常德市第六人民醫(yī)院住院大樓建設(shè)工程可行性研究報告

常德市第六人民醫(yī)院住院大樓可行性研究報告第一章總論 1 1 4 5 6 8 82.2項目建設(shè)必要性 第三章市場分析與預(yù)測 第四章項目選址與建設(shè)條件 4.2項目選址 第五章建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 5.1建設(shè)內(nèi)容 第七章環(huán)境保護(hù)與節(jié)能設(shè)計 常德市第六人民醫(yī)院住院大樓可行性研究報告 7.2節(jié)能設(shè)計 第八章項目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度計劃 8.1項目管理 第九章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 9.1組織機(jī)構(gòu) 9.2人力資源配置 第十章投資估算與資金籌措 11.2招標(biāo)范圍 第十二章經(jīng)濟(jì)效益和社會效益 12.1經(jīng)濟(jì)效益 13.2建議 4、財務(wù)現(xiàn)金流量表。1.1項目概況1.1.1項目名稱常德市第六人民醫(yī)院住院大樓1.1.2項目承辦單位常德市第六人民醫(yī)院1.1.3項目單位基本情況建于1993年，座落在鼎城區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心所在地——武陵鎮(zhèn)，地處207、319國道交匯處，是常德市江南城區(qū)及鼎城前河的重要醫(yī)療保障機(jī)構(gòu)，擔(dān)負(fù)著江南城區(qū)及鼎城前河15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的醫(yī)療保障工作。它該院成立16年來，在鼎城區(qū)委、區(qū)政府的高度重視以及社會各界院占地面積9291平方米，建筑面積12689平方米，開放病床150張。醫(yī)院現(xiàn)有醫(yī)務(wù)人員308人，其中具有高中級職稱的97人，副主任醫(yī)師以上的15人。醫(yī)院診療科室設(shè)置完善，設(shè)有急診科、內(nèi)科、外科、骨科、甲亢科、理療科等20多個臨床科室。檢測技術(shù)先進(jìn)，醫(yī)療設(shè)備精1.1.4項目選址該項目總用地面積3000平方米，總建筑面積15000平方米，計劃總投資3500萬元(其中建筑安裝工程費(fèi)用2659萬元，設(shè)備購置費(fèi)用415萬元，其他費(fèi)用259萬元，預(yù)備費(fèi)167萬元)。1.2研究依據(jù)及范圍1.2.1研究依據(jù)年10月12日)1.2.2研究范圍 常德市第六人民醫(yī)院住院大樓可行性研究報告1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1—1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1總用地面積平方米2總建筑面積平方米3住院大樓采建筑層數(shù)層地下1層，地上12層4建設(shè)項目總投資萬元5項目建設(shè)總工期年26開設(shè)病床床7新增營業(yè)收入萬元/年8新增利潤萬元/年9投資利潤率%全部投資內(nèi)部收益率%全部投資回收期年含2年建設(shè)期財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=12%)萬元1.4研究結(jié)論及建議1.4.1研究結(jié)論1.4.2建議第二章項目建設(shè)背景與必要性2.1項目建設(shè)背景區(qū)、德山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)共6縣2區(qū)1市和4個管理區(qū)，有鄉(xiāng)(鎮(zhèn))209個，行政村(居委會)4212個。2007年末總?cè)丝?11.99萬，人口密度336每平方人口公里100-200人。總國土面積2728.5萬畝，其中農(nóng)用地2075.4萬畝，建設(shè)用地263.3萬畝，其他土地213.3萬畝，未利用土地176.5萬畝。國道、常長(沙)、常吉高速公路、常澧(縣)、常安(鄉(xiāng))、常沅(江)壺瓶山和龍王洞是該市兩大自然景觀。壺瓶山海拔2099米，其風(fēng)景奇特，山勢險峻，生長著1000多種珍稀動、植物。建于前唐的石門古剎市地區(qū)生產(chǎn)總值864.1億元，比上年增長14.6%,速度較上年加快2.5億元，增長6.4%,對GDP增長的貢獻(xiàn)率為10.9%;第二產(chǎn)業(yè)完成增加值364.5億元，增長16.9%,對GDP增長的貢獻(xiàn)率為47.4%;第三產(chǎn)業(yè)完成達(dá)到15901元(按常住人口計算),增長14.4%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由上年的24.5:41.9:33.6調(diào)整為24.1:42.2:33.7。2008年，常德市600多萬人民在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按現(xiàn)增加值239億元、468億元、343億元，增長6.1%、17.3%、12.8%。年全市共有醫(yī)療機(jī)構(gòu)365個，其中醫(yī)院55個綜合醫(yī)院40個，中醫(yī)醫(yī)院10個，?？漆t(yī)院5個),衛(wèi)生院221個，門診部19個，采供血機(jī)構(gòu)1個，婦幼保健院(所、站)10個，?？萍膊》乐卧?所、站)23個，疾病預(yù)防控制中心(防疫站)14個，衛(wèi)生監(jiān)督所9個，其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu)7個。實(shí)有床位13333張，衛(wèi)生技術(shù)人員18158人，其他技術(shù)、管理、工勤人員3583人。擁有房屋建筑面積1829759平方米，其中業(yè)務(wù)用房1159586平方米。擁有萬元以上醫(yī)療設(shè)備3332臺，其中50萬元以上1072.1.3常德市第六人民醫(yī)院發(fā)展背景常德市第六人民醫(yī)院是1993年新建的一所二級綜合醫(yī)院，座落在鼎城區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心——武陵鎮(zhèn)，地處207、319國道交匯處，緊靠橋南市場，擔(dān)負(fù)著區(qū)直機(jī)關(guān)、鼎城區(qū)前河15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及橋南市場近提出了本項目建設(shè)，為醫(yī)院一線醫(yī)護(hù)工作者提供安全可靠2.2項目建設(shè)必要性2.2.1項目建設(shè)是進(jìn)一步貫徹落實(shí)國家醫(yī)療衛(wèi)生法規(guī)的必要措施2.2.2項目建設(shè)是加快醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的大勢所趨醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的政策，是常德市加快發(fā)展城市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的迫切需2.2.3項目建設(shè)是橋南市場擴(kuò)建的需要而得名。整個市場群由工貿(mào)、家電、輕紡、副食、水產(chǎn)、建材等12大專業(yè)市場組成，占地3000余畝，擁有固定資產(chǎn)10億元，攤位門面2萬多個，全國有19個省市120多個縣市的3萬多名客商在此經(jīng)營，直接或間接安置就業(yè)崗位近10萬個，商品輻射湘、鄂、川、滇、桂等省90多個縣市，年成交額達(dá)100億元以上。橋南工貿(mào)市場為整個橋南市場群的核心，1992年12月28日建成開業(yè)，至今已有15年經(jīng)營歷史。原市場占地面積18500平方米，建筑面積6.8萬平方米，擁有攤位、門面5600個，市場經(jīng)營服裝、鞋類、針品牌800多個，經(jīng)營品牌商品的經(jīng)營戶達(dá)2000多家，成為湘西北最大場總體規(guī)劃，該市場總用地面積79652平方米(約折合119.5畝),原市場土地面積55.65畝，需新征土地63.85畝，一期工程于2006年10年全市居民死亡原因分析，在29930名死者中，死于各種惡性腫瘤等的病人達(dá)6260人，占21%;死于心臟病、高血壓和腦血管病等各種循環(huán)系統(tǒng)疾病的病人達(dá)9836人，占33%;死于慢性下呼吸道疾病等呼吸系統(tǒng)疾病的病人達(dá)5123人，占17%。各種疾病嚴(yán)重威脅著廣大人民群眾的身心既是常德市改善醫(yī)療環(huán)境條件的“民心工程”,也是救治廣大疾病患者2.2.5項目建設(shè)是完善常德市現(xiàn)代化城市功能的需要2.2.6項目建設(shè)是醫(yī)院提高市場競爭力的迫切需要第三章市場分析與預(yù)測3.1市場容量分析德市城市總體規(guī)劃局部調(diào)整》(2006-2020年)預(yù)計到2010年常德市中心城區(qū)人口將突破80萬，2020年常德市市區(qū)人口將擴(kuò)大到150萬，城根據(jù)常德市1998至2008年醫(yī)療費(fèi)用支出統(tǒng)計，預(yù)測2009年醫(yī)療費(fèi)用支出為800元/人，2012年為910元/人。由此推測，2009年常德?lián)嚓P(guān)資料統(tǒng)計，常德市第六人民醫(yī)院在常德市域內(nèi)的市場總量2007年為4000萬元，2008年為5400萬元，預(yù)計2009年可達(dá)到7000萬元，3.2業(yè)務(wù)量分析與預(yù)測據(jù)統(tǒng)計，2007年全市共有醫(yī)療機(jī)構(gòu)365個，其中醫(yī)院55個(綜合醫(yī)院40個，中醫(yī)醫(yī)院10個，?？漆t(yī)院5個),衛(wèi)生院221個，門診部19個，采供血機(jī)構(gòu)1個，婦幼保健院(所、站)10個，?？萍膊》乐卧?所、站)23個，疾病預(yù)防控制中心(防疫站)14個，衛(wèi)生監(jiān)督所9個，其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu)7個。實(shí)有床位13333張，衛(wèi)生技術(shù)人員18158人，其他技術(shù)、管理、工勤人員3583人。擁有房屋建筑面積1829759平方米，其中業(yè)務(wù)用房1159586平方米。擁有萬元以上醫(yī)療設(shè)備3332臺，其中50萬元以上107臺，100萬元以上42臺。據(jù)統(tǒng)計，2007年該院收治住院病人3000余人次，平均住院費(fèi)用計收治住院病人將達(dá)到8000余人次，業(yè)務(wù)收入達(dá)3520萬元。第四章項目選址與建設(shè)條件4.1選址原則4.2項目選址圍沒有工廠污染源和易爆物產(chǎn)生，可為患者提供優(yōu)美的就醫(yī)環(huán)境。4.3建設(shè)條件路構(gòu)成了湖南省會長沙通往國際知名旅游勝地張家界和湘西鳳凰古城江南城區(qū)和德山開發(fā)區(qū)三片組成。近期規(guī)劃(2010年),城區(qū)面積75平方公里，人口80萬；遠(yuǎn)期規(guī)劃(2020年),城區(qū)面積100平方公里，人口變、秋雨秋寒的特點(diǎn)。自然條件優(yōu)越，年平均氣溫17.8℃,年降雨量1770.8毫米，年日照1649.6小時，歷年主季風(fēng)向NNE,歷年平均風(fēng)速斷塊隆起山(如太陽山)和蝕余島狀弧形山；東部為沅水、澧水下游及4.3.3水文條件常德地區(qū)地下水分布面積1.76萬平方公里，占全區(qū)總面積的96.5%,基巖裂隙水分布最廣。全區(qū)有地下水暗河139條，地下熱水(溫泉)13處。擬建的工程項目場地內(nèi)有賦存于雜填土中的滯水及賦存于圓礫-卵根據(jù)建設(shè)部建抗(1993)13號《關(guān)于執(zhí)行“中國地震烈度區(qū)劃圖 (1990)”有關(guān)規(guī)定的通知》、省建抗(1993)44號《關(guān)于抗震設(shè)施烈4.3.5工程地質(zhì)常德市屬第四紀(jì)河流沖積湖泊沉積層，河流沖擊層其巖性為砂卵的分類標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ145-90)。根據(jù)鄰近地質(zhì)勘察報告，本工程地基土主要由人工填土、耕填土和沖洪積、湖積(沼)相堆積層組成，地質(zhì)物理第五章建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模5.1建設(shè)內(nèi)容擬建住院大樓1棟，框架剪力墻結(jié)構(gòu)，總用地面積3000平方米，5.1.2配套工程5.2建設(shè)規(guī)模15000平方米，計劃總投資3500萬元(其中建筑安裝工程費(fèi)用2659萬元，設(shè)備購置費(fèi)用415萬元，其他費(fèi)用259萬元，預(yù)備費(fèi)167萬元),6.1總平面設(shè)計6.2建筑設(shè)計本新建工程建筑類別為二類，耐火等級為二級，抗震設(shè)防烈度為76.2.3平面設(shè)計立面造型設(shè)計突出現(xiàn)代建筑特色和反映常德市第六人民醫(yī)院建筑6.3結(jié)構(gòu)設(shè)計本工程建筑結(jié)構(gòu)安全等級一級，設(shè)計使用年限50年，地基基礎(chǔ)設(shè)計為丙級，建筑樁基安全等級為二級，砌體工程質(zhì)量控制等級為B級，建筑物抗震重要性類別為乙類，抗震設(shè)防烈度為7度。6.3.3結(jié)構(gòu)形式6.3.5主要結(jié)構(gòu)材料磚6.4電氣設(shè)計1、建筑內(nèi)10KV配電系統(tǒng)；設(shè)置1臺120需要系數(shù)取均值0.45,計算容量為473KW,計算視在功率為525KVA,因數(shù)不低于0.9。病室150LX,衛(wèi)生間100LX。熒光燈燈具開敞式光效不低于75%,格柵燈不低于60%,附近采用符調(diào)插座),均采用漏電保護(hù)裝置，防止出現(xiàn)電擊事故。公共部分照明采凡進(jìn)入建筑物的金屬管道、線纜的金屬外皮均就近與接地裝置連將建筑物內(nèi)的主要金屬物就近接至防雷接地裝置或電氣設(shè)備的接8、低壓配電系統(tǒng)的接地形式為TN-C-S系統(tǒng)。9、建筑物防雷接地、工作接地、保護(hù)接地共用接地系統(tǒng)，聯(lián)合接地電阻不大于1歐姆。6.4.7弱電系統(tǒng)①各病室按1.2對市話中繼線考慮；③室內(nèi)線路采用RVS-4*0.5電線穿薄壁金屬電線管暗敷。④系統(tǒng)使用聯(lián)合接地形式，接地電阻不大于10。引入建筑物的電2、有線電視系統(tǒng)①采用860MHZ雙向網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)傳輸，以適應(yīng)寬帶視頻設(shè)備接入。自②室內(nèi)傳輸線路采用SYWV型750同軸電纜穿薄壁金屬電線管暗6.5給排水設(shè)計6.5.2設(shè)計范圍6.5.3室外給水系統(tǒng)DN300,水表口徑DN150,供水壓力0.4Mpa,生活給水管網(wǎng)布置成環(huán)狀，2、用水量最大時用水量為6m3/h3、室外給水系統(tǒng)5、管材室外給水管道(DN≥100)采用普壓球墨給水鑄鐵管，接口采用推用水時間按16小時，K=2.5,最大小時排水量為6m3/h。2、給水管材(包括進(jìn)戶給水管)建筑物的空調(diào)凝結(jié)水應(yīng)通過專門的排水管收集后統(tǒng)一排放并最終6.6消防設(shè)計栓距路邊不應(yīng)大于2m,不宜小于5m。第七章環(huán)境保護(hù)與節(jié)能設(shè)計7.1環(huán)境保護(hù)的呼聲越來越高，環(huán)境保護(hù)已成為了我國必須長期堅守的一項基本國表7-1。表7-1距施工機(jī)械不同距離處的聲級序號設(shè)備名稱噪聲級dB(A)1打樁機(jī)2挖掘機(jī)3攪拌機(jī)4載重汽車5搭吊由表7-1可以看出，施工噪聲將使距聲源100米范圍內(nèi)的晝、夜聲小的施工活動，對打樁機(jī)等主要噪聲源應(yīng)建議在中午(12:00-14:00)停止施工，夜間(22:00-06:00)禁止施工；次數(shù)根據(jù)天氣狀況而定。一般每天灑水1～2次；若遇到大風(fēng)或干燥天水后，揚(yáng)塵量減低28%～75%,大大減少了其對環(huán)境的影響；本工程將根據(jù)產(chǎn)生r射線、X射線的設(shè)備能量以及允許安全劑量等4、電磁屏蔽1、施工過程對建設(shè)區(qū)域植被的影響2、施工過程可能造成的水土流失影響動，或者施工過程中由于挖方及填方過程中形成的堆土不能及時清理，7.2節(jié)能設(shè)計 德市第六人民醫(yī)院住院大樓可行性研究報告建筑節(jié)能可分為二部分：(1)建筑物自身的節(jié)能；(2)空調(diào)系統(tǒng)(1)建筑朝向和平面形狀避免布置在東西朝向的房間及東西墻上有窗戶的房間以及平屋頂?shù)捻?2)合理規(guī)劃空間布局及控制體型系數(shù) 德市第六人民醫(yī)院住院大樓可行性研究報告面積越高，研究表明，體形系數(shù)每增大0.01,能耗指標(biāo)約增加2.5%。(3)綠化對節(jié)能建筑的影響 德市第六人民醫(yī)院住院大樓可行性研究報告性空調(diào)的最大傳熱系數(shù)規(guī)定為0.9～1.3,可采(1)外墻的節(jié)能措施由外至內(nèi)水泥砂漿(20mm)+膠粉聚苯顆粒保溫砂漿(40mm)+燒結(jié)多孔磚(240mm)+混合砂漿(20mm)水泥砂漿(20mm)+鋼筋混凝土(120mm)+混合砂漿(20mm)混合砂漿(20mm)+灰砂磚砌體(240mm)+混合砂漿(20mm)自上而下。碎石、卵石混凝土(40mm)+水泥砂漿(20mm)+擠塑聚(2)門窗的節(jié)能技術(shù)措施的30%,其能耗約占建筑總能耗的2/3,其中傳熱損失為1/3。所以門窗②設(shè)置遮陽設(shè)施有資料表明，房間換氣次數(shù)由0.8h-1降到0.5品結(jié)構(gòu)(如加裝密封條),提高門窗氣密性。防止空氣對流傳熱。加設(shè)冬季單層玻璃窗的耗熱量占鍋爐負(fù)荷的10%～20%,因而控制窗墻比在PVC塑料普通中空玻璃窗(5b、外門類型不大于35%;東西向不大于30%。(1)隔離太陽輻射熱(2)“冷屋頂”節(jié)能 常德市第六人民醫(yī)院住院大樓可行性研籠報告電70-80%。 德市第六人民醫(yī)院住院大樓可行性研究報告8.1項目管理8.2建設(shè)進(jìn)度2、2009年4月—2009年9月完成住院大樓采基礎(chǔ)工程。3、2009年10月—2010年7月完成住院大樓采全部主體工程。 常德市第六人民醫(yī)院住院大樓可行性研籠報告9.1組織機(jī)構(gòu)9.2人力資源配置 德市第六人民醫(yī)院住院大樓可行性研究報告10.1投資估算10.1.1投資概況項目總投資為3500萬元，其中建筑安裝工程費(fèi)用2659萬元，設(shè)備購置費(fèi)用415萬元，其他費(fèi)用259萬元，預(yù)備費(fèi)167萬元。10.2資金籌措2、地方配套資金1500萬元。表10—1投資估算表單位：萬元序號工程項目或費(fèi)用名稱單位數(shù)量建筑工程設(shè)備費(fèi)安裝工程其他費(fèi)用合計建筑安裝工程費(fèi)用1主體工程平方米2裝飾工程平方米3消防84室外供配電及照明85室外給排水96通訊、閉路監(jiān)控等管線預(yù)埋77道路硬化平方米萬元二設(shè)備購置費(fèi)用1電梯設(shè)備臺22空調(diào)設(shè)備3其他配套設(shè)備萬元三其他費(fèi)用1管理費(fèi)%2勘察設(shè)計費(fèi)%33各種報建費(fèi)平方米4工程監(jiān)理費(fèi)%25綠化平方米44萬元四預(yù)備費(fèi)%5萬元 德市第六人民醫(yī)院住院大樓可行性研究報告11.1編制依據(jù)規(guī)定》(原國家計委9號令2001.6.18);5、《工程建設(shè)項目自行招標(biāo)試行辦法》(原國家計委5號令號2002.4.1)。11.2招標(biāo)范圍端制單位；常德市建設(shè)項目咨溝中心59 德市第六人民醫(yī)院住院大樓可行性研究報告11.3招標(biāo)組織形式11.4招標(biāo)方式 常德市第六人民醫(yī)院住院大樓可行性研籠報告11.5招標(biāo)信息發(fā)布依法采用邀請招標(biāo)的項目，須向三個以上的投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)邀請書，中標(biāo)候選人公示必須在國家或省發(fā)展改革部門指定的媒介發(fā)布。表11-1招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額(萬元)備注l勘察設(shè)計委托招標(biāo)公開招標(biāo)2工程監(jiān)理委托招標(biāo)公開招標(biāo)3建筑及安裝委托招標(biāo)公開招標(biāo)4重要設(shè)備及材料采購委托招標(biāo)公開招標(biāo) 德市第六人民醫(yī)院住院大樓可行性研究報告12.1經(jīng)濟(jì)效益評價本項目建設(shè)系社會公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，屬非營利性建設(shè)項醫(yī)療營業(yè)收入2200萬元。除去新增業(yè)務(wù)總成本972萬元，每年可獲新增利潤總額1228萬元，增量投資利潤率為35.1%,增量內(nèi)部收益率為30.4%,投資回收期為4.6年。新增加住院病人5000人次，按4400元/人次收入計算，年新增住院收入為：5000人次/年×4400元/人次=2200萬元/年。12.1.2新增總成本費(fèi)用(1)新增員工80人，工資和保險按平均每人3.5萬元/年計算，年工資及附加為80人×3.5萬元/人=280萬元。(2)固定資產(chǎn)年折舊額128萬元(詳見附表1)(3)藥品成本每年約300萬元；(4)醫(yī)療材料費(fèi)用每年約100萬元；(5)燃料、動力費(fèi)用每年約50萬元；(6)管理費(fèi)按人員工資總額40%計算為50萬元；(7)廣告費(fèi)用按收入總額的2%計算為44萬元；(8)修理費(fèi)用每年20萬元。=2200萬元-972萬元=1228萬元=35.1%財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=12%)為3405.5萬元，詳見附表4。12.2社會效益評價本項目工程屬于社會公益醫(yī)療衛(wèi)生工程，既是常德市人民政府的常德市第六人民醫(yī)院可以為周邊社區(qū)居民就近提供醫(yī)療衛(wèi)生咨詢、診 常德市第六人民醫(yī)院住院大樓可行性研籠報告術(shù)人員80人，這為部分醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生就業(yè)的平臺，緩解在金融危機(jī) 德市第六人民醫(yī)院住院大樓可行性研究報告13.1研究結(jié)論 德市第六人民醫(yī)院住院大樓可行性研究報告13.2建議