銷售行業(yè)三體系管理手冊(cè) 程序文件全套

XXXXX科技有限公司2018年2月1日發(fā)布2018年2月1日實(shí)施章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核人批準(zhǔn)01修訂履歷 2 3 504任命書 605企業(yè)概況 807管理目標(biāo) 908管理手冊(cè)的要求 09管理體系范圍 10管理體系要求 1手冊(cè)說明 2規(guī)范性引用文件 3術(shù)語和定義 4.1理解組織及其環(huán)境 4.2理解相關(guān)方的需求和期望 4.3確定管理體系的范圍 4.4管理體系及其過程 5領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 6.3變更的策劃 7.1資源 7.4溝通 7.5形成文件的信息 8.1運(yùn)行策劃和控制 8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求 8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) 8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 258.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行 8.7不合格輸出的控制 9績(jī)效評(píng)價(jià) 9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 9.2內(nèi)部審核 9.3管理評(píng)審 2910.1總則 10.2不合格和糾正措施 附錄B管理體系要素與職能分配表 附錄C環(huán)境管理體系要素與職能分配表 附錄D職業(yè)健康安全管理體系要素與職能分配表 特此頒布，從2018年2月1日起開始執(zhí)行。時(shí)間：2018年2月1日管理者代表職業(yè)健康安全事務(wù)代表總經(jīng)理：XXXX科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“真善美”)成立于2016年，是從事制衣、制公司現(xiàn)有員工10多人，大部分為操作熟練和經(jīng)驗(yàn)豐富的安裝維保技術(shù)員工，客06方針頒發(fā)令時(shí)間2：018年2月1日(1)顧客滿意度≥90分。(2)顧客驗(yàn)收合格率≥99%(1)固體廢棄合法排放100%(2)火災(zāi)事故發(fā)生為零/年(1)火災(zāi)事故發(fā)生為零/年特此公布!時(shí)間：2018年2月1日5編號(hào)2范圍1手冊(cè)說明GB/T19000-2016idtISO9000:2015管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2016idtISO9001:2015管理體系要求3術(shù)語和定義2、產(chǎn)品是指工業(yè)縫紉機(jī)的銷售。3、生產(chǎn)是指工業(yè)縫紉機(jī)的銷售的過程。4組織環(huán)境b)這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望(即要求);c)確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法(包括監(jiān)視、4.4.3根據(jù)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、G將與公司所處的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和相關(guān)方要求有關(guān)的確定各部門的職責(zé)，制定管理體系文件，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職本公司不僅建立適用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體a)方針是本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系總的宗旨和方向；a)確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；c)報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)遇(見10.1),特別向e)確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更時(shí)，保持其完整性。6策劃6.1.1策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，公司應(yīng)考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的a)確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；6.1.4.1總則b)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求的清單。c)跟蹤質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和6.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1.1總則根據(jù)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、確定的重要質(zhì)求，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)并形成文件6.2.1.2職責(zé)等并系統(tǒng)地實(shí)施(見4.4)。公司變更時(shí)應(yīng)考慮到：7.1.2人員a)社會(huì)因素(如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對(duì)抗):b)心理因素(如舒緩心理壓力、預(yù)防7.2能力b)依據(jù)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/Ta)標(biāo)識(shí)和說明(例如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等);b)格式(例如：語言、軟件版本、圖示)和媒介(例如：紙質(zhì)、電子格式);c)評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.1受控文件的范圍-管理手冊(cè)和體系程序文件：-外部提供的有關(guān)資料(法律法規(guī)及其他要求，監(jiān)測(cè)報(bào)告等);7.5.3.2應(yīng)控制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以a)無論何時(shí)何處需要這些信息，均可b)予以妥善保護(hù)(如防止失密、不當(dāng)使用或不完整)。7.5.3.3為控制形成文件的信息，適用時(shí)，組織應(yīng)關(guān)注下列活動(dòng)：b)儲(chǔ)存和防護(hù)，包括保持可讀性；c)變更控制(如：版本控制);d)保留和處置。的信息，組織應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別和控制。具體見《文件控制程序》客戶需求-下采購(gòu)單-檢驗(yàn)產(chǎn)品(工廠提供檢驗(yàn)報(bào)告)-交貨-客戶驗(yàn)收c)與外部供方(包括合同方)溝通其相關(guān)環(huán)劃),作為對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量文件的補(bǔ)充。記錄8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求a)提供有關(guān)服務(wù)的信息c)獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客投訴8.2.1.1市場(chǎng)部編制《顧客滿意度測(cè)量控制程序》,對(duì)顧客溝通的信息收集、整理、分析、a)向顧客提供服務(wù)或施工信息：包括樣版工程、技術(shù)指標(biāo)、功能描述，廣告b)收集顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求的合同或訂單信息，處理顧客意見，解答顧客的問詢；評(píng)c)獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨；8.2.3.4顧客及產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更時(shí)(包括合同的變更),行政部應(yīng)對(duì)此進(jìn)行再次的必要措施的記錄應(yīng)子保持(見5.4.6)。 結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持(見5.4.6)。f)人為錯(cuò)誤(如失誤、違章)導(dǎo)致的不符合的預(yù)防； c)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效和有效性；g)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的需求?？偨?jīng)理每年至少召開一次管理評(píng)審會(huì)議(時(shí)間間隔不超過12個(gè)月)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)。b)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題及因素的變化：c)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性5)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；8)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果：10)審核結(jié)果；e)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性(見6.1);b)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的有關(guān)決策；c)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更的任何需求相關(guān)的決策，包括資源；d)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時(shí)需要采取的措施；10.1總則c)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效和有效性，生(糾正措施)或者在其他場(chǎng)合發(fā)生(預(yù)防措施):b)確定不合格的原因：以提升質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效。a)通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的建立于實(shí)施，評(píng)價(jià)方針與目標(biāo)，提求或機(jī)會(huì)。管理者代表財(cái)務(wù)部行政部市場(chǎng)部附錄B管理體系要素與職能分配表職能部門管理市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)條款層部部部□□口口口口■□口口□口口□口口■□O口■口□口■□口口■□口口□O口口口口7.1.2人員口口口口□口口□□O□口□口口口口口■O口口□口口口口口口口口口□□口8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)(不活用)□□□口口□口口口口■口口□□口9.1.1總則□O口口□□■口口口□口口□O口■□口口10.2不符合和糾正措施□O口10.3持續(xù)改進(jìn)□口口職能部門標(biāo)準(zhǔn)條款管理層行政部市場(chǎng)部部■□口口□口口□□口口□口■口口口口口口□口口□□□口■口□□■口口□O口□□口口□□口口□口口口□口口□口口口口口□□□□□■□口口口口口口口9.1.1總則口口口■□□口□□□口口■口口10.1總別■□口口10.2不符合和糾正措施■□□口10.3持續(xù)改進(jìn)□□口職能部門管理層行政部市場(chǎng)部部■□口口□口口■□□□口□口口口口口口口□口口口O□口口口口口□口口□□口口口口口口口口□口口口□口口口口口口4.6管理評(píng)申□O口管理手冊(cè)條款1.范圍1.范圍1.范圍1.范圍3.術(shù)語和定文境望4.3確定管理體系范圍4.3確定管理體系范圍4.3確定管理體系范國(guó)4.4管理體系5,領(lǐng)導(dǎo)作用5.領(lǐng)導(dǎo)作用5領(lǐng)導(dǎo)作用5.3崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限6策劃6策劃6策劃6.2目標(biāo)方案及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃6.3變更的策劃7.2能力7.2能力7.2能力7.3意識(shí)7.3意識(shí)7.3意識(shí)7.4溝通信息交流和參與協(xié)商7,5成文信息7.5成文信息7,5成文信息4.4.5文件控制4.5.4記錄控制8.1運(yùn)行策劃和控制8.1運(yùn)行策劃和控制8.1運(yùn)行策劃和控制4.4.6運(yùn)行控制控制控制8.7不合格輸出控制8.7不合格輸出控制9.3管理評(píng)審9.3管理評(píng)審9.3管理評(píng)審4.6管理評(píng)審10改進(jìn)10改進(jìn)10改進(jìn)10.1總則10.1總則10.1總則10.2不符合和糾正措施10.2不合格和糾正措施10.2不符合和糾正措施防措施10.3持續(xù)改進(jìn)10.3持續(xù)改進(jìn)10.3持續(xù)改進(jìn)ISO小組 40 41 43 54 60 69 77 3、職責(zé)(XZ-行政部XS-市場(chǎng)部CW-財(cái)務(wù)部)4.2管理體系文件的發(fā)放態(tài)號(hào)最高是10,當(dāng)超過10次時(shí)，全部文件換版，即由A版升為B版。特殊情況下的換版不二、法律及其他要求控制程序編號(hào)：ZSM-CX-022、適用范圍四、目標(biāo)指標(biāo)和方案管理控制程序編號(hào)：ZSM-CX-041、目的2.范圍3.權(quán)責(zé)4.定義無評(píng)審時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。當(dāng)出現(xiàn)(不限于)下列情況下，總經(jīng)理、管理代表或責(zé)任部門5.2審查輸入7.使用表單六、內(nèi)部培訓(xùn)控制程序編號(hào)：ZSM-CX-061、目的3、權(quán)責(zé)4.3.1職前培訓(xùn)(由行政部負(fù)責(zé))5相關(guān)文件無6應(yīng)用表單七、合同評(píng)審控制程序編號(hào)：ZSM-CX-075.作業(yè)內(nèi)容5.3.2若客戶提出合同更改時(shí)(如交貨期、交貨數(shù)量、管理體系要求等),市場(chǎng)部根據(jù)更6.相關(guān)文件6.2信息交流控制程序6.3記錄控制程序無要求。<<不合格品控制程序>>采購(gòu)單7.2附件二7.3附件三7.4附件四7.5附件五4.程序5.1《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》5.工作程序：2、適用范圍3、職責(zé)5.2售后服務(wù)5.3顧客滿意度調(diào)查5.4顧客滿意度分析6.相關(guān)文件十三、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序編號(hào)：ZSM-CX-135相關(guān)文件：無6相關(guān)表格編號(hào)：TXD-CX-135.3《內(nèi)部審核管理程序》6.1《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》3.職責(zé)：2、適用范圍3、職責(zé)6、記錄十七、組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序編號(hào)：ZSM-CX-174、程序a)行政部：內(nèi)部(公司價(jià)值觀、企業(yè)文化、人員能力、體系運(yùn)行、過程能力等),外b)生產(chǎn)/技術(shù)部：內(nèi)部(產(chǎn)品、人員能力、知識(shí)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等),外部(法律、技術(shù)、c)市場(chǎng)部：內(nèi)部(產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等),外部(法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市d)管理者代表：內(nèi)部(戰(zhàn)略、知識(shí)、人員能力、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等),外部(社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等)。a)公司組織架構(gòu)和崗位定崗、定編(含架構(gòu)、人員編制調(diào)整):總批準(zhǔn)(必要時(shí)總經(jīng)理批準(zhǔn))后予以實(shí)施。無2.2評(píng)審原則b)顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)(如口頭定單),顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c)與以前表述不一致的合同或定單要求(如報(bào)價(jià)單)已2.3.4對(duì)于口頭形式的訂單(如電話訂貨),市場(chǎng)部負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《口頭訂單確認(rèn)4相關(guān)文件記錄4.1《銷售管理程序》2引用文件4程序描述2引用文件2.1《倉(cāng)庫管理制度》3職責(zé)5相關(guān)記錄無3.職責(zé)注：D代表風(fēng)險(xiǎn)值(危險(xiǎn)等級(jí)劃分);表1:事故后果的可能性(L)分?jǐn)?shù)值4極有可能3相當(dāng)可能2可能，但不經(jīng)常1很不可能，可以設(shè)想表2:暴露在危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E)分?jǐn)?shù)值5每天工作時(shí)間內(nèi)連續(xù)暴露4每周一次，或偶然暴露3每月一次暴露2每年一次暴露非常罕見地暴露表3:發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)分?jǐn)?shù)值5大災(zāi)難，許多人死亡4災(zāi)難，數(shù)人死亡3非常嚴(yán)重，一人死亡2嚴(yán)重，重傷引人注目，不利于基本的職業(yè)健康安全要求表4:風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的劃分(D)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(D值)大于60極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)1級(jí)高度危險(xiǎn)，需要立即整改2級(jí)顯著危險(xiǎn)，需要整改3級(jí)5一般危險(xiǎn)，需要注意1稍有危險(xiǎn)，可以接受5級(jí)5.3.5重要風(fēng)險(xiǎn)的確定由行政部匯總整理出所有的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，經(jīng)篩選出確定為重要風(fēng)險(xiǎn)的崗位，召集環(huán)安推行委員會(huì)相關(guān)成員進(jìn)行檢討，以確定本公司的重要風(fēng)險(xiǎn)和重要風(fēng)險(xiǎn)的確定原則：A:用目標(biāo)和管理方案進(jìn)行控制：B:運(yùn)行控制：對(duì)1級(jí)、2級(jí)、3級(jí)、4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)<<職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序>>要求實(shí)施管理。<<職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序>><<應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序>><危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表><重要風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施一覽表>處置顧客反饋信息(含投訴、抱怨、建議等)。5工作程序c.本公司自己的附加要求(品牌和預(yù)期使用壽命要求等)。5.2合同簽訂的前期工作5.3合同評(píng)審e.評(píng)審結(jié)論5.9顧客信息反饋的處置二十六、環(huán)境運(yùn)行控制程序編號(hào)：ZSM-CX-261、目的廢棄紙制品：紙張等；無無2.范圍3.權(quán)責(zé)3.權(quán)責(zé)4.程序1目的2范圍3職責(zé)3.1行政部3.2管理者代表3.3各部門4程序4.2應(yīng)急準(zhǔn)備4.3應(yīng)急響應(yīng)無XXXX科技有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)版本/版次三十、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序編號(hào)：ZSM-CX-302、適用范圍3、用語定義3.1相關(guān)方：在本程序中僅指本公司的客戶(甲方XXXX科技有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)版本/版次e、區(qū)域性環(huán)境問題(如噪聲、粉塵等);a、廢棄物管理b、危險(xiǎn)品管理c、污水排放XXXX科技有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)版本/版次公司所從事的活動(dòng)及服務(wù)過程中如有違反已判明的與公司相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)的要求，可直接判定為重要環(huán)境因素；對(duì)于偶然發(fā)生并可立即糾正的情況，如年度發(fā)生次數(shù)在三次以上的，應(yīng)判定a、數(shù)量系數(shù)：產(chǎn)生的污染物數(shù)量或規(guī)模(如噪音強(qiáng)度等);分類相關(guān)方類型基本影響力A與法律法規(guī)符合性相關(guān)●有明顯環(huán)境影響的產(chǎn)品供應(yīng)商●要提供合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照●承諾遵守相關(guān)法律法規(guī)●將本公司環(huán)境方針通知對(duì)方，要求配合開展環(huán)境管理業(yè)務(wù)●可行的情況下，到相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)核查環(huán)境關(guān)聯(lián)事項(xiàng)B可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響的廠商●提供無明顯環(huán)境影響的供應(yīng)商；●以合適的方式通知相關(guān)方本公司環(huán)境方針；XXXX科技有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)●可回收廢棄物收購(gòu)商●要求其配合開展環(huán)境管理業(yè)務(wù)C其它除AB類外，一般業(yè)務(wù)性質(zhì)相關(guān)方●根據(jù)條件的允許，盡可能地施加影響5.6重要環(huán)境因素的判定5.6.1各部門根據(jù)其活動(dòng)或服務(wù)中所承擔(dān)的職能，利用輸入輸出法對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行全面識(shí)5.6.2行政部對(duì)各部門報(bào)送的《環(huán)境因素調(diào)查表》中進(jìn)行歸納匯5.6.3行政部召集相關(guān)人員開會(huì)討論評(píng)價(jià)環(huán)境因素，依據(jù)環(huán)境因素評(píng)估結(jié)果和公司的實(shí)際5.6.4將重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果登記后報(bào)送5.6.6在環(huán)境管理體系運(yùn)行當(dāng)中，如發(fā)現(xiàn)某一環(huán)境因素造成的環(huán)境影響頻繁超出相關(guān)法律5.6.7對(duì)于某些環(huán)境因素在特殊情況下，可根據(jù)其對(duì)環(huán)境影響的嚴(yán)重性，判定為重要環(huán)境5.7環(huán)境因素及重要環(huán)境因素的更新5.8重要環(huán)境因素管理方式5.8.1行政部針對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素，組織5.9環(huán)境因素評(píng)價(jià)準(zhǔn)則5.9.1重要環(huán)境因素判定標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境因素量化評(píng)估后，各環(huán)境因素的得分，如果超過下表所XXXX科技有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)版本/版次重要環(huán)境因素的基準(zhǔn)分?jǐn)?shù)廢棄物150分以上危險(xiǎn)品、噪音100分以上資源消耗50分以上5.9.2環(huán)境因素評(píng)估量化系數(shù)內(nèi)容系數(shù)廢棄物品排水0.1:<10m?/天2:<1000m?/天3:>1000m?/天排氣1:排氣