以KPI為核心的岸基部門主管績效考核方案

以KPI為核心的岸基部門主管績效考核方案

泉州安盛船務(wù)有限公司

目錄

一、公司背景

1.1公司簡介

泉州安盛船務(wù)有限公司成立于2002年，注冊資本3億元，固定資產(chǎn)近10億

元。配備數(shù)字化微機管理中心，衛(wèi)星定位指揮中心，擁有多用途船舶與集裝箱專

用船舶，公司要緊經(jīng)營國內(nèi)沿海、長江中下游及珠江三角洲集、散貨物運輸與國

內(nèi)普通貨物船舶機務(wù)管理、海務(wù)管理，船舶檢修、保養(yǎng)，船員配給、管理，船舶

買賣、租賃、營運及資產(chǎn)管理。公司還同時經(jīng)營綜合物流、貨代、船代、電子商

務(wù)、信息技術(shù)、供應(yīng)貿(mào)易、裝卸及船舶修造等多元產(chǎn)業(yè)，年運輸量達(dá)80萬標(biāo)箱,

并擁有綜合物流、貨代、船代、電子商務(wù)、信息技術(shù)、供應(yīng)貿(mào)易、裝卸及等關(guān)聯(lián)

多元產(chǎn)業(yè)。

安盛船務(wù)始終本著以“不求第一，只求唯一”為宗旨，以“質(zhì)量是生命，管

理是靈魂、客戶是動力”為企業(yè)精神，以“滿足客戶的需求”作為我們工作的標(biāo)

準(zhǔn)，謁誠為廣大用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

船舶優(yōu)勢

公司目前擁有多用途船舶與集裝箱專用船舶17艘：仁建壹、仁建貳、仁建5、

仁建6、仁建7、安盛集2、安盛集5、安盛集6、安盛集7、安盛集9、安盛11、

安盛12、安盛一五、安盛16、新安源1、新安源2、新安源5,總運力近40萬噸。

人才優(yōu)勢

公司從成立之初便展現(xiàn)出雄厚實力，在公司高層領(lǐng)導(dǎo)的嚴(yán)謹(jǐn)管理下，以“科

技為先、人才為本”為用人理念，引進(jìn)了大批具有中高級技術(shù)職稱的專業(yè)人才與

管理人才，擁有一批甲類的船長、輪機長構(gòu)成的，專業(yè)知識扎實的、技術(shù)力量雄

厚的管理隊伍。近幾年經(jīng)營態(tài)勢良好，公司擁有船員420名，高級船員240余名,

經(jīng)濟(jì)類專業(yè)人員10余名，管理人員38名。

技術(shù)優(yōu)勢

近年來，為推進(jìn)全球化戰(zhàn)略、鞏固航運安全效率作業(yè)，安盛船務(wù)在管理與服

務(wù)手段上不斷創(chuàng)新。公司按照規(guī)則（國內(nèi)船舶安全營運與防止污染規(guī)則）建立安

全管理體系，并于2006年9月份通過主管機關(guān)的審核，歷年均順利通過年度審

核。

安盛船務(wù)還先后引進(jìn)衛(wèi)星定位指揮中心系統(tǒng)、船舶動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、配備數(shù)字

化微機管理中心等世界船務(wù)先進(jìn)的管理技術(shù)，從而跨入國內(nèi)航運數(shù)字化管理企業(yè)

的先進(jìn)行列。

1.2公司績效考核現(xiàn)狀

1.2.1缺乏有效的績效考核體系

泉州安盛船務(wù)有限公司自成立以來，由于其準(zhǔn)確的市場定位，業(yè)務(wù)進(jìn)展非常

迅速，客戶與人員規(guī)模急劇擴大。但是由于成立初期企業(yè)要緊目標(biāo)在于業(yè)務(wù)的擴

展，因而對企業(yè)內(nèi)部管理，特別是員工績效管理一直未予以足夠重視，相應(yīng)的績

效考核體系未能建立起來。

隨著業(yè)務(wù)的迅速拓展，公司高層迫切需要一套有效地績效考核方案來規(guī)范企

業(yè)內(nèi)部管理，實現(xiàn)企業(yè)的現(xiàn)代化。

二、企業(yè)調(diào)研

2.1調(diào)研方法

2.1.1收集公司現(xiàn)有資料

包含部門及主管崗位說明書與任職資格，這是我們此次使用的要緊方法.

2.1.2現(xiàn)場工作日記法

現(xiàn)場工作日記法也稱之工作日志法，是在企業(yè)主管人員的領(lǐng)導(dǎo)下由員工本人自行

進(jìn)行、按活動發(fā)生的先后順序隨時填寫的一種職務(wù)分析方法。此方法所獲得的信

息可靠性很高，有利于熟悉員工實際工作的內(nèi)容、責(zé)任、權(quán)利、人際關(guān)系及工作

負(fù)荷。

（由于現(xiàn)實中無法接觸企業(yè),在此次設(shè)計中未能實施此方法。）

2.1.3觀察法

觀察法是調(diào)研人員通過觀察被調(diào)研者的活動而取得一手資料的調(diào)研方法。在實際

操作中，通常由調(diào)研人員使用耳聽、眼看的方式或者借助各類攝像錄音器材。在

調(diào)研現(xiàn)場直接記錄正在發(fā)生的行為或者狀況。

（由于現(xiàn)實中無法接觸企業(yè),在此次設(shè)計中未能實施此方法。）

2.2調(diào)研成果

部門及主管崗位說明書與任職資格見方案中的第七部分

三、績效考核制度

第一章總則

第一條概念

績效常核（下列簡稱“考核”）是指用系統(tǒng)的方法、原理與合理的評價手段對員

工的工作態(tài)度、工作能力、工作業(yè)績做出評價，來評定、測量員工在職務(wù)上的工

作行為與工作效果與崗位責(zé)任及績效標(biāo)準(zhǔn)的差距，以達(dá)成持續(xù)改進(jìn)的工作過程；

第二條考核的目的

一、客觀評價員工的工作狀態(tài)，為公平的競爭機制提供根據(jù)；

二、促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營高效率的提高與維持，促進(jìn)組織目標(biāo)的達(dá)成；

三、開發(fā)人力資源，挖掘個體潛能，促使公司人力資本增值；

第三條考核結(jié)果運用

一、考核結(jié)果為員工績效提升提供指導(dǎo)；

二、考核的結(jié)果與績效工資直接掛鉤；

三、為員工的招聘、培訓(xùn)、晉升（降級）、薪資、福利、獎金、人員調(diào)配等人事

異動提供根據(jù)

四、作為聯(lián)系其它人事管理制度的根據(jù)；

第四條適用范圍

本制度適用于對公司岸基部門工作的年度、季度績效考核。

第二章職責(zé)

第一條決策委員會

指定€人或者成立小組負(fù)責(zé)同意、處理員工關(guān)于績效考核工作的申訴；

第二條總裁職責(zé)

一、負(fù)責(zé)分管部門考核工作審核及監(jiān)督管理；

二、負(fù)責(zé)考核分管部門負(fù)責(zé)人；

三、負(fù)責(zé)對分管部門考核工作中不規(guī)范行為進(jìn)行糾正；

四、負(fù)責(zé)對直接下屬（分管部門負(fù)責(zé)人）進(jìn)行績效面談，反饋被考核人本人及所

管理部門的考核情況，指導(dǎo)下屬管理人員本人及其所管理部門的績效改進(jìn)與提升;

第三條人力資源部

一、統(tǒng)籌管理整個績效考核工作：

二、牽頭建立考核體系：制定制度、流程，提供各類考核工具、模板；

三、負(fù)責(zé)對各部門進(jìn)行績效考核的培訓(xùn)與指導(dǎo)；

四、負(fù)責(zé)收集、統(tǒng)計績效考核的結(jié)果；

五、根據(jù)考核的結(jié)果核算績效工資；

六、考核制度的推導(dǎo)實施與績效考核效果的調(diào)查、評估，跟進(jìn)檢查績效管理、績

效面談反饋的落實情況

第三章考核的原則

第一條：參與性：績效考核是雙向交流、共同參與的管理過程，是全體員工及各

部門本職工作的一部分；

第二條：客觀性：績效考核務(wù)必以日常工作表現(xiàn)的事實為根據(jù)，進(jìn)行準(zhǔn)確而客觀

的評價，不得憑主觀印象推斷；

第三條：一致性：績效考核所根據(jù)的事實務(wù)必與被考核人/部門負(fù)責(zé)的工作有關(guān);

第四條：公正性：績效考核嚴(yán)格按照制度、原則與程序進(jìn)行，公正地評價被考核

者，盡量排除個人好惡、同情心等人為因素的干擾，減少人為的考核偏差；

第五條：指導(dǎo)性：績效考核不能僅僅為利益分配而考核，而是通過考核指導(dǎo)幫助

員工/部門不斷提高工作績效。

第四章考核的分類

1＞季度考核

第一季度考核時間為從3月31日開始的7個工作日內(nèi)；

第二季度考核時間為從6月30日開始的7個工作日內(nèi)；

第三季度考核時間為從9月30日開始的7個工作日內(nèi)；

第四季度考核時間為從12月31日開始的7個工作日內(nèi)。

2、年度考核

一年開展一次，考核輪機長當(dāng)年1~12月的工作業(yè)績?？己藢嵤r間為一年度1

月10日~1月20Ho

第五章考核方法：

1、指標(biāo)設(shè)定：

（1）單位指標(biāo)：由綜合部于年初確認(rèn)下達(dá)，以預(yù)算目標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)（根據(jù)部門目標(biāo)責(zé)任

狀）。

（2）個人指標(biāo)：部門經(jīng)理的指標(biāo)由總經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)，并結(jié)合崗位的關(guān)鍵職

責(zé)共同討論確認(rèn)，通常操縱在6項內(nèi)。

2、績效評估：

直接主管負(fù)責(zé)績效評估，評估要基于事實、客觀與公正。

績效得分及比例分布：

特優(yōu)等優(yōu)等甲乙丙等丁等

評估等級

等等

綜合績效得100分以1GO-90-80-70-6060分下

分上918171列

等級描述分布比例

在面對巨大的挑戰(zhàn)或者使用獨到的方式解決

問題時，持續(xù)同時非常顯著地超越工作要求

與標(biāo)準(zhǔn)；超出多項目標(biāo)，明顯做出優(yōu)異成

特優(yōu)等績，或者伴隨突破性衡量標(biāo)準(zhǔn)。整個績效表0—3%

現(xiàn)關(guān)于公司/部門的成功十分重要，是業(yè)務(wù)與

行為兩方面的楷模；且有確實的證據(jù)與事實

證明。

業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)超越工作標(biāo)準(zhǔn)，其績效超過了

工作目標(biāo)與成果的期望值；達(dá)到全部目標(biāo)，

優(yōu)等其中一部分目標(biāo)超出衡量標(biāo)準(zhǔn)，并達(dá)到了另7-10%

外目標(biāo)，對公司/部門有較大奉獻(xiàn)；且有真實

的資料及證據(jù)說明。

工作業(yè)績持續(xù)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，有的時候還超越標(biāo)

甲等準(zhǔn)；或者達(dá)到全部目標(biāo)、衡量標(biāo)準(zhǔn)與完成時70%

間。對公司業(yè)務(wù)的進(jìn)展作出了寶貴的奉獻(xiàn)。

工作表現(xiàn)剛剛達(dá)到要求，但有的時候會低于

要求，或者并不總是符合工作要求與標(biāo)準(zhǔn)，

乙等需要更多的監(jiān)督與指導(dǎo)；要緊目標(biāo)達(dá)到，2-310%

項目標(biāo)衡量標(biāo)準(zhǔn)、完成時間略有欠缺。且有

真實的資料及證據(jù)說明。

工作表現(xiàn)經(jīng)常達(dá)不到要求，通過指導(dǎo)能有所

改進(jìn)，經(jīng)常不能在規(guī)定的時間內(nèi)完成工作，能按

丙等7-10%

要求按時完成1項工作.且有真實的資料及證

據(jù)說明。

工作表現(xiàn)一貫達(dá)不到要求，或者基本不符合

工作標(biāo)準(zhǔn)與期望；有要緊的目標(biāo)沒有達(dá)到，

丁等同時不遵守公司紀(jì)律。且有確實的證據(jù)與事0-3%

實證明。

第六章績效溝通

第一條：溝通目的：各級主管與下級員工之間就工作職責(zé)與提高工作績效問題在

工作中需進(jìn)行持續(xù)的雙向溝通，以不斷提高工作質(zhì)量，促進(jìn)員工進(jìn)展，確保個人、

部門與公司績效目標(biāo)的實現(xiàn)；

第二條：溝通形式：每次考核（季度/年度），務(wù)必通過績效面談的形式向當(dāng)事

人反饋考核結(jié)果（普通員工反饋其個人考核結(jié)果，管理人員反饋其個人及部門考

核結(jié)果），季度考核通過面談反饋，員工在考核結(jié)果上簽字確認(rèn)，如需要，共同

制定績效改進(jìn)計劃；年度考核，考核成績在90分下列者，面談雙方務(wù)必共同填

寫《績效改進(jìn)/能力進(jìn)展計劃表》；第四季度考核可與年度績效面談合并。

第七章考核申訴

第一條：申訴渠道：為了保證績效考核結(jié)果的準(zhǔn)確性，每位被考核人，在對自己

績效考核結(jié)果持有異議，部門負(fù)責(zé)人績效面談又無法達(dá)成一致認(rèn)識時，能夠向決

策委員會（通過決策委員會秘書處綜合秘書）提出申訴；

第二條：處理流程：決策委員會將充分調(diào)查與聽取各方面的意見，在認(rèn)真分析的

基礎(chǔ)上，提出解決方法，作最后裁定；

第八章處罰

第一條：部門內(nèi)部檢討

考核者在績效管理工作中發(fā)生下列情況的，需向上級做檢查，在部門內(nèi)部作檢討:

在下季度首月一周內(nèi)未與員工進(jìn)行績效面談，但在首月結(jié)束前補做了面談的。

第二條：公司通報批判

考核者在績效管理工作中發(fā)生下列情況的，將給予通報批判：

1、績效考核中，不根據(jù)崗位職責(zé)與考核制度對下屬進(jìn)行考核的；

2、在下季度首月一周內(nèi)沒有與員工進(jìn)行績效面談，首月結(jié)束前也未補做面談；

第三條：個人考核成績扣減或者降級

績效管理能力將作為管理者績效考核的重要構(gòu)成部分，有下列行為者，其當(dāng)期個

人績效考核成績扣20分或者做降級處分。

1、由于個人失誤（未按規(guī)定程序操作、評價不客觀等），導(dǎo)致下屬績效評價發(fā)

生重大偏差；

2、不進(jìn)行績效面談次數(shù)在一年內(nèi)累計達(dá)3人次的。

第四條：降職、免職

各級管理人員假如在績效管理工作中存在弄虛作假、打擊報復(fù)、不能保持客觀與

公正的，將視情節(jié)嚴(yán)重給予降職、免職處分。

第五條：遲發(fā)績效工資

因管理者操作原因?qū)е驴己瞬患皶r、考核不準(zhǔn)確不能如期核發(fā)下屬員工績效工資

時，除下屬員工績效工資延遲發(fā)放外，管理者本人當(dāng)季度績效工資延遲發(fā)放。

第六條：處罰實施

以上處罰由人力資源部（人事行政部）檢查申報，決策委員會審批執(zhí)行；或

者在決策委員會處理員工投訴時發(fā)現(xiàn)問題直接處理。

第九章附則

1、本規(guī)定解釋權(quán)歸公司所有；

2、本制度自頒布之日起生效，原有有關(guān)制度同時廢止。

四、績效指標(biāo)設(shè)計

4.1部門主管績效指標(biāo)設(shè)計思路

4.1.1部門主管績效指標(biāo)內(nèi)容設(shè)計思路

持子目標(biāo)，形成關(guān)鍵績效模塊，由此確定確定出企業(yè)級.

2）二級:在確定職能部門時，各部門按一級子系統(tǒng)根據(jù)具體情況設(shè)置指標(biāo)，我們

要緊考慮了三個方面：公司級業(yè)務(wù)重點與，職能部門及分公司工作職責(zé)；流程要求。

4.1.2部門主管績效指標(biāo)權(quán)重設(shè)計思路

權(quán)重設(shè)置方面我們要緊使用了三種方法：層次分析法、倍數(shù)加權(quán)法、權(quán)值因子推

斷表法.

4.2企業(yè)級設(shè)計

4.2.1泉州安盛船務(wù)有限公司戰(zhàn)略使命與遠(yuǎn)景:

全球化戰(zhàn)略

我們以何種形象＜全球化戰(zhàn)略?我們的經(jīng)營效

展現(xiàn)給客戶？詼/inE9

4.2.3公司綾佐系如下:

指標(biāo)類型指棕名禰員工感受如何？

財務(wù)指標(biāo)主營業(yè)劣收內(nèi)尸*福31蹦.嗽性^額!-冷到走|、萍成本、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)

率、壞帳比套學(xué)習(xí)與進(jìn)展角度r

市場與顧客顧客滿意度、客戶信息溝通，市場份額、品牌知名度、運費價

指標(biāo)格變化周期、運費價格變化幅度、物流運輸線同意卒、顧客意

見達(dá)成率

內(nèi)部管理流事故發(fā)生率、承運貨物運輸業(yè)務(wù)量、貨物儲存能力利用率、對

程指標(biāo)系統(tǒng)內(nèi)貨運業(yè)務(wù)的支持率、內(nèi)部流程指標(biāo)新物流運輸線的開

發(fā)、新物流運輸線的開發(fā)成功率、新物流運輸線的開發(fā)周期

學(xué)習(xí)與成長員工滿意度、關(guān)鍵人才流失率、員工合格率、培訓(xùn)滿意度、員

指標(biāo)工培訓(xùn)數(shù)、培訓(xùn)性質(zhì)與質(zhì)量

4.2.4通過成功關(guān)鍵分析法篩選公司級

關(guān)鍵績效指標(biāo)并不是越多越好，只有從公司成百上千個財務(wù)指摻與非財務(wù)

指標(biāo)當(dāng)中，篩選出那些能夠衡量企業(yè)戰(zhàn)略實施效果的關(guān)鍵績效指標(biāo)，才能最終提

升企業(yè)績效。下列，我們將通過成功關(guān)鍵分析法篩選公司級：

市場份額

內(nèi)部管理流程指標(biāo)承運貨物運輸業(yè)務(wù)量

貨物儲存能力利用率

對系統(tǒng)內(nèi)貨運業(yè)務(wù)的支持率

事故發(fā)生率

學(xué)習(xí)與成長指標(biāo)人員流失率

員工培訓(xùn)數(shù)

指標(biāo)名稱目標(biāo)值

營運收入10億

應(yīng)收賬款回收率80%

客戶開發(fā)量100

船舶調(diào)度準(zhǔn)確率90%

貨差、貨損事故處100%

理及時率

船舶險情報告處理100%

及時率

管理能力

策劃能力

4.3航運部主管（航運部）績效考核設(shè)計

4.3.1設(shè)置指標(biāo)

附：（指標(biāo)提取根據(jù)）

在根據(jù)職能部門業(yè)務(wù)重點提取部門級績效指標(biāo)時，要緊考慮了三個方面：

公司級業(yè)務(wù)重點與，職能部門及分公司工作職責(zé)；流程要求：

1、營運收入：由公司財務(wù)指標(biāo)中主營業(yè)務(wù)收入中分解得到，要緊指船舶運營收

入。

2、應(yīng)收帳款回收率：部門要緊工作要求中第三點經(jīng)營管理：在租船合同規(guī)定時

期內(nèi)完成運費、租金的回收與其他船舶經(jīng)營業(yè)務(wù)費用的回收與支付，當(dāng)租家有拖

欠時應(yīng)主動、積極的催收。

3、客戶開發(fā)量：部門要緊工作要求中第三點經(jīng)營管理：積極尋找、聯(lián)系租家并

做好租家背景調(diào)查，初次合作的租家要收集其背景資料、規(guī)模、訂船記錄，曾合

作的租家要認(rèn)真查詢其合作記錄。

4、船舶調(diào)度準(zhǔn)確率：部門要緊工作要求中第四點船舶調(diào)度管理：各類指令能夠

及時為船舶接收，船舶燃油能夠及時得到補充，確保整個船舶調(diào)度的合理有序與

營運的正常運轉(zhuǎn)，從而提高經(jīng)濟(jì)效益。

5貨差、貨損事故處理及時率：部門要緊工作要求中第五點貨運質(zhì)量管理：出現(xiàn)

貨差、貨損事故，要深入調(diào)查，妥善處理，調(diào)查處理結(jié)果要進(jìn)行登記與歸檔管理。

6、船舶險情報告處理及時率：部門要緊工作要求中第七點其他要求：配合其他

部門進(jìn)行船舶應(yīng)急搶險時要積極主動，同意船舶貨運、危險品運輸?shù)确矫娴氖鹿?/p>

及險情的報告后要立即開展深入的調(diào)查，妥善處理。

7、管理能力：根據(jù)任職資格中領(lǐng)導(dǎo)能力、組織協(xié)調(diào)能力、推斷能力，統(tǒng)稱之管

理能力

8、策劃能力：根據(jù)任職資格中事務(wù)處理能力、懂得能力、決策能力，統(tǒng)稱之策

劃能力

4.3.2績效評價指標(biāo)的定義與描述

指標(biāo)名稱營運收入

在某一營運周期內(nèi)，各類航運業(yè)務(wù)所得的業(yè)務(wù)收入總

指標(biāo)定義

與

設(shè)立目的考核航運部門開展船舶經(jīng)營業(yè)務(wù)的收入情況

計算公式營運收入為各類航運業(yè)務(wù)所得業(yè)務(wù)收入總與

航運部門所開展的船舶經(jīng)營業(yè)務(wù)包含租船、委托代

有關(guān)說明理、添加船舶燃油等營運業(yè)務(wù)，所得收入包含租金、

運費等

數(shù)據(jù)收集航運部

數(shù)據(jù)來源航運部

數(shù)據(jù)核對財務(wù)部

統(tǒng)計周期一年

統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)與趨勢圖

指標(biāo)名稱應(yīng)收賬款回收率

在租船合同規(guī)定時間內(nèi)，航運部門所收回的應(yīng)收賬款

指標(biāo)定義

與全部應(yīng)收賬款的比率

設(shè)立目的考核航運部門對應(yīng)收賬款的回收情況

應(yīng)收賬款回收率=所收回的應(yīng)收賬款/全部應(yīng)收賬款

計算公式

*100%

應(yīng)收賬款包含租船合同內(nèi)所約定的拖欠的租金、運費

有關(guān)說明

等

數(shù)據(jù)收集航運部

數(shù)據(jù)來源航運部

數(shù)據(jù)核對財務(wù)部

統(tǒng)計周期視具體租船合同規(guī)定時間而定

統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)與趨勢圖

指標(biāo)名稱客戶開發(fā)量

指標(biāo)定義在某一營運周期內(nèi)，航運部新開發(fā)的客戶數(shù)量

設(shè)立目的考核航運部門開展船舶經(jīng)營業(yè)務(wù)的客戶開發(fā)情況

計算公式客戶開發(fā)量為各類客戶數(shù)量總與

有關(guān)說明航運部門開發(fā)的客戶包含租船的租家、代理人、貨主

數(shù)據(jù)收集航運部

數(shù)據(jù)來源航運部

數(shù)據(jù)核對航運部

統(tǒng)計周期一季度

統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)與趨勢圖

指標(biāo)名稱船舶調(diào)度準(zhǔn)確率

在某一營運周期內(nèi)，航運部準(zhǔn)確調(diào)度船舶的次數(shù)與全

指標(biāo)定義

部調(diào)度船舶的次數(shù)的比率

設(shè)立目的考核航運部門船舶調(diào)度的準(zhǔn)確性

船舶調(diào)度準(zhǔn)確率=準(zhǔn)確調(diào)度船舶的次數(shù)/全部調(diào)度船舶

計算公式

的次數(shù)*100%

有關(guān)說明準(zhǔn)確調(diào)度包含時間、船次、港口、泊船位等

數(shù)據(jù)收集航運部

數(shù)據(jù)來源航運部

數(shù)據(jù)核對航運部

統(tǒng)計周期一季度

統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)與趨勢圖

指標(biāo)名稱貨差、貨損事故處理及時率

在某一航運周期內(nèi)，航運部及時處理貨差、貨損事故

指標(biāo)定義

數(shù)與貨差、貨損事故總數(shù)的比率

設(shè)立目的考核航運部門關(guān)于貨運事故的處理情況

貨差、貨損事故處理及時率=及時處理貨差、貨損事故

計算公式

數(shù)/貨差、貨損事故總數(shù)*100%

有關(guān)說明無

數(shù)據(jù)收集航運部

數(shù)據(jù)來源航運部

數(shù)據(jù)核對航運部

統(tǒng)計周期每月

統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)與趨勢圖

指標(biāo)名稱船舶險情報告處理及時率

在某一航運周期，航運部門及時處理船舶險情報告數(shù)

指標(biāo)定義

與船舶險情報告總數(shù)的比率

設(shè)立目的考核航運部門關(guān)于船舶險情事故的處理情況

船舶險情報告處理及時率=及時處理船舶險情報告數(shù)/

計算公式

船舶險情報告總數(shù)*100%

有關(guān)說明無

數(shù)據(jù)收集航運部

數(shù)據(jù)來源航運部

數(shù)據(jù)核對航運部

統(tǒng)計周期每月

統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)與趨勢圖

433權(quán)重的設(shè)置（層次分析法）

1）重要程度量化等級表

量化值比較標(biāo)準(zhǔn)

1同等重要

3略微重要

5明顯重要

7非常重要

9絕對重要

2、4、

表示上述相鄰?fù)茢嗟闹虚g值

6

若A與B比較重要性的量化值是N,則B與A比較重要

倒數(shù)

性的量化值是1

2）指標(biāo)重要性比較表（源文件見）

貨差、貨船舶險情

應(yīng)收賬款客戶開發(fā)船舶調(diào)度

考評指標(biāo)營運收入損事故處報告處理管理能力策劃能力

回收率量準(zhǔn)確率

理及時率及時率

營運收入13445577

應(yīng)收賬款

叵川攵率1/31244466

客戶開發(fā)

1/2122266

量1/4

船舶調(diào)度

1/41/41/213344

準(zhǔn)確率

貨差、貨

損事故處1/51/41/21/31144

理及時率

船舶險情

報告處理1/51/41/21/31144

及時率

管理能力1/71/61/61/41/41/411

策劃能力1/71/61/61/41/41/411

合計2.525.588.8312.1716.5016.5033.0033.00

3）標(biāo)權(quán)重統(tǒng)計綜合表源文?卜見）

貨差、貨船舶險情

應(yīng)收賬款客戶開發(fā)船舶調(diào)度

考評指標(biāo)營運收入損事故處報告處理管理能力策劃能力合計“電

回收率量準(zhǔn)確率

理及時率及時率

營運收入0.400.540.450.330.300.300.210.212.7534%

應(yīng)收賬款

0.130.180.230.330.240.241.7221%

回收率0.180.18

客戶開發(fā)

0.100.090.110.160.120.120.180.181.0713%

量

船舶調(diào)度

0.100.040.060.080.180.180.120.120.89

準(zhǔn)確率11%

貨差、貨

損事故處0.080.040.060.030.060.060.120.120.577%

理及時率

船舶險情

報告處理0.080.040.060.030.060.060.120.120.577%

及時率

管理能力0.060.030.020.020.020.020.030.030.223%

策劃能力0.060.030.020.020.020.020.030.030.223%

合計1.001.001.001.001.001.001.001.008.00100%

434計分說明

見第四部分的部門主管績效考核表

4.4機務(wù)部主管（機務(wù)部）績效考核設(shè)計

4.4.1設(shè)置指標(biāo)

根據(jù)職能部門業(yè)務(wù)重點提取部門級績效指標(biāo)時，要緊考慮了三個方面：公司

級業(yè)務(wù)重點與，職能部門及分公司工作職責(zé)；流程要求。指標(biāo)提取如下:

指標(biāo)名稱資料、目標(biāo)值

機務(wù)保護(hù)修理費用利用率80%

資源審核、供應(yīng)及時率100%

員工業(yè)務(wù)技術(shù)能力提升率保持同行業(yè)中等水平

臺賬收集與整理的質(zhì)量同行業(yè)中等水平

處理船舶機務(wù)問題速率90%

內(nèi)部滿意度70%

4.4.2績效評價指標(biāo)的定義與描述

指標(biāo)名稱機務(wù)保護(hù)修理費用利用率

在某一營運周期內(nèi)，機務(wù)保護(hù)修理預(yù)算費用的使用效

指標(biāo)定義

度

設(shè)立目的更合理地設(shè)置機務(wù)保護(hù)修理預(yù)算費用

計算公式（實際保護(hù)維修費-預(yù)算額）/預(yù)算額*100%

有關(guān)說明機務(wù)保護(hù)修理費包含固定費用與浮動費用

數(shù)據(jù)收集財務(wù)部

數(shù)據(jù)來源機務(wù)部

數(shù)據(jù)核對人力資源部

統(tǒng)計周期一年

統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)

指標(biāo)名稱資源審核、供應(yīng)及時率

船舶所需資源，包含物料、滑油、船舶設(shè)備等審核、

指標(biāo)定義

供應(yīng)的及時情況

設(shè)立目的提高船舶物料、備件的審核效率與供應(yīng)效率

計算公式

有關(guān)說明資源審核、供應(yīng)計劃分固定與臨時兩種

數(shù)據(jù)收集機務(wù)部

數(shù)據(jù)來源采購部、機務(wù)部

數(shù)據(jù)核對機務(wù)部、人力資源部

統(tǒng)計周期視具體供應(yīng)時間而定

統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)與趨勢圖

指標(biāo)名稱員工業(yè)務(wù)技術(shù)能力提升率

指標(biāo)定義在一定周期內(nèi)，部門員工個人業(yè)務(wù)能力、技術(shù)能力提

升的程度

督促機務(wù)部員工注重提升自身業(yè)務(wù)技術(shù)水平，以提高

設(shè)立目的

部門工作效率

（本次業(yè)務(wù)技術(shù)能力評估得分一上次業(yè)務(wù)技術(shù)能力評

計算公式

估得分）/本次業(yè)務(wù)技術(shù)能力評估得分*100%

有關(guān)說明機務(wù)部員工需定期同意科學(xué)的業(yè)務(wù)技術(shù)能力測試

數(shù)據(jù)收集機務(wù)部

數(shù)據(jù)來源能力評估報告

數(shù)據(jù)核對人力資源部

統(tǒng)計周期一年

統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)與趨勢圖

指標(biāo)名稱資料、臺賬收集、整理的質(zhì)量

機務(wù)管理工作情況，記錄表及有關(guān)文件收集整理的真

指標(biāo)定義

實性、有效性

設(shè)立目的考核機務(wù)部工作記錄收集整理的質(zhì)量

計算公式

有關(guān)說明對資料與數(shù)據(jù)能夠隨時進(jìn)行有效檢查與利用

數(shù)據(jù)收集航運部

數(shù)據(jù)來源航運部

數(shù)據(jù)核對航運部

統(tǒng)計周期一個月

統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)與趨勢圖

指標(biāo)名稱處理船舶機務(wù)問題速率

指標(biāo)定義處理船舶機務(wù)問題所花費的時間

設(shè)立目的考核本部門處理船舶機務(wù)問題的效率

計算公式（本部門處理速率一標(biāo)準(zhǔn)速率）/標(biāo)準(zhǔn)速率

有關(guān)說明同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相比

數(shù)據(jù)收集機務(wù)部

數(shù)據(jù)來源機務(wù)部

數(shù)據(jù)核對人力資源部

統(tǒng)計周期一年

統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)

指標(biāo)名稱內(nèi)部滿意度

在一定時期內(nèi)部門主管部門整體業(yè)績指標(biāo)完成程度、

指標(biāo)定義員工工作表現(xiàn)的滿意度與員工對工作環(huán)境、近期內(nèi)技

能提升、工作狀態(tài)的滿意度

對部門進(jìn)行宏觀考核同時降低員工離職率，及時發(fā)現(xiàn)

設(shè)立目的

問題的存在進(jìn)行糾正與更換

計算公式

有關(guān)說明要求整個部門從上到下參與其中

數(shù)據(jù)收集人力資源部

數(shù)據(jù)來源各部門

數(shù)據(jù)核對機務(wù)部

統(tǒng)計周期一年

統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)與趨勢圖

4.4.3權(quán)重的設(shè)置（層次分析法）

1）重要程度量化等級表

量化值比較標(biāo)準(zhǔn)

1同等重要

3略微重要

5明顯重要

7非常重要

9絕對重要

2、4、

表示上述相鄰?fù)茢嗟闹虚g值

6

若A與B比較重要性的量化值是N,則B與A比較重要

倒數(shù)

性的量化值是1

2）指標(biāo)重要性比較表（源文件見）

機務(wù)維護(hù)修資料、臺賬員工業(yè)務(wù)技

資源審核、處理船舶機

考核指標(biāo)供應(yīng)及時率務(wù)問題速率理費用利用收集和整理術(shù)能力提升內(nèi)部滿意度

率的底量率

資源審核、供應(yīng)

及時率123557

處理船舶機務(wù)問

題速率1/212446

機務(wù)維護(hù)修理費

1/3

用利用率1/21335

資料、臺賬收集

1/5

和整理的質(zhì)量1/41/2113

員工業(yè)務(wù)技術(shù)能

力提升率1/51/41/2113

內(nèi)部滿意度1/71/61/51/41/41

總計2.384.177.2014.2514.2525.00

______________________

3）指標(biāo)權(quán)重統(tǒng)計綜合表（源文件見）

機務(wù)維護(hù)修資料、臺賬員工業(yè)務(wù)技

資源畝核、處理船舶機

考核指標(biāo)理費用利用收集和整理術(shù)能力提升內(nèi)部滿意度總計權(quán)重

供應(yīng)及時率務(wù)問題速率

率的質(zhì)量率

資源審核、供應(yīng)

及時率0.420.480.420.350.350.282.3038%

處理船舶機務(wù)問

題速率0.210.240.280.280.280.241.5325%

機務(wù)維護(hù)修理費

用利用率0.140.120.140.210.210.201.0217%

資料、臺賬收集

和整理的質(zhì)量0.080.060.070.070.070.120.478%

員工業(yè)務(wù)技術(shù)能

力提升率0.080.060.070.070.070.120.478%

內(nèi)部滿意度0.060.040.030.02