映和考核部門（單位）對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額/本年度一般公共預(yù)算支出≤20%結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率在5%（含5%，下同）的，得2分；在5%-10%的，得1.5分；在10-20%的，得1分；超過20%的，得0分。2結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額0/本年度一般公共預(yù)算支出=0%決算報表資金使用合規(guī)性(5分)——部門（單位）使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。1.資金支出是否符合國家和自治區(qū)財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；是達到目標值得1分，否則不得分。51資金支出是符合國家和自治區(qū)財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；2021年財務(wù)憑證2.資金的分配是否有完整的審批程序和手續(xù)；是達到目標值得1分，否則不得分。1資金有完整的審批程序和手續(xù)2021年財務(wù)憑證3.資金的撥付是否按規(guī)定程序進行撥付；是達到目標值得1分，否則不得分。1資金的撥付按規(guī)定程序進行撥付2021年財務(wù)憑證4.資金支出是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；是達到目標值得1分，否則不得分。1資金支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途2021年財務(wù)憑證5.是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況否達到目標值得1分，否則不得分。1不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況2021年財務(wù)憑證資產(chǎn)管理

(6分)管理制度健全性(1分)——部門（單位）為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進社會發(fā)展的保障情況。是否制定資產(chǎn)使用、處置等相關(guān)制度；是達到目標值得1分，否則不得分。11已制定相關(guān)制度南寧市本級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)使用和處置管理暫行辦法206號文江南區(qū)交通運輸局財務(wù)管理制度資產(chǎn)管理安全性(5分)——部門（單位）的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)安全運行情況。1.是否建立資產(chǎn)臺賬，資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)與決算數(shù)據(jù)是否相符，資產(chǎn)購置、處置是否及時登記入賬，每一會計年度是否對資產(chǎn)進行清點盤查；是達到目標值得2分，每發(fā)現(xiàn)一處未達到目標值的扣0.5分，扣完為止。52已建立資產(chǎn)臺賬，21年度資產(chǎn)盤點資產(chǎn)臺賬、決算報表、固定資產(chǎn)盤點表2.新增資產(chǎn)預(yù)算是否按規(guī)定填報資產(chǎn)預(yù)算表；是達到目標值得1分，否則不得分。0未填報資產(chǎn)預(yù)算表無3.資產(chǎn)對外使用（出租等）、資產(chǎn)處置事項是否按規(guī)定報批；是達到目標值得1分，否則不得分。1無此類情況無4.按規(guī)定實行收支兩條線管理的資產(chǎn)收益是否按及時足額上繳財政；是達到目標值得1分，否則不得分。1無此類情況無預(yù)算管理(5分)預(yù)決算信息公開性(2分)——部門（單位）是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門（單位）預(yù)決算管理的公開透明情況。按規(guī)定時間、內(nèi)容、程序公開2016年度部門決算和2017年度部門預(yù)算的，得2分，否則不得分。是達到目標值得2分，否則不得分。2221年部門預(yù)算預(yù)算信息公開網(wǎng)頁圖片基礎(chǔ)信息完善性(3分)——部門（單位）基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息處管理工作的支撐情況。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料是否真實、完整、準確，會計核算規(guī)范。是達到目標值得3分，每發(fā)現(xiàn)一處不規(guī)范的扣0.5分，扣完為止。33基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，會計核算規(guī)范21年會計憑證資料履職及效益(45分職責(zé)履行

(25分)部門職責(zé)履行完成情況——反映部門職能工作的完成情況。是達到目標值得5分，否則不得分。55江南區(qū)交通運輸局2021年工作總結(jié)和2022年工作計劃落實治超工作完成情況開展“逢五”執(zhí)法行動日，執(zhí)法檢查超限超載車車輛?！_展“逢五”執(zhí)法行動日，執(zhí)法檢查超限超載車車輛。每個月5、15、25開展聯(lián)合執(zhí)法行動共3次是達到目標值得5分，否則不得分。2052021年按時開展“逢五”執(zhí)法行動檢車車輛及處罰車輛數(shù)據(jù)統(tǒng)計表共計36份普貨、汽車維修、駕培機構(gòu)進行質(zhì)量信譽考核情況1、對普貨企業(yè)運營車輛≥50輛車規(guī)模的進行質(zhì)量信譽考核；2、對有維修備案的企業(yè)進行質(zhì)量信譽考核；3、對有經(jīng)營許可的駕培企業(yè)進行質(zhì)量信譽考核；—— 完成企業(yè)的質(zhì)量信譽考核：普貨企業(yè)：25家；駕培企業(yè)：22家；維修企業(yè)：68家是達到目標值得5分，否則不得分。5普貨企業(yè)：25家；駕培企業(yè)：18家；維修企業(yè)：68家江南區(qū)2020年度交通運輸企業(yè)質(zhì)量信譽考核等級評定情況通報（因有7家駕培企業(yè)注銷，所以信譽考核駕培企業(yè)19家）江南區(qū)九塔—延安街—那齊公路改擴建工程項目的道路建設(shè)道路建設(shè)公里數(shù)≥13.4公里——道路建設(shè)公里數(shù)≥13.4公里是達到目標值得5分，否則不得分。10九塔項目建設(shè)里程13.4公里九塔項目自評材料履職效益

(20分)社會效益1.有效控制超限超載車輛數(shù)量2.方便周邊村民出行——控制超限超載車輛數(shù)量0.5%以下是達到目標值得5分，否則不得分。205控制超限超載車輛數(shù)量0.5%以下治超工作臺賬環(huán)境效益1降低由于超限車輛引起的事故發(fā)生率2.提高人民群眾對社會的服務(wù)滿意度提升服務(wù)企業(yè)管理標準水平3.有序整潔美麗鄉(xiāng)村——由于超限車輛引起的事故發(fā)生率5%以下是達到目標值得5分，否則不得分。5由于超限車輛引起的事故發(fā)生率5%以下可持續(xù)影響標)保持路面完好行使安全——保持路面完好行使安全1年是達到目標值得5分，否則不得分。5保持路面完好行使安全1年社會公眾或服務(wù)對象滿意度提高群眾滿意度——群眾滿意度95%是達到目標值得5分，否則不得分。5群眾滿意度95%部門自評(3分)自評開展(3分)部門整體支出績效自評開展情況(3分)——部門（單位）根據(jù)財政局要求開展部門整體支出績效自評，并及時報送相關(guān)自評材料。部門是否按規(guī)定開展項目績效自評工作。是按時