新都客運樞紐站項目立項申報建議書

新都客運樞紐站項目立項申報建議書目錄第一章 總論 11.1項目概況 11.2可研報告編制依據(jù) 51.3可行性研究概要 51.4可行性研究結(jié)論 6第二章項目建設背景及必要性 72.1項目建設背景 72.2項目建設必要性 15第三章市場分析與需求預測 173.1新都區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展分析 173.2新都區(qū)交通運輸分析 193.3項目旅客發(fā)送量分析預測 223.4站內(nèi)作業(yè)量指標預測 26第四章站場位置及建設條件 294.1站場位置 294.2建設條件 31第五章建設內(nèi)容及規(guī)模 365.1設計生產(chǎn)能力及功能定位 365.2項目設施組成 385.3建設規(guī)模及內(nèi)容 395.4項目主要經(jīng)濟指標 40第六章項目建設方案 416.1工程概況 416.2交通組織方案 416.3站場總平面布置 516.4建筑設計 536.5結(jié)構(gòu)設計 566.6給排水設計 586.7電氣設計 606.8通風與空調(diào)設計 656.9消防設計 666.10無障礙設計 686.11總圖工程 69第七章節(jié)能 727.1用能標準和節(jié)能規(guī)范 727.2能耗狀況分析 727.3能耗指標測算 737.4節(jié)能措施 74第八章環(huán)境影響評價 788.1環(huán)境影響評價依據(jù)及標準 788.2項目所在區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 788.3施工期環(huán)境影響及治理措施 798.4運營期環(huán)境影響及保護措施 818.5環(huán)境影響評價結(jié)論 84第九章項目實施方案 859.1項目建設組織管理 859.2項目實施進度計劃 859.3項目招標初步方案 88第十章項目運營管理及人力資源配置 9010.1項目運營管理 9010.2人力資源配置 90第十一章投資估算與資金籌措 9211.1估算依據(jù)與說明 9211.2建設投資估算 9311.3流動資金估算 9511.4項目總投資 9511.5資金籌措 9611.6資金使用計劃 96第十二章財務評價 9712.1依據(jù)、方法與說明 9712.2基礎數(shù)據(jù) 9712.3營業(yè)收入與稅金估算 9812.4生產(chǎn)成本估算 10012.5經(jīng)濟費用效果分析 10012.6償債能力分析 10112.7不確定性分析 10312.8財務分析結(jié)論 105第十三章國民經(jīng)濟評價 10613.1影子價格及通用參數(shù)選取 10613.2效益費用范圍調(diào)整 10613.3效益費用數(shù)值調(diào)整 10713.4項目投資經(jīng)濟費用效益流量表 10813.5國民經(jīng)濟評價指標 10813.6國民經(jīng)濟評價結(jié)論 108第十四章社會效益評價 11014.1項目對所在地生產(chǎn)建設的影響 11014.2項目對當?shù)鼗A設施、社會服務容量的影響 11014.3項目對所在地居民就業(yè)和收入的影響 11114.4項目對區(qū)域土地價值的影響 111第十五章風險分析 11215.1風險因素識別 11215.2風險因素評估 11415.3風險防范對策 115第十六章結(jié)論及建議 11616.1結(jié)論 11616.2建議 116附錄:附表:附表1:主要設備投資估算表;附表2:建設投資估算表;附表3:崗位編制及工資福利測算表;附表4:固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表;附表5:營業(yè)收入與銷售稅金及附加估算表;附表6:總成本費用估算表;附表7:固定資產(chǎn)借款還本付息表;附表8:財務計劃現(xiàn)金流量表附表9:利潤及利潤分配表;附表10:項目建設投資現(xiàn)金流量表;附表11:財務指標匯總表;附表12:經(jīng)濟費用效益分析投資費用估算調(diào)整表;附表13:經(jīng)濟費用效益分析經(jīng)營費用估算調(diào)整表;附表14:項目直接效益估算調(diào)整表;附表15:項目投資經(jīng)濟費用效益流量表;附圖:1、總平面布置圖、效果圖;2、單體平面、剖面圖;附件:1、用地情況說明;2、選址意見書;3、建設用地規(guī)劃許可證;總論1.1項目概況1.1.1項目名稱新都客運樞紐站工程1.1.2項目業(yè)主四川省新都交通發(fā)展公司1.1.3項目性質(zhì)新建1.1.4項目建設地點擬建的新都客運樞紐站位于成都市新都區(qū)新都鎮(zhèn)繞城路東側(cè)(泗義村、萬和村),項目地處新都中心城區(qū)東南部,東靠成綿樂高速、成綿高速公路;西臨繞城路;南臨南二路;北接電子路。本項目用地為不規(guī)則梯形,項目總用地面積68畝,凈用地面積44048.05平方米。成都市新都區(qū)國土資源局為本項目出具了《情況說明》,項目擬建地塊在《成都市新都區(qū)土地利用總體規(guī)劃(2006-2020年)》圖上一般農(nóng)田52.4畝,集體建設用地15.1畝,果園0.5畝。1.1.5站場建設標準1、設計的生產(chǎn)能力表1-1新都客樞紐站設計年度站內(nèi)作業(yè)量指標表年發(fā)送能力(萬人/年) 日發(fā)送能力(人次/日) 日發(fā)班次(班次/日) 發(fā)車位 最高聚集人數(shù)(人)汽車發(fā)車位(個) 公交車發(fā)車位(個) 公交車 班線 公交車 班線測算值 實際值 測算值 實際值 公交車 班車737.7 656.27 20200 17980 1148 24 15 27 18 1616 14382、站級標準根據(jù)《汽車客運站級別劃分和建設要求》(JT/T200-2004)和本項目設計年度平均日旅客發(fā)送量預測結(jié)果,新都客運樞紐站按一級車站標準設計。1.1.5項目建設內(nèi)容及規(guī)模新都客運樞紐站按一級汽車客運站設計,設計日發(fā)車班次1148班,日均發(fā)送旅客量6.214萬人次。設公交車發(fā)車位18個、汽車發(fā)車位15個,駐站公交車80輛,客車78輛。公交車發(fā)往新都城區(qū)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及成都市區(qū),長途車發(fā)往成都其他區(qū)市縣及成都周邊地區(qū)。項目總用地面積68畝,凈用地面積44048.05m2,總建筑面積45729.10m2,其中地上建筑面積32762.87m2,地下建筑面積12966.33m2。建設內(nèi)容包括1棟2F客運站、1棟2F停車樓及站前廣場等,并配套建設污水預處理池、隔油沉淀池、道路綠化、給排水系統(tǒng)等設施表1-2項目主要經(jīng)濟指標一覽表序號 項目 單位 指標 備注1 總用地面積 m2 45333.22 合68.0畝2 項目凈用地面積 m2 44048.05 3 總建筑面積 m2 45729.1 4 地上建筑面積 m2 32762.87 其中 客運樓建筑面積 m2 13061.93 停車樓建筑面積 m2 19700.94 5 地下建筑面積 m2 12966.23 6 建筑基底面積 m2 14754.75 7 建筑密度 33.50% 8 容積率 0.74 9 綠地率 23% 10 停車位 輛 466 其中 客運樓停車位 輛 342 地下停車樓停車位 輛 124 地上11 總圖工程 11.1 站前廣場 m2 6012 11.2 道路工程 m2 13150.25 11.3 綠地面積 m2 10131.05 11.4 地下人行通道 m2 703 11.5 電力通道 m 200 11.6 弱電管線 m 350 11.7 給排水系統(tǒng) m 250 含雨污系統(tǒng),給水系統(tǒng)與消防共用11.8 天然氣系統(tǒng) m 80 含用戶調(diào)壓箱,飯店配套項目1.1.6項目實施進度根據(jù)現(xiàn)有施工技術水平,考慮該項目的具體情況,項目建設周期從前期可研、報建等開始到項目竣工驗收歷時24個月,即2011年12月-7>2013年11月。1.1.7項目經(jīng)濟指標表1-3項目經(jīng)濟指標序號 指標名稱 單位 指標數(shù)據(jù) 備注1 項目總投資 萬元 21858.60 1.1 工程費用 萬元 13060.30 1.2 工程建設其他費 萬元 6585.80 1.3 基本預備費 萬元 1190.89 1.4 建設期貸款利息 萬元 1021.62 2 建設期 月 24 3 營業(yè)收入 3..1 經(jīng)營期第1年 萬元 4143.62 3.2 經(jīng)營期第2年及以后 萬元 5179.53 正常年份4 稅金及附加 4.1 經(jīng)營期第1年 萬元 227.90 4.2 經(jīng)營期第2年及以后 萬元 284.87 正常年份5 總成本費用 萬元 2665.41 年平均6 凈利潤 萬元 1598.51 年平均7 總投資收益率(ROI) % 12.35% 8 資本金凈利潤率(ROE) % 18.04% 9 財務內(nèi)部收益率(FIRR) 所得稅前 12.58% 14.69% 所得稅后 10.18% 11.11% Ic8%10 財務凈現(xiàn)值(FNPV) 所得稅前 5364.08 3182.28 所得稅后 2455.38 708.09 11 投資回收期 所得稅前 7.70 6.77 含建設期所得稅后 8.46 7.53 含建設期表1-4國民經(jīng)濟指標經(jīng)濟內(nèi)部收益率(EIRR) 經(jīng)濟凈現(xiàn)值(ENPV) 經(jīng)濟效益費用比(EBCR)13.74% 5307萬元 1.321.1.8資金籌措項目總投資21858.60萬元,資金來源包括自籌資金、上級補助和社會融資。項目投資資金來源及金額如下:1、業(yè)主方自籌資金、上級補助:8858.60萬元,占總投資的40.53%(資金性質(zhì):新都區(qū)政府決定項目業(yè)主四川省新都交通發(fā)展公司自籌部分資金,該資金全部由區(qū)政府財政注資,作為國有資本金,客運站將成立具有法人地位的國有獨資子公司,實行獨立核算。故本報告僅對本項目單獨估算及評價,不涉及業(yè)主方其它經(jīng)營項目);2、社會融資:13000萬元,占總投資的59.47%。1.2可研報告編制依據(jù)1、有關規(guī)劃(1)《新都區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》;(2)《新都區(qū)“十二五”綜合交通運輸規(guī)劃綱要》;(3)《成都市總體規(guī)劃》(2003?2020);(4)《成都市新都區(qū)區(qū)域總體規(guī)劃》(2007-2020);(5)《成都市新都區(qū)土地利用總體規(guī)劃》(2006-2020);2、工程技術標準(1)《投資項目可行性研究指南》;(2)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版;(3)《汽車站站級劃分和建設要求》(JT/T200?2004);(4)《新都區(qū)客運樞紐站規(guī)劃方案設計》;(5)《汽車客運站建筑設計規(guī)范》(JGJ60-99);(6)其他國家相應法規(guī),規(guī)范;(7)現(xiàn)場勘察調(diào)研情況;(8)建設業(yè)主提供的其它基礎數(shù)據(jù)和資料1.3可行性研究概要1.3.1項目編制的內(nèi)容可研報告的內(nèi)容主要包括項目建設背景及必要性、市場分析及需求預測、站場選址及建設條件、項目建設內(nèi)容與規(guī)模、項目建設方案、節(jié)能方案、環(huán)境影響評價、項目實施方案、項目運營管理及勞動定員、投資估算與資金籌措、財務評價、社會評價、國民經(jīng)濟評價、社會效益分析、風險分析等。1.3.2項目建設背景及必要性根據(jù)對目前新都區(qū)客運量的分析,目前新都區(qū)汽車站已不適應需求,基本都是超負荷運營。按照《新都區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》以及《新都區(qū)“十二五”綜合交通運輸規(guī)劃綱要》提出新都客運樞紐站的建設。項目的建設是適應社會經(jīng)濟發(fā)展、客觀現(xiàn)實、滿足人民生活水平提高的要求;同時也是實現(xiàn)公路運輸現(xiàn)代化的重要標志。1.3.3社會效益分析1、促進經(jīng)濟發(fā)展、增加財政稅收;2、適應社會發(fā)展需要,完善城市服務功能;3、提升新都區(qū)城市形象,完善區(qū)域規(guī)劃;4、提高新都區(qū)交通基礎服務設施的質(zhì)量;5、規(guī)范客運市場管理、為形成開放、統(tǒng)一、竟爭、有序的公路客運站場創(chuàng)造條件;6、增加所在地居民就業(yè)和收入;7、提升區(qū)域土地價值;1.4可行性研究結(jié)論本項目建設符合成都市以及新都區(qū)城市總體規(guī)劃,符合新都區(qū)“十二五”發(fā)展規(guī)劃以及“十二五”交通運輸規(guī)劃。項目的建設能發(fā)揮較大的社會效益。根據(jù)對建設條件、工程方案和項目投資的分析研究,本工程建設條件具備,工程方案可行,投資合理,項目建設十分必要且可行。第二章項目建設背景及必要性2.1項目建設背景2.1.1新都區(qū)城市概況1、地理區(qū)位新都區(qū)位于川西平原的腹心地帶、處于“綿-德-成-眉-樂”城市帶核心位置,成都市北部,是成都的北部副中心,區(qū)位優(yōu)勢突出。。其區(qū)位優(yōu)勢十分突出,新都城區(qū)距成都市區(qū)16公里,距成都雙流國際機場僅24公里,北與德陽市廣漢、成都市青白江區(qū)毗鄰,西與成都市彭州、新都接壤,東、南與成都市金牛區(qū)、成華區(qū)、龍泉驛區(qū)相連,是城市北向發(fā)展的必經(jīng)之處。,2、行政區(qū)域劃分新都區(qū)三分之二為平原,三分之一為淺丘,屬都江堰水系自流灌溉區(qū),土地肥沃,氣候溫和,雨量充沛,物產(chǎn)豐富,自古被譽為:“天府膏腴,川西碧玉”。全區(qū)幅員面積496km2,2009年全縣總?cè)丝?7.6萬?，F(xiàn)轄13個鎮(zhèn)(街辦)、2個街道,255個村(社區(qū))。3、社會經(jīng)濟條件新都區(qū)是成都市新設立的城市建設區(qū),是2004年成都市城市總體規(guī)劃確定的主城區(qū)的重要組成部分?，F(xiàn)已形成“機械、電子、食品、醫(yī)藥、家具”五大支柱產(chǎn)業(yè)。新都區(qū)自1994年以來,連年被評為“四川省綜合經(jīng)濟實力十強縣”之一。2010年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)318.92億元,比上年增長18.0%。全年財政收入107.33億元,比上年增長81.10%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入20573元,比上年增長12.70%;農(nóng)民人均純收入8985元,比上年增長16.7%。新都區(qū)榮獲中國最具投資價值區(qū)縣二十強的第二名。擁有新都工業(yè)開發(fā)區(qū)、新都物流中心和成都家具產(chǎn)業(yè)園3個招商載體。圖2-3新都區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值及其增長速度情況結(jié)論:新都區(qū)地理區(qū)位優(yōu)勢突出,社會經(jīng)濟發(fā)展取得重大的突破,城市社會經(jīng)濟的快速發(fā)展為本項目的提供了良好的宏觀經(jīng)濟外環(huán)境背景。2.1.2新都區(qū)在成都市發(fā)展中的戰(zhàn)略地位1、成都市對新都區(qū)的空間戰(zhàn)略規(guī)劃中的定位新都區(qū)處于成都市空間發(fā)展戰(zhàn)略中北進戰(zhàn)略?成德綿經(jīng)濟帶上,是其發(fā)展的紐帶。在以成都市中心城為主,以北部新城、南部新城、東部新城和西部新城為輔的“一主、四輔”的城市空間結(jié)構(gòu)中,新都區(qū)為四輔之一。2、成都市對新都區(qū)在都市區(qū)功能中的定位新都區(qū)在都市區(qū)重大空間要素整合中被定位為城市近郊休閑度假區(qū),內(nèi)容以郊野田園風光,健身休閑娛樂為主題,成為城市居民節(jié)假日休閑娛樂的重要去處。3、成都市對新都區(qū)交通體系中的要求在對外大交通體系中新都區(qū)位于成都市對外的北通道上,在成都市都市區(qū)交通體系中,遠期建設新都?青白江?金堂高速公路,與成南高速公路相接。在重大交通設施整合規(guī)劃中,成都市空間戰(zhàn)略規(guī)劃要求將北編組站及青白江、新都鐵路貨運站及青龍場公路主樞紐貨運站有機結(jié)合,形成成都市最大的綜合物流園區(qū)。4、成都市空間戰(zhàn)略規(guī)劃實施時序中對新都區(qū)的要求成都市都市區(qū)近中期城市建設重點主要集中在北面的新都組團,在新都建設北部物流中心,建設中心城與各組團之間的生態(tài)隔離綠地。5、成都市對新都區(qū)的產(chǎn)業(yè)定位在成渝經(jīng)濟帶中,成都市以電子信息、重大裝備、冶金、食品、汽車、石油化工、新材料、商貿(mào)農(nóng)業(yè)、旅游、物流為主導產(chǎn)業(yè),其產(chǎn)業(yè)分為三個圈層梯度布局,新都區(qū)屬于成都市第二圈層:集中發(fā)展以工業(yè)為主的第二產(chǎn)業(yè),縣城和重點鎮(zhèn)從各自的資源條件和比較優(yōu)勢出發(fā),注重培育各具特色的主導產(chǎn)業(yè),以開發(fā)區(qū)和工業(yè)區(qū)為依托,發(fā)展高新技術產(chǎn)業(yè)和附加值高的現(xiàn)代加工業(yè),吸收市區(qū)轉(zhuǎn)移出來的加工業(yè)。結(jié)論:成都市新都區(qū)的空間戰(zhàn)略規(guī)劃、都市區(qū)功能、交通體系、產(chǎn)業(yè)等方面做了詳細的定位,說明新都區(qū)在大成都中的中重要性,為本項目的建設提供了戰(zhàn)略性的背景。2.1.3新都區(qū)城市發(fā)展規(guī)劃1、構(gòu)建新型城鄉(xiāng)形態(tài)新都區(qū)在“十二五”規(guī)劃中按照世界現(xiàn)代田園城市示范區(qū)建設目標,以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級為突破口,以建設兩條示范線、三條生態(tài)帶、五大產(chǎn)業(yè)園區(qū)為路徑,構(gòu)建“北部新城城市重點發(fā)展區(qū)”為核心的世界現(xiàn)代田園城市示范中心區(qū),構(gòu)建“新繁、石板灘組團”為核心的統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展示范區(qū),構(gòu)建“成德、成彭、蜀龍、成青四條走廊”為核心的統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展動力區(qū),加快推進新型城鎮(zhèn)化建設,最終形成多中心、組團式、網(wǎng)絡化的城鄉(xiāng)空間格局。2、完善城鎮(zhèn)體系建設按照新型城鄉(xiāng)空間格局,建設由城市重點發(fā)展區(qū)、重點鎮(zhèn)、一般鎮(zhèn)和新型社區(qū)構(gòu)成的四級城鎮(zhèn)體系。新都街道作為北部新城城市重點發(fā)展區(qū),“十二五”期間將按照現(xiàn)代田園城市標準,推進新城建設和舊城改造加快和順中央商務區(qū)、興樂路南門河中央商業(yè)區(qū)、翠微湖文化商業(yè)休閑區(qū)和198生態(tài)及現(xiàn)代服務業(yè)綜合功能區(qū)的新城區(qū)建設。完成區(qū)人民醫(yī)院遷建等新城配套設施建設。實施東環(huán)路片區(qū)等舊城改造,對城市主要通道實施風貌塑造,提升城市環(huán)境。改造大件路等城市道路,優(yōu)化新舊城區(qū)之間的道路交通網(wǎng)絡。圖2-5新都區(qū)城鎮(zhèn)體系規(guī)劃圖結(jié)論:“十二五”期間,新都區(qū)對城鄉(xiāng)形態(tài)、城鎮(zhèn)體系做了詳細的規(guī)劃,城市規(guī)劃發(fā)展為本項目建設提供了指導性背景。2.1.4新都區(qū)“十二五”交通基礎設施規(guī)劃1、新都區(qū)交通基礎設施建設目標“十二五”期間,新都區(qū)綜合交通發(fā)展總體目標為:新都區(qū)綜合交通運輸體系基本形成。即:(1)建成以高速鐵路為骨干,高速公路、快速干線公路為主體的對外快速通道網(wǎng)絡;(2)完成市域縣道系統(tǒng)、重點鎮(zhèn)(鄉(xiāng))道系統(tǒng)提檔升級;(3)建成集高速鐵路、中長途客運、城市公交、城鄉(xiāng)客運、城市出租車、自行車等為一體的新都區(qū)綜合客運換乘樞紐。(既本案)(4)完成市域城鄉(xiāng)客運公交化改造,實現(xiàn)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)市域公交全覆蓋,客運場站全覆蓋;(5)建成以綜合物流貨運中心、家具物流中心、機械物流中心等為主體的高效物流貨運場站系統(tǒng);2、新都區(qū)客運場站規(guī)劃為推進新都區(qū)域城鄉(xiāng)統(tǒng)籌建設步伐,積極破處城鄉(xiāng)分割的局面,促進城鄉(xiāng)交通基礎設施與城鄉(xiāng)交通服務水平共享?！笆濉逼陂g,應進一步加快城鄉(xiāng)客貨運場站建設,保障城鄉(xiāng)居民對外出行方便、快捷?！笆濉逼陂g,新都區(qū)將結(jié)合軌道交通新都站的建設,在軌道交通新都站重點建設集鐵路、公交、客運、社會停車等為一體的綜合客運換乘樞紐。同時在各鎮(zhèn)鄉(xiāng)新、改建4個城鄉(xiāng)公交場站,初步實現(xiàn)新都區(qū)域公交站點全覆蓋。見圖2-6:新都區(qū)“十二五”客運場站樞紐建設規(guī)劃圖。表2-1“十二五”新都區(qū)城鄉(xiāng)客運場站建設計劃序號 名稱 級別 用地規(guī)模畝 建設年限 備注1 新都客運樞紐 綜合客運樞紐 60 2011-2012 新建2 商貿(mào)城客運中心 一級車站 50 2011-2012 新建3 龍橋客運站 四級車站 7 2011-2012 新建4 清流客運站 四級車站 5 2011-2012 新建5 木蘭客運站 三級車站 25 2011-2012 遷建3、新都區(qū)客運交通規(guī)劃為整合城市交通資源,加強鐵路交通與市域城市、城鄉(xiāng)交通的銜接,成綿樂城際鐵路開通運營后,新都客運站將搬至成綿樂城際鐵路新都站,共同建設為新都區(qū)綜合客運樞紐。成綿樂城際鐵路的開通,極大的便捷了新都區(qū)居民對外出行。“十二五”期間,應進一步強化新都區(qū)城區(qū)與外圍各鎮(zhèn)鄉(xiāng)之間的公共交通聯(lián)系,優(yōu)化現(xiàn)況城鄉(xiāng)客運線路走向,提升城鄉(xiāng)客運服務標準?！笆濉逼陂g,擬逐步升級改造8條城鄉(xiāng)客運公交化線路。表2-2“十二五”新都區(qū)城鄉(xiāng)客運公交化改造線路表序號 起點 終點 中間站 時序1 新都綜合客運樞紐 新繁鎮(zhèn) 飲馬河、軍屯鎮(zhèn) 2011-20122 新都綜合客運樞紐 新繁鎮(zhèn) 北部商貿(mào)組團 2011-20123 新都綜合客運樞紐 清流鎮(zhèn) 軍屯鎮(zhèn) 2012-20134 新都綜合客運樞紐 清流鎮(zhèn) 馬家鎮(zhèn)、新繁鎮(zhèn) 2012-20135 大豐街辦 清流鎮(zhèn) 新繁鎮(zhèn) 2012-20136 大豐街辦 新民鎮(zhèn) 斑竹園鎮(zhèn) 2013-20147 新繁鎮(zhèn) 木蘭鎮(zhèn) 斑竹園鎮(zhèn)、新都綜合客運樞紐、泰興鎮(zhèn) 2013-20148 新都綜合客運樞紐 新都綜合客運樞紐 泰興鎮(zhèn)、石板灘鎮(zhèn)、木蘭鎮(zhèn) 2013-20143、新都區(qū)城市公共客運交通系統(tǒng)規(guī)劃隨著新都北部新城的開發(fā)建設以及新都工業(yè)東區(qū)的發(fā)展,新都建成區(qū)城市規(guī)模將進一步擴大,城市居民出行將日益頻繁,城市公交在城市居民出行中將扮演至關重要的作用。同時成綿樂城際鐵路現(xiàn)已開工建設,預計2012年開通運營,對于成綿樂鐵路所帶來的城際客流將主要依靠城市公交進行接駁?！笆濉逼陂g,為更好的服務城市居民出行,接駁成綿樂城際鐵路客流,將對現(xiàn)有城市公交線路走向進行優(yōu)化,優(yōu)化后公交線路條數(shù)為10條。優(yōu)化后的公交線網(wǎng)實現(xiàn)新都城區(qū)300米覆蓋范圍達到85%,500米覆蓋范圍達到100%。結(jié)論:新都區(qū)“十二五”交通規(guī)劃明確提出修建新都客運樞紐站(即本案),以完善新都運輸規(guī)劃體系,為本項目的建設提供了政策性依據(jù)。2.2項目建設必要性2.2.1原新都區(qū)汽車站已不適應需求新都區(qū)汽車中心站始建于1990年,占地10畝,位于新都鎮(zhèn)桂湖東路與大件路交匯處,日發(fā)班次400多班,輸送旅客2.6萬人次,現(xiàn)有車站的規(guī)模和車站功能已不適應新都區(qū)客運的發(fā)展需求,同時,由于車站位置限制,周邊交通無法組織,嚴重影響了大件路新都城區(qū)段的交通暢通,存在交通安全隱患。2.2.2社會經(jīng)濟發(fā)展的要求按照新都的總體建設規(guī)劃,新的城區(qū)建設規(guī)模不斷擴大,居住區(qū)、商業(yè)區(qū)、工業(yè)園區(qū)等客流集聚區(qū)域呈擴散狀態(tài),出行選擇也出現(xiàn)多元化。為此,對新都區(qū)的交通運輸,尤其是公路運輸提出了新的要求,公路運輸?shù)陌l(fā)展,必須要加強基礎設施的建設,作為公益性的交通基礎設施,新客運中心站的建設,將為新都區(qū)的客運運輸能力提高,為進出我區(qū)旅客提供良好的客運環(huán)境和優(yōu)質(zhì)服務及良好的硬件設施。新客運中心站的建設也是順應社會經(jīng)濟發(fā)展的結(jié)果,其建成后又將成為促進區(qū)域相關經(jīng)濟發(fā)展的動力,同時,對于完善綜合運輸體系,改變公路運輸薄弱環(huán)節(jié),充分發(fā)揮運輸市場也會是一個積極的推動。2.2.3客觀現(xiàn)實的急切要求通過對新都區(qū)客運站場現(xiàn)狀的調(diào)查,現(xiàn)有客運站場已遠不能滿足社會總需求,包括全國許多大中城市提出要與我區(qū)對開客運班車均因新都區(qū)目前各客車站已經(jīng)爆滿而不能接納,嚴重影響新都區(qū)對外公路客運市場的發(fā)展,同時對新都區(qū)的市容市貌也造成極大影響。因此,新客運中心站的建設對緩解隨著經(jīng)濟發(fā)展日益增長的客運需求矛盾有著直接的現(xiàn)實意義。成綿樂城際鐵路起于沙河堡新客站,向北經(jīng)新都、青白江、廣漢、德陽、綿陽,向南經(jīng)成都南站至雙流國際機場新航站樓前設地下城際站,之后經(jīng)雙流、新津、眉山、夾江、峨眉至樂山。線路全長319KM,近期設21個車站。將于2012年建成通車。隨著成綿樂城際客運專線2008年初定測工作的開展,新都城際站站址和建設方案的確定,新都區(qū)交通局和相關政府職能部門結(jié)合新都交通發(fā)展戰(zhàn)略,經(jīng)深入研究,提出經(jīng)新都城際站,在戰(zhàn)區(qū)構(gòu)建包括軌道交通、常規(guī)公交、班線客運、出租車等多種交通方式的綜合交通樞紐,使之成為新都區(qū)中心樞紐站,以承擔新都主要的交通銜接和換乘功能,成為綜合城際鐵路、城市軌道交通、公路交通為一體的城市綜合交通樞紐。2.2.4滿足人民生活水平提高的要求隨著經(jīng)濟的發(fā)展,人民生活水平的提高,人們的價值觀念發(fā)生了深刻的變化,對公路運輸?shù)臄?shù)量和質(zhì)量都提出更新更高的要求。旅客出行既要安全方便,又要舒適快捷,能夠通達更廣大的地區(qū),服務網(wǎng)絡更加廣泛,新客運中心站的建設正是以站場為節(jié)點的功能齊全、管理先進、全方位服務的新型服務體系,以超前的意識,預測未來二十年的客運量及客運方向,結(jié)合新都區(qū)的總體規(guī)劃,在滿足人民群眾需求的同時,將新客運中心站建成高品位的標志性客運建筑。2.2.5實現(xiàn)公路運輸現(xiàn)代化的重要標志現(xiàn)代化的公路運輸,不僅要擁有現(xiàn)代化的公路和現(xiàn)代化的運輸車輛,而且要具備現(xiàn)代化的運輸組織管理體系。目前新都區(qū)公路運輸組織管理還比較落后,各站點內(nèi)部、站點之間的信息和通信聯(lián)絡,以及運輸業(yè)的行業(yè)管理,大部分仍停留在傳統(tǒng)的手工操作方式上,缺乏現(xiàn)代化的計算機網(wǎng)絡自動管理系統(tǒng),而且由于滯后的站場建設,即使擁有現(xiàn)代的管理設備,具備先進的管理意識,要實現(xiàn)現(xiàn)代管理也受到極大制約。因此,新客運中心站的建設,將為我區(qū)交通運輸現(xiàn)代化建設提供可借鑒的經(jīng)驗和可參考的模式,為真正實現(xiàn)“人便于行,貨流其暢”,體現(xiàn)綜合運輸?shù)恼w效益作有益的嘗試。第三章市場分析與需求預測3.1新都區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展分析3.1.1新都區(qū)歷年社會經(jīng)濟情況2010年,在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下,全區(qū)深入貫徹落實科學發(fā)展觀,堅定不移地實施城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、“四位一體”科學發(fā)展總體戰(zhàn)略,積極推進追趕跨越創(chuàng)新發(fā)展,努力建設“世界現(xiàn)代田園城市示范區(qū)”,提前完成“十一五”規(guī)劃主要目標任務,實現(xiàn)了經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。2010年全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值318.92億元,比上年增長18.0%。其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值18.72億元,增長4.2%;第二產(chǎn)業(yè)增加值209.13億元,增長22.2%;第三產(chǎn)業(yè)增加值91.07億元,增長11.1%。三次產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻率分別為1.4%、73.6%、25.0%。三次產(chǎn)業(yè)比例關系為5.8?65.6?28.6。全年民營經(jīng)濟實現(xiàn)增加值205.30億元,增長19.7%,占GDP的比重為64.4%,對經(jīng)濟增長的貢獻率達67.7%。全年居民消費價格總水平比上年上漲3.0%。其中,食品類價格上漲6.4%,居住類價格上漲5.1%,家庭設備用品及維修服務類上漲0.4%,醫(yī)療保健和個人用品上漲7.9%,煙酒及用品上漲1.4%,衣著類下降5.5%,交通與通信上漲0.5%,娛樂教育文化用品及服務下降1.3%。商品零售價格總水平上漲2.4%。工業(yè)品出廠價格上漲3.7%。原材料、燃料、動力購進價格上漲8.1%。固定資產(chǎn)投資價格上漲2.8%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入20573元,同比增長12.7%(見圖4);農(nóng)民人均純收入達8985元,比上年比增加1286元,增長16.7%。年末城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額210.32億元,增長20.2%。表3-1新都區(qū)歷年社會經(jīng)濟指標匯總表年度 地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) 第一產(chǎn)業(yè)(億元) 第二產(chǎn)業(yè)(億元) 第三產(chǎn)業(yè)(億元) 人口(萬人)2001 75.01 9.5 41.23 24.28 59.762002 90.15 10.22 48.91 31.02 59.892003 108 10 62.5 35.5 60.52004 126.7 11 74.7 41 61.32005 128.9 11.6 75.3 42 63.92006 150.4 12.3 90.3 47.8 652007 185 15.4 113.8 55.7 65.92008 228.6 17.8 144.6 66.2 66.72009 260.8 17.9 166.4 76.5 67.62010 318.92 18.72 209.13 914.07 68.2十一五年增長率% 18.95 10.37 21.6 15.89 1.31數(shù)據(jù)來源《新都區(qū)統(tǒng)計年鑒》(2001-2010)圖3-1新都區(qū)2001-2010年地區(qū)生產(chǎn)總值增長趨勢圖(億元)3.1.2新都區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展預測“十二五”時期是西部大開發(fā)新的十年,國家將著力推進經(jīng)濟基礎好、資源環(huán)境承載力強、發(fā)展?jié)摿Υ蟮闹攸c經(jīng)濟區(qū)發(fā)展,對西部政策優(yōu)惠將進一步延續(xù),投資傾斜將進一步明顯,為新都區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展注入可持續(xù)動力。同時,成都市提出建設“世界現(xiàn)代田園城市”的宏偉目標,“十二五”時期將是成都市基本實現(xiàn)“新三最”奮斗目標的重要時期。根據(jù)新都區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展“十一五”完成情況,結(jié)合《新都區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》,預測“十二五”期間新都社會經(jīng)濟發(fā)展如下:表3-2“十二五”期間新都區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展預測指標 預測年指標值 年均增長率(%)2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015人口(萬人) 68.7 69.3 69.8 70.1 70.6 0.69GDP(億元) 336.8 470.79 556.62 658.08 778.06 20.443.2新都區(qū)交通運輸分析3.2.1新都區(qū)歷年交通量運輸量“十一五”期間,新都區(qū)綜合交通的全面發(fā)展有力的支撐了全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和社會進步的需要。交通系統(tǒng)較好地順應了社會經(jīng)濟快速發(fā)展的形勢,對于完善綜合交通運輸體系、整合區(qū)域資源、有力拉動國民經(jīng)濟增長、應對突發(fā)事件等發(fā)揮了重要作用。表3-3新都區(qū)歷年運輸能力和運輸量統(tǒng)計表年份 客運量(萬人次) 旅客周轉(zhuǎn)量(萬人公里) 貨運量(萬噸) 貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里)2001 801 18604 640 254752002 901 16790 714 328692003 1013 12020 933 509962004 1134 12921 858 443602005 1247 13909 914 445722006 1615 19076 991 446492007 1419 23067 1193 549452008 1868 29034 1409 685052009 2438 37256 1794 843412010 3194 57987 3015 131107十一五年均增長率(%) 23.79 40.19 23.81 22.23數(shù)據(jù)來源《新都區(qū)統(tǒng)計年鑒》(2001-2010)圖3-2新都區(qū)2001-2010年客運量增長趨勢圖(億元)3.2.2交通運輸需求預測“十二五”時期的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展在不同層面呈現(xiàn)出不同特點,對新都區(qū)綜合交通交通運輸產(chǎn)生了多樣化的需求。社會經(jīng)濟持續(xù)快速增長使綜合交通需求更加旺盛,人民生活水平普遍提高促進交通消費結(jié)構(gòu)進一步升級,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整對運輸服務提出新的更高要求,經(jīng)濟全球化需要綜合交通系統(tǒng)給予有效支撐,區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展和城鎮(zhèn)化進程加快迫使綜合交通運輸必須努力適應,應急安全需要綜合交通運輸提供有效保障,資源約束加劇要求交通必須走可持續(xù)發(fā)展之路,建設和諧社會對安全工作提出了更高要求。隨著成綿樂城際鐵路的開通運營,以及新都區(qū)對外干線公路的陸續(xù)通車。預計到2015年,全區(qū)公路客運量將達7442萬人,客運周轉(zhuǎn)量達209013萬人公里;貨運量將達6186萬噸,貨物周轉(zhuǎn)量達294543萬噸?！笆濉逼陂g年均增長率分別達到22.21%、42.18%、25.31%及25.63%。表3-4“十二五”期間新都區(qū)交通運輸需求預測年份 客運量(萬人) 旅客周轉(zhuǎn)量(萬人公里) 貨運量(萬噸) 貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里)2011 3336 51147 2509 1182432012 4077 72721 3144 1485492013 4983 103394 3939 1866222014 6090 147006 4936 2344532015 7442 209013 6186 294543年均增長率(%) 22.21 42.18 25.31 25.633.2.3新都區(qū)客運基本情況新都區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有客運企業(yè)4家,6個汽車站,共開行客運線路77條(含班線30條、公交47條),參營客車540輛,2010年通過公路運輸完成客運量3194萬人次,客運周轉(zhuǎn)量達57987萬人/公里。1、成都新都汽車中心站該站二級客運站。新都區(qū)汽車中心站始建于1990年,占地10畝,位于新都鎮(zhèn)桂湖東路與大件路交匯處,日發(fā)班次400多班。車站配備有簡單的相關服務設施,但無車輛加油及保修設施,無配套出租汽車營業(yè)站。目前,該站日發(fā)送量為淡季10000人次坐右,旺季10000~20000人次左右,而設計能力為10000人次/日,處于全負荷運行狀態(tài)。2、新都鐘樓客運站該站為二級站。位于桂湖東路。該站是新都區(qū)目前的主要公交始發(fā)站,車站配備有簡單的相關服務設施,但無車輛加油及保修設施,無配套出租汽車營業(yè)站。目前,該站日發(fā)送量為12000人次坐右,而設計能力為10000人次/日,處于全負荷運行狀態(tài)。3、新都寶光寺客運站-公交站該站主要以公交站為主。位于寶光大道中段。該站是新都區(qū)目前的主要公交始發(fā)站,車站配備有簡單的相關服務設施,但無車輛加油及保修設施,無配套出租汽車營業(yè)站。目前,該站日發(fā)送量為10000人次坐右,而設計能力為8000人次/日,處于全負荷運行狀態(tài)。4、成都新都客車站該站為三級站,位于新都新新路,日發(fā)班車40班,年均日發(fā)送量:2000人次。5、省成長司新都汽車站該站為三級站,位于新都縣圣渝亭巷。日發(fā)班車60班,年均日發(fā)送量:4000人次。6、新都西北汽車站該站為三級站,位于新都新新路,日發(fā)班車50班,年均日發(fā)送量:3000人次。3.2.4新都區(qū)客運發(fā)展趨勢1、新都區(qū)客運發(fā)展趨勢(1)公路客運迅猛發(fā)展,并在綜合運輸中占主導地位公路運輸在綜合運輸中所占比重將穩(wěn)步增加,作為我區(qū)的主要交通方式,公路運輸在綜合運輸中成為中、短途運輸?shù)闹髁Α?2)鐵路運輸是新都區(qū)的長途運輸方式將保持一定的發(fā)展趨勢(3)城際鐵路、城市軌道交通發(fā)張迅速2、新都區(qū)公路客運發(fā)展趨勢目前新都區(qū)客運的主要方式為公路和鐵路運輸。鐵路運輸線路較少,且班次有限,根據(jù)鐵路部門提供資料的情況,鐵路運輸能力近期內(nèi)提高是十分困難,而隨著西部經(jīng)濟的快速發(fā)展,西南大通道的建成,高速路網(wǎng)的形成,路況質(zhì)量的改善,公路客運將得到更加迅速發(fā)展。3.3項目旅客發(fā)送量分析預測3.3.1預測方法及模型建立本次預測是根據(jù)新都區(qū)客運場站旅客發(fā)送量歷史數(shù)據(jù)本身所隱含的內(nèi)在發(fā)展規(guī)律進行預測的,主要應用的方法有回歸分析模型預測、灰色模型GM(1,1)預測和指數(shù)平滑預測。1、回歸分析法事物的變化和發(fā)展往往受到許多因素的影響。也就是說,事物之間往往存在著一定的因果關系。回歸預測技術就是一種通過分析事物之間的因果關系和影響程度進行預測的方法。常用的回歸分析預測方法主要有以下幾種。(1)線性回歸一元線性回歸模型:(2)非線性回歸一元冪函數(shù)回歸模型:一元指數(shù)回歸模型:一元對數(shù)回歸模型:一元多項式回歸模型:以上各模型中,、代表模型的截距;為常數(shù)。為運輸量,為時間量。模型的可靠性用相關系數(shù)R2來檢驗,該值越接近1,表明擬合度越高。2、灰色預測GM1,1模型灰色系統(tǒng)理論是我國學者鄧聚龍教授在20世紀80年代初提出的處理不完全信息的一種新理論,該理論應用關聯(lián)度收斂原理、生成數(shù)、灰導數(shù)等觀點和方法建立微分方程模型。近年來,灰色預測在諸多領域(包括交通需求預測)都有較好的應用?；疑A測模型的基本形式為,表示個變量的階微分方程,GM(1,1)表示一階單個變量的微分方程,是最常用的灰色預測模型,本次適站量預測應用灰色模型的預測公式為:式中:??時間周期序號,=0,1,2……;??第周期的預測值;、??待估參數(shù),其計算公式如下:其中:為運輸量的時間序列,為的一次累加序列。模型的檢驗采用后驗差比值C及小誤差概率p。3、指數(shù)平滑法三次指數(shù)平滑模型:式中參數(shù),,由下式確定:式中:St1、St2、St3??分別代表時刻t的第一次、第二次和第三次指數(shù)平滑值;??平滑系數(shù),一般取值范圍為0.01~0.3。3.3.2適站量預測結(jié)果1、適站量預測結(jié)果上述幾種方法都是采用定量預測的形式對公路客運適站量進行預測。定量預測有其科學性、延續(xù)性的一面,但同時也存在著無法對突發(fā)事件做出反應、無法體現(xiàn)政策的改變對客運量影響的缺點。因此本次新都區(qū)客運適站量預測將結(jié)合上述三種方法的預測結(jié)果并加以定性分析,最終確定出特征年的客運適站量。鑒于以上對新都區(qū)公路客運發(fā)展趨勢的分析,結(jié)合定量預測結(jié)果,最終確定新都區(qū)區(qū)未來特征年客運樞紐站適站量如下表所示。表3-4新都客運樞紐站適站量預測結(jié)果特征年 公交適站量 班線適站量(萬人/年)(萬人/年) (人/天) (萬人/年) (人/天)2015年 466.83 12790 410.99 112602020年 599.33 16420 519.40 142302025年 737.30 20200 656.27 179802、站區(qū)各交通方式全日出行量根據(jù)新都區(qū)客運量統(tǒng)計基礎,結(jié)合社會經(jīng)濟、城市發(fā)展和人口系數(shù),確定新都區(qū)至2025年各種運輸方式客運量結(jié)果(以中心樞紐區(qū)域內(nèi)為主),預計年出行量為2268.11萬人次/年,平均日旅客發(fā)送量為6.214萬人次/日,其中公交客流出行量為2.02萬人/日,班線客流出行量為1.798萬人/日。詳見下表:表3-5站區(qū)各交通方式全日出行量(萬人/日)各種交通方式日客流量 近期(2015年) 中期(2020年) 遠期(2025年)低 高 平均 低 高 平均 低 高 平均公交客流量 1.118 1.44 1.279 1.411 1.842 1.642 1.831 2.209 2.02班線客流量 1.001 1.251 1.126 1.235 1.673 1.423 1.635 1.962 1.798出租車客流量 0.261 0.421 0.341 0.345 0.622 0.49 0.476 0.83 0.65社會車輛客流量 0.211 0.426 0.318 0.365 0.538 0.315 0.475 0.752 0.313人力三輪客流量 0.343 0.635 0.489 0.372 0.596 0.487 0.406 0.563 0.485自行車客流量 0.456 0.728 0.592 0.512 0.802 0.675 0.577 0.889 0.733人行客流量 0.101 0.272 0.187 0.142 0.255 0.202 0.183 0.248 0.215合計 3.491 5.173 4.332 4.382 6.328 5.234 5.583 7.453 6.2143.4站內(nèi)作業(yè)量指標預測3.4.1旅客最高聚集人數(shù)旅客最高聚集人數(shù)是指設計年度中旅客發(fā)送量偏高期間內(nèi),每天最大同時在站人數(shù)的平均值,并非指一年中客流高峰日內(nèi)客流最高時刻聚集在車站的旅客人數(shù)。根據(jù)交通