2018年中共?？谖_灣工作辦公室部門預(yù)算

2018年中共?？谑形_灣工作辦公室部門預(yù)算2018年3月9日目錄中共海口市委臺灣工作辦公室（部門）概況主要職能部門預(yù)算單位構(gòu)成中共?？谑形_灣工作辦公室（部門）2018年部門預(yù)算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預(yù)算支出表。部門收支總表部門收入總表部門支出總表九、項目支出績效信息表十、省級財力安排的專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表中共?？谑形_灣工作辦公室（部門）2018年部門預(yù)算情況說明名詞解釋中共?？谑形_灣工作辦公室（部門）概況一、主要職能（一）貫徹執(zhí)行黨和國家對臺工作方針政策、法律法規(guī)，負責(zé)組織、指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)全市涉臺事務(wù)工作。（二）負責(zé)全市對臺宣傳教育工作；協(xié)調(diào)處理涉臺重大活動和重大事件。（三）會同有關(guān)部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市各個領(lǐng)域的對臺交流與合作。（四）聯(lián)絡(luò)臺灣中上層重點人士和各界人士，指導(dǎo)、管理并協(xié)調(diào)有關(guān)部門與臺灣各界的聯(lián)誼工作。（五）會同有關(guān)部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)對臺經(jīng)貿(mào)工作，參與組織對臺招商引資，指導(dǎo)?？谑信_資企業(yè)協(xié)會的工作。（六）負責(zé)臺胞、臺屬工作的協(xié)調(diào)管理。（七）承辦市委、市政府和上級部門交辦的工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成納入中共海口市委臺灣工作辦公室（部門）2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：1.中共?？谑形_灣工作辦公室本級第二部分中共海口市委臺灣工作辦公室部門預(yù)算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表五、政府性基金預(yù)算支出表。六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表九、項目支出績效信息表十、省級財力安排的專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表(以上表格詳見附表)第三部分中共?？谑形_灣工作辦公室2018年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于中共?？谑形_灣工作辦公室（部門）2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明中共?？谑形_灣工作辦公室（部門）2018年財政撥款收支總預(yù)算230.39萬元。其中，收入總計230.39萬元，均為一般公共預(yù)算本年收入；支出總計230.39萬元，包括一般公共服務(wù)支出179.26萬元、社會保障和就業(yè)支出25.30萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.26萬元、住房保障支出14.57萬元。二、關(guān)于中共?？谑形_灣工作辦公室（部門）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況中共?？谑形_灣工作辦公室(部門)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款230.39萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.17萬元，主要原因是公務(wù)用車改革后，車輛維護費用減少。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)支出179.26萬元，占77.81%；社會保障和就業(yè)支出25.30萬元，占10.98%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.26萬元，占4.89%；住房保障支出14.57萬元，占6.32%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況2018年度一般公共預(yù)算撥款支出230.39萬元，比去年減少7.17萬元，其中：

1、行政運行179.26萬元，比去年減少14.99萬元，主要是公務(wù)用車改革后，車輛維護費用減少歸口管理的行政單位離退休2.22萬元，比去年增加0.11萬元。主要是因為退休人員工資標準增加。

3、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.08萬元，比去年增加3.40萬元。主要是因為在職人員工資標準增加。

4、行政事業(yè)單位醫(yī)療11.26萬元，比去年增加6.38萬元。主要是因為2017年度未列城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費預(yù)算。5、住房公積金14.57萬元，比去年減少2.07萬元。主要是因為人員減少。三、關(guān)于中共?？谑形_灣工作辦公室（部門）2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明中共?？谑形_灣工作辦公室(部門)2018年一般公共預(yù)算基本支出為230.39萬元，其中：人員經(jīng)費187.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出;公用經(jīng)費42.87萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出。四、中共?？谑形_灣工作辦公室（部門）2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明中共海口市委臺灣工作辦公室（部門）2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.5萬元，較上年預(yù)算下降66.67%。下降的主要原因為2017年公務(wù)用車改革后，單位公務(wù)用車從原有的3輛降為1輛。該預(yù)算主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。五、關(guān)于中共海口市委臺灣工作辦公室（部門）2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明中共?？谑形_灣工作辦公室（部門）2018年無政府性基金預(yù)算。六、關(guān)于中共海口市委臺灣工作辦公室（部門）2018年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，中共海口市委臺灣工作辦公室(部門)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入均為經(jīng)費撥款收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。中共?？谑形_灣工作辦公室(部門)2018年收支總預(yù)算230.39萬元。七、關(guān)于中共海口市委臺灣工作辦公室（部門）2018年收入預(yù)算情況說明中共?？谑形_灣工作辦公室(部門)2018年收入預(yù)算230.39萬元，經(jīng)費撥款收入230.39萬元，占100%。八、關(guān)于中共?？谑形_灣工作辦公室（部門）2018年支出預(yù)算情況說明中共?？谑形_灣工作辦公室(部門)2018年支出預(yù)算230.39萬元，基本支出230.39萬元。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費2018年中共海口市委臺灣工作辦公室（部門）本級的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算42.87萬元。（二）政府采購情況2018年中共海口市委臺灣工作辦公室（部門）本級政府采購預(yù)算總額1.1萬元，均為政府采購貨物預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，中共海口市委臺灣工作辦公室（部門）本級共有車輛1輛，為機要通信應(yīng)急用車。第四部分名詞解釋一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。三、其他財政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。四、收回存量資金收入：指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。。五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。六、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。十、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）行政運行（項）：指××用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。十一、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指用于××等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。十二、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十四、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出