備件管理制度

———備件管理制度備件管理制度1為規(guī)范車間設(shè)備、備品備件、料子、辦公用品的計(jì)劃提報(bào)工作,明確責(zé)任,特訂立本規(guī)定:1.由技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)車間備品備件等計(jì)劃的提報(bào)管理工作。2.備品備件等采購計(jì)劃上報(bào)的程序。2.1班組依據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際情況,每月20日前編織月度備品備件、料子、辦公用品計(jì)劃。2.2班組將本月度計(jì)劃交至分管技術(shù)員處校核,2.3技術(shù)員校核后的計(jì)劃,交至車間分管領(lǐng)導(dǎo)處審核,審核后的計(jì)劃交至車間綜合管理員匯總。2.4車間綜合管理員匯總簽字后的計(jì)劃經(jīng)車間主任審批后上報(bào)。車間領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)限為一天。2.5車間綜合管理員負(fù)責(zé)計(jì)劃上報(bào)手續(xù)辦理工作,并于每月25日前辦理完畢。3各班組應(yīng)本著安全生產(chǎn)、認(rèn)真負(fù)責(zé)、節(jié)省資金的原則及時(shí)提報(bào)責(zé)任范圍內(nèi)電氣物資計(jì)劃。4班組應(yīng)認(rèn)真填報(bào)月度采購計(jì)劃申請單,應(yīng)按要求認(rèn)真填報(bào),采購計(jì)劃應(yīng)具有可執(zhí)行性,杜絕有綱無目的計(jì)劃（所需物品應(yīng)注明型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等必需的技術(shù)數(shù)據(jù),如型號規(guī)格仍不能說明問題,應(yīng)由分管技術(shù)員編制采購技術(shù)規(guī)格書）。5計(jì)劃上報(bào)過程中遇到特殊情況必需向分管車間副主任和車間主任說明原因。特殊急需料子必需于當(dāng)日完成計(jì)劃上報(bào)工作并及時(shí)向分管車間副主任和車間主任匯報(bào)。備件管理制度2一、目的為加強(qiáng)倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運(yùn)作，保障公司資產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營對物料管理的要求，訂立本制度。二、適用范圍適用于公司備品備件、機(jī)物料倉庫的管理。三、倉庫管理職責(zé)1、倉儲科科長：（1）在裝備到處長的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)倉儲科各個(gè)倉庫的管理工作，保證生產(chǎn)物資需求。（2）訂立倉庫管理制度及人員分工。（3）合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨，確保帳、卡、物全都。（4）監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“5S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。（5）負(fù)責(zé)各倉庫報(bào)表的審核并定時(shí)上報(bào)。（6）布置各倉庫每月月末盤點(diǎn)，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報(bào)盤點(diǎn)報(bào)告。2、倉庫管理員：（1）負(fù)責(zé)各類物料料的出、入庫管理。（2）熟識所保管的各種物資的特點(diǎn)、性能和保護(hù)、保管方法。（3）執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清楚、準(zhǔn)確，賬、物、卡相符。（4）做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規(guī)定進(jìn)行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領(lǐng)發(fā)。（5）庫存物資定期盤存、上報(bào)，做到同類物資先進(jìn)先出。（6）幫助倉庫物品的搬運(yùn)、卸貨工作。四、倉管人員應(yīng)具備的基本技能1、嫻熟掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序；2、熟識倉庫管理制度及相關(guān)管理流程；3、具備肯定的倉儲知識，熟識經(jīng)管物料儲存、分類等；4、具備肯定的質(zhì)量管理知識和財(cái)務(wù)知識；5、懂電腦操作。五、備件計(jì)劃上報(bào)1、備品備件上報(bào)程序：車間專人負(fù)責(zé)編制，車間主任審核簽字，各車間設(shè)備主管審核簽字,庫管核實(shí)庫存簽字，報(bào)裝備能源處審核整理后副總經(jīng)理簽字，煤鋁公司總經(jīng)理審批，后送交供應(yīng)科布置采購。簽批后備件計(jì)劃存檔（后附采購計(jì)劃樣表）。2、備件需求計(jì)劃的提出，要求提出部門或單位依據(jù)合資公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)及本錢考核要求，結(jié)合現(xiàn)場檢修當(dāng)中備件的實(shí)際使用消耗情況，庫存盤點(diǎn)剩余情況，以書面和電子形式、統(tǒng)一格式進(jìn)行分類整理。（有備用設(shè)備的，原則上不允許整臺備件進(jìn)行庫存，對無法修復(fù)的整臺備用設(shè)備，由各分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行上報(bào)，對非正常損壞的，要求必需失事故報(bào)告）。3、申請購買計(jì)劃要求準(zhǔn)確提出，認(rèn)真核實(shí)規(guī)格型號，使用位置，廠家等計(jì)劃表要求填寫的內(nèi)容，對漏報(bào)，錯(cuò)報(bào)，虛報(bào)及造成的后果，由提出單位負(fù)責(zé)。4、申請采購單位要依照先修舊后領(lǐng)新，先利用庫存后申請采購，能夠自制的備件不申請的原則提出各類備件的采購計(jì)劃。5、對不符合裝備能源處下發(fā)的備件計(jì)劃管理要求的，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（每月22日前）進(jìn)行整改完后上交。上述申報(bào)時(shí)間（包含領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)間及審批后修改等時(shí)間），因上報(bào)不及時(shí)造成停產(chǎn)或檢修延時(shí)的，由上報(bào)單位自行負(fù)責(zé)。6、上月已報(bào)計(jì)劃未到貨的，本月內(nèi)不允許重復(fù)上報(bào)（三個(gè)月內(nèi)的計(jì)劃）。7、除每月上報(bào)月計(jì)劃以外，對當(dāng)月驀地產(chǎn)生的備件需求情況，可采用緊急計(jì)劃進(jìn)行上報(bào)，數(shù)量依照各車間3份/月以內(nèi)執(zhí)行，各車間負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。8、為提高月計(jì)劃上報(bào)質(zhì)量和采購效率，減少急用計(jì)劃采購項(xiàng)目。包含油品在內(nèi)的消耗類料子及工具類備品原則上不采用緊急計(jì)劃。六、成套設(shè)備和主機(jī)設(shè)備重要備件驗(yàn)收1、成套設(shè)備與主機(jī)設(shè)備進(jìn)車間時(shí)，由倉儲科通知使用單位、裝備能源處、經(jīng)營部并組織相關(guān)人員參加驗(yàn)收。以下是驗(yàn)收內(nèi)容：（1）外包裝有無損傷；（2）開箱前逐件檢查裝箱清單中設(shè)備的件數(shù)、名稱是否與合同相符，并做好清點(diǎn)記錄；（3）設(shè)備技術(shù)資料（說明書、圖紙、合格證、易損件清單）、隨機(jī)備件、專用工具等是否與合同相符；（4）開箱檢查、核對實(shí)物與裝箱單是否相符，有無因裝卸或運(yùn)輸保管等方面的原因而導(dǎo)致設(shè)備殘損。（5）依據(jù)技術(shù)協(xié)議和圖紙核實(shí)設(shè)備標(biāo)牌技術(shù)參數(shù)和基本安裝數(shù)據(jù)。2、以下備件由倉儲科和使用單位、來驗(yàn)收（1）備件供貨清單中項(xiàng)目、數(shù)量、規(guī)格型號與采購計(jì)劃核實(shí)；（2）外表無損傷，標(biāo)識清楚，有出廠合格證；（3）通用件、標(biāo)（軸承、普通電器元件、普通液壓元件、普通電機(jī)（功率小于5千瓦）皮帶水暖管件、螺絲、螺母核對規(guī)格型號及合格證。（4）結(jié)構(gòu)件（齒輪、杠桿、壓板、定位塊、彈簧、帶輪、支座、架、隔套、渦輪蝸桿、螺桿螺母、花鍵軸等）依據(jù)圖紙和檢驗(yàn)單要求測量，然后安裝試用進(jìn)行檢驗(yàn)。（5）定位、導(dǎo)向及精度要求高（精度等級高于7級）加工件,必需有廠家的檢測報(bào)告。（6）在檢查驗(yàn)收中凡需要復(fù)驗(yàn)，打壓，調(diào)試的要及時(shí)送有關(guān)部門進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，打壓，調(diào)試并建立交接手續(xù)。七、驗(yàn)收不合格的處理1、對于驗(yàn)收檢驗(yàn)不合格的不能使用的，依照采購協(xié)議要求進(jìn)行退貨或供應(yīng)商免費(fèi)更換，并按合同要求處理。2、對于驗(yàn)收不合格的。（或不符合圖紙要求）但是可以上機(jī)使用的，可以經(jīng)過評審讓步接收，同時(shí)對供應(yīng)商貨款協(xié)商扣罰。3、對于驗(yàn)收不合格的（或不符合圖紙要求）但是經(jīng)過修理加工可以上機(jī)使用的?？梢越?jīng)過評審讓步接的，修理加工費(fèi)及其它費(fèi)用，由供應(yīng)商承當(dāng)（屬供應(yīng)商責(zé)任的）同時(shí)對供應(yīng)商貨款協(xié)商扣罰。4、對于驗(yàn)收不合格的供應(yīng)商要求其訂立整改計(jì)劃，并對整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，對整改不符合要求的，取消其供貨資格。八、物資入庫1、貨物進(jìn)倉，需核對貨物清單單。待進(jìn)倉物品編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與計(jì)劃單相符合方可辦理入倉手續(xù)。①嚴(yán)禁無供貨清單和計(jì)劃單辦理入庫；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但各相關(guān)單位必需在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)下計(jì)劃單或其他相關(guān)手續(xù)；②嚴(yán)禁超訂單收貨。因合理損耗領(lǐng)料或計(jì)量磅差等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇?，?yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。2、貨物進(jìn)倉，必需采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量收貨可采用肯定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。3、貨物進(jìn)倉，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中：①外購物料/產(chǎn)品必需填報(bào)《報(bào)檢單》，檢驗(yàn)合格后方可辦理正式入倉手續(xù)，打印電腦入庫單；除檢驗(yàn)合格后用電腦打印確認(rèn)的“入庫單”，可以加蓋代表我倉儲科的“收貨專用章”（或其他指定公章）外，其他供應(yīng)商供應(yīng)的送貨憑證或臨時(shí)填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。②特別地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“選擇使用”的物料，必需符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉管員必需在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“選擇使用”字樣。對該類業(yè)務(wù)，倉管員員也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行電腦處理以保證庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交采購員，須待選擇回用完畢后連同相應(yīng)的電腦“退貨單”一起交采購員簽收；③車間在使用或領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲裝備處長批準(zhǔn)。進(jìn)倉后應(yīng)在特地的不良品區(qū)域單獨(dú)存放并做好明顯標(biāo)識。嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。4、對驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)非本公司責(zé)任的不合格品，倉庫必需及時(shí)通知采購部門辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。九、物資出庫1、物資出庫，必需有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令。①憑《領(lǐng)料單》和《借條》辦理；②其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑《出庫單》外，必需由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后辦理。2、全部計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)裝備處長簽字。3、車間領(lǐng)料必需是車間指定人員，車間主任簽字確認(rèn)，裝備處長批準(zhǔn)后方可領(lǐng)料；外單位自行提貨，必需核對提貨人身份及授權(quán)委托,并辦理出庫手續(xù)（手續(xù)必需由總經(jīng)理簽字確認(rèn)）。4、正常生產(chǎn)發(fā)料，必需是合格物料。不合格物料發(fā)出，必需符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。5、嚴(yán)禁用白條出庫或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)裝備處長或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并商定歸還日期（一般不超出一個(gè)工作日）。十、貨物堆碼及庫房管理1、倉庫應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識。2、全部貨物均必需按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保存一個(gè)包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。3、物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識和存卡記錄清楚、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，擺放于對應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。4、倉庫設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨便亂丟亂放。5、現(xiàn)場（包含辦公場合及庫房）乾凈、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合7S（整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養(yǎng)、節(jié)?。┕芾硪蟆?、嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。十一、安全防護(hù)1、倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報(bào)批且做好防范措施，專人專責(zé)管理。2、倉庫必需按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、增補(bǔ)；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。3、保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4、嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應(yīng)進(jìn)倉管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨(dú)立的庫區(qū)。5、不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。6、定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時(shí)報(bào)仇檢。7、未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨便進(jìn)出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進(jìn)出倉庫，搬運(yùn)完畢，不得在倉庫逗留。8、倉管人員于下班離開前，應(yīng)巡察倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。十二、票據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理1、票據(jù)管理①日常進(jìn)出倉等票據(jù)應(yīng)分票據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；②需遞送其他部門、人員的票據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨便押單；③每月一次將票據(jù)分類別按次序進(jìn)行裝訂，在票據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識，分類別、定時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識。2、存卡管理①存卡記錄規(guī)范及時(shí)（日清日結(jié)），書寫工整清楚，有合法票據(jù)；②用完的存卡應(yīng)分物品類別按月裝訂，參照票據(jù)管理要求歸檔保管；③每年年底，應(yīng)搭配財(cái)務(wù)扎帳時(shí)間統(tǒng)一更換新的存卡。3、電腦數(shù)據(jù)處理①全部進(jìn)出倉事務(wù)必需以電腦入單并打印電腦票據(jù)為完結(jié)（送貨客戶的還必需以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié)）；②當(dāng)天的進(jìn)出倉數(shù)據(jù)必需當(dāng)天處理完畢。特殊情況（如下班后）需倉儲科長批準(zhǔn)并知會計(jì)劃采購人員。③暫未實(shí)施電腦管理的倉庫，也應(yīng)及時(shí)且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。十三、倉庫定置管理規(guī)定1、倉庫設(shè)置：依據(jù)我公司的生產(chǎn)需要及廠房條件，設(shè)置備品備件倉庫、電氣儀表倉庫、五金工具倉庫、閥門倉庫、料子倉庫、油品倉庫由裝備處直接管理。（1）備品備件倉庫：儲存從外部購買的整體設(shè)備、設(shè)備零部件等；（2）電氣儀表倉庫：儲存從外部購買的電氣儀表物資；（3）五金工具倉庫：儲存從外部購買的工器具、五金類等；（4）閥門倉庫：儲存從外部購買的各種型號閥門；（5）料子倉庫：儲存從外部購買的各種生產(chǎn)使用料子類物資；（6）油品倉庫：儲存從外部購買的各種生產(chǎn)使用油品類物資；2、料位設(shè)定（1）倉庫區(qū)域劃分以方便物料進(jìn)出為原則，并將劃分區(qū)域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。（2）物料定位應(yīng)符合先進(jìn)先出的原則。3、存儲方式（1）立體堆放，盡量利用空間。（2）按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉(zhuǎn)箱中。4、物料標(biāo)示（1）建立物料位置標(biāo)識牌，在標(biāo)識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規(guī)格型號等。（2）建立物料臺帳，明確標(biāo)示出物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進(jìn)出庫日期等。（3）物料進(jìn)、出之后，其標(biāo)示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應(yīng)及時(shí)更改。（4）應(yīng)保證不同批次的物料具有可追溯性。（5）應(yīng)用顏色管理或區(qū)域來區(qū)分不同性質(zhì)的物料，如綠色區(qū)存放合格品，黃色區(qū)存放待檢暫存品，紅色區(qū)存放不合格品。5、搬運(yùn)（1）產(chǎn)品進(jìn)倉搬運(yùn)中要依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識，按訂單、按品種進(jìn)行單獨(dú)存放，堆放時(shí)各天、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的位置、空間區(qū)別，以便追溯。（2）搬運(yùn)時(shí)要用專用的搬運(yùn)車輛搬運(yùn)，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。（3）搬運(yùn)中要嚴(yán)防對產(chǎn)品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應(yīng)用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品受潮，影響使用壽命。6、入庫（1）暫收作業(yè)：a.經(jīng)營部（采購員）交貨時(shí)憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續(xù)，必需時(shí)需供應(yīng)《產(chǎn)品購銷合同》。b.倉管人員將經(jīng)營部（采購員）供應(yīng)的《送貨單》和《采購計(jì)劃表》進(jìn)行核對，確認(rèn)供應(yīng)商所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與《產(chǎn)品購銷合同》相符，是否有超交現(xiàn)象。c.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應(yīng)商寄存于我公司倉庫，而不作進(jìn)料驗(yàn)收處理。d.倉管人員在核對所交物料時(shí)，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號不符，數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時(shí)，必必需求供應(yīng)商的送貨人員或經(jīng)營部（采購員）立刻修改《送貨單》，或予以拒收并報(bào)經(jīng)營部（采購員）處理。e.倉管人員核對無誤后，與經(jīng)營部（采購員）雙方進(jìn)行直觀驗(yàn)貨后，在《送貨單》上簽名確認(rèn)。（2）入庫作業(yè)：清點(diǎn)核對無誤、檢驗(yàn)合格的來料方可布置入庫，將《送貨單》中的一聯(lián)交供應(yīng)商，另一聯(lián)交倉管人員作為開具《入庫單》的依據(jù)，倉管員依據(jù)《送貨單》填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等，將實(shí)物點(diǎn)檢入庫，并依據(jù)點(diǎn)檢結(jié)果如實(shí)填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯(lián)，交貨人須就貨物與《入庫單》的項(xiàng)目與倉管員核對，確認(rèn)無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時(shí)倉管人員在《物料管理明細(xì)表》上注明來料日期、規(guī)格型號、實(shí)收數(shù)量、結(jié)余數(shù)量等，并將《送貨單》《入庫單》整理齊全，核對無誤后交采購員，由倉庫主管整理匯總后交財(cái)務(wù)部做帳及布置付款。（3）大宗原材料入庫a.大宗原材料進(jìn)廠后倉庫管理員結(jié)合計(jì)控中心的《過磅單》與技術(shù)中心的《質(zhì)檢單》為依據(jù)，對大宗物料進(jìn)行扣除水分及雜質(zhì)后，辦理入庫手續(xù)，并依照具體類別和實(shí)際情況進(jìn)行儲存保管。（鋼材另行結(jié)算）b.三期物資入庫與備品備件倉庫入庫全都。7、貯存保管（1）倉庫必需建立各個(gè)倉庫的管理臺帳（明細(xì)表），做到及時(shí)記帳、帳面清楚，帳、物、卡全都，定期核對賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查對，憑證要裝訂成冊，妥當(dāng)保管，賬目不準(zhǔn)隨便涂改，改正必需蓋章或簽字。（2）全部物品應(yīng)依據(jù)其品種標(biāo)識，做到分類貯存，標(biāo)識向外，堆放平穩(wěn)、庫容整齊；物料堆放盡量做到過目點(diǎn)數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、整齊易取。（3）全部原材料子及產(chǎn)品應(yīng)遵從“先進(jìn)先出”的原則，經(jīng)抽樣復(fù)檢被確認(rèn)為不合格的，不得布置出庫。（4）對長期積壓的產(chǎn)品，要常常檢查是否超出防銹期，有無銹蝕現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時(shí)清洗、除油并再次進(jìn)行油封，以保證產(chǎn)品的防銹質(zhì)量。（5）常常檢查，掌握記錄在庫的原輔料子、產(chǎn)品的質(zhì)量和庫存情況，以及零星物料、常用生產(chǎn)輔佑襄助料子、工具的管理狀態(tài)，及時(shí)匯報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)以便采用相應(yīng)的處理措施。（6）備品備件庫及大宗物料庫保管員有權(quán)不收無計(jì)劃、超計(jì)劃和不合格產(chǎn)品入庫，特殊情況憑總經(jīng)理指令辦理入庫手續(xù)。（7）上班后及下班前認(rèn)真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設(shè)施的異常情況，對發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時(shí)解決。（8）做好倉庫內(nèi)的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好鋼材及機(jī)器配件的防銹工作，常常用機(jī)油擦拭工裝夾具及機(jī)器配件，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。（9）物料如有損失、報(bào)廢、盤盈、盤虧，倉管員應(yīng)如實(shí)上報(bào)，由部門主管審批后方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自更改帳目或處理物料。（10）物料儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風(fēng)、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質(zhì)。（11）倉庫面對生產(chǎn)車間發(fā)放物資，是供應(yīng)服務(wù)重點(diǎn)，要堅(jiān)守崗位，改善態(tài)度，為生產(chǎn)做好服務(wù)。（12）倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密，慎防偷竊，其他人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁隨便進(jìn)入庫內(nèi)。8、領(lǐng)發(fā)料管理規(guī)定：（1）領(lǐng)料規(guī)定：各車間、部室人員領(lǐng)用物料時(shí)，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開具《領(lǐng)料單》，《領(lǐng)料單》上應(yīng)填寫領(lǐng)用物料的`物品編碼、物料名稱、規(guī)格型號及領(lǐng)用數(shù)量，并有負(fù)責(zé)人簽名。（2）發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)供應(yīng)，節(jié)省用料”的原則發(fā)料，倉管人員接到領(lǐng)料單位的《領(lǐng)料單》時(shí)，認(rèn)真核對手續(xù)是否齊全，與訂單上的物品編碼號、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，一切出庫物資發(fā)放必需由庫管員驗(yàn)證領(lǐng)料票據(jù)是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單應(yīng)拒絕發(fā)料。符合時(shí)當(dāng)面清點(diǎn)交付物料，《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，除《領(lǐng)料單》第一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。（3）產(chǎn)品出庫：產(chǎn)品依據(jù)銷售部開具的《派車單》發(fā)貨，經(jīng)復(fù)核無誤后予以出庫，產(chǎn)品出庫必需做到規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無誤、包裝無損，標(biāo)志清楚。產(chǎn)品出庫時(shí)由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯(lián)，除《出庫單》第一聯(lián)倉庫自存并登記入帳外，其中一聯(lián)交收貨人（可由銷售部代收），另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。9、退補(bǔ)料管理規(guī)定（1）退料規(guī)定：a.余料退庫：車間余料退庫應(yīng)填寫《退料單》，在對應(yīng)的欄目中認(rèn)真填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。b.質(zhì)量不良退庫：假如是由于質(zhì)量方面引起的退料，必需經(jīng)過車間檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因（制程損壞、來料自身不良等），后方可退料。（2）補(bǔ)料規(guī)定：車間損耗超標(biāo)或異常，導(dǎo)致物料數(shù)量不足需要補(bǔ)料時(shí)，需由車間主任填寫《補(bǔ)料單》，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補(bǔ)料原因等，經(jīng)過副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可補(bǔ)料。假如是由于物料自身不良需要補(bǔ)料時(shí)，可憑不良物料以次換新，按調(diào)換處理，倉管員做好相應(yīng)的登記。10、呆滯物料處理規(guī)定：對于呆滯物料，由副總經(jīng)理組織倉庫、生產(chǎn)、采購等相關(guān)人員進(jìn)行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：（1）將呆滯物料再加工后予以利用。（2）將呆滯物料代用于仿佛物料，以不影響功能、安全為原則。（3）將呆滯物料退還供應(yīng)廠商。（4）將呆滯物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商。（5）將呆滯物料售與中心商，如廢品回收站。（6）暫緩處理，連續(xù)呆滯，等待時(shí)機(jī)。（7）將呆滯物料報(bào)廢處理。11、倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定：（1）實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于肯定數(shù)量時(shí)，（如體積大的物料低于100個(gè)，體積小的物料低于400個(gè)時(shí)），倉管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對數(shù)量與帳目是否相符。（2）實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月末由倉管員對庫存物料逐一盤點(diǎn)，核對數(shù)量與帳目是否相符。（3）實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在《物料管理明細(xì)表》（臺帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過倉庫分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后上交會計(jì)部。12、倉庫安全管理規(guī)定：（1）倉庫嚴(yán)禁吸煙和使用明火。（2）物料堆放不得影響照明，不得阻礙機(jī)械設(shè)備的操作，不得阻礙通道與出入口，不得阻礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關(guān)及急救設(shè)備。（3）物料儲存重量不得超出貨架的安全負(fù)荷量。（4）有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。十四、盤點(diǎn)及對帳1、倉庫需依據(jù)經(jīng)管物品緊要程度及價(jià)值高處與低處設(shè)定盤點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)。原則上要求全部庫存物品每一季度至少循環(huán)一次。2、在財(cái)務(wù)部門的組織下，每年至少組織一次全面盤點(diǎn)。3、盤點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差別應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。如屬盤盈或不行避開的虧損情形時(shí)，應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理。若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉庫經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。4、倉庫應(yīng)及時(shí)對帳工作，包含：①各倉管員每月進(jìn)行本身對賬，于次月的4日前上交倉儲科優(yōu)點(diǎn)；②對帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)（手工管理的倉庫暫以手工帳為準(zhǔn)）③發(fā)現(xiàn)對帳差別，應(yīng)及時(shí)查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常領(lǐng)發(fā)料）應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。十五、呆滯、不良品處理1、倉庫應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報(bào)一次；2、對重點(diǎn)質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)處理；3、對已填報(bào)的呆滯、不良品應(yīng)及時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。十六、溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)1、倉庫及倉管員必需具備良好的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不亢、以理服人。2、對工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)及時(shí)采取“溝通三步驟”（1、語言語氣；2、方式方法；3、規(guī)章制度）進(jìn)行良好溝通直至問題解決。十七、人員更改及移交1、倉管人員更改，必需辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。2、應(yīng)移交事項(xiàng)包含但不限于：①經(jīng)管的貨物；②票據(jù)、存卡、賬本（必需時(shí)）及經(jīng)管的文件、檔案資料；③經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等；④未了應(yīng)跟進(jìn)事宜。十八、檢查、監(jiān)督與考核1、會計(jì)部負(fù)責(zé)對倉庫的ERP運(yùn)作實(shí)施引導(dǎo)、檢查與考核；2、裝備處負(fù)責(zé)對進(jìn)倉物料的質(zhì)量掌控實(shí)施審計(jì)、監(jiān)督；3、裝備處負(fù)責(zé)對倉庫的安全管理、現(xiàn)場管理實(shí)施檢查、監(jiān)督與考核及倉庫的整體運(yùn)作及票據(jù)、帳卡、檔案管理實(shí)施引導(dǎo)、檢查、監(jiān)督與考核。十九、相關(guān)記錄表格《物資入庫臺帳》《物資出庫臺帳》《物資庫存臺帳》《月度計(jì)劃臺帳》《出庫單》《手工物資庫存表》《倉庫月度出庫報(bào)表》《倉庫月度入庫報(bào)表》《盤虧盤盈報(bào)表》19、附則如有與本制度不符的相關(guān)流程、程序文件依下列原則處理：①本制度公布前發(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關(guān)流程、文件；②本制度由裝備處訂立并負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起生效、實(shí)施。備件管理制度31.小型電器（包含備件）必需分類排放整齊,并有標(biāo)簽標(biāo)有其規(guī)格型號、額定電壓和容量等。2.全部小型電器備件必需記入臺帳,進(jìn)入檔案管理。3.凡井下安裝或需更換的小型電器或電器備件需由更換單位申請,專管組班長班長同意并憑票發(fā)放,所換小型電器或備件必需在當(dāng)日內(nèi)交給專管組。4.小型電器備件庫配備蒹職的管理員,蒹職的管理員屬小型電器專管組組長領(lǐng)導(dǎo)。5.凡進(jìn)入備件庫的小型電器嚴(yán)禁亂拆卸或拆東補(bǔ)西。備件管理制度4一、計(jì)劃編制1、檢修料子與備品配件管理采用計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上編制、審批計(jì)劃，網(wǎng)上查詢庫存物資，對備品備件的管理采用A、B、C分類法。2、檢修物資需用計(jì)劃應(yīng)有專人編寫，內(nèi)容包含物資名稱、規(guī)格、型號、計(jì)劃數(shù)量、交貨期、價(jià)格、庫存情況、采購數(shù)量、到貨期、特殊物資的介紹廠家及技術(shù)要求和質(zhì)量要求等。3、新投產(chǎn)機(jī)組應(yīng)及時(shí)與建設(shè)單位辦理有關(guān)備品備件的移交手續(xù)，并及時(shí)訂立該機(jī)組的備品備件清冊。4、編制備品備件計(jì)劃應(yīng)按肯定的格式，明確備件的名稱、圖號、規(guī)格、材質(zhì)、主機(jī)型號、單位、需用量、交接時(shí)間。審批后的備件需用計(jì)劃原則上不允許修改更改，因客觀原因或檢修更改的，需立刻通知供應(yīng)部門計(jì)劃員修改，緊要備件需有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5、編制備品備件需用計(jì)劃應(yīng)依據(jù)年度檢修計(jì)劃確定，確定好大修、小修、更改、工程、維護(hù)、另購等項(xiàng)目、資金，依據(jù)實(shí)際需要確定需用量。6、依據(jù)檢修、更改、工程等計(jì)劃提前準(zhǔn)備相關(guān)備件，對于一些加工難、加工周期長、材質(zhì)特殊緊要的配件應(yīng)提前半年或作年度計(jì)劃，一般配件只需要提請季度及月計(jì)劃。二、修料子與備品備件的儲備管理1、企業(yè)應(yīng)有重點(diǎn)地儲備本企業(yè)專用的、常常換用和容易換裝的檢修料子與備品備件。2、檢修料子與備品備件的儲備應(yīng)常常保持定額儲備量，并做到帳、卡、物相符。3、企業(yè)應(yīng)認(rèn)真編制檢修料子消耗定額、備品備件消耗定額、事故備品儲備定額，并按規(guī)定程序?qū)徟髨?zhí)行。4、科學(xué)合理布置檢修料子與備品備件的定額，依據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修訂，不絕優(yōu)化化儲備定額和庫存定額，減少資金占用。5、對資金占用較大的事故備品，應(yīng)樂觀開展企業(yè)之間的聯(lián)合儲備工作。6、備品備件的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)，事故備品被領(lǐng)用后應(yīng)及時(shí)增補(bǔ)。三、備品備件的質(zhì)量保證1、捉住到貨、入庫和領(lǐng)用三個(gè)環(huán)節(jié)，認(rèn)真執(zhí)行驗(yàn)收制度，并依據(jù)實(shí)際情況邀請有關(guān)科研院所和技術(shù)支持機(jī)構(gòu)幫助做好驗(yàn)收工作。2、備品備件入庫時(shí)應(yīng)認(rèn)真填寫入庫驗(yàn)收單并做好記錄。3、為保證檢修料子、備品備件不受損傷不變質(zhì)應(yīng)采取相應(yīng)的措施，保管精密備品備件應(yīng)充分注意溫度、濕度和陽光照射等因素的影響，金屬制品做好防腐工作。4、對緊要的物資或備品備件應(yīng)布置專人到生產(chǎn)廠家做好監(jiān)造工作。5、備品備件入庫、領(lǐng)用應(yīng)由供應(yīng)人員、生產(chǎn)技術(shù)人員嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，緊要、特殊備件可請有關(guān)專家共同驗(yàn)收。6、調(diào)查備品備件是否存在因質(zhì)量問題，造成設(shè)備投運(yùn)后發(fā)生故障的情況。7、特殊項(xiàng)目所需的大宗料子、特殊料子、機(jī)電產(chǎn)品和備品備件，應(yīng)編制特地計(jì)劃、訂立技術(shù)規(guī)范書，并按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)采購。8、三年檢修滾動規(guī)劃中提出的重點(diǎn)特殊項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)并確定技術(shù)方案后，應(yīng)及早布置備品備件和特殊料子的招標(biāo)、訂貨以及內(nèi)外技術(shù)合作等事宜。9、標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的檢修料子和備品備件定額應(yīng)作為檢修文件包的內(nèi)容嚴(yán)格執(zhí)行：特殊項(xiàng)目的檢修料子和備品應(yīng)有專人編寫計(jì)劃，經(jīng)有關(guān)部門審核后執(zhí)行。10、定期檢查備品備件的圖紙、說明書及產(chǎn)品合格證等資料和憑證的存檔情況。備件管理制度5一、重要任務(wù)1、入庫的備件保護(hù)好、維護(hù)好，使其不丟失、不損壞。2、帳目清楚，日清，月結(jié)，季盤點(diǎn)，賬、物、卡資金相符，備件放置有序，庫容庫貌整齊、清潔。3、真搞好備件收發(fā)工作，為生產(chǎn)服務(wù)。4、做好備件的出入庫動態(tài)統(tǒng)計(jì)工作，按要求做出月、季、年度報(bào)表。5、備品備件存儲情況和消耗情況，及時(shí)向生產(chǎn)部供應(yīng)信息，以便及時(shí)組織訂貨。二、人員素養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)1、倉庫工作人員應(yīng)具有較高的政治素養(yǎng)，模范的遵守黨紀(jì)國法和廠規(guī)廠制，酷愛本職工作，事業(yè)心強(qiáng)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，身體健康，具有中學(xué)以上文化水平。2、有較強(qiáng)的技術(shù)業(yè)務(wù)知識，會應(yīng)用基本測量工具，能獨(dú)立進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)工作，可以依據(jù)圖紙檢驗(yàn)出備件的加工缺陷。3、嫻熟掌握各種備件維護(hù)、保養(yǎng)知識，正確使用防腐劑，懂得如何清洗和維護(hù)備件，恰到好處的`存放備件。4、熟識倉庫收發(fā)統(tǒng)計(jì)等方面的業(yè)務(wù)知識，嫻熟的登記建賬，掌握各種計(jì)量單位，核算方法，填寫出入庫票據(jù)和做好各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。5、嫻熟使用各種消防器材，具有肯定的防火、防盜專業(yè)知識。6、熟識所管備件名稱、規(guī)格、性能、價(jià)格、安裝使用部位及存放地方。7、熟記所管備件各種定額標(biāo)準(zhǔn)。1）存儲定額[標(biāo)準(zhǔn)定額，最高、最低限額]。2）資金定額。3）消耗定額[年、月度消耗定額。8、倉庫管理人員要做到四懂：懂性能用途，懂規(guī)格名稱，懂保管知識，懂保管業(yè)務(wù)。四清：規(guī)格清，數(shù)量清，質(zhì)量汪，定額清。四過硬：收件、發(fā)件、盤點(diǎn)、記帳過硬。五不：備件不銹蝕，不變質(zhì)，不損壞，不丟失，不霉?fàn)€。六有：備件進(jìn)庫有計(jì)劃，[合同]入庫有驗(yàn)收，民件有憑證，保養(yǎng)有記錄，盈虧有原因。三、入庫與保管1、全部備品備件必需按合同及備件入庫驗(yàn)收管理制度組織入庫。2、每一種入庫的備件，必需認(rèn)真檢驗(yàn)質(zhì)量驗(yàn)收合格后，方可辦理入庫。3、驗(yàn)收的備件一般在三日內(nèi)登記上帳、建卡，擺放在指定位置。4、入庫件要依據(jù)類別、材質(zhì)、形狀等情況分區(qū)合理存放，盡可能為收、發(fā)、檢驗(yàn)、盤點(diǎn)創(chuàng)造方便條件。5、入庫件存放應(yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃，有相對固定區(qū)域，并掛有明顯的標(biāo)志牌，露天存放應(yīng)做到下墊上蓋。6、存儲的備品，應(yīng)定期進(jìn)行清掃和維護(hù)保養(yǎng)，做到不銹蝕，不變質(zhì)，不損壞，不丟失。7、每周清掃倉庫，清理環(huán)境衛(wèi)生，做參加合平整，道路暢通，無雜物，無垃圾，無積水。8、定期檢查倉庫防火、防盜設(shè)施，使其常常處于完好狀態(tài)，對失效或損壞的應(yīng)及時(shí)更換修復(fù)，保證保倉庫安全。備件管理制度61、目的規(guī)范全廠各車間的料子備件計(jì)劃的申報(bào)程序和管理方法，使其計(jì)劃申報(bào)流程清楚，相互之間責(zé)任明確，高效能滿足各車間的生產(chǎn)所需。2、使用范圍煉鐵廠各車間所申報(bào)的料子備件計(jì)劃。3、料子備件計(jì)劃申報(bào)要求3.1各車間在申報(bào)料子備件計(jì)劃時(shí)，依據(jù)生產(chǎn)、計(jì)劃執(zhí)行與車間庫存的料子備件情況，要有依據(jù)、有核算進(jìn)行編制，力求準(zhǔn)確、全面。要本著實(shí)事求是、物盡其用的原則，杜絕揮霍現(xiàn)象，減少庫存資金，并確保本單位料子與備品備件計(jì)劃符合工程和維護(hù)和修理生產(chǎn)需要。3.2在編制計(jì)劃時(shí)應(yīng)按規(guī)定和要求填寫物資名稱、規(guī)格型號、計(jì)量單位、數(shù)量、技術(shù)要求、供應(yīng)時(shí)間和地方等。各車間所申報(bào)的料子計(jì)劃中，所申報(bào)的料子必需附準(zhǔn)確的計(jì)量單位，如：鋼材、油脂、石棉板等料子單位必需為公斤、噸，不得用根、捆、桶、卷等計(jì)量單位。3.3重要料子備件或大型的料子備件在申報(bào)計(jì)劃時(shí)，必需注明上次更換的日期和下次使用的日期，以便設(shè)備科依據(jù)壽命管理原則合理利用資金申報(bào)料子備件計(jì)劃。3.4各車間所申報(bào)的備件計(jì)劃，圖紙由設(shè)備科專業(yè)技術(shù)人員繪制和查找，并附到料子備件計(jì)劃中。3.5依據(jù)公司新《招標(biāo)管理方法》的要求，為了提高工作效率，確保備件及時(shí)供應(yīng)，要求將通用備品備件（水泵、皮帶機(jī)、行車、電葫蘆等備件）計(jì)劃按季度上報(bào)，因此，廠各單位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分別上報(bào)二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用備品備件計(jì)劃。3.6依據(jù)煉鐵廠20xx年11月21日下發(fā)的《料子備件管理流程與考核方法》規(guī)定，設(shè)備科每月20日前將料子備件計(jì)劃交總計(jì)劃員的要求，要求各單位需在每月的10日前將本單位下月所需的料子備件計(jì)劃交于設(shè)備科相關(guān)技術(shù)人員審核，各車間申報(bào)計(jì)劃一式兩份，由車間主任和設(shè)備主任簽字報(bào)設(shè)備科。月度計(jì)劃必需以文字版和電子版兩種格式申報(bào)。3.7特殊急需的料子備件計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃執(zhí)行煉鐵廠20xx年11月21日下發(fā)的`《料子備件管理流程與考核方法》的相關(guān)規(guī)定，也以文字版和電子版兩種格式申報(bào)；3.6料子備件計(jì)劃審核3.6.1審核程序區(qū)域組長設(shè)備主任車間主任設(shè)備科專業(yè)技術(shù)員計(jì)劃員設(shè)備科長設(shè)備廠長總計(jì)劃員3.6.2專業(yè)分為：機(jī)械類、電器類儀表類、自控類、液壓類3.6.3專業(yè)審核負(fù)責(zé)人及其責(zé)任機(jī)械類負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審核廠下屬各單位所申報(bào)的機(jī)械類料子備件的名稱、規(guī)格、型號、圖號、數(shù)量，并負(fù)責(zé)所核定備件的配圖工作。電器儀表類負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審核廠下屬各單位所申報(bào)的電器類儀表類料子的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量。自控類負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審核廠下屬各單位所申報(bào)的自控類料子的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量。液壓類負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審核廠下屬各單位所申報(bào)的液壓類料子的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量。3.6.4在審核計(jì)劃時(shí)，計(jì)劃人員如發(fā)現(xiàn)某些計(jì)劃的名稱、規(guī)格型號不全、不清、不明時(shí)，各車間設(shè)備主任應(yīng)樂觀、自動在最短時(shí)間內(nèi)落實(shí)料子及設(shè)備、備件規(guī)格/型號，并確保正確無誤，否則因型號、規(guī)格不全、不正確造成的損失由本車間自行負(fù)責(zé)承當(dāng)。如造成揮霍或影響生產(chǎn)處以價(jià)值的的20%罰款。3.7料子備件計(jì)劃申報(bào)管理3.7.1各車間如不定時(shí)送報(bào)計(jì)劃，如無特殊情況，考核責(zé)任車間500元（10分）。3.7.2料子備件計(jì)劃不按規(guī)定要求申報(bào)，影響整體計(jì)劃申報(bào)，考核責(zé)任人50元（1分）/項(xiàng)；3.7.3各車間的料子備件計(jì)劃必需有車間主任和設(shè)備主任簽字審核，缺一方簽字考核責(zé)任車間200元（4分）。3.7.4對未報(bào)備件和料子計(jì)劃而引起設(shè)備停產(chǎn)或檢修不能更換扣車間5000元（50分）。備件管理制度7（一）管理制度1、配件的計(jì)劃管理制度1.各工段必需在當(dāng)月20—22日將次月配計(jì)劃報(bào)廠設(shè)備組；2.工段的月計(jì)劃必需在準(zhǔn)確掌握設(shè)備情形,配件消耗周期,已領(lǐng)未耗和充分挖掘修舊潛力的基礎(chǔ)上編制。3.設(shè)備組要依據(jù)各工段的月計(jì)劃結(jié)合庫存做好平衡工作,準(zhǔn)確及時(shí)編制配件申請計(jì)劃交礦主管部門下達(dá)廠自制配件計(jì)劃。2、配件的發(fā)放制度1.堅(jiān)持限額領(lǐng)料制度,廠設(shè)備組依據(jù)歷年同月工段備件消耗費(fèi)用定額于本月26日交廠財(cái)務(wù)組,財(cái)務(wù)組依據(jù)設(shè)備的費(fèi)用定額開出費(fèi)用卡。2.各工段持配件費(fèi)用卡到設(shè)備組領(lǐng)取配件,超定額領(lǐng)用配件必需有書面的情況,交廠領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可領(lǐng)料。3.下列配件實(shí)行以舊換新:有色金屬件,軸類零件,需澆合金的配件。4.工段月計(jì)劃中無計(jì)劃的配件和超計(jì)劃數(shù)量領(lǐng)取配件,要有書面的情況說明。3、備件的倉庫及現(xiàn)場管理1.庫存配件（含工段已領(lǐng)未耗）要做到堆放整齊,帳物相符,并做好反腐蝕、防銹工作。2.堆放在作業(yè)現(xiàn)場的配件,要做到新舊分開堆放整齊,并做好有削表面配件的反腐、防銹工作。3.凡有藥劑的廠房禁止堆放備件。（二）考核方法1、工段沒有定時(shí)將配件月計(jì)劃報(bào)廠設(shè)備組扣款302元/次。2、為確保計(jì)劃的準(zhǔn)確性、嚴(yán)厲性,工段月計(jì)劃中所編數(shù)量比實(shí)際消耗數(shù)量超出1倍以上扣款5元/品種,因缺工段無計(jì)劃的配件,而影響生產(chǎn)（事故件除外）扣款50元/次。3、工段超定額使用配件經(jīng)分析,如屬工段管理上的責(zé)任,按超定額的10%扣款,并通報(bào)全廠。4、違反備件的倉庫及現(xiàn)場管理制度扣款10—50元/次。備件管理制度8第一章總則第一條目的為規(guī)范公司生產(chǎn)設(shè)備備品備件的時(shí)效性管理，確保備品備件既滿足安全生產(chǎn)需要，又經(jīng)濟(jì)合理地儲備，減少積壓和揮霍，提高備品備件利用率，降低采購本錢和節(jié)省儲備資金，特訂立本規(guī)定。第二章職責(zé)分工第二條職責(zé)（一）生產(chǎn)保障部職責(zé)：1.負(fù)責(zé)訂立完善備品備件、工器具管理制度，對各單位備品備件、工器具的消耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；2.負(fù)責(zé)對各單位上報(bào)的備品備件、工器具計(jì)劃進(jìn)行審核，確保各單位備件、工器具建立合理的庫存，降低備件、工器具本錢；3.負(fù)責(zé)牽頭組織相關(guān)部門對公司備品備件計(jì)劃、采購、倉儲、領(lǐng)用、盤點(diǎn)的統(tǒng)一監(jiān)督、檢查考核管理。（二）物資部職責(zé)：1.負(fù)責(zé)審核備品備件、工器具采購計(jì)劃是否有存貨；2.負(fù)責(zé)幫助財(cái)務(wù)部進(jìn)行備品備件、工器具的盤點(diǎn)工作；3.負(fù)責(zé)備品備件、工器具的儲備、保管及發(fā)放工作。（三）采購部職責(zé)：負(fù)責(zé)備品備件、工器具的采購。（四）財(cái)務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)牽頭進(jìn)行公司備品備件、工器具的盤點(diǎn)工作及賬務(wù)處理。（五）各分子公司管理職責(zé)：1.建立各單位備品備件、工器具管理方法，明確各級、各類人員的職責(zé)；2.負(fù)責(zé)備品備件儲備定額的計(jì)劃，設(shè)備各級檢修備品備件的采購計(jì)劃上報(bào)、到貨質(zhì)量驗(yàn)收、領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)及訂立相應(yīng)的驗(yàn)收管理流程。第三章具體管理內(nèi)容第三條備品備件定義：（一）為了及時(shí)滿足設(shè)備的維護(hù)和修理需要，縮短維護(hù)和修理停機(jī)時(shí)間，減少停機(jī)損失，盡快恢復(fù)設(shè)備原有功能，需要將設(shè)備中容易磨損的各種零、部件，事先加工、采購和儲備好。這些依據(jù)設(shè)備磨損規(guī)律和零件使用壽命實(shí)現(xiàn)按肯定數(shù)量儲備的零件稱為備品備件。備品備件類型:1.一般性備品備件（1）正常運(yùn)行情況下的易損備件、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、墊片、密封填料、橡膠板、密封膠等）；（2）正常檢修中通常需要更換的零部件（軸套、小規(guī)格軸、鍵料、機(jī)械密封、國產(chǎn)軸承、O環(huán)等）；（3）為縮短檢修時(shí)間，挪用其他設(shè)備的備件且經(jīng)過簡單修改后替換的零部件；（4）在檢修中常常使用的一般料子，設(shè)備、工具和儀器（如：橡膠板、石棉板、鋼絲繩、液壓三抓拔力器、電動工具等）；（5）設(shè)備損壞后，在短時(shí)間內(nèi)可以修復(fù)，購買，所需部件和工具（如：爬梯、繩索、吊具等）。2.關(guān)鍵備品備件（1）關(guān)鍵設(shè)備（無備用機(jī)或停機(jī)后對工藝生產(chǎn)造成重點(diǎn)影響或損失）的易損件和緊要零部件（如離心機(jī)備件、壓縮機(jī)備件等）；（2）損壞后將造成設(shè)備短期內(nèi)無法恢復(fù)正常運(yùn)行的易損件和緊要零部件（如：單機(jī)設(shè)備的核心零部件）；（3）在工藝生產(chǎn)流程中占主導(dǎo)位的設(shè)備其易損件和緊要零部件；（4）進(jìn)口設(shè)備備件不能國產(chǎn)化的易損件和緊要零部件；（5）零部件一旦損壞后，不易修復(fù)、購買、制造或料子特殊而恢復(fù)生產(chǎn)又屬急需者；（6）加工制作周期、采購周期長的特殊備件。第四條計(jì)劃管理（一）備品備件采購計(jì)劃編制依據(jù)1.本年（月）度各單位生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)；2.各類備件的合理儲備量（生產(chǎn)消耗情況、采購周期、運(yùn)輸時(shí)間）；3.消耗、儲備的歷史數(shù)據(jù)。（二）計(jì)劃上報(bào)1.各單位依據(jù)下月生產(chǎn)、維護(hù)和修理實(shí)際情況，合理考慮采購周期及儲備量，依照非核心物資采取“零庫存”采購模式的管理規(guī)定，合理編制月度備品備件采購計(jì)劃，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審批后上報(bào)，對有特殊要求的備件需供應(yīng)樣品、圖樣、生產(chǎn)廠家等資料。2.對需超儲（超出合理儲備量）的備件，由備件使用單位提出書面報(bào)告，說明超儲的原因，報(bào)物資部審核、批準(zhǔn)。3.各單位要對備件計(jì)劃實(shí)行跟蹤制，保證備件購買的時(shí)效性，防止備件重報(bào)或漏報(bào)的錯(cuò)誤發(fā)生。4.若由于不行控因素導(dǎo)致計(jì)劃上報(bào)錯(cuò)誤（系統(tǒng)錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)丟失等），則依據(jù)備件緊急程度進(jìn)行處理，緊急物資可出具書面說明，由單位負(fù)責(zé)人審核后交采購部進(jìn)行緊急采購計(jì)劃，若備件非緊急備件則由相關(guān)單位重新上報(bào)計(jì)劃。第五條采購管理（一）采購前的準(zhǔn)備：采購部管理人員依據(jù)備件采購計(jì)劃，對需求的各類備件的市場分布、生產(chǎn)廠家、價(jià)格及其變動趨勢等進(jìn)行綜合性的調(diào)查、分析、論證，進(jìn)行采購前的準(zhǔn)備工作。（二）供貨商資信審查：對經(jīng)市場調(diào)查后選定的各備件供貨商進(jìn)行資信審查（如民事資格、經(jīng)營范圍、注冊資本、生產(chǎn)和技術(shù)水平、履約本領(lǐng)和企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等），以確定是否具有合同履約本領(lǐng)和獨(dú)立承當(dāng)民事責(zé)任的本領(lǐng)。（三）供貨商確實(shí)定：1.原則上對全部備件實(shí)行招（議）標(biāo)采購。2.會同相關(guān)部門擬定投標(biāo)資格廠商，并依據(jù)情況報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行資格或質(zhì)量認(rèn)可。3.相關(guān)部門參加，集體招標(biāo)、評標(biāo)并初步確定中標(biāo)單位。4.招標(biāo)結(jié)果報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)。5.對不能實(shí)行招標(biāo)采購的物資，需按“貨比三家、質(zhì)量先行、效益優(yōu)先”的原則，會同相關(guān)部門一起做好與供貨商的談判工作，爭取最有利于公司的合同條款及合同價(jià)格。6.經(jīng)相關(guān)部門會簽并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)后，簽訂合同。（四）備品備件的采購1.采購部接到備品備件采購計(jì)劃，應(yīng)本著及時(shí)、節(jié)省、擇優(yōu)、就近和高效的原則，進(jìn)行備品備件的采購。2.備品備件的采購，必需嚴(yán)格依照備品備件采購計(jì)劃中所列的規(guī)格型號和技術(shù)參數(shù)進(jìn)行，不得隨便更改技術(shù)要求和型號。如需更改時(shí)必需經(jīng)使用部門相應(yīng)負(fù)責(zé)人的同意。3.對具有通用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和區(qū)內(nèi)可以直接采購的備品備件，原則上在接到計(jì)劃后10個(gè)工作日內(nèi)完成采購任務(wù)。4.以上未盡事宜，依照公司采購相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。第六條入庫管理備件管理制度91.設(shè)備科組織好維護(hù)和修理用備品、配件的生產(chǎn)，供應(yīng)和保管工作，編制備件儲備定額建立備件儲備卡，要處理積壓，加速資金周轉(zhuǎn)，保證經(jīng)濟(jì)合理儲備。維護(hù)和修理用備品、配件原則上采用主機(jī)公司配套產(chǎn)品，特殊的備品、配件經(jīng)設(shè)備科科長簽字后由采購員進(jìn)行采購。2.備件的儲備原則：1）使用期限不超出設(shè)備修理間隔期的全部易損零件。2）使用期限大于設(shè)備修理間隔期，但同類型設(shè)備擁有量較多的零件。3）生產(chǎn)周期長的大型、多而雜的鑄、鍛零件。如帶花鍵的齒輪。4）需外公司協(xié)作制造的零件和需外購的標(biāo)準(zhǔn)件。三角帶、鏈條、滾動軸承、電氣元件及向外訂貨的配件，產(chǎn)品件等。5）重點(diǎn)、專用、動力設(shè)備和關(guān)鍵數(shù)控設(shè)備的緊要配件應(yīng)采取比價(jià)采購、合理儲備、確保生產(chǎn)。6）多次故障證明易于損壞的各種鑄鍛件。7）常常摩擦而損耗較大的零件，如摩擦片、滑動軸承、傳動銷等。8）在高溫、高壓及腐蝕性介質(zhì)環(huán)境下工作，易造成變形、腐蝕、分裂、疲乏的零件，如熱處理用底板、爐罐等。9）生產(chǎn)流水線上的設(shè)備和生產(chǎn)上的關(guān)鍵（重點(diǎn)）設(shè)備，應(yīng)儲備更充分得易損件或成套件。3.備件范圍1）全部維護(hù)和修理用的配套產(chǎn)品。如滾動軸承、皮帶、鏈條、繼電器、低壓電氣開關(guān)、熱元件、皮碗、油封等。2）設(shè)備結(jié)構(gòu)中傳遞重要負(fù)荷，且負(fù)荷較重結(jié)構(gòu)又孱弱的零件。3）特殊稀有設(shè)備的一切更換件。4）因設(shè)備結(jié)構(gòu)不良而容易產(chǎn)生不正常損壞或常常發(fā)生事故的零件。5）設(shè)備或備件自身因受熱、受壓、受撞擊、受磨損、受反復(fù)載荷而易損壞的一切零部件。4.備件管理：1）備件圖冊是備件管理工作的基礎(chǔ)，應(yīng)注意收集和積累并樂觀采用電子圖表方式以便維護(hù)和修理人員查閱。2）備件技術(shù)員依據(jù)備件使用期限訂立儲備定額，庫內(nèi)應(yīng)常常保持肯定儲備量，到最低儲備量時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出訂貨和制造。3）備件庫應(yīng)建立帳、卡、分類存放，妥當(dāng)保管，帳物相符，定期保養(yǎng)，嚴(yán)防腐蝕及變形。4）備件儲備的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，備件資金總額按設(shè)備原值的2———3%統(tǒng)籌，儲備資金周轉(zhuǎn)期為1.5———2.5年。5.供應(yīng)分工：1）機(jī)械、電氣備品、備件外購部分由設(shè)備科負(fù)責(zé)采購供應(yīng)，自制部分由設(shè)備科按月下計(jì)劃生產(chǎn)，由機(jī)修車間承當(dāng)，憑完工單入庫。臨時(shí)急件優(yōu)先布置生產(chǎn)。2）軸承、橡膠制品由設(shè)備科負(fù)責(zé)采購供應(yīng)。3）液壓元件、標(biāo)準(zhǔn)件，由設(shè)備科統(tǒng)一管理供應(yīng)，并按年、季報(bào)需要計(jì)劃，委托供應(yīng)科訂貨。4）運(yùn)輸設(shè)備備件、外購部分由運(yùn)輸科負(fù)責(zé)采購供應(yīng)，自制部分提報(bào)設(shè)備科訂貨或布置計(jì)劃生產(chǎn)。5）標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的備件或大型緊要的鑄、鍛件和膠帶、工業(yè)鏈條等，凡屬國家統(tǒng)一調(diào)配訂貨的由設(shè)備科提出計(jì)劃，委托供應(yīng)科統(tǒng)一訂貨。6.備件計(jì)劃1）凡有儲備定額的備件，均有備件庫依據(jù)最低儲備量提出缺件清單報(bào)備件技術(shù)人員編制計(jì)劃后統(tǒng)一布置，組織制造或采購。2）無儲備定額的零部件，應(yīng)有大修技術(shù)人員予以檢測后，編制更換件清單交設(shè)備科布置生產(chǎn)或外購。3）機(jī)修車間的備件制造計(jì)劃，應(yīng)作為生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)之一進(jìn)行考核。4）車間維護(hù)和修理所需備件，需經(jīng)備件技術(shù)人員審核后，填寫設(shè)備配件、料子申購單，并經(jīng)設(shè)備科長審核后予以布置實(shí)施。5）設(shè)備事故造成的維護(hù)和修理急件，由設(shè)備部門分析事故后，優(yōu)先供應(yīng)。7.備件入庫1）在申請計(jì)劃內(nèi)和訂購新設(shè)備帶來的備件方能入庫，其他物資一律不得入庫。2）備件入庫必需由交庫人填寫“備件入庫單”，經(jīng)檢驗(yàn)科驗(yàn)收合格后予以入庫，入庫備件必需有質(zhì)量合格證。3）備件入庫后應(yīng)進(jìn)行微機(jī)登記入帳、涂油、除銹、掛上標(biāo)簽，并按設(shè)備型號或備件形狀分類存放。8.備件的保管1）入庫的備簡要保管好、維護(hù)好，不丟失，不損失，不變形，定期檢查涂油。2）備件數(shù)量應(yīng)做到“三清”（規(guī)格清、數(shù)量清、材質(zhì)清）、“兩齊”（庫容整齊、碼放整齊）、“三全都”（帳、物、卡全都）、“四定位”（區(qū)、架、層、號定位）、“五五”碼放（一五一十的碼放整齊）。3）備件應(yīng)建立分類明細(xì)表臺帳，憑入庫單、領(lǐng)料單、退庫單、銷售單、報(bào)廢單登帳，做到日清月結(jié)，季報(bào)，年終盤點(diǎn)，帳、物、卡全都。4）關(guān)鍵、精密備件應(yīng)采取特殊措施保養(yǎng)和保管。5）備件庫必需具有防火、防盜措施。9.備件的發(fā)放1）對不同的備件，要有相應(yīng)的領(lǐng)用方法和審批手續(xù)。2）備件發(fā)出后要及時(shí)登記和銷帳。3）對有回收和利用價(jià)值的備件，要以舊換新。4）領(lǐng)出備件因某種原因需退庫時(shí)，應(yīng)填寫退庫單，保管員認(rèn)真檢查，如不是原物，無合格證或已使用過，應(yīng)拒絕退庫。10.備件的處理1）設(shè)備外調(diào)、報(bào)廢、改造后，如本企業(yè)已無此型號設(shè)備，無用的備件要及時(shí)處理銷帳。2）備件因圖紙錯(cuò)誤、工藝欠妥、保管不良等原因不能使用時(shí)，由備件技術(shù)人員查明原因，提出防范措施后，報(bào)有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)廢。備件管理制度10備品備件倉庫管理制度之相關(guān)制度和職責(zé)，一:倉管職責(zé):負(fù)責(zé)倉庫區(qū)內(nèi)貨物的日常安全管理,貨物收發(fā)管理,工作區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生,合理有計(jì)劃的利用儲物空間,建立倉庫管理臺賬,確保公司生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。每月進(jìn)行月末盤點(diǎn),并上報(bào)公司財(cái)務(wù)部門。.一:倉管職責(zé):負(fù)責(zé)倉庫區(qū)內(nèi)貨物的日常安全管理,貨物收發(fā)管理,工作區(qū)域的`環(huán)境衛(wèi)生,合理有計(jì)劃的利用儲物空間,建立倉庫管理臺賬,確保公司生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。每月進(jìn)行月末盤點(diǎn),并上報(bào)公司財(cái)務(wù)部門。二:收貨管理；貨物入庫時(shí),依據(jù)采購申請單,和購物發(fā)票核對貨物規(guī)格數(shù)量,及時(shí)通知采購申請部門對采購物品進(jìn)行全面確認(rèn),當(dāng)確認(rèn)無錯(cuò)誤后,進(jìn)行入庫擺放,開入庫票據(jù),入庫單認(rèn)真填寫物品名稱,型號產(chǎn)地,單價(jià),入庫時(shí)間。三；發(fā)貨管理:發(fā)貨必需按單發(fā)貨,領(lǐng)料時(shí)必需認(rèn)真填寫另料單,具體物品規(guī)格型號,數(shù)量,使用地方,同時(shí)有領(lǐng)料人簽字,機(jī)修主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可發(fā)貨,發(fā)貨底票保存月末上報(bào)公司。特殊情況的發(fā)貨:由于生產(chǎn)需要原因,可以先發(fā)貨,然后及時(shí)督促領(lǐng)料人員補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù),進(jìn)行入帳管理。備件管理制度111.負(fù)責(zé)備件庫的管理；2.庫存?zhèn)浼龅健叭濉保〝?shù)量、質(zhì)量、規(guī)格）,“三齊”（庫容、堆碼、貨架）,“三相符”（賬、物、卡）,“四定位”（貨物、貨層、貨區(qū)、貨號）；3.做好備件臺賬；4.每月盤庫一次,將庫存情況報(bào)主管工程師；5.進(jìn)口備件和關(guān)鍵寶貴備件發(fā)放時(shí),必需做好舊體回收工作；6.外單位或部門人員借用備件和工具時(shí),需憑部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的借據(jù)方可借出；7.認(rèn)真做好本崗位的.各種記錄；8.依照現(xiàn)場管理規(guī)定放置物品器具,保證本崗位區(qū)域內(nèi)設(shè)備、器件、地面及門窗的乾凈；9.負(fù)責(zé)庫存?zhèn)浼木S保；10.遵守公司及部門各項(xiàng)管理制度；11.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時(shí)性工作。備件管理制度121、儀表、工具、備品、備件（備盤）、技術(shù)資料應(yīng)由專人（兼職）負(fù)責(zé)管理,妥當(dāng)保管。2、定期編制元器件和料子計(jì)劃,建立領(lǐng)用和消耗帳,做到帳物相符。3、常用工具、元器件、應(yīng)定量,定位,分類放置,做到一目了然,使用方便,消耗后,及時(shí)增補(bǔ)。4、破損工具和元器件,應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)處理,防止新舊混雜。5、儀表應(yīng)符合國家法定計(jì)量單位,并定期進(jìn)行校驗(yàn)。6、長期不使用的儀表每月通電試驗(yàn)一次,通電時(shí)間不得少于30分鐘。7、各種設(shè)備、儀表的圖紙,說明書,技術(shù)資料必需齊全完整。8、各類資料應(yīng)登記造冊,分類存放,卷目清楚。9、各種報(bào)表、記錄按月整理,裝訂與歸檔,按保管期妥當(dāng)管理。10、機(jī)房內(nèi)使用的`儀表、工具、資料一般不得外借,如確需借用或借閱,應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并辦理借用登記手續(xù)。備件管理制度131、總則規(guī)范采購流程，科學(xué)合理地采購備件，優(yōu)化庫存?zhèn)浼Υ娼Y(jié)構(gòu)，提高備件的有效利用率，保證備品備件供貨及時(shí)，不影響設(shè)備維護(hù)工作。備品、備件庫房由項(xiàng)目部集中管理，以備件的屬性、特點(diǎn)和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。管理的重要任務(wù)是做好其接運(yùn)、檢查和驗(yàn)收；對庫存進(jìn)行保管保養(yǎng)；搞好庫區(qū)規(guī)劃，充分發(fā)揮庫房和設(shè)備的利用率；實(shí)行儲備資金下庫，搞好庫存結(jié)構(gòu)分析；建立與健全倉庫管理基礎(chǔ)工作，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)化、檔案化及計(jì)算機(jī)管理；搞好安全衛(wèi)生工作，確保備品、備件和人身安全。加強(qiáng)備品、備件管理，準(zhǔn)確供應(yīng)庫存物資信息，及時(shí)保證運(yùn)行、維護(hù)、檢修所需，加速物資周轉(zhuǎn)，提高運(yùn)行維護(hù)質(zhì)量有側(cè)緊要作用。備品備件的質(zhì)量和性能要求與原設(shè)備全都，一般情況下，必需選擇與原設(shè)備同品牌同型號的備品備件，由于設(shè)備停產(chǎn)，升級等原因?qū)е聼o法獲得原型號的備品備件，項(xiàng)目部需及時(shí)向業(yè)主部門提出代用或升級方案，按業(yè)主部門審批后的代用方案實(shí)施。接受業(yè)主部門對備品備件儲備情況的和倉儲情況進(jìn)行檢查，并按業(yè)主部門的要求改進(jìn)和完善備品備件的儲備和倉儲管理工作。每月向業(yè)主部門報(bào)送備品備件庫存明細(xì)和備品備件出庫流水單。業(yè)主部門有權(quán)對項(xiàng)目部庫存的備品備件進(jìn)行全局范圍的統(tǒng)籌調(diào)撥。2、目的為加強(qiáng)備品、備件集中統(tǒng)一管理，做好儲備工作，以保證設(shè)備的正常維護(hù)和修理和檢修計(jì)劃順利進(jìn)行，特訂立本備品、備件管理制度。本制度明確了備品備件從申報(bào)、采購、入庫、保管到發(fā)放領(lǐng)用的制度及管理職責(zé)，對備品備件的申報(bào)、采購、收、發(fā)、存進(jìn)行掌控。3、適用范圍本規(guī)定適用于項(xiàng)目部維護(hù)、檢測、試驗(yàn)設(shè)備備品備件及工裝易損件的管理活動。4、術(shù)語及定義設(shè)備備件：為了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作的順利進(jìn)行，在設(shè)備顯現(xiàn)故障時(shí)縮短故障的修復(fù)時(shí)間而備用的配件。待修件：不能正常工作但能通過修復(fù)再使用的配件。報(bào)廢件：不能工作且無法修復(fù)或維護(hù)和修理費(fèi)用接近甚至高于購買該件的本錢的配件。工裝易損件：在工裝使用周期內(nèi)，需要多次更換的零件或部件。5、備品備件的采購選擇供應(yīng)商在做采購計(jì)劃后，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，議價(jià)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核；凡常常性使用，且使用量較大宗的料子，項(xiàng)目部應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知采購部門依需要提出請購。價(jià)格調(diào)查已核定之物料，項(xiàng)目部必需常常分析或收集資料，作為降低本錢之依據(jù)；項(xiàng)目部各有關(guān)部門，均有義務(wù)幫助供應(yīng)價(jià)格信息，以利比價(jià)參考；已核定之物料采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說明；采購數(shù)量或頻率有明顯加添時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)；項(xiàng)目部應(yīng)隨時(shí)掌握市場價(jià)的浮動數(shù)據(jù)，以利于更好的把握市場。詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)依據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價(jià)對象；采購人員依據(jù)過去采購的情況，市場變動情況，以及項(xiàng)目本錢預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價(jià)格；在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購人員對供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對，以保證供應(yīng)商可以供應(yīng)的物料符合項(xiàng)目實(shí)際的采購要求，并對供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；供應(yīng)商供應(yīng)報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購人員應(yīng),送申報(bào)部門確認(rèn)；專用料子或用品，項(xiàng)目部應(yīng)會同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)；對于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商討價(jià)。在規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行商酌，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成全都；對重點(diǎn)的物資采購，無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩人以上參加。簽訂采購單在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成全都后，采購人員需填寫正式的采購單，合同需要列明至少下列條款：⑴供應(yīng)商資料：包含名稱、住址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；采購物料的認(rèn)真描述，包含品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)的的特殊要求需特別注明；⑵訂單所采購的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；⑶價(jià)格：單價(jià)，合計(jì)價(jià)、合同總額，定金或預(yù)付款；⑷交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量；⑸付款方式；⑹所需的質(zhì)量證明資料（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等）；⑺質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。訂貨合同長期定貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的方法進(jìn)行。應(yīng)與承售商定買賣合同書一式四份，第一份正本存采購部門，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書的第二聯(lián)送會計(jì)部門供整理定金或付款用。緊急訂貨項(xiàng)目部接到運(yùn)維班組以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購部件，應(yīng)立刻進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，接到請購單后，按采購程序明確專人快速辦理。進(jìn)度掌控及事務(wù)聯(lián)系項(xiàng)目部將采購過程分為請購、詢價(jià)、訂貨、交貨四個(gè)階段來掌控采購作業(yè)進(jìn)度；采購人員為能依照進(jìn)度完成作業(yè)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”，并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送項(xiàng)目部，依請項(xiàng)目部看法擬定對策處理。采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，項(xiàng)目部可依料子使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：⑴集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的料子，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，可核定料子項(xiàng)目，通知各申報(bào)部門依計(jì)劃提出申報(bào)，采購部門定期集中辦理采購；⑵長期報(bào)價(jià)采購:凡常常使用且使用較大宗的料子，項(xiàng)目部應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各申報(bào)部門依需要提出申報(bào)。6、驗(yàn)收入庫入庫前應(yīng)依據(jù)設(shè)備《采購計(jì)劃審批表》和《發(fā)貨單》認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫的備品備件的數(shù)量，并檢查好備品備件的規(guī)格、型號、質(zhì)量（合格證），做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，應(yīng)做好紀(jì)錄，等待相關(guān)技術(shù)人員驗(yàn)收相符后再入庫。保管員在備品備件進(jìn)庫時(shí)，依據(jù)采購計(jì)劃審批表的審核憑證，現(xiàn)場交接接收，必需按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對備品備件庫的備件進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫登記，即《備品備件入庫單》。保管員要嚴(yán)格檢查備品備件的合格證，質(zhì)量的定性，是否符合運(yùn)維所需的備品備件的技術(shù)要求。物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫擺放于指定位置。做到帳、卡、物相符合。易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨(dú)存放，并定期檢查。精密、易碎及寶貴物資要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥當(dāng)保管。做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。倉庫常常開窗通風(fēng)，保持庫房內(nèi)乾凈。7、出庫程序備件出庫應(yīng)填寫出庫審批單，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審批。保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。物件出庫實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。本著“厲行節(jié)省，杜絕揮霍”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。對于相關(guān)部位專用備品備件的領(lǐng)用必必需有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字后方可領(lǐng)取。領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止顯現(xiàn)過錯(cuò)，依據(jù)領(lǐng)料單，由庫管員進(jìn)入庫房查詢領(lǐng)用的相關(guān)備品備件。庫管員要做好出庫登記，并定期向部門主管做出入庫報(bào)告。8、退庫領(lǐng)出備品備件后顯現(xiàn)用料更改或剩余時(shí)，允許退庫。退庫時(shí)要辦理退庫手續(xù)，退庫需說明原因，并注明規(guī)格型號、數(shù)量和工號。退料需經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字。退庫物料須進(jìn)行必需的質(zhì)檢或經(jīng)測試合格后，性能、外觀均不影響使用、表面不得有油污、全部資料齊全方可退庫。庫管員憑退庫單及質(zhì)檢合格證將退庫物料重新登記上帳9、存放備品備件儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位，備品備件儲存要做到“四號定位”（庫號、架號、層或排號、位號四者統(tǒng)一編號）、“五五擺放”（各種備品備件按品種、規(guī)格、形狀和貯存要求，一五一十地?cái)[放）、“三清”（數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清）、“二齊”（庫容整齊，物資擺放整齊），按備品備件保管技術(shù)要求進(jìn)行通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。備品備件要考慮先進(jìn)先出，收發(fā)貨快速及時(shí)方便，并留有最低庫存，實(shí)現(xiàn)最低庫存時(shí)，應(yīng)及時(shí)采購。對于庫房內(nèi)的備品備件，未經(jīng)上級主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自借出。實(shí)行庫存?zhèn)淦穫浼_帳制度，庫管員每日憑出入庫打印單編報(bào)房庫日報(bào)表，并將全部庫存物資信息錄入電腦系統(tǒng)，形成電子倉庫庫存?zhèn)淦穫浼_帳。庫存?zhèn)淦穫浼_帳必需在備品備件出入庫后24小時(shí)內(nèi)按規(guī)定項(xiàng)目填寫，做到日清月結(jié)，憑單入帳不跨日，不準(zhǔn)無據(jù)調(diào)帳。庫存?zhèn)淦穫浼?yīng)于每半年和每年年終時(shí)盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)損壞、貶值、報(bào)廢、盤多、盤少應(yīng)分析原因，明確責(zé)任，并形成報(bào)表遞交主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行帳面調(diào)整。庫房要嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自出入庫，建立和健全出入庫登記制度。庫房嚴(yán)禁煙火和攜入易燃易爆物品，明火作業(yè)須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，需開具動火證方可進(jìn)行明火作業(yè)。常常檢查電燈、電線、電閘、消防等設(shè)施器具，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維護(hù)和修理排出，不得擅自挪動或挪用消防器具。做好各種防患工作，確保備品備件的安全保管。防備內(nèi)容包含：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。庫管員應(yīng)對庫存?zhèn)淦穫浼M(jìn)行定期（每月）檢查，并作好檢查記錄。對變質(zhì)、霉?fàn)€、損壞的物資，應(yīng)及時(shí)隔離等待處理。在庫房倒運(yùn)備品備件時(shí)，要依據(jù)備品備件特性及大小、輕重不同使用搬運(yùn)工具，以避開碰撞損壞。10、庫區(qū)的.安全及紀(jì)律庫房工作人員要加強(qiáng)安全意識，加強(qiáng)工作責(zé)任感，庫房要有必需的安全設(shè)施、滅火設(shè)備，安全通道必需保持暢通，水電線路必需無漏電漏水或暴露，以利防火、防盜等。每天一次檢查庫房內(nèi)外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題立刻整改并向主管報(bào)告。合理布置庫內(nèi)堆位，預(yù)留充分的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立刻矯正。嚴(yán)禁在貨堆上行走、坐臥，嚴(yán)禁在貨堆旁的通道坐、臥。庫房工作人員不得擅自離崗。庫房無人時(shí)必需上鎖，無關(guān)人員不得進(jìn)入庫區(qū)。任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫存物料。11、庫管員職責(zé)與權(quán)限庫房主管人員要熟識、掌握物料管理的有關(guān)政策及規(guī)定。組織訂立庫房物料收、發(fā)、保管等方面的規(guī)章制度和工作細(xì)則，并認(rèn)真檢查落實(shí)。掌握庫存物料情況，組織倉庫人員做好物料的收、發(fā)、保管工作。負(fù)責(zé)庫房的規(guī)劃，提高庫房利用率。負(fù)責(zé)抓好庫房的安全及管理工作，落實(shí)防潮、防火、防盜等措施。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，并樂觀采取有效措施。組織庫房的庫存盤點(diǎn)、帳物核對。上崗后第一時(shí)間應(yīng)對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立刻報(bào)告。每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。每天打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時(shí)，讓空氣對流，更換庫內(nèi)空氣。每天清掃庫內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺板要擺放整齊。周末應(yīng)清掃庫內(nèi)全面衛(wèi)生工作。每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題要立刻整改并向主管報(bào)。熟識所管物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、保管要求和特殊或高精密備件的保管方法。負(fù)責(zé)入庫備件的驗(yàn)收，對驗(yàn)收合格的簽收《發(fā)貨單》并開具入庫單，對入庫備件建立明細(xì)帳卡。入庫備件以入庫憑證為依據(jù)，做到數(shù)量準(zhǔn)確、入庫及時(shí)、帳物相符。備品備件出入庫時(shí)，庫管員應(yīng)依據(jù)，進(jìn)庫單、出庫單核準(zhǔn)出入物品的名稱、批號、數(shù)量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應(yīng)立刻填寫掛在貨架上的貨卡并立刻入帳。對入庫備件分類堆放，做到分類清楚、堆放整齊。負(fù)責(zé)按《領(lǐng)料單》發(fā)放備件，并作好出庫物料的帳卡登記。出庫備件帳卡要清楚、無過錯(cuò)。負(fù)責(zé)庫內(nèi)備件的保管，不得顯現(xiàn)丟失、損壞現(xiàn)象。負(fù)責(zé)庫房的安全，堅(jiān)持檢查制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告，并樂觀采取有效措施。掌握滅火器材的正確使用方法。堅(jiān)決拒絕手續(xù)不齊的物品進(jìn)出。對于貨物的正常出入，庫管員要按要求填寫各類票據(jù)，特別是出庫單，無出庫單的堅(jiān)決不準(zhǔn)帶備品備件出倉庫。按要求做好庫存盤點(diǎn)、帳物核對及庫存量的統(tǒng)計(jì)。極提出有利于庫房管理的建議及改進(jìn)看法。運(yùn)行維護(hù)班組是備品備件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)備品備件清單的制作及優(yōu)化更新。運(yùn)行維護(hù)班組負(fù)責(zé)對申報(bào)備件及報(bào)廢件確實(shí)認(rèn)；負(fù)責(zé)優(yōu)化備件品牌及替代件；對庫房的備件使用情況監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)到庫房現(xiàn)場查詢設(shè)備備件儲備情況。庫房管理員負(fù)責(zé)組織保全員修復(fù)待修件。項(xiàng)目部依據(jù)庫房、現(xiàn)場的《半月備品備件請購