2015年部門(mén)決算收支總表

PAGE22PAGE112015年部門(mén)決算收支總表單位：元收入項(xiàng)目類別收入決算金額支出項(xiàng)目類別支出決算金額預(yù)算內(nèi)資金596,295,486.25一般公共預(yù)算支出622,565,671.55一般公共預(yù)算收入596,295,486.25文化154,869,311.77政府性基金預(yù)算收入文物415,834,514.51財(cái)政專戶管理體育92,000.00財(cái)政專戶行政事業(yè)單位離退休35,110,701.32行政事業(yè)性收費(fèi)收入醫(yī)療保障6,137,234.62其他預(yù)算外收入住房改革支出10,521,909.33批準(zhǔn)留用政府性基金預(yù)算支出80,000.00上級(jí)補(bǔ)助收入160,000.00彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出80,000.00事業(yè)收入（不含事業(yè)單位預(yù)算外資金）646,234.72經(jīng)營(yíng)收入774,482.00附屬單位上繳收入其他收入1,087,985.90本年收入合計(jì)598,964,188.87本年支出合計(jì)622,645,671.55用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配127,667.84上年結(jié)轉(zhuǎn)39,489,555.98結(jié)轉(zhuǎn)下年15,680,405.46收入總計(jì)：638,453,744.85支出總計(jì)：638,453,744.852015年一般預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：元科目編碼科目名稱（項(xiàng)級(jí)）總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出總計(jì)618,106,419.88107,367,637.22510,738,782.66207文化體育與傳媒支出566,336,574.6155,597,791.95510,738,782.6620701文化150,740,160.2650,359,313.17100,380,847.092070101行政運(yùn)行12,719,431.3711,806,195.95913,235.422070102一般行政管理事務(wù)54,400.0054,400.002070104圖書(shū)館38,657,263.6020,343,143.9118,314,119.692070109群眾文化54,873,784.3716,034,852.1838,838,932.192070112文化市場(chǎng)管理8,170,481.161,242,908.076,927,573.092070199其他文化支出36,264,799.76932,213.0635,332,586.7020702文物415,504,414.355,238,478.78410,265,935.572070204文物保護(hù)302,031,125.841,010,875.65301,020,250.192070205博物館13,473,288.514,227,603.139,245,685.382070206歷史名城與古跡100,000,000.00100,000,000.0020703體育92,000.0092,000.002070302一般行政管理事務(wù)92,000.0092,000.00208社會(huì)保障和就業(yè)35,110,701.3235,110,701.3220805行政事業(yè)單位離退休35,110,701.3235,110,701.322080501歸口管理的行政單位離退休6,405,010.806,405,010.802080502事業(yè)單位離退休12,026,095.5212,026,095.522080599其他行政事業(yè)單位離退休支出16,679,595.0016,679,595.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6,137,234.626,137,234.6221005醫(yī)療保障6,137,234.626,137,234.622100501行政單位醫(yī)療1,109,161.431,109,161.432100502事業(yè)單位醫(yī)療3,876,073.193,876,073.192100599其他醫(yī)療保障支出1,152,000.001,152,000.00221住房保障支出10,521,909.3310,521,909.3322102住房改革支出10,521,909.3310,521,909.332210201住房公積金4,527,101.104,527,101.102210203購(gòu)房補(bǔ)貼5,994,808.235,994,808.232015年政府性基金決算支出表單位：元科目編碼科目名稱（項(xiàng)級(jí)）總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出總計(jì)8000080000229其他支出800008000022960彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出80000800002296010用于文化事業(yè)的彩票公益金支出80000800002015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出經(jīng)濟(jì)分類科目（基本支出）決算表單單位：元科目編碼科目名稱（款級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出301工資福利支出64,532,684.1930101基本工資7,832,690.3430102津貼補(bǔ)貼9,967,377.0730103獎(jiǎng)金1,815,777.0030104社會(huì)保障繳費(fèi)23,473,244.7730107績(jī)效工資14,729,430.5030199其他工資福利支出6,714,164.51302商品和服務(wù)支出11,460,001.9230201辦公費(fèi)1,138,529.4230202印刷費(fèi)57,414.4430204手續(xù)費(fèi)4,740.2430205水費(fèi)145,803.0830206電費(fèi)1,060,864.7130207郵電費(fèi)240,568.3530208取暖費(fèi)2,038,294.5630209物業(yè)管理費(fèi)79,392.4430211差旅費(fèi)68,293.5030213維修（護(hù)）費(fèi)2,354,879.0030214租賃費(fèi)83,464.9630215會(huì)議費(fèi)14,802.0030216培訓(xùn)費(fèi)183,413.0030217公務(wù)接待費(fèi)1,779.0030218專用材料費(fèi)25,815.0030226勞務(wù)費(fèi)57,600.0030227委托業(yè)務(wù)費(fèi)416,536.9230228工會(huì)經(jīng)費(fèi)544,138.7730229福利費(fèi)738,986.5330231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)417,268.3330239其他交通費(fèi)用23,147.0030299其他商品和服務(wù)支出1,764,270.67303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出30,905,397.0630301離休費(fèi)2,109,697.3030302退休費(fèi)14,506,885.4830304撫恤金936,531.9830307醫(yī)療費(fèi)577,583.4430311住房公積金4,532,273.2830312提租補(bǔ)貼357,807.0030313購(gòu)房補(bǔ)貼6,007,052.2330399其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1,877,566.35310其他資本性支出469,554.0531002辦公設(shè)備購(gòu)置329,940.0531003專用設(shè)備購(gòu)置139,614.00總計(jì)107,367,637.222015年部門(mén)決算編制說(shuō)明一、部門(mén)情況（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)1.部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置北京市西城區(qū)文化委員會(huì)部門(mén)決算單位共14戶，包括：行政單位2戶、全額撥款事業(yè)單位12戶。2.部門(mén)職責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于文化、文物、新聞出版、廣播電影電視事業(yè)管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和北京市的相關(guān)規(guī)定。研究制定本區(qū)文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；指導(dǎo)本區(qū)公共文化設(shè)施建設(shè)和基層文化設(shè)施建設(shè)。研究制定本區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族民間文化的傳承普及。構(gòu)建本區(qū)公共文化服務(wù)體系，指導(dǎo)社區(qū)文化建設(shè)，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本區(qū)群眾文化工作。負(fù)責(zé)本區(qū)各類圖書(shū)館管理指導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)本區(qū)文化社團(tuán)管理服務(wù)工作。參與制定本區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)對(duì)外文化產(chǎn)業(yè)交流與合作。研究制定本區(qū)文化市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)文化市場(chǎng)、新聞出版、廣播電視事業(yè)監(jiān)督管理責(zé)任。依法負(fù)責(zé)文物保護(hù)有關(guān)事項(xiàng)的管理；對(duì)本區(qū)文物保護(hù)單位實(shí)施監(jiān)督管理；承擔(dān)本區(qū)博物館的監(jiān)督管理。依法制定文物保護(hù)單位和未核定為文物保護(hù)單位的不可移動(dòng)文物具體保護(hù)措施并公告實(shí)施；申報(bào)本區(qū)文物保護(hù)單位。會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)歷史文化保護(hù)區(qū)的保護(hù)及有關(guān)事項(xiàng)予以審批，劃定文物保護(hù)單位保護(hù)范圍和建設(shè)控制地帶。承辦區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。（二）人員構(gòu)成情況北京市西城區(qū)文化委員會(huì)行政編制82人;事業(yè)編制344人；工勤編制4名；實(shí)際390人；長(zhǎng)期聘用臨時(shí)工18人。離退休人員239人，其中：離休17人，退休222人。（三）部門(mén)匯總編制決算所屬二級(jí)預(yù)算單位個(gè)數(shù)及相關(guān)情況說(shuō)明。北京市西城區(qū)文化委員會(huì)部門(mén)匯總編制決算單位共14戶，包括：北京市西城區(qū)文化委員會(huì)（本級(jí)）、北京市西城區(qū)文化委員會(huì)行政執(zhí)法隊(duì)、北京市西城區(qū)文物保護(hù)研究所、北京市西城區(qū)青少年兒童圖書(shū)館、北京市西城區(qū)第一文化館、北京市西城區(qū)第一圖書(shū)館、北京市西城區(qū)第二文化館、北京市西城區(qū)第二圖書(shū)館、北京歷代帝王廟管理處、北京李大釗故居管理處、北京市西城區(qū)文物管理處、北京市西城區(qū)社會(huì)文化管理所、北京市西城區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心、北京宣南文化博物館管理處。二、收入決算說(shuō)明2015年收入決算598,964,188.87元。其中：財(cái)政撥款596,295,486.25元。三、支出決算說(shuō)明（一）2015年支出決算按用途劃分：1.公共預(yù)算財(cái)政撥款支出618,106,419.88元。（1）基本支出決算107,367,637.22元。（2）項(xiàng)目支出決算510,738,782.66元。主要項(xiàng)目是①開(kāi)展惠民文化活動(dòng)；②文物修繕與保護(hù)；③非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、傳承，④文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，⑤文化市場(chǎng)監(jiān)督管理。2．政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出80000元（1）基本支出決算0元。（2）項(xiàng)目支出決算80000元。主要項(xiàng)目是空竹文化交流暨邀請(qǐng)賽支出。（二）2015年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目1882個(gè)，決算資金8240850.25元。（三）2015年涉及政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目11663個(gè)，決算資金11082680元。（四）2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況及與上年對(duì)比原因說(shuō)明2015年本部門(mén)（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)13,030,335.87元。2015年比2014年增長(zhǎng)了5.57%。主要原因?yàn)?015年購(gòu)置辦公設(shè)備及根據(jù)政策增加人員經(jīng)費(fèi)。行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障單位正常運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。2015年部門(mén)決算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況表單位：元合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)用公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)1,712,334.06876,018.401,779.00417,268.33417,268.33注：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用含因公赴香港、澳門(mén)、臺(tái)灣地區(qū)的費(fèi)用。2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)含更新公務(wù)用車費(fèi)用。2015年部門(mén)決算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明一、決算單位范圍北京市西城區(qū)文化委員會(huì)部門(mén)決算中因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出單位包括14個(gè)所屬單位，即：北京市西城區(qū)文化委員會(huì)、北京市西城區(qū)文化委員會(huì)行政執(zhí)法隊(duì)、北京市西城區(qū)文物保護(hù)研究所、北京市西城區(qū)青少年兒童圖書(shū)館、北京市西城區(qū)第一文化館、北京市西城區(qū)第一圖書(shū)館、北京市西城區(qū)第二文化館、北京市西城區(qū)第二圖書(shū)館、北京歷代帝王廟管理處、北京李大釗故居管理處、北京市西城區(qū)文物管理處、北京市西城區(qū)社會(huì)文化管理所、北京市西城區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心、北京宣南文化博物館管理處。二、關(guān)于2015年部門(mén)決算中“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況及與上年對(duì)比原因說(shuō)明2015年部門(mén)決算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出1,712,334.06元，其中：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)2015年財(cái)政撥款因公出國(guó)（境）費(fèi)支出876,018.40元。因公出國(guó)（境）團(tuán)組情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組3個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）