企劃方案〈行天下雙內(nèi)胎輪胎創(chuàng)業(yè)計劃書

第3頁共11頁“雙內(nèi)胎輪胎”創(chuàng)業(yè)計劃書一項目概況1.1項目名稱：行天下“雙內(nèi)胎輪胎”1.2啟動時間：2007年1.3項目進展：自啟動以來，生產(chǎn)銷售進展順利，正在做廣告，以便進一步擴大銷售市場和打造品牌效應(yīng)。1.4主要股東：序號股東名稱出資額（萬元）所占的權(quán)益1上海市大學(xué)生科技基金301%2上海創(chuàng)業(yè)投資有限公司35012%3國家開發(fā)投資公司32011%4上?？萍纪顿Y公司30010%1.5組織機構(gòu)：董事會董事會董事長總經(jīng)理營銷副總經(jīng)理技術(shù)副總經(jīng)理財務(wù)副總經(jīng)理1.6主要業(yè)務(wù)：研制開發(fā)“雙內(nèi)胎輪胎”，生產(chǎn)并銷售。1.7盈利模式：提高質(zhì)量，提高效率，提高效益，降低成本。1.8未來3年的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)：尋求更多的汽車生產(chǎn)商以及汽車配件零售商，維修廠。逐步打響品牌。贏得消費者的好評。改革完善管理，生產(chǎn)，銷售體系，擴大生產(chǎn)規(guī)模。吸引國內(nèi)外知名公司來合作，投資。二管理層2.1董事會成員及高管層簡介：董事長，總經(jīng)理：李小鵬男28碩士工商管理上海大研期間在校擔(dān)任學(xué)生會干部有很強的組織管理能力和號召力;在以跨國輪胎公司實習(xí)1年并工作1年，對輪胎這一行業(yè)有比較深的認(rèn)識。技術(shù)副總經(jīng)理：袁雅珵女28碩士材料工程上海大校曾多次參與老師的研究發(fā)明課題，課題獲得國家級獎;對材料方面有很深的研究，畢業(yè)后曾在一公司工作，并擔(dān)任技術(shù)負(fù)責(zé)人助理。營銷副總經(jīng)理：潘夢陽女28碩士營銷學(xué)上海大校成績優(yōu)秀，曾擔(dān)任學(xué)生會主席，有很強的溝通能力，曾在一電腦公司做銷售，業(yè)績突出，為公司擴大了銷售市場。李希女28碩士經(jīng)濟學(xué)上海大市場有很強的預(yù)測能力，思維敏捷，溝通能力強；曾在一公司做市場部負(fù)責(zé)人，團隊合作能力高。財務(wù)副總經(jīng)理：鄒婷婷女28碩士會計學(xué)上海大冊會計師，思維嚴(yán)謹(jǐn)，曾為一知名公司寫過財務(wù)計劃及總結(jié)。在國有銀行工作一年，業(yè)績突出。2.2激勵和約束機制：企業(yè)高級經(jīng)理人的報酬結(jié)構(gòu)為：1）年薪（基本工資）；2）正常的福利與保險；3）短期獎勵計劃；4）高級經(jīng)理人特別福利計劃；5）長期獎勵計劃。三研究與開發(fā)3.1項目的研發(fā)成果及客觀評價：技術(shù)查新：“雙內(nèi)胎輪胎”在研發(fā)之初，經(jīng)XX省科學(xué)技術(shù)情報研究所XXXX年X月X日查新，屬國內(nèi)首創(chuàng)。產(chǎn)品進入市場并進行中試的XXXX年X月，進行了第二次國內(nèi)查新，仍屬國內(nèi)首創(chuàng)，1-外胎2-內(nèi)胎3-墊帶圖為普通輪胎示意圖，“雙內(nèi)胎輪胎”即在普通輪胎的基礎(chǔ)上多了另外一個內(nèi)胎。雙內(nèi)胎輪胎，其創(chuàng)新點在于：一只輪胎設(shè)計了兩個獨立的充氣室、兩個充氣嘴，充氣后共同承擔(dān)著車輛的載荷，（注意：兩個充氣室不是簡單的分隔）當(dāng)一個沖氣室發(fā)生漏氣或爆裂時另一個充氣室可以照常工作，車輛可以繼續(xù)行駛。因為兩個充氣室發(fā)生同時爆裂或漏氣的可能性幾乎等于零?，F(xiàn)行輪胎在車輛行駛過程中是不容許爆胎、漏氣的。但“雙內(nèi)胎輪胎”是容許的，而且還可以正常行駛。在一只輪胎中設(shè)計兩個內(nèi)外胎支撐系統(tǒng)，既相互獨立又相互關(guān)聯(lián)。當(dāng)一個支撐系統(tǒng)失效時，另一個仍能獨立支撐、并能正常工作，這時駕駛者可以將車輛行駛到輪胎修理點進行維修或更換輪胎。該輪胎外表同現(xiàn)行輪胎完全一樣，使用維修同現(xiàn)行輪胎也基本一樣。該項技術(shù)真實、安全、有效。3.2主要技術(shù)競爭對手：在輪胎制造行業(yè)中，技術(shù)性能指標(biāo)最接近的對手是：浙江xxx公司該公司主要研發(fā)、生產(chǎn)一種“戳得破不漏氣”環(huán)保安全型輪胎。耐扎防漏安全輪胎，在輪胎底層、兩側(cè)采用高科技研發(fā)成果——一種高分子材料防漏氣涂層；在特定技術(shù)設(shè)計和工藝規(guī)程等條件下以噴涂方法生產(chǎn)而成。其產(chǎn)品涂層材料能使輪胎在惡劣條件下“戳得破不漏氣”，確保安全行車。其存在以下問題：特殊生產(chǎn)原料不易獲取，生產(chǎn)成本高，雖然不易漏氣，但不能完全防止，安全系數(shù)仍有待提高。本公司為提高競爭力，必須盡快加大產(chǎn)業(yè)化力度，加大產(chǎn)品市場占有率，加大技術(shù)及產(chǎn)品宣傳力度以及品牌推廣，進一步降低產(chǎn)品成本。3.3研發(fā)計劃：本公司注重核心技術(shù)研發(fā)，保持其技術(shù)力量在輪胎制造領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，并按時間進度和市場情況，推進更加安全、節(jié)能、環(huán)保的雙內(nèi)胎輪胎產(chǎn)品。此外，公司在未來幾年內(nèi)，將追尋更加安全且低成本的制造材料，改進生產(chǎn)技術(shù)，提高路面防濕滑性、抓地性、抗刺扎性和耐脆化性，生產(chǎn)出安全系數(shù)更高的優(yōu)質(zhì)輪胎，從科技上進一步解決在行駛中因扎釘、漏氣而產(chǎn)生的兇險事故問題。3.4研發(fā)投入：研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)及試驗，需要大的資金投入，如尋找并試驗新材料等。目前在技術(shù)開發(fā)方面的投入已經(jīng)100多萬元，主要支出為小批量樣機生產(chǎn)，控制部件庫存，材料庫存，設(shè)備投入等，管理等開銷以低成本運行，若要將該新型雙內(nèi)胎輪胎產(chǎn)業(yè)化，還需投入資金130多萬。經(jīng)費項目經(jīng)費額用途說明購置開發(fā)設(shè)備50萬維修或更新生產(chǎn)設(shè)備購置原材料50萬購置輪胎生產(chǎn)的原材料每年員工費用50萬員工薪水，獎金及福利技術(shù)研發(fā)10萬試驗并研發(fā)核心技術(shù)，產(chǎn)品更新?lián)Q代3.5技術(shù)資源和合作：技術(shù)資源技術(shù)用途技術(shù)來源雙內(nèi)胎輪胎制造生產(chǎn)雙內(nèi)胎輪胎本公司實驗室部分輪胎生產(chǎn)材料本公司需定做的材料材料供貨商協(xié)商生產(chǎn)元件特種器件與技術(shù)元件供貨商本公司除加強核心技術(shù)自己研發(fā)能力外，還必須加強對相關(guān)非核心技術(shù)的集成與整合能力。3.6技術(shù)保密和激勵措施：1、與涉及核心技術(shù)的技術(shù)人員，簽訂保密協(xié)議與競業(yè)禁止協(xié)議。2、對新項目開發(fā)，立專項管理，明確公司與技術(shù)開發(fā)人員的權(quán)力責(zé)任義務(wù)，開發(fā)項目實施，采用銷售額獎勵提成方式，吸引和留住技術(shù)人員。3、技術(shù)資料，生產(chǎn)工藝，核心設(shè)備元件采購，訂立嚴(yán)格的管理制度，責(zé)任到位。4、對核心技術(shù)的領(lǐng)頭人，鼓勵入股方式加入公司，共同發(fā)展。四行業(yè)及市場4.1發(fā)展歷史1安全輪胎發(fā)展初期：技術(shù)探索，百花齊放表1發(fā)展初期有代表性的安全輪胎技術(shù)序號方法優(yōu)缺點1增加胎面厚度，防止外物刺透胎面結(jié)構(gòu)簡單，但側(cè)向穩(wěn)定性差2在胎面膠內(nèi)埋置小金屬片以阻擋外物結(jié)構(gòu)簡單，但側(cè)向穩(wěn)定性差，減震性不好3將灌裝有粘性液體的小膠囊預(yù)先置于輪胎內(nèi)腔或貼在輪胎內(nèi)壁上，或者在輪胎胎體內(nèi)預(yù)置粘膠層，有時還采取把少量低比重的合成微孔纖維絮置入輪胎內(nèi)腔的輔助措施；當(dāng)輪胎遭刺傷后，粘性液體逸出，流動到穿孔處，與合成微孔纖維絮一起堵塞洞孔；這種結(jié)構(gòu)的安全輪胎通常被稱為自封式輪胎粘性液體有降低失壓輪胎內(nèi)壁摩擦生熱的作用，但粘性液體或粘膠容易失效；由于小膠囊和纖維絮在胎腔內(nèi)自由活動，影響輪胎的平衡性能4大輪胎套小輪胎，亦即在無內(nèi)胎輪胎（外輪胎）的內(nèi)腔設(shè)置一個帶有普通內(nèi)胎的規(guī)格較小的無胎面輪胎（內(nèi)輪胎），內(nèi)外輪胎之間留有充裝空氣的空間（外氣室），當(dāng)外輪胎失壓后，內(nèi)輪胎發(fā)揮作用；內(nèi)、外氣室各有一套獨立的氣門芯和嘴；這種結(jié)構(gòu)的安全輪胎通常被稱為多腔輪胎結(jié)構(gòu)復(fù)雜，輪胎重量明顯增大，制造成本較高5在輪胎內(nèi)腔安裝一條徑向頂部有簾線補強的加強內(nèi)胎，這種結(jié)構(gòu)通常被稱為防爆內(nèi)胎輪胎結(jié)構(gòu)簡單，不影響乘坐舒適性6在輪胎內(nèi)腔填塞海綿代替充氣，這種結(jié)構(gòu)的安全輪胎通常被稱為海綿填充輪胎胎體發(fā)硬，乘坐舒適性差，輪胎行駛生熱較大，不適用于高速車輛7將胎側(cè)內(nèi)部做成囊狀，囊內(nèi)填充海綿，或者在兩胎側(cè)部內(nèi)表面加貼斷面為月牙狀的補強膠片；這種結(jié)構(gòu)的安全輪胎通常被稱為胎側(cè)補強型輪胎胎側(cè)剛性高，側(cè)向穩(wěn)定性好，失壓后內(nèi)生熱低7在輪胎內(nèi)腔加裝一個可拆卸的彈性支撐環(huán)，用來在輪胎失壓后支撐胎面和加強胎側(cè)；這種結(jié)構(gòu)的安全輪胎通常被稱為具有內(nèi)支撐物的輪胎輪胎內(nèi)壁與彈性支撐環(huán)接觸處摩擦生熱大，易造成早期損壞8用環(huán)氧樹脂把胎圈粘在輪輞圈座上，使得輪胎失壓后不會脫圈；這被看作是后期特制輪輞的雛形輪胎-輪輞連成一體，增加反復(fù)利用輪輞的難度從20世紀(jì)30年代到90年代中后期大約60多年時間內(nèi)，安全輪胎由技術(shù)探索，百花齊放，過渡到相對集中和基本定型，完成了技術(shù)方法篩選和工藝路線確定這一歷史過程，從發(fā)展初期步入了發(fā)展中期.2安全輪胎發(fā)展中期：技術(shù)優(yōu)化，漸成流派.從20世紀(jì)90年代中后期開始，安全輪胎的工作重點已轉(zhuǎn)移到使技術(shù)更精純、工藝更成熟、產(chǎn)品更有效。如前所述，在初期發(fā)展的基礎(chǔ)上，經(jīng)過整合優(yōu)化，目前安全輪胎技術(shù)已形成由輪胎結(jié)構(gòu)來劃分的兩大類和以配套輪輞來劃分的兩大類。我國于20世紀(jì)中葉開始研制安全輪胎，現(xiàn)在已達(dá)到既有技術(shù)，也有產(chǎn)品的程度。無論是從進入該領(lǐng)域的時間，還是從目前擁有的技術(shù)來看，我們與世界先進國家差距不大。但由于安全輪胎產(chǎn)品在我國主要用于特殊用途，所以鮮有報道。隨著商用市場對安全輪胎的需求日漸增多，相信今后會有更多的安全輪胎產(chǎn)品應(yīng)市。4.2原材料價格上漲影響效益中國是全球最大的天然橡膠進口國，在我國輪胎企業(yè)所需的橡膠原料中，70%的天然膠和40%的合成橡膠都要依賴進口。多數(shù)供應(yīng)來自于泰國、印尼和馬來西亞。中國海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，中國2006年全年進口天然橡膠161萬噸，同比增長14.6%；2006年合成橡膠進口量同比增長19.2%，至130萬噸。天然橡膠作為一種緊缺的工業(yè)原料，需求缺口越來越大的事實將長期存在。2006年天然橡膠價格總體走勢呈大幅上漲態(tài)勢，而國際原油價格的上漲也帶動了合成橡膠價格的大幅攀升。在輪胎生產(chǎn)中，原材料成本大約占了60%；在橡膠使用中，合成橡膠和天然橡膠的比重平均約為6：4。其中全鋼子午胎和斜交胎所消耗的天然橡膠比重較大，而半鋼子午胎消耗的合成橡膠的比重相對較大。2006年，由于天然橡膠和合成橡膠價格大幅上漲，輪胎行業(yè)盈利出現(xiàn)大幅下滑。2006年9月以來隨著國際原油價格的回落，合成橡膠價格也隨之下降，并帶動了國內(nèi)天然橡膠價格的走低，這使得輪胎行業(yè)終于可以稍微松口氣。業(yè)內(nèi)人士表示，2007年天然橡膠價格會呈現(xiàn)出穩(wěn)中有降的態(tài)勢。隨著2007年油價的穩(wěn)步回落，合成橡膠價格也將呈現(xiàn)下降趨勢，這將有助于業(yè)內(nèi)公司盈利能力的提升。此外，產(chǎn)能的擴張及汽車行業(yè)的復(fù)蘇也可能帶動輪胎企業(yè)2007年業(yè)績的增長。4.3我國輪胎產(chǎn)業(yè)面臨的問題(一）跨國公司雄居高端市場隨著國內(nèi)輪胎市場逐步放開，大型跨國公司已經(jīng)通過收購國內(nèi)企業(yè)等方式大舉進入國內(nèi)市場。目前，在我國輪胎市場上，國有和國有控股企業(yè)只有十多家，外資和外資控股企業(yè)已有包括法國米其林、日本普利司通、美國固特異等行業(yè)三巨頭在內(nèi)的20多家企業(yè)。目前排名前10位的國際品牌輪胎廠家產(chǎn)量占國內(nèi)輪胎總產(chǎn)量的近一半，跨國公司在轎車胎市場中占據(jù)了絕對主導(dǎo)地位。（二）民族企業(yè)沒有形成規(guī)模效益目前，我國輪胎生產(chǎn)企業(yè)平均生產(chǎn)能力僅為40萬條/年，生產(chǎn)能力在100萬條/年的大企業(yè)僅有15家，超過300萬條/年的有3家。而國際輪胎工業(yè)已朝著大型、特大型的方向發(fā)展，美國有46家生產(chǎn)企業(yè)，平均生產(chǎn)能力440萬條/年；日本有25家生產(chǎn)企業(yè)，平均生產(chǎn)能力450萬條/年；德國有15家生產(chǎn)企業(yè)，平均生產(chǎn)能力310萬條/年。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)60家定點輪胎企業(yè)的產(chǎn)量還不足國外一家大公司的產(chǎn)量。僅山東省輪胎小企業(yè)目前就有上百家，這些小企業(yè)規(guī)模小、技術(shù)裝備差、產(chǎn)品質(zhì)量低，但由于得到地方保護主義的扶持，其生產(chǎn)成本和銷售價格均偏低，嚴(yán)重沖擊了正常的輪胎市場發(fā)展，使得國內(nèi)輪胎產(chǎn)能過剩仍達(dá)40%左右。（三）貿(mào)易壁壘困擾民族企業(yè)出口反傾銷近年來，中國輪胎出口增長迅速，招致越來越多的反傾銷貿(mào)易壁壘，中國輪胎出口任重道遠(yuǎn)，應(yīng)當(dāng)引起警惕和關(guān)注。自2001年以來，全球共有澳大利亞、巴西、秘魯、埃及、阿根廷、土耳其、南非、墨西哥和印度等9個國家對我國發(fā)起過反傾銷調(diào)查.知識產(chǎn)權(quán)壁壘我國輪胎出口在遭受反傾銷打擊的同時，也遭受知識產(chǎn)權(quán)壁壘。美國決定將于2007年6月1日起技術(shù)性貿(mào)易壁壘2000年至今，共有28個國家發(fā)布了51個關(guān)于輪胎的技術(shù)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合格評定程序，這將嚴(yán)重阻礙我國部分輪胎進入國際市場。目前，全世界已有50多個國家實施了綠色標(biāo)志制度，歐盟國家實施的綠色認(rèn)證標(biāo)簽涉及到近萬種產(chǎn)品，日本政府要求自2000年后向日本出口的所有商品必須符合國際綠色認(rèn)證要求。輪胎出口還正遭受美國的“337”條款調(diào)查的威脅。4.4市場前景預(yù)測中國輪胎生產(chǎn)方面，近年來采用高新技術(shù)對企業(yè)進行技術(shù)改造，并加快對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，企業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)含量增加，產(chǎn)品在市場上的競爭力增加。2005年輪胎行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)持續(xù)、平穩(wěn)的增長態(tài)勢，全年中國輪胎企業(yè)共生產(chǎn)輪胎數(shù)量約2.83億條，與上年相比增長18.5%；全國輪胎行業(yè)實現(xiàn)銷售收入800多億元。同時也形成了以上海輪胎，三角集團，山東成山等為代表的中國輪胎企業(yè)?？梢哉f中國的輪胎的企業(yè)已經(jīng)具備了一定的海外投資實力，將中國的行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢與當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢相結(jié)合必然會帶來良好的投資效益。2006年我國輪胎子午化率達(dá)到67.1%，比2005年提高5.4個百分點。輪胎出口交貨量達(dá)到8155萬條，同比增長16.4%；其中子午胎出口交貨量6292.5萬套，占出口總量的77.16%；全鋼子午胎出口量1218.3萬套，出口交貨值為321.6億元，同比增長29.32%。由此顯現(xiàn)輪胎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的效應(yīng)。由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，也加強了企業(yè)的抗風(fēng)險能力，在原材料價格仍然居高的情況下，目前行業(yè)沒有出現(xiàn)大面積虧損現(xiàn)象。目前，我國子午胎行業(yè)正處于騰飛階段，內(nèi)外資企業(yè)都在增資擴產(chǎn)，這個過程預(yù)計還將延續(xù)2～3年的時間。因此，2007～2008年我國子午胎仍將保持較快的增長速度。在此期間，與子午胎相關(guān)的行業(yè)如橡膠機械、橡膠助劑、骨架材料等，都還有發(fā)展的潛力。2008年以后，子午胎會進入平穩(wěn)發(fā)展階段。（摘自：中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會網(wǎng)）4.5用戶分析雙內(nèi)胎的主要營銷對象是中高檔車。中國機械工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計，去年全年的汽車產(chǎn)量中轎車產(chǎn)量為387萬輛，增長39.7%。與此同時，去年新增汽車產(chǎn)量為157萬輛，其中轎車為110萬輛，年度增幅之高，為世界各國所罕見。中國機械工業(yè)聯(lián)合會的統(tǒng)計顯示，2006年中國國內(nèi)汽車企業(yè)推出多種新車型。在百余款轎車新車型中，有自主品牌36款，其中既有長安奔奔、QQ6等經(jīng)濟型轎車，也有一汽紅旗HQ3、奔騰、中華駿捷、上海榮威等中高檔轎車，充分展示了中國汽車行業(yè)自主開發(fā)能力的快速成長。值得注意的是，轎車在汽車中的比重不斷提高，2005年為48.49%，2006年為53.15%，提高了4.66%，在總量中的比重已經(jīng)過半。同時，小排量轎車在轎車總產(chǎn)量中的比重也已迅速提高。 第二是針對汽車維修點。全國縣級以上行政區(qū)劃共有：23個省，5個自治區(qū)，4個直轄市，2個特別行政區(qū)；50個地區(qū)（州、盟）；661個市，其中：直轄市4個；地級市283個；縣級市374個；1636個縣（自治縣、旗、自治旗、特區(qū)和林區(qū)）；852個市轄區(qū)?？傆嫞菏〖?4個，地級333個，縣級2862個。每個行政區(qū)有不可計數(shù)的汽車維修點。維修點是用車人不可或缺的。從維修點推廣起手，使安全內(nèi)胎深入到用車人心中，也從側(cè)面促進了對轎車安全胎的銷售。4.6主要競爭對手目前中國對于雙內(nèi)胎沒有相關(guān)的研發(fā)，更大的競爭來自國外的輪胎產(chǎn)業(yè)。米其林輪胎2006年凈銷售額為164億歐元，較2005年增長了5.1%。營業(yè)利潤率達(dá)到8.2%。普利斯通現(xiàn)在普利司通在中國年產(chǎn)300萬條乘用車輪胎，占市場需求量的10%，卡車輪胎則占市場需求量的15%。普利司通表示，3年之后在兩方面都要取得20%的中國市場份額。

作為有悠久歷史并已經(jīng)成為輪胎巨頭的兩家公司，在輪胎市場的地位是很難動搖的。我們所要做的并不是如何打垮各類輪胎公司，而是怎么在這樣的市場中分得一杯羹。我們的優(yōu)勢在于產(chǎn)品的新穎及現(xiàn)在人們對于行車安全性越來越高的要求。制定合適的價位，良好的推廣，才能在強手林立但依然有可增長空間的輪胎業(yè)

占有一席之地。五營銷策略5.1價格策略：銷售成本的構(gòu)成：銷售成本=生產(chǎn)成本+稅金銷售價格的制定：根據(jù)產(chǎn)品的銷售成本、目標(biāo)市場及銷售利潤的預(yù)計，制定輪胎價格為中高檔型，參考定價為600元。5.2行銷策略：從宏觀上看，未來幾年中國國民經(jīng)濟增長速度雖會有所放緩，但仍將保持8%～9%的增長速度。到2010年，中國高速公路將達(dá)到5.5萬公里，汽車年產(chǎn)量將達(dá)到1000萬輛，汽車保有量將增加到6200萬輛。根據(jù)中國公路、汽車、交通運輸事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，預(yù)測2010年中國輪胎總需求量約3億條，其中子午胎2.1億條，子午化率達(dá)70%。而我們所銷售的雙內(nèi)胎產(chǎn)品，是顛覆傳統(tǒng)的安全輪胎，立足于市場現(xiàn)有輪胎技術(shù)的最前端，是有著極為廣闊的市場前景的。但輪胎市場歷史悠久，許多知名品牌已經(jīng)占據(jù)了大部分的市場份額。例如有著百年歷史的米其林輪胎，是目前全球最知名的輪胎企業(yè)，它2004年全球的綜合凈銷售額約為157億歐元，2004年占全球輪胎市場份額的19.4％（信息來源：《輪胎商業(yè)》雜志，2005年9月）。加上其對手固特異、普利斯通等等知名品牌，國內(nèi)的輪胎公司極不容易打開市場。在這樣的情況下，技術(shù)優(yōu)勢是我們的王牌。我們應(yīng)該將雙內(nèi)胎的品牌優(yōu)勢最大限度的展現(xiàn)出來，打響知名度，挺進市場。但領(lǐng)先技術(shù)往往意味著成本高于傳統(tǒng)輪胎，根據(jù)本產(chǎn)品的市場及主要用戶群體的分析，我們的產(chǎn)品主要先向中高檔型私人消費進行推廣。因此，在銷售渠道的建立上，主要爭取兩個途徑：與汽車廠家合作：世界知名汽車廠家雖然通常已有固定的輪胎供應(yīng)商，但我們的雙內(nèi)胎仍可憑借自身的先進性，當(dāng)下的目標(biāo)是爭取成為其某一特色系列的輪胎商，從小處試行，未來獲得更高的市場信譽度和認(rèn)可度后，再在現(xiàn)有關(guān)系上逐步提高份額，與老牌輪胎廠家競爭。我們目前爭取的主要合作伙伴還是新興的國內(nèi)汽車廠家，這種廠家雖然利潤不如知名企業(yè)，但正是如此反而容易被老牌輪胎商忽視，為我們提供市場份額，星星之火可以燎原，正好可以幫助我們的產(chǎn)品迅速推向市場。爭取盡可能多的低層汽車配件零售商、維修廠：因為我們的最大用戶群是中高檔消費的私人用車，那么通過低層的輪胎替換，可以最直接地切入市場，也是最佳的展示我們平牌優(yōu)勢的方法。不過這個過程是最艱難的，在初期需要投入最多的人力物力，跑銷售，說服工作；原則是要在保證銷售利潤計劃上，考慮銷售商的利益，贏得他們的信任與支持。雙內(nèi)胎的推廣首先還是宣傳。尋找政府扶助：在中國，政府的支持是必不可少的，雙內(nèi)胎具有更高的安全系數(shù)，這是造福人民的一項發(fā)明。因此，我們的科研小組應(yīng)向政府相關(guān)部門申請研究經(jīng)費，預(yù)計每年XXXX。確保政府對雙內(nèi)胎的普及報支持態(tài)度。打造品牌效應(yīng)：雙內(nèi)胎最大的特色還是安全。我們的產(chǎn)品，無論在品牌名稱、LOGO設(shè)計、宣傳理念還是特色服務(wù)上，都應(yīng)該圍繞這一主題進行，達(dá)到在最短時間內(nèi)最醒目的廣告效應(yīng)。（參考廣告企劃案附后）售后服務(wù)方面，在初期是最為重要的，因為作為新產(chǎn)品，在實際運用過程中難免出現(xiàn)許多問題，可以通過設(shè)立完整的信息反饋系統(tǒng)，將問題進行分類、統(tǒng)計、再由相關(guān)部門研究解決。例如，輪胎的材料導(dǎo)致的質(zhì)量問題，就需要技術(shù)研發(fā)部門集中解決，適當(dāng)時甚至可將產(chǎn)品回收，保證產(chǎn)品信譽是基本原則。系統(tǒng)的建立主要還是通過點對網(wǎng)——層層提升聯(lián)系，在市場份額擴大后，在銷售區(qū)設(shè)立相應(yīng)代理商，向上級報告，以節(jié)約時間。5.3激勵機制銷售隊伍是促進公司成長、擴大市場份額、提高獲利能力的關(guān)鍵因素。我們銷售隊伍的成本投入預(yù)計占銷售額的6%，%20的交易與促銷開支也提供給銷售隊伍，保證他們有優(yōu)良的設(shè)備，與積極的工作心。我們在銷售人員的選擇上，特別重視的一點是他們應(yīng)該掌握公司在物流、技術(shù)、市場、品牌、定價和客戶服務(wù)多方面的知識，如今早不是微笑最大的銷售年代了，銷售人員要清楚公司的現(xiàn)狀，才能最大限度的展示出我們產(chǎn)品的優(yōu)勢，說服零售商合作。所以，我們的銷售人員每12個月會進行一次培訓(xùn)，保持他們的市場敏銳性。銷售人員的酬勞與他們自己拉得的的銷售渠道密切相關(guān)，產(chǎn)取分紅制，抽取渠道所得利潤的百分比。但同時，薪酬制度還要與公司整體的經(jīng)營狀況相聯(lián)系，這樣可以更精確公正地度量銷售業(yè)績，有效避免員工尋找錯誤的客戶群、開出不合理的折扣等。另外，隨著企業(yè)的發(fā)展，銷售隊伍中也必然會出現(xiàn)管理者，而他們往往由業(yè)務(wù)優(yōu)秀的一線人員提拔，這難免導(dǎo)致一線的弱化，也不利于充分發(fā)揮員工的能力。因此，我們的銷售高層的薪酬也是與他下屬一線人員的業(yè)績直接相關(guān)的，刺激他們重返一線。銷售隊伍的規(guī)模，要盡快適應(yīng)市場變化，至少每兩年核定一次。注重靈活性，進行客戶細(xì)分，在新產(chǎn)品上市時，也不可以忽視老市場，一線人員與銷售商要保持適度的聯(lián)系，或松或緊。另外，企業(yè)高層也要留有渠道與銷售商直接對方，這樣既有利于企業(yè)自身策略的制定，也是抓住客戶的好方法。六產(chǎn)品生產(chǎn)6.1產(chǎn)品生產(chǎn)隨著輪胎市場在全球的需求量每年逐漸增多，雙內(nèi)輪胎——這種新興輪胎由我們自己獨立加工銷售的利潤更高，輪胎的主要原材料是橡膠，海南是橡膠的原產(chǎn)地，廠房間在這里可以確保有充足的原材料，而且價錢相對來說比較低。本公司預(yù)計在海南建5個車間，引進30套設(shè)備.生產(chǎn)過程中技術(shù)總監(jiān)袁雅程負(fù)責(zé)確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。工業(yè)流程如下：工序一：密煉工序二：膠部件準(zhǔn)備擠出、壓延、胎圈成型、簾布裁斷、貼三角膠條和帶束層成型工序三：輪胎成型工序四：硫化工序五：最終檢驗工序六：輪胎測驗6.2生產(chǎn)人員配置及管理一個車間配置1個車間主任和8個技術(shù)工人，車間主任負(fù)責(zé)車間全體工人日常工作事務(wù)并記錄各工人的工作情況，確保每天生產(chǎn)額順利完成和每天對每件產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢測。每6個月依據(jù)5個車間的生產(chǎn)和顧客反應(yīng)情況進行評比，確定獎金和職務(wù)升降。七財務(wù)計劃7.1股權(quán)融資計劃和權(quán)益大學(xué)生科技基金以直接投資形式進行資助，原則上每個項目的資助金額在３０萬元以內(nèi)。本公司，希望爭取基金的的直接投資30萬元，占股比例3%。其他資金來源：投資公司。上海創(chuàng)業(yè)投資有限公司和國家開發(fā)投資公司股本結(jié)構(gòu)序號股東名稱出資額（萬元）所占的權(quán)益2上海市大學(xué)生科技基金301%3上海創(chuàng)業(yè)投資有限公司35012%4國家開發(fā)投資公司32011%5上?？萍纪顿Y公司30010%7.2資金用途和使用計劃1.產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地建設(shè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地建設(shè)投資300萬。在海南征用土地用于廠方建設(shè)。該廠擬為單層，鋼結(jié)構(gòu)主體，鋼架屋面，復(fù)合彩鋼板墻體，鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)，該廠方的建設(shè)起于2007年7月8日，計劃于2007年12月份完成。購買新設(shè)備5套，預(yù)計300萬元。2.生產(chǎn)流動資金300萬元用于購置公司兩個月的生產(chǎn)原料、輔料，50萬元用于設(shè)備的維修，3.市場運作及銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)50萬元。目前公司沒有一定的銷售渠道及網(wǎng)絡(luò)，需要建設(shè)銷售網(wǎng)絡(luò)，公司走上運營軌道后，計劃在部分交通發(fā)達(dá)省區(qū)設(shè)立辦事處，以加強這些地區(qū)的銷售市場運作的管理工作。此外為了加大產(chǎn)品的宣傳力度，投入一定資金采取各種形式進行產(chǎn)品的宣傳及推廣。7.3投資回報未來3年投資回報分析2007年1-2月中國輪胎制造行業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值21,224,620千元，比上年同期增長了26.7％；實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入20,306,776千元，比上年同期增長了28.46％，1-2月產(chǎn)銷率為95.68％，產(chǎn)銷比率基本正常；實現(xiàn)累計利潤總額609,876千元，比上年同期增長了41.61％。未來幾年中國國民經(jīng)濟增長速度雖會有所放緩，但仍將保持8%～9%的增長速度。到2010年，中國高速公路將達(dá)到5.5萬公里，汽車年產(chǎn)量將達(dá)到1000萬輛，汽車保有量將增加到6200萬輛。根據(jù)中國公路、汽車、交通運輸事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，預(yù)測2010年中國輪胎總需求量約3億條。（2007-2008年中國輪胎行業(yè)分析及投資咨詢報告）公司生產(chǎn)的雙內(nèi)輪胎，具有一定的安全性，根據(jù)我們做的社會調(diào)查顯示，目前市場上的雙內(nèi)輪胎的生產(chǎn)廠家為數(shù)不多，而且有30%的汽車族及貨運司機對雙向輪胎很期待，愿意購買。預(yù)計2008—2009年公司的銷售總額可以達(dá)到10萬條，每個輪胎生產(chǎn)成本大約為500元，銷售價為600元。預(yù)計第一年可得到投資回報為1000萬。2009—2010年，如果依據(jù)2007年全國1-2月增長率41.61%及本公司銷售推廣情況來計算，可得到的投資回報為1500萬元。2010—2011年，隨著產(chǎn)品銷售渠道和市場需求的擴大，預(yù)計投資回報可達(dá)2500萬元。三年的平均投資回報率為0.087.4財務(wù)預(yù)測負(fù)債表報告時期2002020短期借款500，0001，000，0001，000，000應(yīng)付工資1，104，0001，212，0001，308，000應(yīng)付福利500，000500，000500，000流動負(fù)債總計2，104，0002，212，0002，308，000第一年車間主任月工資4000元，技術(shù)員工月工資1800元；第一年設(shè)有5萬元的獎金（每年隨著銷售情況適當(dāng)?shù)恼{(diào)整）。接下來兩年里每年員工工資增加200元，獎金份額不變。員工福利：社會保險，商業(yè)保險?，F(xiàn)金流量表報告期2002020銷售商品受到的現(xiàn)金10，000，00015，000，00025，000，000支付各項稅費100，000240，000310，000其他經(jīng)營活動發(fā)費有關(guān)的現(xiàn)金50，00060，00060，00