某電力電容公司質(zhì)量管理體系手冊

某電力電容公司質(zhì)量管理體系手冊trOluc

手冊編號：

副本操縱：

持有者：

XXXX年X月X日公布XXXX年X月X日實(shí)施

目錄

發(fā)布令.....................................................................3

質(zhì)量手冊前言...........................................................4

0質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)........................................................5

0.1質(zhì)量方針.............................................................5

0.2質(zhì)量目標(biāo).............................................................5

1范圍.......................................................................7

2引用標(biāo)準(zhǔn)...................................................................7

3術(shù)語與簡稱.................................................................7

3.1引用標(biāo)準(zhǔn)............................................................7

3.2常用術(shù)語............................................................8

4質(zhì)量管理體系..............................................................10

4.1總要求..............................................................10

4.2文件要求...........................................................11

5管理職責(zé)..................................................................12

5.1管理承諾............................................................12

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)...................................................13

5.3質(zhì)量方針...........................................................14

5.4策劃...............................................................15

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通...................................................16

5.6管理評審...........................................................17

6資源管理..................................................................18

6.1資源的提供..........................................................18

6.2人力資源...........................................................19

6.3基礎(chǔ)設(shè)施...........................................................20

6.4工作環(huán)境...........................................................21

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)..................................................................22

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃.....................................................22

7.2與顧客有關(guān)的過程...................................................23

7.3設(shè)計與開發(fā).........................................................24

7.4采購...............................................................27

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供.....................................................28

7.6監(jiān)視與測量裝置的操縱..............................................31

8測量、分析與改進(jìn).........................................................32

8.1總則................................................................32

8.2監(jiān)視與測量.........................................................33

8.3不合格品操縱.......................................................34

8.4數(shù)據(jù)分析...........................................................35

8.5改進(jìn)...............................................................36

9質(zhì)量手冊的管理...........................................................38

9.1概述................................................................38

9.2職責(zé)...............................................................38

9.3管理內(nèi)容與要求.....................................................38

附錄A質(zhì)量管理體系程序文件清單............................................39

附錄B質(zhì)量手冊編寫人員名單................................................40

附錄C質(zhì)量管理體系程序文件.................................................40

質(zhì)量記錄操縱程序.......................................................40

內(nèi)部審核操縱程序.......................................................43

不合格品操縱程序.......................................................46

糾正措施操縱程序.......................................................48

預(yù)防措施操縱程序.......................................................51

設(shè)計操縱與驗證管理規(guī)定.................................................53

統(tǒng)計技術(shù)管理規(guī)定.......................................................57

技術(shù)文件審查會簽管理規(guī)定...............................................59

工藝裝備管理規(guī)定.......................................................60

工藝紀(jì)律檢查管理規(guī)定...................................................62

工藝文件編制管理規(guī)定...................................................63

圖紙圖樣、技術(shù)文件銷毀管理規(guī)定........................................64

產(chǎn)品設(shè)計評審管理規(guī)定...................................................65

產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析報告編制管理規(guī)定......................................66

產(chǎn)品圖樣設(shè)計管理規(guī)定...................................................69

產(chǎn)品開發(fā)研制管理規(guī)定...................................................70

產(chǎn)品圖樣要求管理規(guī)定...................................................72

產(chǎn)品圖樣及標(biāo)準(zhǔn)化審查管理規(guī)定..........................................74

質(zhì)量計劃編制管理規(guī)定...................................................75

產(chǎn)品可行性分析報告編制管理規(guī)定........................................76

產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件更換管理規(guī)定........................................78

各級人員質(zhì)量責(zé)任管理規(guī)定...............................................79

監(jiān)視與測量狀態(tài)管理規(guī)定.................................................85

監(jiān)視與測量管理規(guī)定.....................................................87

監(jiān)視與測量裝置管理規(guī)定.................................................91

管理評審規(guī)定...........................................................93

質(zhì)量信息管理規(guī)定.......................................................95

質(zhì)量目標(biāo)分解與考核管理規(guī)定............................................97

質(zhì)量職能分配與部門質(zhì)量職責(zé)............................................100

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分類與編碼規(guī)定..............................................103

培訓(xùn)管理規(guī)定..........................................................106

崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定.......................................109

（顧客）產(chǎn)品要求的評審規(guī)定............................................113

服務(wù)管理規(guī)定...........................................................116

生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定......................................................118

生產(chǎn)計劃管理規(guī)定......................................................122

發(fā)布令

**電力電容器有限責(zé)任公司在多年推行全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，不斷深化完善質(zhì)量體

系。根據(jù)GB/T19001-1994idtISO9001：1994《質(zhì)量體系設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝與服務(wù)

的質(zhì)量保證模式》對原**《質(zhì)量手冊》進(jìn)行換版。編寫了**《質(zhì)量手冊》（第二版）。適用于

**產(chǎn)品的全過程的質(zhì)量保證，并于XXXX年X月完成了對GB/T19001-1994idtISO9001：

1994《質(zhì)量體系設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝與服務(wù)的質(zhì)量保證模式》在**電力電容器有限責(zé)

任公司的實(shí)際應(yīng)用，同時通過了質(zhì)量認(rèn)證。

在此基礎(chǔ)上，**基于國際標(biāo)準(zhǔn)的換版，根據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)

量管理體系要求》對質(zhì)量手冊予以換版（第三版），以持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客與適用法律法規(guī)

的要求。

本手冊是**質(zhì)量管理的最高法規(guī)，是指導(dǎo)**質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件，是全體員工務(wù)

必遵守的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，是對正常運(yùn)行的質(zhì)量管理體系的總體的描述，是**質(zhì)量管理體系的

基礎(chǔ)文件。

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求與**質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，授權(quán)總工程師王毅為管理者代表，全權(quán)負(fù)

責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施與保持及與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。授權(quán)質(zhì)量管理

部負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理體系運(yùn)行的具體協(xié)調(diào)工作。

我作為**總經(jīng)理，根據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法與有關(guān)的法律、法規(guī)，對**的產(chǎn)品質(zhì)量

全面負(fù)責(zé)。

為此，我正式批準(zhǔn)本手冊并公布實(shí)施，要求全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

總經(jīng)理：

XXXX年X月X日

質(zhì)量手冊前言

**電力電容器有限責(zé)任公司（原**電力電容器廠）創(chuàng)建于1965年5月。該公司位于關(guān)

內(nèi)外交通咽喉、渤海之濱、美麗英雄的**市中心。

**公司是國家大型二檔企業(yè)，是xx輸變電機(jī)械制造股份有限公司（香港上市公司）的

子公司，x省電力電容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心，國家機(jī)械部重點(diǎn)骨干企業(yè)，是全國電力電

容器行業(yè)三大廠之一。1993年國家統(tǒng)計局公布的“中國500家最大電器機(jī)械及器材制造企

業(yè)”之一。

**現(xiàn)有員工1047人，擁有各類專業(yè)技術(shù)人員245人。其中高級工程師32人，中級技術(shù)

人員87人。

**占地3.2萬平方米，建筑面積3.83萬平方米。擁有要緊設(shè)備331臺（套），計量檢測

及儀表設(shè)備73臺（套）。**擁有總資產(chǎn)28,700萬元，其中固定資產(chǎn)11,100萬元，流淌資

金20,000萬元。**生產(chǎn)的要緊產(chǎn)品有：高壓并聯(lián)電容器、高壓全膜并聯(lián)電容器、干式自愈

式高壓并聯(lián)電容器、高低壓并聯(lián)補(bǔ)償成套裝置、交直流濾波電容器及成套裝置、集合式電容

器、電容式電壓互感器、耦合電容器、箱式電容器、積木式電容器、低壓自愈式并聯(lián)電容器、

電動機(jī)無功就地補(bǔ)償器、電氣化鐵道電容器、串聯(lián)電容器、電熱電容器、脈沖電容器、斷路

器電容器、干式過電壓汲取器等二十個品種系列500多個規(guī)格。

**產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)固，創(chuàng)部優(yōu)3項，國家級新產(chǎn)品3項，機(jī)械部科技進(jìn)步獎2項、省優(yōu)7

項，省科技成果9項、市科技成果18項、發(fā)明專利3項、有用新型專利7項。新產(chǎn)品產(chǎn)值

占總產(chǎn)值的比例連續(xù)8年占40%以上。

2008年**產(chǎn)值22,012萬元，制造了建廠36年來歷史最高水平，實(shí)現(xiàn)利稅2,053萬

元,創(chuàng)利潤973萬元。

**以全心全意為用戶服務(wù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量為宗旨，積極引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備。通

過技術(shù)改造，新建了廠房，更新了設(shè)備，形成了年生產(chǎn)各類電力電容器、電容式電壓互感器

900萬千乏的生產(chǎn)能力。

**在多年全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，根據(jù)GB/T10300標(biāo)準(zhǔn)，編寫了質(zhì)量手冊（第1版），

1998年開始貫徹GB“19001-1994idtISO9001-1994標(biāo)準(zhǔn)，1999年將質(zhì)量手冊修改為質(zhì)量

手冊（第2版）。并在2000年4月順利通過GB“19001-1994idtISO9001:1994質(zhì)量保證體

系認(rèn)證。

現(xiàn)在根據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)將質(zhì)量手冊轉(zhuǎn)版為**2008版質(zhì)量手

冊（第3版）。

**愿熱忱為國內(nèi)外顧客服務(wù)，精誠合作，共圖進(jìn)展.

總經(jīng)理***向國內(nèi)外顧客致意！

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郵政編碼：

電話：

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公司主頁

E-mail：

0質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)

0.1質(zhì)量方針

**以開發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器為永恒的宗旨。

內(nèi)涵：

—承諾：**開發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器。

一精品：當(dāng)代質(zhì)量水平的電力電容器產(chǎn)品。

一開發(fā)生產(chǎn)：包含開發(fā)、設(shè)計、制造。

一永恒的含義：持續(xù)改進(jìn)，不斷改進(jìn)**的質(zhì)量管理體系，以達(dá)到顧客滿意.

0.2質(zhì)量目標(biāo)

提供100%的合格產(chǎn)品。

年損壞率小于3%。。

成品一次交檢合格率95%,三年內(nèi)逐年提高0.5%。

顧客滿意率95%。

內(nèi)涵：

一在**質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定質(zhì)量目標(biāo)。

一提供100%的合格產(chǎn)品是指提交給顧客的當(dāng)代質(zhì)量水平的電力電容器產(chǎn)品，是**產(chǎn)品所要

求的內(nèi)容。

—滿足國家的有關(guān)法律法規(guī)的要求。

一按《質(zhì)量目標(biāo)分解與考核管理規(guī)定》在**各部門、各層次上進(jìn)行了分解。

附：組織單元質(zhì)量目標(biāo)。

組織單元質(zhì)量目標(biāo)

組織單元質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)考核周期

銷售公司合同兌現(xiàn)率100%月

技術(shù)中心設(shè)計任務(wù)及時完成率100%月

設(shè)計重大差錯率0%月

工藝紀(jì)律執(zhí)行率95%月

設(shè)計差錯率

三年內(nèi)逐年降低1%5%月

質(zhì)量管理部質(zhì)量目標(biāo)考核率100%月

質(zhì)量監(jiān)督檢查合格率100%月

組織人事部培訓(xùn)計劃完成率100%月

用戶服務(wù)部服務(wù)及時率100%月

顧客滿意率95%季

生產(chǎn)制造部設(shè)備、工裝完好率95%月

比價采購降低率2%年

生產(chǎn)計劃完成率100%月

各分廠成品一次交檢合格率

三年內(nèi)逐年提高0.5%95%月

成品合格率100%月

監(jiān)視、測量裝置及時送檢率100%月

錯、漏、誤檢率1%月

1范圍

1.1本手冊規(guī)定了**質(zhì)量管理體系的要求。

a）證實(shí)**有能力穩(wěn)固地提供滿足顧客需求與適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；

b）通過**質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包含持續(xù)改進(jìn)與預(yù)防不合格品的過程，保證符合顧客

需求與適用法律法規(guī)的要求，從而達(dá)到顧客滿意。

1.2本手冊適用于**生產(chǎn)的500kV及下列電力電容器產(chǎn)品、220kV及下列電容式電壓互感器

產(chǎn)品（裝置型）生產(chǎn)的質(zhì)量操縱與質(zhì)量管理。

1.3本手冊適用于**與質(zhì)量有關(guān)的各組織單元與人員。

1.4GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)完全適用于**的實(shí)際。本

手冊未對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行刪減。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，在**《質(zhì)量手冊》中引用。并結(jié)合**的具體實(shí)際，而構(gòu)成**《質(zhì)量

手冊》的條文。

本手冊公布時，下列標(biāo)準(zhǔn)所示版本均為有效：

a）GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》；

b）GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》。

3術(shù)語與簡稱

3.1引用標(biāo)準(zhǔn)

**《質(zhì)量手冊》（第3版）使用GB/T19000-2000idlISO9000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與

術(shù)語》。

3.2常用術(shù)語

3.2.1質(zhì)量

一組固有特性滿足要求的程度。

3.2.2要求

明示的、通常隱含的或者務(wù)必履行的需求或者期望。

3.2.3顧客滿意

顧客對其要求已被滿足的程度的感受。

3.2.4體系

相互關(guān)聯(lián)或者相互作用的一組要素。

3.2.5質(zhì)量管理體系

在質(zhì)量方面指揮與操縱組織的管理體系。

3.2.6質(zhì)量方針

由組織的最高管理者正式公布的該組織的總的質(zhì)量宗旨與方向。

3.2.7質(zhì)量目標(biāo)

在質(zhì)量方面所追求的目的。

3.2.8質(zhì)量管理

在質(zhì)量方面指揮與操縱組織的協(xié)調(diào)的活動。

3.2.9質(zhì)量策劃

質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程與有關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目

標(biāo)。

3.2.10質(zhì)量操縱

質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。

3.2.11質(zhì)量改進(jìn)

質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。

3.2.12組織

職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。

3.2.13組織結(jié)構(gòu)

人員的職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系的安排。

3.2.14工作環(huán)境

工作時所處的一組條件。

3.2.15顧客

同意產(chǎn)品的組織或者個人。

3.2.16供方

提供產(chǎn)品的組織或者個人。

3.2.17過程

一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)系或者相互作用的活動。

3.1.18產(chǎn)品

過程的結(jié)果。

3.2.19設(shè)計與開發(fā)

將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過程或者體系的規(guī)定的特性或者規(guī)范的一組過程。

3.2.20程序

為進(jìn)行某項活動或者過程所規(guī)定的途徑。

3.2.21質(zhì)量特性

產(chǎn)品、過程或者體系與要求有關(guān)的固有特性。

3.2.22可追溯性

追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或者所處場所的能力。

3.2.23合格

滿足要求。

3.2.24缺陷

未滿足與預(yù)期或者規(guī)定用途有關(guān)的要求。

3.2.25預(yù)防措施

為消除潛在不合格或者其它不期望情況的原因所采取的措施。

3.2.26糾正措施

為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或者其它不期望情況的原因所采取的措施。

3.2.27文件

信息及其承載媒體。

3.2.28記錄

闡明所采取的結(jié)果或者提供所完成活動的證據(jù)的文件。

3.2.29質(zhì)量手冊

規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。

3.2.30檢驗

通過觀察與推斷，適當(dāng)時結(jié)合測量、試驗所進(jìn)行的符合性評價。

3.2.31審核

為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的

并形成文件的過程。

3.2.32審核準(zhǔn)則

用作根據(jù)的一組方針、程序或者要求。

3.2.33審核發(fā)現(xiàn)

將收集的審核證據(jù)參照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評價的結(jié)果。

3.2.34審核結(jié)論

審核組考慮了審核目標(biāo)與所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果。

3.3簡稱

**電力電容器有限責(zé)任公司。

4質(zhì)量管理體系

4.1總要求

4.1.1**的質(zhì)量管理體系是**整個管理體系的重要構(gòu)成部分，是**按GB/T19001-2000idtISO

9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，建立**質(zhì)量管理體系并形成文件，加以實(shí)施與保持,

并予以持續(xù)改進(jìn)。

4.1.2為了有效地實(shí)施**質(zhì)量管理體系，**應(yīng)：

a）識別質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的過程及其在**中的應(yīng)用；

b）明確這些過程的順序與相互作用，確定這些過程的接口關(guān)系；

c）確定為確保這些過程有效運(yùn)作與操縱所需的準(zhǔn)則與方法；

d）確?？色@得必要的資源與信息，以支持這些過程的運(yùn)作與對這些過程的監(jiān)視；

e）監(jiān)視、測量與分析這些過程；

f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果與對這些過程的持續(xù)改進(jìn)；

g）對外包過程加以識別并有效操縱，對此類外包過程的操縱應(yīng)在**質(zhì)量管理體系中加以識

別。**的外包情況有：成套裝置框架鍍鋅、集合式箱體制作、鑄鐵件加工等；

H）評審改進(jìn)結(jié)果，以確定適宜的后續(xù)措施。

4.2文件要求

4.2.1概述

為實(shí)施有效的質(zhì)量管理，**質(zhì)量管理體系應(yīng)文件化并加以有效的操縱。

4.2.2職責(zé)

4.221總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立與質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)公布。

4.2.2.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的策劃，主管質(zhì)量手冊的設(shè)計及組織編制與操縱。

4.2.23質(zhì)量管理部是文件操縱與質(zhì)量記錄的歸口管理部門，具體組織質(zhì)量手冊的編制，質(zhì)

量管理體系文件、管理文件與質(zhì)量記錄的管理與操縱。

4.2.2.4技術(shù)中心負(fù)責(zé)技術(shù)文件的操縱，具體組織各分廠技術(shù)文件的管理與操縱。

4.2.2.5其它各部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的文件的管理與操縱。

4.2.3管理內(nèi)容與操縱要求

4.2.3.1**質(zhì)量管理體系文件包含：

a）**的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；

b）**質(zhì)量手冊；

c）根據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求編制的程序文

件；

d）根據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求明示或者非明

示的有關(guān)準(zhǔn)則、規(guī)定與方法等；

e）**為確保其過程有效策劃、運(yùn)作與操縱所要求的文件，包含技術(shù)文件、管理文件、適當(dāng)?shù)?/p>

外來文件等；

f）根據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求形成的質(zhì)量記

錄；

g）**的文件使用書面形式與計算機(jī)軟盤等形式。

4.2.3.2質(zhì)量手冊

**按68"19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合**的實(shí)際情

況對原**《質(zhì)量手冊》（第2版，1997年公布）進(jìn)行換版（第3版，2001年公布）。質(zhì)量手

冊是構(gòu)成質(zhì)量管理體系文件的一個重要構(gòu)成部分，其內(nèi)容包含：

a）質(zhì)量管理體系的范圍，包含任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；

b）形成文件的程序文件（詳見附錄A質(zhì)量管理體系程序文件清單）；

c）對質(zhì)量管理體系所包含的過程的相互作用的表述。

4.2.3.3文件操縱

**編制并實(shí)施《文件操縱程序》，對質(zhì)量管理體系所要求的文件按下列要求進(jìn)行操縱：

a）按程序規(guī)定，文件公布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的與適宜的；

b）按程序文件要求，必要時對文件進(jìn)行評審、更換并再次批準(zhǔn)公布；

c）建立文件清單，文件更換一覽表，確保對文件的更換與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；

d）確保在**使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；

e）確保文件保持清晰、易于識別與檢索；

f）確保外來文件得到識別，并操縱其分發(fā)；

g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加以適當(dāng)?shù)?/p>

標(biāo)識。

4.2.3.4質(zhì)量記錄的操縱

**編制并實(shí)施《質(zhì)量記錄操縱程序》，制定并保持質(zhì)量記錄，按程序要求對質(zhì)量管理體系所

要求的質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、儲存期限與處置等進(jìn)行操縱，以提供產(chǎn)品符合

規(guī)定要求與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

4.2.4有關(guān)文件

a）Q/**.G28.02-2001《文件操縱程序》；

b）Q/**.G28.03-2001《質(zhì)量記錄操縱程序》；

c）Q/**.GO1.01-2001《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分類與編碼規(guī)定》。

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

5.1.1概述

總經(jīng)理（最高管理者）對**質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，確保

在建立、實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)**質(zhì)量管理體系中發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。

5.1.2職責(zé)

5.121總經(jīng)理是**最高管理者，是管理承諾的主管領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)**質(zhì)量意識的建立，組織制

定并公布質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評審，為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)配備

必要的資源。

5.1.2.2各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表協(xié)助總經(jīng)理在**建立質(zhì)量意識的基礎(chǔ)上，與總

經(jīng)理共同研究制定**質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。

5.1.2.3質(zhì)量管理部是管理承諾的歸口管理部門，負(fù)責(zé)按總經(jīng)理所作出的承諾，具體組織建

立與改進(jìn)質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)各部門對管理承諾的實(shí)施，儲存管理承諾的有關(guān)證據(jù)記錄；

5.1.2.4各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件中管理承諾有關(guān)部分的具體實(shí)施。

5.1.3管理內(nèi)容與操縱要求

5.1.3.1為建立與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，質(zhì)量管理部通過組織下列活動為總經(jīng)理做出管理

承諾提供根據(jù)。

a）匯合顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)進(jìn)展要求，上級行政要求（包含東北輸變電機(jī)械制

造股份有限公司）；

b）對**質(zhì)量目標(biāo)按《質(zhì)量目標(biāo)分解與考核管理規(guī)定》進(jìn)行考核；

c）廣泛征求**員工的意見與建議。

5.1.3.2總經(jīng)理對**建立、實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系做出承諾，通過開展下列活動提供

證據(jù)：

a）采取必要的方式（會議、刊物、培訓(xùn)等）組織建立與提高**員工的質(zhì)量意識，使**全體

員工充分認(rèn)識到滿足顧客需求與法律法規(guī)要求的重要性；

b）制定并公布實(shí)施**質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；

c）總經(jīng)理根據(jù)《管理評審規(guī)定》要求按計劃組織管理評審；

d）總經(jīng)理應(yīng)確?？色@得必要的資源，以實(shí)現(xiàn)對建立與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系做出承諾。

5.1.4有關(guān)文件

a）Q/**.G28.10-2001《管理評審規(guī)定》；

b）Q/**.G28.28-2001《質(zhì)量目標(biāo)分解與考核管理規(guī)定》。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.2.1概述

銷售副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)把實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為**的根本目標(biāo),確保顧客的需求與期

望得到確定并予以滿足，轉(zhuǎn)化為規(guī)定的質(zhì)量要求，并予以實(shí)現(xiàn)。

5.2.2職責(zé)

522.1銷售副總經(jīng)理是“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的主管領(lǐng)導(dǎo)，把實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為**的根本

目標(biāo)。

5.2.2.2各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表配合、協(xié)助銷售副總經(jīng)理確定顧客的需求與期

望，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求(規(guī)定的質(zhì)量要求)并予以滿足。

5.2.2.3銷售公司是“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的歸口管理部門，負(fù)責(zé)通過適當(dāng)?shù)姆椒ù_定顧客

的需求與期望。

5.2.2.4技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，實(shí)施設(shè)計與開發(fā)等過程，使轉(zhuǎn)化

的產(chǎn)品要求得到滿足。

5.2.2.5質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系運(yùn)行。

5.2.2.6生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織各分廠對產(chǎn)品要求實(shí)現(xiàn)的具體實(shí)施。

5.2.3管理內(nèi)容與操縱要求

5.2.3.1銷售公司通過市場調(diào)研與市場預(yù)測，市場開發(fā)，與顧客直接接觸，熟悉顧客的需求

與期望。

5.2.3.2技術(shù)中心根據(jù)銷售公司確定的顧客要求，按《設(shè)計操縱與驗證管理規(guī)定》、《產(chǎn)品設(shè)

計評審管理規(guī)定》組織進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計，將顧客需求與期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求。

5.2.3.3生產(chǎn)制造部組織各分廠實(shí)施生產(chǎn)、監(jiān)視與測量，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求。

5.2.3.4質(zhì)量管理部組織各部門實(shí)施質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品要求得到滿足，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針

與質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。

5.2.4有關(guān)文件

a)Q/**.G28.14-2001《設(shè)計操縱與驗證管理規(guī)定》；

b)Q/**.G28.38-200l《產(chǎn)品設(shè)計評審管理規(guī)定》；

c)Q/**.G28.12-2001《(顧客)產(chǎn)品要求的評審規(guī)定》；

d)Q/**.G28.17-2001《監(jiān)視與測量管理規(guī)定》。

5.3質(zhì)量方針

5.3.1概述

總經(jīng)理根據(jù)GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)中的八項

質(zhì)量管理原則制定、批準(zhǔn)、公布并組織實(shí)施質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)施有效的操縱。

5.3.2職責(zé)

5.321總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并公布**質(zhì)量方針，組織**質(zhì)量方針在各層次的溝通、懂得，及對

**質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。

5.3.2.2各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表參與**質(zhì)量方針的制定，負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)

質(zhì)量方針的貫徹。

5.3.2.3質(zhì)量管理部是質(zhì)量方針的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織**質(zhì)量方針的傳達(dá)、學(xué)習(xí)。

5.3.2.4各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的懂得與貫徹執(zhí)行。

5.3.3管理內(nèi)容與操縱要求

533.1總經(jīng)理組織制定**質(zhì)量方針，并為質(zhì)量目標(biāo)的制定確定框架。

5.332**質(zhì)量方針（見0.1）應(yīng)：

a）與**的宗旨相習(xí)慣；

b）包含對滿足要求與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；

c）提供制定與評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；

d）通過培訓(xùn)或者其它方式在**各層次內(nèi)達(dá)到溝通與懂得；

e）按《管理評審規(guī)定》要求對質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評審。

5.3.3.3按《文件操縱程序》要求，對質(zhì)量方針的評審、批準(zhǔn)、公布、更換進(jìn)行操縱。

5.3.4有關(guān)文件

a）Q/**.G28.02-2001《文件操縱程序》；

b）Q/**.G28.10-2001《管理評審規(guī)定》。

5.4策劃

5.4.1概述

總經(jīng)理確保在**有關(guān)職能與層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量

目標(biāo)與質(zhì)量管理體系總要求。

5.4.2職責(zé)

5.421總經(jīng)理組織在**各部門、分廠建立質(zhì)量目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)對質(zhì)量管理體系進(jìn)

行策劃。

5.4.2.2各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量目標(biāo)及對質(zhì)量管理體系進(jìn)

行策劃。

5.423質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督考核，并組織策劃質(zhì)量管理體系的

過程。

5.4.2.4各部門、分廠負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

5.4.3管理內(nèi)容與操縱要求

5.4.3.1質(zhì)量目標(biāo)：

a)**的質(zhì)量目標(biāo)在**質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定，具體內(nèi)容見本手冊第0章；

b)**按《質(zhì)量目標(biāo)分解與考核管理規(guī)定》在各部門、分廠建立質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行考核；

c)各部門、分廠的質(zhì)量目標(biāo)是可測量的，并與質(zhì)量方針(包含對持續(xù)改進(jìn)的承諾)保持一

致。

5.43.2質(zhì)量管理體系的策劃：

總經(jīng)理應(yīng)確保：

a)**對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及本手冊4.1的要求。

b)在對質(zhì)量管理體系的更換進(jìn)行策劃與實(shí)施時，保持質(zhì)量管理體系完整性。

5.4.4有關(guān)文件

a)Q/**.G28.28-2001《質(zhì)量目標(biāo)分解與考核管理規(guī)定》。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1概述

為了有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，**應(yīng)對組織內(nèi)各部門、各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)

系作出規(guī)定與溝通。

5.5.2職責(zé)

552.1總經(jīng)理批準(zhǔn)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，批準(zhǔn)并傳達(dá)各部門職責(zé)與各級

各類人員的職責(zé)、權(quán)限，任命管理者代表。

5.5.2.2質(zhì)量管理部是各部門職責(zé)與各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)組

織信息溝通。

5.5.23各部門按規(guī)定實(shí)施對本部門的職責(zé)、權(quán)限與部門內(nèi)人員的職責(zé)、權(quán)限的落實(shí)。

5.5.3管理內(nèi)容與操縱要求

5.5.3.1職責(zé)與權(quán)限：

**各部門及各級各類人員的職責(zé)與權(quán)限在《質(zhì)量職能分配與部門質(zhì)量職責(zé)》、《各級人員質(zhì)量

責(zé)任管理規(guī)定》中予以規(guī)定。同時，由各部門傳遞到全體員工，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。

5.5.3.2管理者代表：

總經(jīng)理應(yīng)在管理層中指定一名成員為管理者代表，其具有下列方面的職責(zé)與權(quán)限：

a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施與保持；

b）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包含改進(jìn)的需求；

c）確保在**組織內(nèi)提高對顧客要求的意識的形成；

d）與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

5.5.3.3內(nèi)部溝通：

**按《質(zhì)量信息管理規(guī)定》在**各部門及各級人員之間，通過采取行之有效的各類方式（如

簡報、會議、文件、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等）在組織內(nèi)建立縱向、橫向的聯(lián)系，對質(zhì)量管理體系的有

效性進(jìn)行溝通。

5.5.4有關(guān)文件

a）Q/**.G28.08-2001《質(zhì)量職能分配與部門質(zhì)量職責(zé)》；

b）Q/**.G28.09-2001《各級人員質(zhì)量責(zé)任管理規(guī)定》；

c）Q/**.G28.30-2001《質(zhì)量信息管理規(guī)定》。

5.6管理評審

5.6.1概述

為確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性與有效性，總經(jīng)理應(yīng)按計劃的時間間隔組織實(shí)施

管理評審。

5.6.2職責(zé)

562.1總經(jīng)理主持管理評審，簽署管理評審報告。

5.6.2.2管理者代表協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評審。

5.6.2.3質(zhì)量管理部是管理評審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織評審輸入資料的準(zhǔn)備及管理評審

輸出結(jié)果的跟蹤。

5.6.2.4各部門參與有關(guān)的管理評審，負(fù)責(zé)對評審輸出結(jié)果的實(shí)施。

5.6.3管理內(nèi)容與操縱要求

5.631總經(jīng)理根據(jù)《管理評審規(guī)定》按計劃的時間間隔進(jìn)行管理評審，以確保其持續(xù)適宜

性、充分性與有效性，評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)與變更的需要，包含質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。

5.6.3.2管理評審輸入：

質(zhì)量管理部組織各個有關(guān)部門在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對管理評審的輸入資料形成記錄，其具

體內(nèi)容包含：

a）審核結(jié)果；

b）顧客反饋；

c）**過程的業(yè)績與產(chǎn)品的符合性；

d）實(shí)施預(yù)防與糾正措施的狀況；

e）上次管理評審的結(jié)果實(shí)施情況與有效性；

f）可能影響**質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外環(huán)境的變化，包含資源變化、法律法規(guī)變化、新技術(shù)

的應(yīng)用、新設(shè)備的開發(fā)等；

g）**質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議等。

5.6.3.3評審輸出：

管理評審的輸出結(jié)果由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施并予以記錄，包含與下列方面有關(guān)的措施：

a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；

b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；

c）資源需求，包含對**未來所需的資源進(jìn)行策劃。

5.6.3.4管理評審的輸入、輸出應(yīng)形成記錄，由質(zhì)量管理部妥善保管。

5.6.4有關(guān)文件

a）Q/**.G28.10-2001《管理評審規(guī)定》。

6資源管理

6.1資源的提供

6.1.1概述

為確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施與改進(jìn)，滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意，**應(yīng)及時確定并提供所

需的資源。

6.1.2職責(zé)

6.121總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并批準(zhǔn)所需資源的提供.

6.1.2.2生產(chǎn)制造部是資源提供的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門確定所需要的資源，

并組織有關(guān)信息的溝通。

6.1.2.3各分廠具體負(fù)責(zé)提出資源需求，提交生產(chǎn)制造部審核，上報生產(chǎn)副總經(jīng)理，由總經(jīng)理

批準(zhǔn)。

6.1.2.4銷售公司負(fù)責(zé)顧客信息的收集與提供。

6.1.2.5組織人事部負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配、培訓(xùn)與考核。

6.1.2.6財務(wù)管理部負(fù)責(zé)財務(wù)資源的計劃及調(diào)配.

6.1.2.7技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供技術(shù)信息。

6.1.3管理內(nèi)容與操縱要求

6.1.3.1**的資源包含：

a）人力資源;

b）信息：有關(guān)方信息等；

c）設(shè)施：廠房、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測量設(shè)備、工裝、運(yùn)輸設(shè)備、計算機(jī)

及備品備件等；

d）軟件：技術(shù)文件、資料、計算機(jī)軟件等；

e）原材料.、配套件、外購件、外協(xié)件等；

f）工作環(huán)境：生產(chǎn)現(xiàn)場、庫房、辦公室等；

g）資金。

6.1.3.2各有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，及時確定并提出所需資源，上報總經(jīng)理。

6.1.3.3總經(jīng)理對各部門提出的有關(guān)資源的計劃，及時確定并批準(zhǔn)，并指派有關(guān)部門提供所需

的資源，以：

a）實(shí)施與改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；

b）達(dá)到顧客滿意。

6.2人力資源

6.2.1概述

為確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，應(yīng)使承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員具備相應(yīng)的能力。

6.2.2職責(zé)

6.2.2.1人事副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管人力資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、任命各級各類人員。

6.2.2.2組織人事部是人力資源的歸口管理部門，負(fù)責(zé)人員計劃、調(diào)配、培訓(xùn)、考核等各項

工作。

6.2.23各部門配合組織人事部編寫人員計劃，服從調(diào)配，組織本部門人員參加培訓(xùn)與考核。

6.2.3管理內(nèi)容與操縱要求

6.2.3.1人員安排：

組織人事部根據(jù)《崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定》有計劃地配備人員，提出各部門人員

花名冊（人力資源表）。并經(jīng)人事副總經(jīng)理的批準(zhǔn)，實(shí)施調(diào)配工作，確保能夠勝任的人員承

擔(dān)起質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)。

6.2.3.2能力、意識與培訓(xùn)：

a）根據(jù)《崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定》對人員進(jìn)行評價，明確從事影響質(zhì)量活動的

人員能力要求；

b）按《培訓(xùn)管理規(guī)定》提供培訓(xùn)或者采取其它措施，以滿足各崗位人員的能力的要求，并

評價培訓(xùn)的有效性。

c）確保員工意識到所從事活動的有關(guān)性與重要性，與如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出奉獻(xiàn)。

d）應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)與資格的適當(dāng)記錄。

6.2.4有關(guān)文件

a）Q/**.G28.22-2001《培訓(xùn)管理規(guī)定》;

b）Q/**.G28.27-2001《崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定》。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1概述

為確保實(shí)現(xiàn)**產(chǎn)品的符合性，應(yīng)確保設(shè)施、設(shè)備、硬件與軟件的配備、保護(hù)。

6.3.2職責(zé)

6.3.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是基礎(chǔ)設(shè)施的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)所需的設(shè)施、設(shè)備、硬件的識

別、提供與保護(hù)工作。

6.3.2.2總工程師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計與開發(fā)硬件、軟件的識別、提供與保護(hù)工作。

6.3.2.3生產(chǎn)制造部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)有關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及工裝的管理與操縱。

6.3.2.4各分廠提供生產(chǎn)所需的設(shè)備與工裝。

6.3.2.5技術(shù)中心負(fù)責(zé)計算機(jī)硬件、軟件的管理。

6.3.3管理內(nèi)容及要求

6.3.3.1生產(chǎn)制造部組織各分廠按《生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定》組織實(shí)施設(shè)備的管理與保護(hù)保養(yǎng)，

以滿足生產(chǎn)能力的要求。

6.3.3.2按確定產(chǎn)品符合性要求，由各分廠技術(shù)處提供新工裝項目計劃，并設(shè)計繪圖，提出

方案與要求，并具體實(shí)施，必要時由技術(shù)中心組織各分廠進(jìn)行評審、驗證等工作。

6.3.3.3生產(chǎn)制造部組織各分廠按《工藝裝備管理規(guī)定》正確使用與管理本分廠使用的工藝

裝備。

633.4各分廠根據(jù)需求，按生產(chǎn)制造部指令識別并提供生產(chǎn)所需設(shè)備、設(shè)施、硬件。

6.3.3.5根據(jù)設(shè)計與開發(fā)的需要，技術(shù)中心應(yīng)識別并配備計算機(jī)硬件、軟件，作好應(yīng)用與管

理工作。

6.3.3.6對運(yùn)輸?shù)墓┓?，?yīng)予以評價與操縱，以滿足**對運(yùn)輸車輛的要求。

6.3.4有關(guān)文件

a)Q/**.G28.25-2001《工藝裝備管理規(guī)定》；

b)Q/**.G28.29-2001《生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定》。

6.4工作環(huán)境

6.4.1概述

為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，滿足顧客要求，**應(yīng)對生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境因素進(jìn)行識別與管理。

6.4.2職責(zé)

6.4.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是工作環(huán)境的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理與檢查。

642.2生產(chǎn)制造部是工作環(huán)境的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境管理的實(shí)施與

保護(hù)及監(jiān)督檢查。

6.4.23各分廠具體實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理與保護(hù)。

6.4.3管理內(nèi)容與操縱要求

6.4.3.1生產(chǎn)制造部按生產(chǎn)管理及安全生產(chǎn)的要求，組織對生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理，確

保在適宜的環(huán)境下生產(chǎn)。

6.4.3.2各分廠實(shí)施對生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理，確保并達(dá)到在適宜的環(huán)境下進(jìn)行生產(chǎn)。

6.4.3.2由各分廠每月對本分廠工作環(huán)境、安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并組織實(shí)施改進(jìn)。

6.4.4有關(guān)文件

a)Q/**.G28.26-2001《安全管理規(guī)定》；

b)Q/**.G28.47-200l《生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定》。

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.1.1概述

為使**電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品確保滿足顧客要求與法律法規(guī)的要求，務(wù)必對實(shí)

現(xiàn)**產(chǎn)品的全過程進(jìn)行策劃。

7.1.2職責(zé)

7.121總工程師是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及子過程的策劃，批準(zhǔn)

開發(fā)性新產(chǎn)品的質(zhì)量計劃、工藝方案、工藝路線及其它工藝文件。

7.1.2.2技術(shù)中心是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織制定產(chǎn)品的質(zhì)量計劃、技術(shù)標(biāo)

準(zhǔn)等技術(shù)文件。

7.1.2.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，對質(zhì)量計劃、工藝方案、工藝文件的可操作

性提出意見，并予以確認(rèn)。

7.1.2.4技術(shù)中心組織各分廠制定產(chǎn)品工藝方案、工藝路線、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝

文件。

7.1.2.5各分廠參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃。

7.1.3管理內(nèi)容與操縱要求

7.131**針對特定的產(chǎn)品、項目或者合同，質(zhì)量管理體系的各過程，按電力電容器、電容式

電壓互感器生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，策劃時應(yīng)確定如下幾個方面內(nèi)容：

a）電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)與要求（新項目、新產(chǎn)品）；

b）針對具體產(chǎn)品確定所需過程、子過程，與所提供的文件、資源與設(shè)施；

c）具體產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗與試驗活動，與產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；

d）對生產(chǎn)過程及其產(chǎn)品符合性提供信息化所務(wù)必的記錄，新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

過程的策劃結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量計劃。

7.1.3.2質(zhì)量計劃

表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體產(chǎn)品、項目或者合同的文件稱之為質(zhì)量計劃。

a）質(zhì)量計劃的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容與結(jié)果確定；

b）質(zhì)量計劃的編制、審批與發(fā)放，實(shí)施、監(jiān)督與修改，應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量計劃編制管理規(guī)定》。

7.1.4有關(guān)文件

a）Q/**.G28.11-2001《質(zhì)量計劃編制管理規(guī)定》；

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1概述

為滿足顧客需求與法律法規(guī)的要求，**應(yīng)對顧客對電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品規(guī)定

的要求予以確認(rèn)，對產(chǎn)品有關(guān)要求的識別、評審與溝通實(shí)施操縱。

7.2.2職責(zé)

7.2.2.1銷售副總經(jīng)理是與顧客有關(guān)過程的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織對重大投標(biāo)項目及合同的評

審。

7.222銷售公司是與顧客有關(guān)過程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施顧客對產(chǎn)品要求（投

標(biāo)及合同）的識別、評審與溝通。

7.223技術(shù)中心、質(zhì)量管理部、財務(wù)管理部、生產(chǎn)制造部、各分廠職能部門參與顧客對產(chǎn)品

要求的評審，對本部門涉及的內(nèi)容提出評審意見。

7.2.3管理內(nèi)容與操縱要求

7.2.3.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：

a）確定顧客有關(guān)的要求；

產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求；

產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任要求：

質(zhì)量保證責(zé)任；

滿足顧客產(chǎn)品要求的能力；

交貨期、交貨方式、地點(diǎn)等要求；

付款方式要求；

交付及交付后的活動要求。

b）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或者已知的預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求；

c）與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包含法律、法規(guī)要求；

d）**確定的任何附加的要求。

7.2.3.2產(chǎn)品有關(guān)要求的評審：

按《（顧客）產(chǎn)品要求的評審規(guī)定》的要求，銷售公司組織各有關(guān)部門對所有的投標(biāo)、合同、

訂單中顧客對產(chǎn)品的要求進(jìn)行評審，評審務(wù)必在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行，并應(yīng)確

保：

a）電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成文件；

b）與往常表述不一致的合同或者訂單的要求已予以解決；

c）對顧客沒有以文件形式提供要求的情況下，顧客要求在同意前應(yīng)得到確認(rèn)；

d）**有滿足合同規(guī)定要求的能力；

e）評審的結(jié)果及評審所引發(fā)措施的記錄予以保持；

f）當(dāng)顧客對產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，**應(yīng)確保有關(guān)文件得到修改，并確保有關(guān)人員明白變更

的要求，并予以實(shí)施。

7.2.3.3顧客溝通：

a）銷售公司應(yīng)從顧客訂貨開始至交付使用后全過程的各階段中，與顧客進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品要求

等方面信息的溝通。溝通通常使用走訪、面談、會議、電話、傳真、問卷等方式進(jìn)行；

b）識別并實(shí)施與顧客的溝通，要緊包含下列幾個方面：

產(chǎn)品有關(guān)信息：

問詢、合同或者訂單的處理，包含對其的修改；

顧客反饋，包含顧客的投訴。

7.2.4有關(guān)文件

a）Q/**.G28.12-2001《（顧客）產(chǎn)品要求的評審規(guī)定》；

b）Q/**.G28.23-2001《服務(wù)管理規(guī)定》。

7.3設(shè)計與開發(fā)

7.3.1概述

為實(shí)現(xiàn)顧客要求與法律法規(guī)要求，確保**電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的設(shè)計質(zhì)量,

**應(yīng)對產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)進(jìn)行策劃，并對**設(shè)計與開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗證與確

認(rèn)及其更換實(shí)施操縱。

7.3.2職責(zé)

7.321總工程師是設(shè)計與開發(fā)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)，批準(zhǔn)設(shè)計成果工

作。

7.3.2.2技術(shù)中心是設(shè)計與開發(fā)的歸口管理部門，具體實(shí)施**產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)全過程的各項

工作。

7.3.2.3銷售公司、財務(wù)管理部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)制造部、各分廠參與設(shè)計與開發(fā)的評審、

確認(rèn)、更換。

7.3.3管理內(nèi)容與操縱要求

7.3.3.1設(shè)計與開發(fā)策劃：

按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)流程（見流程圖）要求，在實(shí)施設(shè)計與開發(fā)

的策劃時應(yīng)：

a）明確設(shè)計與開發(fā)階段，規(guī)定每個設(shè)計與開發(fā)階段的評審、驗證與確認(rèn)活動，編制產(chǎn)品質(zhì)

量計劃或者設(shè)計與開發(fā)計劃；

b）明確設(shè)計與開發(fā)的職責(zé)與權(quán)限，在設(shè)計與開發(fā)活動中，委派有資格人員承擔(dān)設(shè)計與開發(fā)

任務(wù)，明確職責(zé)。確定設(shè)計與開發(fā)活動的要求與進(jìn)度，配備必要的資源；

c）策劃的輸出（產(chǎn)品質(zhì)量計劃、設(shè)計開發(fā)計劃等），要隨設(shè)計與開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時予以

更新；

d）規(guī)定技術(shù)中心各處室、各分廠之間在組織與技術(shù)上的接口關(guān)系，以確保有效地溝通，并

明確職責(zé)。

7.3.3.2設(shè)計與開發(fā)輸入：

應(yīng)確定與電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品有關(guān)的輸入并保持記錄：

a）將顧客對產(chǎn)品功能與性能的要求，合同評審的結(jié)果、適用的法律法規(guī)等設(shè)計輸入要求形

成文件；

b）適當(dāng)時，應(yīng)提供往常類似設(shè)計信息；

c）編制并下達(dá)設(shè)計任務(wù)書，作為設(shè)計與開發(fā)的工作指令；

d）對以上設(shè)計文件的充分性進(jìn)行評審，要求應(yīng)完整、清晰，同時不能自相矛盾。

7.3.3.3設(shè)計與開發(fā)輸出：

設(shè)計與開發(fā)的輸出，應(yīng)以能針對設(shè)計與開發(fā)的輸入進(jìn)行驗證的方式提出，并應(yīng)在發(fā)放前得到

批準(zhǔn)：

a）設(shè)計與開發(fā)輸出務(wù)必形成文件。如圖樣、規(guī)范、驗證要求等；

b）設(shè)計輸出應(yīng)滿足設(shè)計輸入的要求，并以驗證確認(rèn)的形式來表達(dá)；

c）設(shè)計輸出應(yīng)為采購、生產(chǎn)與服務(wù)提供適當(dāng)信息；

d）包含與引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；

e）規(guī)定對產(chǎn)品的安全與正常使用所務(wù)必的產(chǎn)品特性。

7.3.3.4設(shè)計與開發(fā)評審：

a）按設(shè)計與開發(fā)策劃的安排，在設(shè)計與開發(fā)的適宜階段，應(yīng)對設(shè)計與開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審。

電力電容器、電容式電壓互感器設(shè)計開發(fā)評審包含：

方案設(shè)計評審；

圖樣設(shè)計評審；

工藝設(shè)計評審；

改進(jìn)設(shè)計評審。

通過上述的設(shè)計評審，評價設(shè)計與開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，識別任何問題，并提出必要

的措施；

b）設(shè)計與開發(fā)的評審，由技術(shù)中心組織銷售公司、質(zhì)量管理部、財務(wù)管理部、各分廠參加

進(jìn)行評審；

c）評審的結(jié)果及任何必要的措施的記錄（設(shè)計與開發(fā)評審記錄，評審報告等）應(yīng)予以保持。

7.3.3.5設(shè)計與開發(fā)驗證：

為確保設(shè)計與開發(fā)輸出滿足設(shè)計與開發(fā)輸入的要求，按設(shè)計與開發(fā)策劃的安排，應(yīng)在適當(dāng)階

段以不一致的方法進(jìn)行驗證，以確保設(shè)計與開發(fā)輸出滿足輸入的要求。包含：

a）變換方法進(jìn)行計算；

b）對比類似的設(shè)計與開發(fā)（類比法）；

c）必要的試驗；

d）對文件的評審等：

e）驗證的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。

7.3.3.6設(shè)計與開發(fā)確認(rèn)：

為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定或者已知預(yù)期使用或者應(yīng)用的要求，按設(shè)計與開發(fā)策劃的安排，應(yīng)

在成功的驗證之后對設(shè)計與開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或者實(shí)施前完成：

a）通常電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品應(yīng)針對最終產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)；

b）確認(rèn)結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。

7.3.3.7設(shè)計與開發(fā)更換的操縱：

應(yīng)識別設(shè)計與開發(fā)的更換，并保持記錄：

a）必要時，應(yīng)對設(shè)計更換進(jìn)行評審、驗證與確認(rèn)；

b）設(shè)計與開發(fā)的更換在實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)；

c）設(shè)計與開發(fā)更換的評審應(yīng)包含評價更換對已交付產(chǎn)品及其構(gòu)成部分的影響；

d)更換評審的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。

7.3.4有關(guān)文件

a)Q/**.G28.02-2001《文件操縱程序》；

b)Q/**.G28.13-2001《產(chǎn)品開發(fā)研制管理規(guī)定》；

c)Q/**.G28.14-2001《設(shè)計操縱與驗證管理規(guī)定》；

d)Q/**.G28.35-2001《產(chǎn)品可行性分析報告編制管理規(guī)定》；

e)Q/**.G28.38-2001《產(chǎn)品設(shè)計評審管理規(guī)定》；

0Q/**.G28.40-2001《產(chǎn)品重要度分級管理規(guī)定》。

7.4采購

7.4.1概述

為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要，**應(yīng)對影響電力電容器、電容式電壓互感器

產(chǎn)品質(zhì)量的采購產(chǎn)品進(jìn)行有效的操縱。

7.4.2職責(zé)

7.4.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是采購的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對合格供方及重大采購計劃的審批。

7.4.2.2生產(chǎn)制造部是采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織供方評價、采購信息的確認(rèn)。

7.4.2.3生產(chǎn)制造部組織各分廠對本分廠所采購產(chǎn)品的驗證。

7.4.2.4技術(shù)中心、質(zhì)量管理部參與供方評價及操縱。

7.4.2.5技術(shù)中心、各分廠技術(shù)處負(fù)責(zé)提供采購信息。

7.4.2.6質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對采購產(chǎn)品的抽檢質(zhì)量驗證。

7.4.3管理內(nèi)容與操縱要求

7.4.2.1采購過程：

實(shí)施采購過程的操縱，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求：

a)對供方及采購的產(chǎn)品操縱的類型與程度應(yīng)取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或者最終產(chǎn)

品的影響。按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)量要求，對采購產(chǎn)品按其質(zhì)量重要程度

進(jìn)行分級：

A級：鋼材、銅材、聚丙烯薄膜、電容器紙、鋁箔、硅鋼片、配套電器物資(電抗器、放電

線圈、避雷器等)；

B級：漆包線、絞線、絕緣漆、標(biāo)準(zhǔn)件、絕緣子等；

c級：各類輔助材料等。

b）根據(jù)供方按**的要求提供產(chǎn)品能力。根據(jù)《供方評價管理規(guī)定》選擇、評價與重新評價

供方（每年確定本年度的合格供方，必要時應(yīng)對合格供方重新評價）；

c）評價結(jié)果及評價所引發(fā)的必要措施的記錄應(yīng)予以保持；

d）采購產(chǎn)品務(wù)必在合格的供方范圍內(nèi)實(shí)施。

7.4.3.2采購信息：

采購信息文件包含：

a）技術(shù)文件（圖樣、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、驗收準(zhǔn)則）、生產(chǎn)計劃（用料計劃、配套設(shè)計）、采購計

劃（采購合同、協(xié)議）等；

b）采購文件應(yīng)包含：對采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，驗收要求及供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備

與人員提出有關(guān)批準(zhǔn)與資格鑒定的要求；

c）適用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號與版本；

d）上述文件在發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行審批，以確保規(guī)定要求的適宜性。

7.4.3.3采購產(chǎn)品的驗證：

a）實(shí)施采購產(chǎn)品的檢驗與驗證活動，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求；

b）當(dāng)需要在供方的貨源處進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排與產(chǎn)品放行的方法,

建立并儲存驗證記錄。

7.4.4有關(guān)文件

a）Q/**.G28.15-2001《供方評價管理規(guī)定》；

b）Q/**.G28.17-2001《監(jiān)視與測量管理規(guī)定》。

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供

7.5.1概述

為確保生產(chǎn)與服務(wù)的全過程按規(guī)定要求進(jìn)行，使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求，應(yīng)對生產(chǎn)與服務(wù)的

提供進(jìn)行有效的操縱。

7.5.2職責(zé)

7.5.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是生產(chǎn)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)**生產(chǎn)指揮；行政副總經(jīng)理是服務(wù)的主管領(lǐng)

導(dǎo)，負(fù)責(zé)**的服務(wù)。

7.5.2.2生產(chǎn)制造部是生產(chǎn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)的策劃、組織實(shí)施、現(xiàn)場管理、設(shè)備、

工裝管理、安全生產(chǎn)及標(biāo)識、可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)。

7.5.2.3各分廠具體實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程，并有效的操縱。

7.5.2.4用戶服務(wù)部是服務(wù)提供的歸口管理部門，負(fù)責(zé)售后服務(wù)的實(shí)施。

7.S.2.5技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織各分廠為生產(chǎn)與服務(wù)提供技術(shù)支持。

7.5.2.6質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)與服務(wù)提供的監(jiān)視、測量；

7.5.3管理內(nèi)容及要求

7.5.3.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱：

應(yīng)對生產(chǎn)與服務(wù)提供進(jìn)行策劃，并使其處于受控條件下進(jìn)行：

a）根據(jù)電力電容器的工藝要求確定產(chǎn)品要緊工藝過程如下：

一一芯子制造：元件卷制一芯子壓裝一芯子焊接一芯子裝配；

——外殼制造：下料一蓋、底成型一殼身成型一油箱成型一磷化處理一箱蓋焊接一水浸試漏

一真空浸漬一熱烘試漏；

一一出廠檢驗與試驗；

---表面處理；

——噴漆一裝箱、標(biāo)識一貯存一交付。

根據(jù)電容式電壓互感器的工藝要求確定產(chǎn)品要緊工藝過程如下：

一一芯子制造：元件卷制一芯子壓裝一芯子裝配一真空浸漬；

一一電磁單元制造：下料一裝配一組裝-?真空浸漬；

一一出廠檢驗與試驗；

---標(biāo)識f包裝f貯存f交付。

b）在工藝策劃中，確定出電力電容器產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的關(guān)鍵過程與特殊過程：

一一關(guān)鍵過程：元件卷制、箱蓋焊接、真空浸漬；

一一特殊過程：熱烘試漏。

0生產(chǎn)與服務(wù)提供應(yīng)從合同評審的結(jié)果，生產(chǎn)計劃、圖樣、規(guī)范等獲得表述產(chǎn)品特性的信

息；

d）各生產(chǎn)崗位應(yīng)按圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等實(shí)施生產(chǎn)與服務(wù)；

e）生產(chǎn)與服務(wù)