品質部年度工作計劃

項目具體內容擔當責任人評估計劃目標現(xiàn)狀123456789101112檢查基準的建立按照產品檔案的型號歸類原則重新制定每種產品各關鍵檢查點的檢測頻率和檢測工具、檢測方法李杰樸英日產品的品質監(jiān)控率達到95%以上對關鍵部件沒有控制，不能區(qū)分關鍵工序制定新的檢查成績表，力求內容精簡實用。范圍為單部品到成品的所有檢查成績表李杰樸英日提高檢測效率，消除人為誤差檢查成績表樣式繁多制定工序巡檢的檢測流程及檢測成績表李杰樸英日降低半成品及成品的不良率沒有制定各工序自檢成績表李杰元雨淵降低半成品及成品的不良率沒有供應商產品質量的提高確定物資分類標準，對采購物資分類孫毅李杰明確采購物資的重要等級初步建立，但沒有實際運用對鈑金、成型排管、注塑件實行按需到料崔晶蓮崔相珍有計劃性的到料，降低庫存計劃過于粗放建立主要供應商檔案李杰崔相珍實施供應商的全面質量管理沒有產品檔案的建立與維護建立并維護2.5RT產品檔案李杰樸英日形成2.5RT的品質判定參考及技術參考沒有建立產品檔案內部維護流程樸英日李杰產品檔案維護有效，及時更新沒有建立并維護5RT產品檔案李杰樸英日形成5RT的品質判定參考及技術參考沒有建立并維護其它產品檔案李杰樸英日形成其它產品的品質判定參考及技術參考沒有項目具體內容擔當責任人評估計劃目標現(xiàn)狀123456789101112不良情況發(fā)生時的處理方法的明確化通過過程控制圖，重新核定關鍵工序的不良率指標李杰樸英日制定各關鍵工序的質量目標沒有制定巡檢的不良改善流程樸英日李杰最大限度的識別不良，改善不良，消除不良流程籠統(tǒng)，可操作性差制定半成品的不良改善流程樸英日李杰制定成品的不良改善流程樸英日李杰制定單部品的不良改善流程樸英日李杰檢測標準書的重新制作與審核建立檢測標準書的評估、制定及確認的計劃安排李杰樸英日找到目前標準書中的不適宜的環(huán)節(jié)關鍵單部品沒有標準書的指導現(xiàn)有的檢測標準書的評估李杰樸英日明確制定日程沒有檢測標準書的制定及確認李杰樸英日明確檢測方法，制定關鍵部品檢驗指導缺少開發(fā)部相關技術支持依照檢測標準書實施操作者和檢驗員的培訓及考核李杰樸英日客戶投訴監(jiān)察系統(tǒng)的建立客戶投訴反饋流程的確立樸英日李杰建立完整流程沒有運用8D報告處理客戶投訴的培訓實施李杰樸英日找到導致投訴的真正原因沒有建立內部客戶監(jiān)察，編制客戶監(jiān)察表，制定監(jiān)察計劃，實施內部監(jiān)察李杰樸英日發(fā)現(xiàn)目前所有的違反工藝環(huán)節(jié)，進行工藝的重新核準修訂。保證各工序操作完全按照工藝執(zhí)行沒有質量管理體系的評估及差異分析按照內審、外審及文件審核實施體系評估及差異分析李杰樸英日確定需要更改或完善的流程及環(huán)節(jié)目前的體系文件很明顯是套用咨詢公司的統(tǒng)一模版編寫的，脫離我公司的實際情況，部門接口不明確，可操作性差，阻礙了我公司業(yè)務的正常運行報告最高管理者評估結果樸英日李杰批準文件的更改依據(jù)最高管理者的批準，各部門實施文件修改及現(xiàn)場調整李杰樸英日項目具體內容擔當責任人評估計劃目標現(xiàn)狀123456789101112質量管理數(shù)據(jù)的分析及改善按照程序文件要求建立統(tǒng)計項目：包括質量日報、周報、月報；客戶投訴情況，供應商提供產品合格率，交貨期達成率，顧客滿意度等等樸英日李杰全面的考核質量目標的達成情況項目不全制定各類統(tǒng)計項目的統(tǒng)計內容及各部門需提供的資料。例如：對于質量月報，需統(tǒng)計生產線不良率，各工序制造不良和材料不良，每批完成品的制造不良和材料不良樸英日李杰保證數(shù)據(jù)來源的準確性及統(tǒng)計方法的正確性，真實地反映質量目標的達成情況沒有明確統(tǒng)計結果的利用及跟進措施樸英日李杰對所有未達標的項目分析原因是使改進沒有QC組績效考核制度確立核準現(xiàn)有的工時李杰樸英日準確度98%，工時達成率100%沒有確定準確率的考核內容樸英日李杰制定QC組的績效考核制度從工時達成率和準確率實施考核樸英日李杰將QC組的工資體系與績效考核掛鉤。建立檢驗班的激勵競爭機制李杰樸英日質量意識、質量管理手法培訓質量意識，質量發(fā)展進程和公司質量方針，目標，質量要求培訓李杰樸英日每一個員工知道公司的品質方針和目標，樹立品質觀念沒有質量管理7手法培訓（老7手法）李杰樸英日中上層管理人員了解品質管理的基本方法沒有ISO標準培訓李杰樸英日中上層管理人員了解ISO標準要求沒有質量管理體系業(yè)務流程培訓李杰樸英日相關操作人員指導所屬業(yè)務的運作規(guī)則及要求沒有項目具體內容擔當責任人評估計劃目標現(xiàn)狀123456789101112檢測器具的管理建立檢測器具臺帳李杰樸英日明確品質部管轄所有量器具初步