2017年體育場館服務中心部門決算基本情況明

2017年市體育場館服務中心部門決算基本情況明一、部門基本情況（一）部門機構設置、職能茂名市體育場館服務中心隸屬茂名市文化廣電新聞出版局，公益二類正科級、財政差額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)會計制度,無下屬單位。（二）決算單位構成和人員構成情況我場館事業(yè)編制為22個，截至2017年底，場館財政供給人員總數(shù)為22人，其中在職人員30人，退休23人。二、收入決算說明（1）2017年收入合計999.99萬元，其中：一般公共財政預算收入767.96萬元，事業(yè)收入232.03萬元，（專項撥款205.2萬元）。三、支出決算說明2017年支出合計746.01萬元其中：財政撥款支出257.37萬元，專項撥款488.64萬元。2017年財政撥款支出按用途劃分，基本支出257.37萬元，占100%，其中：工資福利支出199.05萬元，對個人和家庭補助8.65萬元，商品和服務支出49.67萬元，項目支出決算488.64萬元，占50%，項目支出結轉229.33萬元。主要支出項目有場館維修，場館低收費補助。2017年財政撥款支出按支出功能科目分為：四、“三公經(jīng)費”支出說明2017年我單位無財政撥款支出“三公經(jīng)費”。五、其他重要事項情況說明（一）政府采購支出情況2017年場館中心部門政府采購支出總額1.03萬元，其中：政府采購貨物支出1.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.03萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.03萬元，占政府采購支出總額的100%。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日，部門共有車輛0輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、其他用車0輛；單位價值200萬以上大型設備0臺（套）。（四）預算績效管理工作開展情況2017年，我單位無達到績效評價額度的項目。六、名詞解釋（一）財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（六）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（七）結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。（八）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。（十）項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（十一）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（十二）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服