企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表模板

編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：01受審核部門銷售部時間9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢驗現(xiàn)場統(tǒng)計評價5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.2以用戶為關(guān)注焦點5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通7.2.1和產(chǎn)品有關(guān)要求確實定1怎樣了解企業(yè)質(zhì)量方針？2怎樣向用戶宣傳質(zhì)量方針？3.本部門建立了那些質(zhì)量目標(biāo)？4.質(zhì)量目標(biāo)是否統(tǒng)計和分析？5怎樣評價用戶滿意度？采取了哪些方法來增強用戶滿意度？6部門責(zé)任人有什么職責(zé)權(quán)限和工作內(nèi)容?7采取了那些溝通方法？怎樣評價其有效性？8銷售人員是否主動和相關(guān)部門進(jìn)行溝通？立即反應(yīng)市場信息和用戶意見？有什么統(tǒng)計（證據(jù)）嗎？9怎樣確定用戶明確、隱含要求？實施相關(guān)法律法規(guī)要求？10查看對具體用戶要求識別結(jié)果，（協(xié)議、定單、委托書、招標(biāo)書、服務(wù)公開承諾及其它證據(jù)）。了解企業(yè)質(zhì)量方針。主動向用戶宣傳質(zhì)量方針，口頭，用戶要求文件時發(fā)文件。建立了本部門質(zhì)量目標(biāo)。依據(jù)完成指標(biāo)情況、用戶滿意度調(diào)查等進(jìn)行統(tǒng)計和分析。經(jīng)過電話問詢，定時回訪，售后服務(wù)匯報和發(fā)放用戶滿意度調(diào)查表等了解用戶滿意度。依據(jù)用戶要求，將有些工作盡可能由我企業(yè)做，如不銹鋼帶焊網(wǎng)籠等。將用戶要求立即反饋給領(lǐng)導(dǎo)層和各部門。談到部門職責(zé)，工作崗位職責(zé)等。采取當(dāng)面表述，書面計劃，電話溝通。每10天和銷售人員聯(lián)絡(luò)一次，每季回來一次當(dāng)面匯報和溝通。經(jīng)過和用戶溝通，結(jié)合本廠情況確定明確和隱含要求。按攝影關(guān)法律、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求確定、實施。在協(xié)議招標(biāo)前和紙廠進(jìn)行技術(shù)交流、提供技術(shù)方案，經(jīng)雙方確定后，簽署協(xié)議，其內(nèi)明確用戶要求和標(biāo)準(zhǔn)。對常見用戶，依據(jù)傳真訂單傳達(dá)車間進(jìn)行生產(chǎn)；要求改變時，經(jīng)和技術(shù)、生產(chǎn)溝通電話、e-mail等方法了解、確定后下達(dá)車間進(jìn)行生產(chǎn)。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢驗表編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：02受審核部門銷售部時間9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢驗現(xiàn)場統(tǒng)計評價7.2.2和產(chǎn)品相關(guān)要求評審7.2.3用戶溝通11銷售協(xié)議是否已登入臺帳且統(tǒng)計完整、清楚、立即？12是否根據(jù)要求對協(xié)議進(jìn)行評審？抽查2-3份協(xié)議評審結(jié)果及跟蹤方法統(tǒng)計是否符合要求？協(xié)議各項要求是否明確、清楚？13當(dāng)產(chǎn)品要求（包含附加要求）沒有形成文件時，怎樣評審？14簽署協(xié)議后是否立即編發(fā)生產(chǎn)通知單或發(fā)貨通知單至相關(guān)部門？15協(xié)議更改時，協(xié)議更改通知單怎樣評審？確定后是否分發(fā)至相關(guān)部門？16怎樣保管協(xié)議？是否立即歸檔、保密？17是否已建立可靠、有效和用戶溝通渠道和方法？銷售人員是否充足、主動？18在產(chǎn)品信息問詢，協(xié)議定單處理，用戶反饋三個方面是否已建立有效溝通方法？并能立即溝通？19發(fā)生用戶投訴后，銷售部是否立即溝通處理？全部使用了那些方法處理用戶目前不滿意？能提供證據(jù)（統(tǒng)計）嗎？含有銷售協(xié)議臺帳，不一樣協(xié)議全部進(jìn)行歸總整理。進(jìn)行了協(xié)議評審，以相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字或會議形式進(jìn)行了評審。協(xié)議要求明確、清楚。經(jīng)技術(shù)部門確定，視為評審。簽署協(xié)議后，編制月份生產(chǎn)計劃，下達(dá)成相關(guān)車間、部門。協(xié)議更改時，設(shè)計產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部確定，依據(jù)新要求立即通知相關(guān)車間、部門。協(xié)議放置于專用柜。文件、協(xié)議、歸檔、保密工作做得比很好。企業(yè)有銷售人員常外，立即到各紙廠和用戶進(jìn)行多種形式溝通和交流。企業(yè)內(nèi)和用戶以電話、傳真、e-mail溝通為主，特殊情況上門溝通。問詢立即回復(fù)，協(xié)議定單立即登記入?yún)f(xié)議臺帳，用戶反饋立即安排相關(guān)人員到紙廠服務(wù)。用戶投訴后又口頭處理，也有形成文件。派售后技術(shù)人員回訪，填寫復(fù)檢情況，書寫出差匯報。留存有統(tǒng)計。同時依據(jù)用戶需求改變，召開一定專題會議?！獭獭獭獭獭獭獭獭虄?nèi)部質(zhì)量體系審核檢驗表編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：03受審核部門銷售部時間9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢驗現(xiàn)場統(tǒng)計平7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制8.2.1用戶滿意8.5.1連續(xù)改善8.5.2糾正方法8.5.3預(yù)防方法20怎樣實施產(chǎn)品交付，是否有交付統(tǒng)計？有問題產(chǎn)品怎樣處理？是否立即？用戶是否滿意？是否建立了用戶檔案？檔案信息是否充足？21怎樣實施服務(wù)，用戶反應(yīng)是否良好？22怎樣取得用戶滿意度信息？怎樣對用戶滿意度信息進(jìn)行分析利用？有相關(guān)證據(jù)（統(tǒng)計）嗎？23在哪些方面進(jìn)行了連續(xù)改善？怎樣評價連續(xù)改善效果？24當(dāng)用戶投訴、反應(yīng)意見時，是否能立即分析問題發(fā)生原因或向相關(guān)部門反饋，采取了哪些糾正方法，預(yù)防再發(fā)生類似用戶投訴？是否對糾正方法結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計，并評審了糾正方法？25是否分析可能發(fā)生用戶投訴現(xiàn)象原因？對服務(wù)過程中可能發(fā)生問題制訂了哪些預(yù)防方法？是否統(tǒng)計了預(yù)防方法實施結(jié)果，并對預(yù)防方法進(jìn)行了評審？經(jīng)過鐵路、公路、空運等運輸方法實施產(chǎn)品交付，交付有統(tǒng)計。出現(xiàn)問題，最近銷售人員立即趕往紙廠了解情況，協(xié)調(diào)并匯報。建立了售后服務(wù)部門，專職提供售后技術(shù)服務(wù)，提供使用提議、幫助用戶處理問題。發(fā)放用戶滿意度調(diào)查表。定時回訪時了解情況。依據(jù)情況部分寫入要求、要求，或會議傳達(dá)成相關(guān)部門。改善工作也作了不少，有統(tǒng)計但統(tǒng)計不全方面。書面化傳達(dá)，對用戶傳真或e-mail件進(jìn)行審閱后，由本部門或企業(yè)派派售后技術(shù)人員上門進(jìn)行技術(shù)服務(wù)，每次技術(shù)服務(wù)回來寫出差匯報。退回網(wǎng)進(jìn)行復(fù)檢，填寫復(fù)檢匯報，并通知用戶復(fù)檢情況，協(xié)調(diào)處理現(xiàn)有問題，依據(jù)不一樣情況，采取一定預(yù)防方法。√√√√√√內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢驗表編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：04受審核部門辦公室時間9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢驗現(xiàn)場統(tǒng)計評價4.2.1文件總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制5.3質(zhì)量方針1.企業(yè)建立了哪些受控QMS文件？（形成文件質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量手冊，6個基礎(chǔ)程序文件，作業(yè)文件，統(tǒng)計）。2.文件控制和管理情況怎樣?電子文檔安全性怎樣？要現(xiàn)場查看。3文件公布前是否得到同意？評審和更新再同意情況？文件是否充足和適宜？有什么證據(jù)（統(tǒng)計）？4文件是否現(xiàn)行有效？怎樣控制文件更改？文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)怎樣識別？文件是否清楚，易于識別？5文件發(fā)放控制情況，文件是否發(fā)至使用場所和崗位？實施人員是否得到適用文件相關(guān)版本？6有哪些外來文件？怎樣控制這些文件分發(fā)？7怎樣預(yù)防作廢文件非預(yù)期使用，保留作廢文件時怎樣標(biāo)識？8全部發(fā)放文件是否有明確編號？文件歸檔、整理、保管是否受控？非紙制文件控制？以上項目有什么證據(jù)（統(tǒng)計）？9企業(yè)質(zhì)量方針是什么？怎樣溝通和了解質(zhì)量方針？企業(yè)建立質(zhì)量手冊、程序文件，有各部門規(guī)章制度和規(guī)程。多種文件有對應(yīng)處理步驟和統(tǒng)計，電腦放置在專門微機室，由專員負(fù)責(zé)并設(shè)置密碼。多種印章管理有制度，放置安全，使用嚴(yán)格。企業(yè)下發(fā)文件全部有同意或企業(yè)公章。文件基礎(chǔ)為有效版本，文件更改和修訂文件未歸總到一塊。文件均發(fā)放到對應(yīng)車間，各工段也有對應(yīng)文件。國家法規(guī)、下發(fā)通知，總企業(yè)下發(fā)文件等，全部有統(tǒng)計。作廢文件有標(biāo)識，部分文件蓋有“作廢”章。企業(yè)文件全部有編號，每十二個月進(jìn)行匯總歸檔。對全部外來文件和企業(yè)文件有專門檔案柜和鑰匙，由專員負(fù)責(zé)管理。完全了解企業(yè)質(zhì)量方針。以黑板報、櫥窗展示、通知等形式傳達(dá)?！獭獭獭獭獭獭虄?nèi)部質(zhì)量體系審核檢驗表編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：05受審核部門辦公室時間9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢驗現(xiàn)場統(tǒng)計評價5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通5.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出10貴部門有哪些質(zhì)量目標(biāo)？質(zhì)量目標(biāo)怎樣進(jìn)行統(tǒng)計、分析和評價？11部門及責(zé)任人有什么職責(zé)和權(quán)限？是否有統(tǒng)計或授權(quán)書。12采取了那些溝通方法？怎樣評價其有效性？13管理評審時間和評審內(nèi)容全部有哪些？QMS適宜性、充足性和有效性怎樣評價？怎樣發(fā)覺質(zhì)量管理體系改善機會和變更需求？方針目標(biāo)是否適宜？14信息輸入是否充足、足夠？質(zhì)量管理體系狀態(tài)，用戶滿意程度、關(guān)鍵問題、投訴熱點，產(chǎn)品合格率，預(yù)防和糾正方法狀態(tài)？管理評審會議相關(guān)統(tǒng)計？請?zhí)峁┳C據(jù)（統(tǒng)計）。15管理評審結(jié)果是否形成匯報？時間、地點、人員、內(nèi)容、結(jié)論、決議方法是否全部具足？管理評審是否確定了質(zhì)量管理體系及過程改善機會和方法？是否需要提供新資源滿足運行需要？管理評審提出決定和方法實施效果，有沒有跟蹤驗證情況？企業(yè)質(zhì)量手冊中有，同時在部門職責(zé)中進(jìn)行了細(xì)化，對部門工作嚴(yán)格要求。因為人員少，很多工作職責(zé)不一定正確完成。講到部門職責(zé)，有文件統(tǒng)計，企業(yè)下發(fā)規(guī)章制度中有明確要求。對企業(yè)職員進(jìn)行法律、法規(guī)和安全教育，在日期本上統(tǒng)計。會議，有會議紀(jì)要；下發(fā)文件；通知和公告方法。后續(xù)跟蹤結(jié)果不太到位。企業(yè)管理評審在內(nèi)審后，外審前，或每十二個月年底進(jìn)行。依據(jù)各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況和市場改變，對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評審，去年質(zhì)量目標(biāo)就和今年質(zhì)量目標(biāo)有些不一樣，更適應(yīng)。管理評審相關(guān)文件和統(tǒng)計保留完整?！獭獭獭獭虄?nèi)部質(zhì)量體系審核檢驗表編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：06受審核部門辦公室時間9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢驗現(xiàn)場統(tǒng)計6.2.16.26.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境8.5.改善16.是否制訂崗位職責(zé)和能力要求？管理、驗證和實施人員配置及其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗是否符合組織確定能力要求？人員能否勝任所負(fù)擔(dān)工作（抽查各部門中經(jīng)典崗位人員）？17怎樣確定相關(guān)人員應(yīng)含有必需能力，包含教育（學(xué)歷）、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗（經(jīng)歷）？安排年度培訓(xùn)計劃了嗎？18是否明確培訓(xùn)需求或采取方法，以滿足人員需求？是否按計劃完成并評價及所采取方法有效性？是否合適地保留了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗統(tǒng)計？請?zhí)峁┳C據(jù)（統(tǒng)計）。19辦公室怎樣管理企業(yè)辦公設(shè)施和辦公室工作環(huán)境?怎樣確保辦公人員感覺到方便、適宜、高效？20實施了哪些連續(xù)改善方法？提供糾正/預(yù)防等方法實施證據(jù)、效果統(tǒng)計和評審結(jié)論？制訂對應(yīng)工作崗位職責(zé)，保留相關(guān)人員能力統(tǒng)計和檔案中。全部些人員均勝任其負(fù)擔(dān)工作。特殊工種進(jìn)行抽查，合格。依據(jù)崗位要求和工作特點確定，全部有入職要求。上崗前進(jìn)行安全等方面培訓(xùn)。因為企業(yè)均為老工人，技術(shù)等年度培訓(xùn)計劃臨時無。但企業(yè)每七天調(diào)度會全部強調(diào)安全，同時企業(yè)還建立對應(yīng)安全和質(zhì)量管理委員會，有書面化文件，會議紀(jì)要臨時沒有打印成書面性質(zhì)。崗位技能以師傅帶徒弟方法，經(jīng)師傅評審，企業(yè)依據(jù)工作質(zhì)量進(jìn)行確定。各部門全部配置一定工作設(shè)備，辦公硬件條件基礎(chǔ)含有。準(zhǔn)備深入改善辦公環(huán)境，如對墻壁重新粉刷，新電腦配置等。依據(jù)現(xiàn)代e-mail和QQ廣泛使用，企業(yè)牽了網(wǎng)線，讓技術(shù)部和企業(yè)能和用戶和總企業(yè)以電郵形式聯(lián)絡(luò)?！獭獭虄?nèi)部質(zhì)量體系審核檢驗表編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：07受審核部門辦公室時間9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢驗現(xiàn)場統(tǒng)計8.2.2內(nèi)部審核21是否編制并實施了內(nèi)審控制程序？請?zhí)峁┳C據(jù)（統(tǒng)計）。22是否對內(nèi)審方案進(jìn)行了策劃？策劃是否依據(jù)過程或區(qū)域情況、關(guān)鍵性和以往審核結(jié)果進(jìn)行？是否按策劃要求時間間隔、及審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法進(jìn)行審核？23內(nèi)審人員是否含有對應(yīng)資格，內(nèi)審人員獨立性怎樣？是否有內(nèi)審員聘用授權(quán)書？24不符合項匯報是否對問題進(jìn)行了糾正、找原因、采取糾正方法，舉一反三并驗證匯報實施效果？對結(jié)果是否統(tǒng)計并評審？25請?zhí)峁徍藚R報和統(tǒng)計。編制了內(nèi)部審核控制程序文件。根據(jù)企業(yè)情況進(jìn)行了策劃。根據(jù)內(nèi)審實施計劃進(jìn)行。內(nèi)審人員全部取得內(nèi)審資格證，內(nèi)審?fù)耆毩?，企業(yè)有內(nèi)審聘用授權(quán)書。填寫不合格項、不合格匯報，進(jìn)行分析、改善。保留完整了內(nèi)部審核統(tǒng)計和匯報。√√√√√內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢驗表編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：08受審核部門生產(chǎn)技術(shù)部時間9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢驗現(xiàn)場統(tǒng)計4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量統(tǒng)計控制5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通7.5.4用戶財產(chǎn)1技術(shù)文件清單及文件發(fā)放統(tǒng)計？技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件是否有效并發(fā)至使用場所和崗位？2質(zhì)量統(tǒng)計是否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了設(shè)置？統(tǒng)計項目是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？是否設(shè)置了過程必需統(tǒng)計？質(zhì)量統(tǒng)計是否根據(jù)要求進(jìn)行了標(biāo)識？標(biāo)識是否達(dá)成唯一可追溯？質(zhì)量統(tǒng)計填寫是否真實、立即、清楚、正確？質(zhì)量統(tǒng)計儲存、保護、檢索、保留期限和處理是否受控？抽查部分檢驗統(tǒng)計。3怎樣了解企業(yè)質(zhì)量方針？4本部門建立了哪些質(zhì)量目標(biāo)？怎樣進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)分析和評價？5部門及責(zé)任人有哪些職責(zé)和權(quán)限？部門組成？6采取了那些溝通方法？怎樣評價溝通方法有效？7有哪些用戶財產(chǎn)？查看用戶財產(chǎn)識別、驗證、保護和維護是否按要求實施？文件有編制、審核、同意，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求實施，發(fā)放文件全部有統(tǒng)計。發(fā)放到相關(guān)場所和崗位。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置有統(tǒng)計，設(shè)置過程有統(tǒng)計，保留期和處理受控。抽查部分統(tǒng)計，基礎(chǔ)合格。緊緊圍繞著企業(yè)質(zhì)量方針去做，使我們產(chǎn)品滿足用戶要求。建立了書面化質(zhì)量目標(biāo)。依據(jù)統(tǒng)計、統(tǒng)計等分析、評價目標(biāo)實現(xiàn)情況?；貜?fù)了相關(guān)職責(zé)。部門組成，監(jiān)視和測量部門齊全?？陬^通知，記入個人日志本。開專題會方法溝通，各保留統(tǒng)計。含有外加工、用戶要求及標(biāo)準(zhǔn)?！獭獭獭獭獭獭虄?nèi)部質(zhì)量體系審核檢驗表編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：09受審核部門生產(chǎn)技術(shù)部時間9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢驗現(xiàn)場統(tǒng)計7.6監(jiān)視和測量裝置控制8.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量8是否對所需監(jiān)測裝置進(jìn)行了識別？是否配置了必需監(jiān)視裝置？監(jiān)視裝置監(jiān)測能力是否和監(jiān)測要求一致？當(dāng)發(fā)覺監(jiān)測裝置偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)是否評價了其以往結(jié)果有效性？是否采取了對應(yīng)方法？是否形成統(tǒng)計？9監(jiān)視裝置校準(zhǔn)狀態(tài)是否得到了識別？是否在使用前進(jìn)行了校準(zhǔn)或檢定？是否形成了統(tǒng)計并給予保持？測量軟件使用前是否進(jìn)行了確定？10依據(jù)各部門質(zhì)量目標(biāo)對質(zhì)量管理體系過程采取什么方法進(jìn)行監(jiān)視，用什么方法測量？察看實施監(jiān)視和測量情況，是否能證實實現(xiàn)所策劃能力？怎樣采取糾正和預(yù)防方法，怎樣驗證其有效？11(1)是否策劃了產(chǎn)品監(jiān)視和測量活動，并在產(chǎn)品實現(xiàn)合適階段對產(chǎn)品特征進(jìn)行測量？(2)產(chǎn)品實施標(biāo)準(zhǔn)和放行是否明確？放行人員（檢驗員）是否有授權(quán)書？(3)是否按要求實施檢驗/化驗,查看相關(guān)統(tǒng)計。產(chǎn)品是否滿足要求？含有測量儀器裝置，達(dá)成監(jiān)視、測量要求。設(shè)備放置于專用房，有專員負(fù)責(zé)。監(jiān)測裝置偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時，重新進(jìn)行測量，觀察結(jié)果。預(yù)防偏差大產(chǎn)品未經(jīng)檢測交遞。流入下道工序產(chǎn)品進(jìn)行關(guān)鍵檢驗。在使用前進(jìn)行了校準(zhǔn)，確保裝置正常；發(fā)覺異常，立即通知進(jìn)行維修。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制訂了原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。外進(jìn)原材料進(jìn)行外觀檢驗后，依據(jù)相關(guān)要求用裝置進(jìn)行全檢或抽檢。依據(jù)工藝步驟設(shè)置了對應(yīng)監(jiān)視和測量活動。如織網(wǎng)透氣性、經(jīng)緯密等參數(shù)測量統(tǒng)計等。明確了產(chǎn)品實施標(biāo)準(zhǔn)，檢驗規(guī)程。無企業(yè)印章檢驗人員授權(quán)書。根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求進(jìn)檢驗/化驗，填寫相關(guān)統(tǒng)計并保留。√√√√√√內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢驗表編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：10受審核部門生產(chǎn)技術(shù)部時間9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢驗現(xiàn)場統(tǒng)計8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1連續(xù)改善8.5.2糾正方法8.5.3預(yù)防方法12(1)是否要求了對不合格品識別、控制及處理？(2)是否保留不合格品審核處理（包含同意讓步）和采取方法統(tǒng)計？抽查不合格評審和處理統(tǒng)計是否符合要求。是否對糾正后產(chǎn)品再次進(jìn)行驗證？請?zhí)峁┳C據(jù)（統(tǒng)計）。(3)怎樣處理交付后或開始使用后發(fā)覺不合格品？其方法和不合格品影響（包含潛在影響）程度是否相適應(yīng)？13查對哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行搜集和分析，采取了那些統(tǒng)計技術(shù)？采取了哪些方法改善?14怎樣在日常工作中實施連續(xù)改善？怎樣評價連續(xù)改善效果？請?zhí)峁┫嚓P(guān)證據(jù)（統(tǒng)計）？15怎樣區(qū)分糾正、糾正方法和預(yù)防方法？糾正方法實施統(tǒng)計是否符合要求并經(jīng)驗證?是否對方法進(jìn)行了評審？請?zhí)峁┳C據(jù)（統(tǒng)計）。16提供采取預(yù)防方法統(tǒng)計,查實施效果怎樣？檢驗方法評審情況。立即對不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理。對讓步產(chǎn)品有簽字和統(tǒng)計。在加工產(chǎn)品有檢驗統(tǒng)計。檢驗本有統(tǒng)計。到用戶產(chǎn)品發(fā)覺有問題，立即查詢相關(guān)原始統(tǒng)計，到紙廠了解情況進(jìn)行相關(guān)處理?？椌W(wǎng)參數(shù)，定型參數(shù)，定型后產(chǎn)品檢測參數(shù)進(jìn)行匯總分析，從而修正或改變生產(chǎn)參數(shù)，已達(dá)成高質(zhì)量。依據(jù)情況下發(fā)了部分工藝要求，主動幫助車間做好改善工作，提升產(chǎn)品質(zhì)量。發(fā)覺不銹鋼絲線質(zhì)量問題，采取了全檢過程。并保持統(tǒng)計，依據(jù)結(jié)果通知生產(chǎn)廠家采取有效方法?？陬^及電話。依據(jù)檢驗統(tǒng)計確定是否須再次改善?！獭獭獭獭獭獭虄?nèi)部質(zhì)量體系審核檢驗表編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：11受審核部門生產(chǎn)技術(shù)部時間9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢驗現(xiàn)場統(tǒng)計7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入17怎樣進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)策劃并檢驗具體產(chǎn)品策劃結(jié)果（產(chǎn)品、結(jié)果）？設(shè)計和開發(fā)階段劃分是否清楚、符合產(chǎn)品特點？是否確定了設(shè)計和開發(fā)職責(zé)和權(quán)限？組織接口、職責(zé)分工、權(quán)限是否明確？有市場調(diào)查匯報及設(shè)計開發(fā)計劃書嗎？請?zhí)峁┫嚓P(guān)證據(jù)（統(tǒng)計）。18．進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品輸入統(tǒng)計并抽查輸入統(tǒng)計：1）產(chǎn)品名稱，功效和性能要求，圖紙，生產(chǎn)工藝，設(shè)備能力標(biāo)識是否明確？2）產(chǎn)品適用法律、法規(guī)和強制性標(biāo)準(zhǔn)要求是否滿足？3）怎樣利用以前類似設(shè)計提供信息，是否有繼承性？4）是否明確了產(chǎn)品特有其它必需要求（如安全等）？5）設(shè)計輸入評審證據(jù)。新產(chǎn)品開發(fā)含有文件、下發(fā)，內(nèi)容有職責(zé)分工、權(quán)限全部明確，有市場調(diào)查匯報單。有引用標(biāo)準(zhǔn)。含有產(chǎn)品圖紙、生產(chǎn)工藝、功效和性能要求文件，標(biāo)準(zhǔn)圖紙俱全。產(chǎn)品無強制性要求。產(chǎn)品無特有要求。新產(chǎn)品工藝參考以往類似產(chǎn)品信息。全部產(chǎn)品全部有相關(guān)各部門所需要技術(shù)文件等資料?！獭獭獭獭虄?nèi)部質(zhì)量體系審核檢驗表編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：12受審核部門生產(chǎn)技術(shù)部時間9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢驗現(xiàn)場統(tǒng)計7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證19查看設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品輸出文件并抽查幾項輸出統(tǒng)計：設(shè)計輸出是否針對輸入驗證方法提出？2）放行前是否得到同意？是否評價適宜性和充足性？3）輸出能否依據(jù)輸入要求？4）輸出內(nèi)容中是否提供了：采購、生產(chǎn)和服務(wù)信息？是否要求了產(chǎn)品安全、正常使用所必需產(chǎn)品特征？20查看產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)評審統(tǒng)計并抽查評審統(tǒng)計：1）是否按設(shè)計和開發(fā)策劃安排（見7.3.1）實施了評審？評審人員組成和評審內(nèi)容？2）評審結(jié)果是否有明確評審結(jié)論—滿足要求能力，并能發(fā)覺存在不足和問題？3）對評審提出問題是否采取了必需方法，查看方法實施及跟蹤統(tǒng)計。21查看產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)驗證統(tǒng)計并抽查驗證統(tǒng)計：1）是否按策劃安排（見7.3.1）實施了驗證？2）依據(jù)驗證結(jié)果，看設(shè)計輸出是否滿足了輸入要求？查看驗證后所采取方法實施效果和跟蹤管理。驗證是否正確、有效？放行文件前基礎(chǔ)得到了領(lǐng)導(dǎo)同意，有審核。輸出內(nèi)容中提供了采購、生產(chǎn)和服務(wù)要求。確定了產(chǎn)品檢驗、調(diào)整。含有產(chǎn)品評審結(jié)論文件。人員、內(nèi)容齊全。評審中提出工藝參數(shù)進(jìn)行再次復(fù)核、計算，全部些人員經(jīng)過后填寫工藝單。對評審提出了問題采取了一定方法，但統(tǒng)計不全。據(jù)有設(shè)計和開發(fā)策劃匯報。人員在次計算等驗證?！獭獭虄?nèi)部質(zhì)量體系審核檢驗表編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：13受審核部門生產(chǎn)技術(shù)部時間9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢驗現(xiàn)場統(tǒng)計7.3.6設(shè)計和開發(fā)確定7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改控制8.5．改善22查看產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)確定統(tǒng)計并抽查確定統(tǒng)計：1）是否按策劃安排進(jìn)行：是否在交付或?qū)嵤┲斑M(jìn)行了確定？2）確定依據(jù)是什么？核查確定結(jié)果，能否表明經(jīng)過確定后產(chǎn)品能滿足要求使用要求和預(yù)期用途？產(chǎn)品推薦書，說明書，使用跟蹤匯報等。3）查看確定結(jié)果和跟蹤方法統(tǒng)計。23查看產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)更改統(tǒng)計，并抽查更改統(tǒng)計：1）怎樣識別和控制設(shè)計和開發(fā)更改？2）重大更改是否進(jìn)行了評審、驗證和確定？3）更改評審是否包含對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品影響評價？4）更改實施前是否得到同意？5）查看更改評審結(jié)果及跟蹤是否給予統(tǒng)計？24在工作中實施了哪些連續(xù)改善方法？查看方法證據(jù)及評價效果。依據(jù)測試參數(shù)結(jié)合行業(yè)標(biāo)正確定合格后交付用戶。派人了解用戶使用情況，口頭匯報，跟蹤匯報未明確。對更改重新編號，下發(fā)工藝參數(shù)單、工藝要求等。下發(fā)要求具足編制、審核、同意。下發(fā)工藝要求。系列產(chǎn)品推出等。√√√內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢驗表編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：14受審核部門線材車間時間9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢驗現(xiàn)場統(tǒng)計評5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通6.3基礎(chǔ)設(shè)施1怎樣了解企業(yè)質(zhì)量方針及其含義？2本部門建立了哪些質(zhì)量目標(biāo)？怎樣質(zhì)量分析、評價質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)？3本車間及責(zé)任人有哪些職責(zé)和權(quán)限？4采取了那些溝通方法？怎樣評價其有效性？5建筑物、工作場所和水電氣等相關(guān)設(shè)施，過程生產(chǎn)設(shè)備、軟件，支持性服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施是否進(jìn)行了確定？怎樣確定？查看基礎(chǔ)設(shè)施清單，維修或檢修計劃，統(tǒng)計，設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識（完好、待檢、報廢）。質(zhì)量是企業(yè)生命，如不創(chuàng)新、技術(shù)不求精、產(chǎn)品就占領(lǐng)不了市場。記憶、了解企業(yè)質(zhì)量方針。以用戶滿意為主。制訂了書面化質(zhì)量目標(biāo)，包含具體評價指標(biāo)參數(shù)，同意清楚。據(jù)指標(biāo)用統(tǒng)計報表方法進(jìn)行分析、評價質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)。部門職責(zé)。各崗位全部有崗位職責(zé)。各工序全部含有質(zhì)量目標(biāo)，按指標(biāo)進(jìn)行?？陬^，統(tǒng)計無。開專題會議方法和車間管理干部和職員溝通，堅持傳達(dá)企業(yè)調(diào)度會精神，察看統(tǒng)計有?；A(chǔ)設(shè)備：爐、軋機、拉絲機、鐘罩爐等具足，水電氣等配套也有，相關(guān)廠房設(shè)施、圖紙等保留于生產(chǎn)技術(shù)部資料室。設(shè)備清單未清楚列出。檢修計劃有。狀態(tài)標(biāo)識部分無?！獭獭獭獭虄?nèi)部質(zhì)量體系審核檢驗表編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：15受審核部門線材車間時間9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢驗現(xiàn)場統(tǒng)計6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制6為達(dá)成產(chǎn)品符合要求，提供了怎么樣工作環(huán)境？查看怎樣提供和管理這些工作環(huán)境。7產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些？是否確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程？對產(chǎn)品實現(xiàn)過程是否形成了必需文件？對于沒有形成文件過程和活動怎樣控制？是否明確了必需資源？是否要求了對應(yīng)驗證和確定活動，和驗收準(zhǔn)則？是否要求了必需統(tǒng)計？是否針對具體產(chǎn)品、項目或協(xié)議編制了必需質(zhì)量計劃？81）查閱生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)工作票、生產(chǎn)日報表等，了解是否按生產(chǎn)計劃進(jìn)行，有沒有更改？怎樣控制？2）查閱生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等，是否全部關(guān)鍵工序要求了操作方法、使用設(shè)備、工裝夾具和應(yīng)達(dá)成技術(shù)要求；是否為有效版本？3）查閱產(chǎn)品生產(chǎn)所依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行標(biāo)、企標(biāo)；抽查并問詢職員對標(biāo)準(zhǔn)了解程度？設(shè)備齊全，正常運轉(zhuǎn)，衛(wèi)生清潔，通道標(biāo)識顯著?，F(xiàn)場管理，工作場地有表識，工作環(huán)境規(guī)范。慰問病號，參與職員紅白喜事。按工段劃分，有職責(zé)、工藝要求、規(guī)程。提供各工序所需生產(chǎn)設(shè)備，制訂各項制度，提供操作說明書等，進(jìn)行自檢、互檢和專檢，以確保流到下道工序產(chǎn)品為合格品。統(tǒng)計文件齊全。依據(jù)企業(yè)下達(dá)質(zhì)量生產(chǎn)計劃隨時注意調(diào)整，確保立即完成產(chǎn)品生產(chǎn)。含有生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)日報。部分簽字不全。發(fā)生更改時，立即通知相關(guān)工序進(jìn)行調(diào)整，有更改統(tǒng)計。各工序全部有操作規(guī)程，操作方法適宜，設(shè)備達(dá)成技術(shù)要求。車間由企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。落實實施工藝要求、要求等?！獭獭獭獭虄?nèi)部質(zhì)量體系審核檢驗表編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：16受審核部門線材車間時間9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢驗現(xiàn)場統(tǒng)計評7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實定7.5.3標(biāo)識和可追溯性4）查閱設(shè)備管理要求、運行、維護保養(yǎng)、維修統(tǒng)計。5）生產(chǎn)中使用是否含有并使用了監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)統(tǒng)計，有沒有失準(zhǔn)發(fā)生，怎樣評價其測量結(jié)果？6）查閱監(jiān)視和測量統(tǒng)計。7）產(chǎn)品放行、交付活動和交否受控？9有哪些過程需實施確定，要求是否正確？查看確定準(zhǔn)則？查看設(shè)備是否經(jīng)過認(rèn)可、人員資格是否經(jīng)過判定？使用了那些特定方法和程序，有沒有要求，是否按要求實施？查看是否按要求統(tǒng)計、分析結(jié)果？查看再確定要求和實施。10查看怎樣要求識別產(chǎn)品方法、現(xiàn)場是否按要求實施？查看組織是怎樣針對監(jiān)視要求識別產(chǎn)品狀態(tài)，現(xiàn)場怎樣實施？在有追溯要求場所產(chǎn)品標(biāo)識是否含有唯一性？有設(shè)備管理要求。工作日志本上有統(tǒng)計。千分尺等量具，由計量室統(tǒng)一檢定。失按時，重新進(jìn)行測量。含有監(jiān)視和測量裝置、校準(zhǔn)計劃。成品由檢驗查驗開合格證?？勺匪莸礁鞴ざ呜?zé)任。熱處理、井式爐退火確定為特殊過程，操作人含有相關(guān)資格，根據(jù)規(guī)程進(jìn)行操作，填寫統(tǒng)計或工作日志。電鉗工有對應(yīng)操作資格證，國家法律、法規(guī)和條例。相關(guān)工作人員經(jīng)過師傅帶徒弟方法，取得對應(yīng)崗位資格。車間現(xiàn)場劃分區(qū)域存放材料，成品庫存放規(guī)范。相關(guān)產(chǎn)品可追溯至織網(wǎng)等各工段、工作崗位?！獭獭獭獭獭虄?nèi)部質(zhì)量體系審核檢驗表編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：17受審核部門線材車間時間9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢驗現(xiàn)場統(tǒng)計7.5.4用戶財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護8.3不合格品控制8.5改善11有哪些用戶財產(chǎn)？查看用戶財產(chǎn)識別、驗證、保護和維護是否按要求實施？12查看車間、庫房現(xiàn)場1）是否要求了產(chǎn)品防護方法，包含標(biāo)識、搬運、包裝、儲存和保護方法？2）產(chǎn)品防護方法是否針對產(chǎn)品符合性要求，從進(jìn)貨到交付全過程，是否按要求實施防護？實施是否有效？13現(xiàn)場查看不合格品控制情況？14查看采取了糾正和預(yù)防方法，其有效性怎樣？用戶外加工線原料，存放于專用區(qū)域，避免和我廠混雜。根據(jù)要求進(jìn)行保護。操作根據(jù)工藝要求進(jìn)行，部分依據(jù)工藝要求等。按標(biāo)準(zhǔn)、要求實施。工作有效，未見具體評價統(tǒng)計。進(jìn)行了很多防護工作。達(dá)成崗位職責(zé)要求。費線、費網(wǎng)等極有統(tǒng)計。廢品整理后回爐再次加工。相關(guān)預(yù)防制度、要求等。√√√√√內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢驗表編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：18受審核部門銅網(wǎng)車間時間9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢驗現(xiàn)場統(tǒng)計評5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通6.3基礎(chǔ)設(shè)施1怎樣了解企業(yè)質(zhì)量方針及其含義？2本部門建立了哪些質(zhì)量目標(biāo)？怎樣質(zhì)量分析、評價質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)？3本車間及責(zé)任人有哪些職責(zé)和權(quán)限？4采取了那些溝通方法？怎樣評價其有效性？5建筑物、工作場所和水電氣等相關(guān)設(shè)施，過程生產(chǎn)設(shè)備、軟件，支持性服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施是否進(jìn)行了確定？怎樣確定？查看基礎(chǔ)設(shè)施清單，維修或檢修計劃，統(tǒng)計，設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識（完好、待檢、報廢）。記憶、了解企業(yè)質(zhì)量方針。以用戶滿意為主。制訂了書面化質(zhì)量目標(biāo)，包含具體評價指標(biāo)參數(shù)，同意清楚。據(jù)指標(biāo)用統(tǒng)計報表方法進(jìn)行分析、評價質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)。部門職責(zé)。各崗位全部有崗位職責(zé)?？陬^，統(tǒng)計無。專題會，保持相關(guān)統(tǒng)計。黑板報、張貼通知等形式。經(jīng)過檢驗實施效果來評價是否有效?；A(chǔ)設(shè)備：整經(jīng)機、織機、平網(wǎng)機、焊網(wǎng)機等具足，水電氣等配套也有，相關(guān)廠房設(shè)施、圖紙等保留于生產(chǎn)技術(shù)部資料室。設(shè)備清單未清楚列出。檢修計劃有。狀態(tài)標(biāo)識部分無?！獭獭獭獭虄?nèi)部質(zhì)量體系審核檢驗表編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：19受審核部門銅網(wǎng)車間時間9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢驗現(xiàn)場統(tǒng)計6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制6為達(dá)成產(chǎn)品符合要求，提供了怎么樣工作環(huán)境？查看怎樣提供和管理這些工作環(huán)境。7產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些？是否確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程？對產(chǎn)品實現(xiàn)過程是否形成了必需文件？對于沒有形成文件過程和活動怎樣控制？是否明確了必需資源？是否要求了對應(yīng)驗證和確定活動，和驗收準(zhǔn)則？是否要求了必需統(tǒng)計？是否針對具體產(chǎn)品、項目或協(xié)議編制了必需質(zhì)量計劃？81）查閱生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)工作票、生產(chǎn)日報表等，了解是否按生產(chǎn)計劃進(jìn)行，有沒有更改？怎樣控制？2）查閱生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等，是否全部關(guān)鍵工序要求了操作方法、使用設(shè)備、工裝夾具和應(yīng)達(dá)成技術(shù)要求；是否有效版本？3）查閱產(chǎn)品生產(chǎn)所依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行標(biāo)、企標(biāo)；抽查并問詢職員對標(biāo)準(zhǔn)了解程度？設(shè)備齊全，正常運轉(zhuǎn)，衛(wèi)生清潔，通道標(biāo)識顯著?？椌W(wǎng)空調(diào)維修匯報。為便于工作、防銹制作了平網(wǎng)架，線箱夾子等。慰問病號，給假，參與職員紅白喜事。按工段劃分，有職責(zé)、工藝要求、規(guī)程。提供各工序所需生產(chǎn)設(shè)備，制訂各項制度，提供操作說明書等，進(jìn)行自檢、互檢和專檢，以確保流到下道工序產(chǎn)品為合格品。統(tǒng)計文件齊全。依據(jù)企業(yè)下達(dá)質(zhì)量生產(chǎn)計劃隨時注意調(diào)整，確保立即完成產(chǎn)品生產(chǎn)。查看作業(yè)計劃、工作票、生產(chǎn)計劃表。部分簽字不全。發(fā)生更改時，立即通知相關(guān)工序進(jìn)行調(diào)整。操作規(guī)程齊全，操作方法適宜，設(shè)備達(dá)成技術(shù)要求。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部分不全。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)了解少。落實實施工藝要求、要求等。√√√√√內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢驗表編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：20受審核部門銅網(wǎng)車間時間9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢驗現(xiàn)場統(tǒng)計評7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實定7.5.3標(biāo)識和可追溯性4）查閱設(shè)備管理要求、運行、維護保養(yǎng)、維修統(tǒng)計。5）生產(chǎn)中使用是否含有并使用了監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)統(tǒng)計，有沒有失準(zhǔn)發(fā)生，怎樣評價其測量結(jié)果？6）查閱監(jiān)視和測量統(tǒng)計。7）產(chǎn)品放行、交付活動和交否受控？9有哪些特殊過程需實施確定，要求是否正確？查看確定準(zhǔn)則？查看設(shè)備是否經(jīng)過認(rèn)可、人員資格是否經(jīng)過判定？使用了那些特定方法和程序，有沒有要求，是否按要求實施？查看是否按要求統(tǒng)計、分析結(jié)果？查看再確定要求和實施。10查看怎樣要求識別產(chǎn)品方法、現(xiàn)場是否按要求實施？查看組織是怎樣針對監(jiān)視要求識別產(chǎn)品狀態(tài)，現(xiàn)場怎樣實施？在有追溯要求場所產(chǎn)品標(biāo)識是否含有唯一性？有相關(guān)要求。工作日志本上有統(tǒng)計。千分尺等量具，由計量室統(tǒng)一檢定，出示成套保留合格證。失按時，重新進(jìn)行測量。縮經(jīng)測量統(tǒng)計，平網(wǎng)統(tǒng)計交檢驗。相關(guān)統(tǒng)計保留。成品由檢驗查驗開合格證?？勺匪莸礁鞴ざ呜?zé)任。售后退回網(wǎng)復(fù)檢時，車間參與，復(fù)檢匯報簽字后交銷售。焊網(wǎng)確定為特殊過程，操作人含有焊工證，根據(jù)原焊網(wǎng)規(guī)程進(jìn)行操作，填寫統(tǒng)計和工作日志。電鉗工有對應(yīng)操作資格證，國家法律、法規(guī)和條例。經(jīng)過師傅帶徒弟方法，取得對應(yīng)崗位資格。卷網(wǎng)標(biāo)注日期、機臺等。相關(guān)產(chǎn)品可追溯至織網(wǎng)等各工段、工作崗位?！獭獭獭獭虄?nèi)部質(zhì)量體系審核檢驗表編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：21受審核部門銅網(wǎng)造車間時間9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢驗現(xiàn)場統(tǒng)計7.5.4用戶財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護8.3不合格品控制8.5改善11有那些用戶財產(chǎn)？查看用戶財產(chǎn)識別、驗證、保護和維護是否按要求實施？12查看車間、庫房現(xiàn)場1）是否要求了產(chǎn)品防護方法，包含標(biāo)識、搬運、包裝、儲存和保護方法？2）產(chǎn)品防護方法是否針對產(chǎn)品符合性要求，從進(jìn)貨到交付全過程，是否按要求實施防護？實施是否有效？13現(xiàn)場查看不合格品控制情況？14查看采取了糾正和預(yù)防方法，其有效性怎樣？無用戶財產(chǎn)。有部分從造幣廠帶回銅網(wǎng)樣，看完后由生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一保管。包裝有統(tǒng)計，操作根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中要求進(jìn)行，部分依據(jù)工藝要求等。按標(biāo)準(zhǔn)、要求實施。工作有效，未見具體評價統(tǒng)計。進(jìn)行了很多防護工作，如裝箱前檢驗、證書裝入等。切網(wǎng)報廢交一車間，有統(tǒng)計。織網(wǎng)廢線頭等回爐，有交接手續(xù)。相關(guān)預(yù)防制度、要求等。用橡皮擦方孔網(wǎng)網(wǎng)面油污?？椌W(wǎng)分經(jīng)板改善，從而提升銅網(wǎng)弧度等。部分未形成書面材料?！獭獭獭獭虄?nèi)部質(zhì)量體系審核檢驗表編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：22受審核部門聚酯網(wǎng)車間時間9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢驗現(xiàn)場統(tǒng)計評5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通6.3基礎(chǔ)設(shè)施1怎樣了解企業(yè)質(zhì)量方針及其含義？2本部門建立了哪些質(zhì)量目標(biāo)？怎樣質(zhì)量分析、評價質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)？3本車間及責(zé)任人有哪些職責(zé)和權(quán)限？4采取了那些溝通方法？怎樣評價其有效性？5建筑物、工作場所和水電氣等相關(guān)設(shè)施，過程生產(chǎn)設(shè)備、軟件，支持性服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施是否進(jìn)行了確定？怎樣確定？查看基礎(chǔ)設(shè)施清單，維修或檢修計劃，統(tǒng)計，設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識（完好、待檢、報廢）。了解企業(yè)質(zhì)量方針。制訂了書面化質(zhì)量目標(biāo)，包含具體評價指標(biāo)參數(shù)。據(jù)指標(biāo)進(jìn)行分析、評價質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)。部門職責(zé)。各崗位全部有崗位職責(zé)。每七天開調(diào)度會，保持相關(guān)統(tǒng)計。調(diào)度會總結(jié)上次部署任務(wù)情況。經(jīng)過檢驗實施效果來評價是否有效?；A(chǔ)設(shè)備：整經(jīng)機、織機、定型機、插接機等具足，空壓機、管道、水塔等也有，相關(guān)廠房設(shè)施、圖紙等保留于生產(chǎn)技術(shù)部資料室。設(shè)備清單未清楚列出。檢修計劃有。狀態(tài)標(biāo)識部分無?！獭獭獭獭虄?nèi)部質(zhì)量體系審核檢驗表編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：23受審核部門聚酯網(wǎng)車間時間9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢驗現(xiàn)場統(tǒng)計6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制6為達(dá)成產(chǎn)品符合要求，提供了怎么樣工作環(huán)境？查看怎樣提供和管理這些工作環(huán)境。7產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些？是否確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程？對產(chǎn)品實現(xiàn)過程是否形成了必需文件？對于沒有形成文件過程和活動怎樣控制？是否明確了必需資源？是否要求了對應(yīng)驗證和確定活動，和驗收準(zhǔn)則？是否要求了必需統(tǒng)計？是否針對具體產(chǎn)品、項目或協(xié)議編制了必需質(zhì)量計劃？81）查閱生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)工作票、生產(chǎn)日報表等，了解是否按生產(chǎn)計劃進(jìn)行，有沒有更改？怎樣控制？2）查閱生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等，是否全部關(guān)鍵工序要求了操作方法、使用設(shè)備、工裝夾具和應(yīng)達(dá)成技術(shù)要求；是否有效版本？3）查閱產(chǎn)品生產(chǎn)所依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行標(biāo)、企標(biāo)；問詢職員對標(biāo)準(zhǔn)了解程度？設(shè)備齊全，正常運轉(zhuǎn)，衛(wèi)生清潔，通道標(biāo)識顯著，溫濕度控制?，F(xiàn)場區(qū)域劃分有明確表識，提供輕松工作環(huán)境。按工段劃分，有職責(zé)、工藝要求、規(guī)程。設(shè)備巡回檢驗。提供各工序所需生產(chǎn)設(shè)備，制訂各項制度，提供操作說明書等，進(jìn)行自檢、互檢和專檢，以確保流到下道工序產(chǎn)品為合格品。統(tǒng)計文件齊全。依據(jù)企業(yè)下達(dá)質(zhì)量生產(chǎn)計劃隨時注意調(diào)整，確保立即完成產(chǎn)品生產(chǎn)。日報表累計產(chǎn)量，愿意分析在各工段日志本上。依據(jù)計劃，織網(wǎng)、切網(wǎng)要協(xié)調(diào)確定在織網(wǎng)生產(chǎn)進(jìn)度。操作規(guī)程齊全，設(shè)備達(dá)成技術(shù)要求。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)齊全。各工段清楚自己要求、標(biāo)準(zhǔn)?！獭獭獭獭虄?nèi)部質(zhì)量體系審核檢驗表編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：24受審核部門聚酯網(wǎng)車間時間9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢驗現(xiàn)場統(tǒng)計評7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實定7.5.3標(biāo)識和可追溯性4）查閱設(shè)備管理要求、運行、維護保養(yǎng)、維修統(tǒng)計。5）生產(chǎn)中使用是否含有并使用了監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)統(tǒng)計，有沒有失準(zhǔn)發(fā)生，怎樣評價其測量結(jié)果？6）查閱監(jiān)視和測量統(tǒng)計。7）產(chǎn)品放行、交付活動和交否受控？9有哪些過程需實施確定，要求是否正確？查看確定準(zhǔn)則？查看設(shè)備是否經(jīng)過認(rèn)可、人員資格是否經(jīng)過判定？使用了那些特定方法和程序，有沒有要求，是否按要求實施？查看是否按要求統(tǒng)計、分析結(jié)果？查看再確定要求和實施。10查看怎樣要求識別產(chǎn)品方法、現(xiàn)場是否按要求實施？查看組織是怎樣針對監(jiān)視要求識別產(chǎn)品狀態(tài)，現(xiàn)場怎樣實施？在有追溯要求場所產(chǎn)品標(biāo)識是否含有唯一性？工作日志上表現(xiàn)。不太齊全。千分尺等量具，由計量室統(tǒng)一檢定，出示合格證。有失按時，重新進(jìn)行測量。氣壓表觀察，但未統(tǒng)計。織網(wǎng)、定型等統(tǒng)計保留于電腦內(nèi)。成品由檢驗查驗開合格證?？勺匪莸礁鞴ざ呜?zé)任。售后退回網(wǎng)復(fù)檢時，車間工藝員等參與。電鉗工有對應(yīng)操作資格證，國家法律、法規(guī)和條例。經(jīng)過師傅帶徒弟方法，取得對應(yīng)崗位資格。每條網(wǎng)工作票，洗網(wǎng)、切網(wǎng)票，網(wǎng)體上寫字標(biāo)識；一次定型網(wǎng)、半成品網(wǎng)含有掛牌標(biāo)示。依據(jù)統(tǒng)計能夠追溯到各工作崗位?！獭獭獭獭虄?nèi)部質(zhì)量體系審核檢驗表編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：25受審核部門聚酯網(wǎng)車間時間9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢驗現(xiàn)場統(tǒng)計7.5.4用戶財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護8.3不合格品控制8.5改善11有那些用戶財產(chǎn)？查看用戶財產(chǎn)識別、驗證、保護和維護是否按要求實施？12查看車間、庫房現(xiàn)場1）是否要求了產(chǎn)品防護方法，包含標(biāo)識、搬運、包裝、儲存和保護方法？2）產(chǎn)品防護方法是否針對產(chǎn)品符合性要求，從進(jìn)貨到交付全過程，是否按要求實施防護？實施是否有效？13現(xiàn)場查看不合格品控制情況？14查看采取了糾正和預(yù)防方法，其有效性怎樣？當(dāng)外加工成形網(wǎng)和果汁網(wǎng)出現(xiàn)時，車間將原材料按工藝要求存放專門位置存放，立即安排加工，堆放到要求場所，進(jìn)行標(biāo)示，做好安全和維護工作。半成品均標(biāo)示，堆放基礎(chǔ)整齊，設(shè)專員負(fù)責(zé)清理，有責(zé)任人標(biāo)示牌。按標(biāo)準(zhǔn)、要求實施。工作有效。進(jìn)行了很多防護工作，如擦綜片贓物、清潔網(wǎng)面等工作。切網(wǎng)票中要求串網(wǎng)量統(tǒng)計，不合格品留存等。進(jìn)行了原因分析，由標(biāo)示，反修后復(fù)檢，合格方開合格證。相關(guān)預(yù)防制度、要求等?？照{(diào)夏季開機、下雨濕度大時情節(jié)預(yù)防方法。調(diào)度會中談到并保留有一定統(tǒng)計?！獭獭獭獭虄?nèi)部質(zhì)量體系審核檢驗表編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：26受審核部門領(lǐng)導(dǎo)層時間9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢驗現(xiàn)場統(tǒng)計1.2應(yīng)用4.1總要求4.2.1文件要求5.1管理承諾5.2以用戶為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1最高管理者本企業(yè)在建立質(zhì)量管理體系時是否對ISO9000標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了刪減？理由是什么？2請介紹一下企業(yè)情況。組織機構(gòu)全部有哪些？為何進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證？組織在制訂、實施保持質(zhì)量管理體系和連續(xù)改善其有效性中是否應(yīng)用了過程方法，是否遵照P、D、C、A方法？有哪些外包過程？怎樣進(jìn)行控制？3建立了哪些質(zhì)量體系文件？4和企業(yè)相關(guān)法規(guī)有哪些？以什么形式傳達(dá)？有什么證據(jù)？5怎樣認(rèn)識并向組織傳達(dá)“滿足用戶要求和法律法規(guī)要求關(guān)鍵性”？最高管理者怎樣確定用戶要求？怎樣給予滿足？6最高管理者是怎樣確定質(zhì)量方針？是否和企業(yè)宗旨相適應(yīng)？是否包含質(zhì)量和QMS連續(xù)改善？是否落實并溝通？7最高管理者制訂了哪些質(zhì)量目標(biāo)？是否分解到相關(guān)職能和層次？是否和質(zhì)量方針一致？是否量化？可計算測量？質(zhì)量目標(biāo)完成情況？無刪減。企業(yè)概況。各部門劃分和職責(zé)。為提升管理水平，適應(yīng)大部分公私要求質(zhì)量認(rèn)證趨勢。根據(jù)PDCA方法進(jìn)行。企業(yè)無外包過程。質(zhì)量手冊、10個程序文件、作業(yè)文件（規(guī)章制度、規(guī)程等）?！镀髽I(yè)法》、《協(xié)議法》、《勞動法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等。企業(yè)多以會議形式傳達(dá)。會議形式傳達(dá)。定時走訪關(guān)鍵用戶，了解用戶需求，回來后開會，并落實到責(zé)任部門。依據(jù)用戶要求，國際發(fā)展，企業(yè)情況結(jié)合確定質(zhì)量方針。和企業(yè)宗旨相適應(yīng)。包含質(zhì)量和質(zhì)量管理系統(tǒng)連續(xù)改善。以培訓(xùn)、會議、文件下發(fā)學(xué)習(xí)形式等溝通。談到質(zhì)量目標(biāo)。分解到各部門依據(jù)自己情況制訂相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)均可測量。√√√√√√√內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢驗表編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：27受審核部門領(lǐng)導(dǎo)層時間9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場統(tǒng)計5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6.管理評審8最高管理者是否親自參與QMS策劃？QMS是否發(fā)生變更？策劃是否保持QMS完整？9最高管理者是否確定了各部門職責(zé)和權(quán)限？怎樣溝通？10管代職責(zé)是什么？怎樣推行職責(zé)？11最高管理者本企業(yè)在哪些方面有溝通？用什么方法？12管理評審時間間隔和評審內(nèi)容是否符合要求？