電梯安裝改造維修程序文件+記錄-電梯資質(zhì)認證用資料正規(guī)機構(gòu)編制符合TSG-2019要求

質(zhì)量保證體系程序文件及表格要求(2023年度新編)電梯安裝修理維護(符合TSG07-2019特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則)分發(fā)號：持有者：2023年01月06日發(fā)布2023年01月08日實施ABCD電梯有限公司發(fā)布ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布定編制的，現(xiàn)予以批準發(fā)布，于2023年01月08日實施。2023年01月08日文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布頁碼1文件和記錄控制程序32質(zhì)量記錄控制程序3特種設(shè)備許可制度控制程序4安全監(jiān)察法律法規(guī)控制程序5管理評審控制程序6人員培訓(xùn)、考核和管理控制程序7施工設(shè)備管理控制程序8合同控制程序9材料、零部件控制程序電梯安裝、改造、維修保養(yǎng)控制程序外包勞務(wù)、工程控制程序施工方案編制控制程序顧客財產(chǎn)控制程序內(nèi)部審核控制程序檢驗與試驗控制程序檢驗與試驗裝置控制程序不合格品(項)控制程序事故報告與處理控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布糾正、預(yù)防和改進措施控制程序電梯突發(fā)事故應(yīng)急救援控制程序電梯工程作業(yè)(工藝)控制程序焊接控制程序電梯改造設(shè)計和開發(fā)控制程序ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.1總經(jīng)理3.2管理者代表3.4質(zhì)檢部3.5行政部ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布述的要點沒有漏項和缺項(充分性),才予批準。4.3文件標(biāo)識4.6文件編號公司代號(取漢語拼音第一個字母)—質(zhì)量手冊(SC)一年號ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布4.6.2程序文件程序(取漢語拼音第一個字母)一程序文件流水號4.6.3作業(yè)文件表示：行政部2023年發(fā)布的第3個文件4.6.4質(zhì)量記錄表示：第1個程序文件里中使用的第1個質(zhì)量記錄。4.8文件作廢文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布6.1《文件送審表》6.5《文件更改申請表》6.6《文件資料(合同)交接登記表》6.7《文件傳閱單》編號：CX-01-01序號：擬稿人：批準人：序號文件名稱編號受控狀態(tài)(發(fā)放號)版本123456789時間編號數(shù)量受控狀態(tài)借閱復(fù)制份數(shù)簽名歸還時間編號版本銷毀原因負責(zé)人簽字：日期：負責(zé)人簽字：日期：編號版本更改位置及原因：更改后的內(nèi)容：受此影響引起的其他更改文件的名稱：申請人：日期：所在部門負責(zé)人意見：負責(zé)人簽字：日期：審核部門意見：負責(zé)人簽字：日期：文件資料(合同)交接登記表編號：CX-01-06時間地點文件名稱交接人備注編號：CX-01-07文件類別文件密級頁數(shù)頁發(fā)文日期發(fā)文部門文件名稱編號發(fā)文部門意見公司領(lǐng)導(dǎo)批示部門閱件人收文日期還文日期閱文意見年月日年月日執(zhí)行結(jié)果序號目錄編號(合同號)類別密級資料內(nèi)容歸檔經(jīng)辦人歸檔時間收檔經(jīng)辦人備注文件資料含：國家及地方標(biāo)準、法規(guī)、文件；公司程序文件、管理制度文件、任命書、委托書、勞動合同、公司資質(zhì)、人員證原件、社保、商業(yè)保險等相關(guān)資料。序號目錄編號(合同號)類別密級資料內(nèi)容歸檔經(jīng)辦人歸檔時間收檔經(jīng)辦人備注文件資料含：產(chǎn)品銷售、安裝、改造修理合同；產(chǎn)品、零部件采購合同序號目錄編號(合同號)類別密級資料內(nèi)容歸檔經(jīng)辦人歸檔時間收檔經(jīng)辦人備注文件資料含：電梯維保合同；零部件供應(yīng)合同序號目錄編號(合同號)類別密級資料內(nèi)容歸檔經(jīng)辦人歸檔時間收檔經(jīng)辦人備注文件資料含：電梯單臺信息檔案、產(chǎn)品合格證、檢測合格報告、自檢報告、維保單、急修單、檢查單、整改單、與用戶函件；序號目錄編號(合同號)類別密級資料內(nèi)容歸檔經(jīng)辦人歸檔時間收檔經(jīng)辦人備注文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.1管理者代表3.2質(zhì)檢部3.3技術(shù)部3.4公司各職能部門3.5工程部3.6質(zhì)檢部4.1記錄管理原則文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布4.2記錄標(biāo)識4.3記錄填寫4.4記錄保存4.5記錄歸檔4.6記錄處置4.7質(zhì)量記錄分類4.7.1質(zhì)量記錄4.7.2記錄控制范圍4.7.2.1質(zhì)量保證體系運行記錄文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布4.7.2.2工程記錄●施工記錄(包括施工過程中的返工、返修記錄，施工日志、機械施工設(shè)備運行、維4.7.2.3其他與質(zhì)量有關(guān)的記錄●其他與質(zhì)量有關(guān)的記錄。4.7.3記錄的形式6.1《質(zhì)量記錄清單》6.2《文件借閱、復(fù)印登記表》6.3《文件銷毀申請表》序號編號使用部門123456789文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.1總經(jīng)理3.2公司行政部3.4工程部4.工作程序4.1特種設(shè)備管理要求文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布4.2.4換證申請文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.1總經(jīng)理3.2管理者代表3.3行政部3.4工程部3.5其它部門4.工作程序文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布4.2文件作廢5.1《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》國務(wù)院第549號令5.3《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》(13號令)5.4法律法規(guī)和其他要求控制程序。6.1《文件銷毀申請表》6.2《文件發(fā)放、回收記錄》ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.1總經(jīng)理3.2管理者代表3.3質(zhì)檢部3.4各有關(guān)部門4.1管理評審計劃ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布d)參加評審部門(人員);4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，應(yīng)及時進行管理評審ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布6.1《管理評審計劃》CX-05-016.2《管理評審會議記錄》CX-05-026.3《管理評審報告》CX-05-03文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布評審的目的：評審參加部門人員：各部門評審準備工作要求：計劃評審時間：編制：審核：批準：管理評審會議記錄質(zhì)量體系審核情況：產(chǎn)品質(zhì)量情況：是否達到質(zhì)量目標(biāo)：對質(zhì)量體系運行的評價：今后的工作計劃：記錄人：日編號：CX-05-04序號：存在(潛在)不合格事實陳述及責(zé)任部門：填表人：日期：原因分析：責(zé)任部門負責(zé)人：日期：責(zé)任部門負責(zé)人：日期：質(zhì)量主管：日期：完成情況：責(zé)任部門負責(zé)人：日期：驗證結(jié)果：驗證部門：日期：備注：文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.1公司行政部3.2各部門4.1人員安排文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布6.1《年度培訓(xùn)計劃》6.5《員工培訓(xùn)花名冊》6.6《人員名冊表》 受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容備注編制：審核：批準：課程名稱培訓(xùn)講師您對本次培訓(xùn)整體評價非常滿意滿意一般不滿意很不滿意5432154321時間整體安排543215432154321其他方面54321您對本次培訓(xùn)授課講師評價非常滿意滿意一般不滿意很不滿意教學(xué)態(tài)度54321表達技巧54321教學(xué)方法54321時間掌控54321案例說明54321問題解答能力54321系統(tǒng)講解能力54321合計總分關(guān)于本次培訓(xùn)，請留下您的建議你還希望參加什么主題的培訓(xùn)注：1、每次培訓(xùn)開始前將此表下發(fā)給3-5名受訓(xùn)人培訓(xùn)后打分；編號：CX-06-03序號：申請部門部門主管(簽字)關(guān)鍵事件培訓(xùn)內(nèi)容需求程度□非常緊急口比較緊急口本月安排口下月安排中心經(jīng)理意見人事行政部姓名性別出生年月身份證號碼學(xué)歷所屬部門培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)機構(gòu)取得資格證書所在部門姓名性別出生年月身份證號碼學(xué)歷所屬部門培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)機構(gòu)取得資格證書所在部門姓名性別出生年月身份證號碼學(xué)歷所屬部門培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)機構(gòu)取得資格證書所在部門姓名出勤1上午上午上午上午上午上午上午上午上午下午下午下午下午下午下午下午下午下午2上午上午上午上午上午上午上午上午上午下午下午下午下午下午下午下午下午下午3上午上午上午上午上午上午上午上午上午下午下午下午下午下午下午下午下午下午4上午上午上午上午上午上午上午上午上午下午下午下午下午下午下午下午下午下午5上午上午上午上午上午上午上午上午上午下午下午下午下午下午下午下午下午下午6上午上午上午上午上午上午上午上午上午下午下午下午下午下午下午下午下午下午7上午上午上午上午上午上午上午上午上午下午下午下午下午下午下午下午下午下午8上午上午上午上午上午上午上午上午上午下午下午下午下午下午下午下午下午下午姓名性別部門職務(wù)/崗位身份證號碼出生年月時間資格證編號畢業(yè)院校學(xué)歷業(yè)政治籍貫婚姻手機(宅電)備注ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.1工程部4.1施工設(shè)備確認4.2施工設(shè)備啟用ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布4.3施工設(shè)備使用4.4施工設(shè)備檢修4.5施工設(shè)備事故管理文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布負責(zé)人監(jiān)督人123456789工程部負責(zé)人：記錄人：設(shè)備/機具名稱設(shè)備/機具型號規(guī)格編號生產(chǎn)商領(lǐng)用數(shù)量庫存數(shù)量備注序號使用編號設(shè)施名稱規(guī)格型號計劃保養(yǎng)級、次數(shù)、時間備注123456789設(shè)施名稱型號規(guī)格單價預(yù)算使用部門到貨日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量控制能力的評價(必要時附各種證明資料):申請人：審核：批準：施工設(shè)備名稱編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢原因：批準人：日期：施工設(shè)備名稱施工設(shè)備編號規(guī)格型號放置地點維護保養(yǎng)等級：維護保養(yǎng)內(nèi)容：維護保養(yǎng)后的試車和驗收：參加維護保養(yǎng)人員：備注：備件名稱事故類別施工設(shè)備型號責(zé)任者施工設(shè)備編號小時及原因事故處理及防范措施責(zé)任分析及損失情況事故部門意見技術(shù)部意見公司意見序號施工設(shè)備名稱施工設(shè)備編號檢修內(nèi)容檢修時間編制：日期：批準：日期：文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.1總經(jīng)理3.2業(yè)務(wù)部4.工作程序4.2合同評審ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布1)負責(zé)主持部門2)參加部門及人員3)相關(guān)部門負責(zé)評審內(nèi)容ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布5相關(guān)文件6.11《電梯整梯銷售(供貨及安裝)合同臺帳》CX-08-116.15《電梯(大修、改造)用戶檔案》CX-08-15密級：報價書編號：申請日期：申請部門/人投標(biāo)書口報價書口報價單口目前土建情況設(shè)備廠商層/站/門mmm寬深結(jié)構(gòu)□混凝土□磚墻□磚墻加圈梁口其它其余層噴塑(漆)℃高度m產(chǎn)品發(fā)貨時間安裝進場時間完工期天個月非標(biāo)說明報價名細(金額單位：萬元)類別層/站/門費安裝費12報價經(jīng)辦人：(簽字)部門主管審核：(簽字)合同執(zhí)行部審核：(簽字)財會復(fù)核：(簽字)公司負責(zé)人批準：(簽字)密級：A級銷售合同編號：申請部門/人：申請日期招標(biāo)書口合同草案口正式合同型號設(shè)備廠商層/站/門mmm井道凈尺寸(寬×深)轎廂尺寸(寬×深×高)層噴塑(漆)m傾角℃高度m完工交付時間元個月元金額(元)合計費用(臺)營銷部明示與潛在的要求是否能夠全部否符合財務(wù)制度，是否滿足本合同要求對合同評審內(nèi)容的產(chǎn)品價格、交貨術(shù)、安全質(zhì)量是否滿足合同要求的綜合意見備注：1.本表只用于對常規(guī)合同的內(nèi)部核算評審。2.有特殊要求的合同評審由相關(guān)部門參加評審。3.評審或未認真評審的合同，造成公司經(jīng)濟損失的，由責(zé)任部門或個人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任損失。編號：CX-08-03序號：申請日期申請部門/人招標(biāo)書口合同草案口正式合同口項目名稱臺設(shè)備供應(yīng)商層/站/門速度M/S開門尺寸轎廂尺寸(寬×深×高)(寬)mm×(深)mm×(高)mm傾角設(shè)備代碼預(yù)付訂金時間用戶要求工程完工交付時間安裝合同總價元質(zhì)保期明示與潛在的要求是否全部能滿足滿足□不滿足□工程部要求、施工組織，完工交付時間等是否滿足本工程合同要求滿足□不滿足□技術(shù)部到行業(yè)標(biāo)準，技術(shù)能力是否滿足合同要求滿足□不滿足□質(zhì)檢部按合同內(nèi)容對工程質(zhì)量、檢測能力及工期，支持服務(wù)是否滿足合同要求滿足□不滿足□財務(wù)部對合同評審內(nèi)容的價格、工程質(zhì)量、認可□再商議□否決□2.常規(guī)工程要求評審的部門：工程部、質(zhì)檢部、技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部；3.特殊合同工程要求評審的部門：全體部門5.未經(jīng)評審或未認真評審的合同，造成公司經(jīng)濟損失的，由責(zé)任部門或個人編號：CX-08-04申請日期申請部門/人招標(biāo)書口合同草案口正式合同口合同編號項目名稱改造前參數(shù)改造后參數(shù)設(shè)備供應(yīng)商設(shè)備供應(yīng)商層/站/門層/站/門開門尺寸速度M/S開門尺寸轎廂尺寸(寬×深×高)轎廂尺寸(寬×深×高)傾角傾角度設(shè)備代碼年定期檢測時間合同交付時間開工時間完工交付時間元修理質(zhì)保期個月元元明示與潛在的要求是否全部能滿足滿足□不滿足□工程部按合同內(nèi)容的技術(shù)規(guī)范，維保數(shù)量、滿足□不滿足□技術(shù)部到行業(yè)標(biāo)準，技術(shù)能力是否滿足合同要求滿足□不滿足□質(zhì)檢部按合同內(nèi)容對工程質(zhì)量、檢測能力及工期，支持服務(wù)是否滿足合同要求滿足□不滿足□財務(wù)部對合同評審內(nèi)容的價格、工程質(zhì)量、認可□再商議□否決口備注：1.本表只用于對常規(guī)安裝工程或有特殊要求的特殊合同工程的評審，對確認的意見在口內(nèi)用“2.常規(guī)工程要求評審的部門：工程部、質(zhì)檢部、技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部；3.特殊合同工程要求評審的部門：全體部門5.未經(jīng)評審或未認真評審的合同，造成公司經(jīng)濟損失的，由責(zé)任部門或個人編號：CX-08-05序號：申請日期申請部門招標(biāo)書口合同草案口正式合同口合同編號項目名稱臺型號設(shè)備供應(yīng)商速度(m/s)層/站/門傾角高度設(shè)備代碼年定期檢驗時間開始時間終止時間口清包□包件月/單臺價元元按合同內(nèi)容條款，用戶對工程質(zhì)量明示與潛在的要求是否全部能滿足用符合□不符合□工程部按合同內(nèi)容的技術(shù)要求，質(zhì)量要求、施工工期、服務(wù)態(tài)度、本部人員能力等是否為滿足本合同要求。滿足□不滿足□技術(shù)部按合同內(nèi)容對工程質(zhì)量、本司技術(shù)能力、檢測能力，支持服務(wù)是否滿足合同要求滿足口不滿足口財務(wù)部對合同評審內(nèi)容的價格、工程質(zhì)量、認可□再行商議口否決口2.常規(guī)維保合同要求評審的部門：業(yè)務(wù)部、工程部、質(zhì)檢部、財務(wù)部；3.特殊維保合同要求評審的部門：全體部門5.未經(jīng)評審或未認真評審的合同，造成公司經(jīng)濟損失的，由責(zé)任部門或個人電(扶)梯產(chǎn)品供銷合同編號：CX-08-09合同號更改日期原合同內(nèi)容更改后內(nèi)容更改評審更改評審人簽字更改人備注應(yīng)客戶要求，經(jīng)協(xié)商同意，決定對號合同進行修改，修改內(nèi)容如下：序號123456789各部門簽收供應(yīng)部工程部質(zhì)檢部技術(shù)部各部門接到本通知后安排工作以保證供貨。序號載重量速度m/s層/站/門臺數(shù)合同總額合同交付時間序號合同號載重量速度m/s層/站/門臺數(shù)合同總額合同交付時間序號載重量速度m/s臺數(shù)合同總額末次檢驗時間123456789載重量(kg)速度(m/s)層/站/門施工隊別負責(zé)人成員施工告知日期施工開始日期施工完工日期主要施工記錄注：每戶一檔載重量(kg)速度(m/s)層/站/門施工隊別負責(zé)人成員施工告知日期施工開始日期施工完工日期主要施工注：每戶一檔電梯維護保養(yǎng)用戶檔案電梯品牌：電梯產(chǎn)品編號：用戶自編號：載重量(kg)速度(m/s)層/站/門施工隊別負責(zé)人成員維保開始日期維保截止日期主要施工換件記錄注：每戶一檔編號：CX-08-17層/站/門安裝性質(zhì)產(chǎn)品型號進場時間完工時間安裝工時費卸車費、搬運費主機上機房費合計安裝費用(元)大寫安裝所在地付款5、移交維保后付%即元。6、質(zhì)保金%即說明1、必須保證電梯的質(zhì)量和工程進度。2、不能任意改變電梯結(jié)構(gòu)及安裝位置。3、必須愛護公共設(shè)施，不能任意損壞公司部及他人設(shè)備。4、必須按照電梯安裝驗收規(guī)范進行安裝。5、合同價中不含第一次檢測費，由于安裝原因所造成的質(zhì)量問題造成復(fù)檢，所發(fā)生的一切費用由安裝方自負6、在安裝過程中，必須遵守安全操作規(guī)程，做好安全防護措施(如戴安全帽，系安全帶，安裝防護欄、防護網(wǎng)等)。若發(fā)現(xiàn)未采梯第一次罰款100元，第二次罰款200元，第三次罰款400元，依次類推，由于安裝方違規(guī)操作所造成的一切事故及損失自行負責(zé)。7、該合同價為包交鑰匙工程(含安裝工時費、工具轉(zhuǎn)運費、材料保管費、保險費)。交通費指安裝期間從公司到達安裝照明用燈具燈泡、焊條、洗導(dǎo)軌用的柴油(煤油)、水泥釘、扎絲、扎帶等。安裝人員需做好現(xiàn)場與甲方的協(xié)調(diào)工作，如協(xié)調(diào)不下，通知公司參與協(xié)調(diào)在開箱時安裝人員需將原始資料保留，并交于公司資料室；安裝人員需做好進場前的現(xiàn)場勘察工作，確定是否能夠進場(土建、電源、庫房、住宿、配合費、監(jiān)理等)。安裝人員需在開箱后仔細核對發(fā)貨清單，三日內(nèi)返回是否缺件信息，如缺件以便公司及時補發(fā)，如因安裝人員未及時返回缺件信息產(chǎn)生的缺件等損失由安裝人員自行負責(zé)。卸車、搬運費指貨到現(xiàn)場后的下車、搬運到庫房的費用；庫房距離井道50米以內(nèi)產(chǎn)生的轉(zhuǎn)運費用超出50米以外的與公司協(xié)調(diào)解決。8、保險由安裝人員自行購買，自行已購買保險的，需在簽定合同時出具已購買保險單原件，復(fù)印件交由公司財務(wù)部；如果未購強行購買；由公司代購買保險的，在其當(dāng)次安裝費中扣除。因安裝負責(zé)人未及時將安裝人員名單(身份證等)交到公司財務(wù)部前產(chǎn)生的費用由安裝承包負責(zé)人負責(zé)。9、最終完工為特檢中心驗收合格、公司質(zhì)檢驗收合格并移交給售后服務(wù)部。10、除質(zhì)保金以外的最后一次付款，必須經(jīng)過公司質(zhì)檢、售后服務(wù)部驗收合格，移交后支付。并且未移交維保前需保留30%的安裝11、上班期間喝酒，發(fā)現(xiàn)一次罰款500-1000元/次，酒后鬧事的罰款1000-2000元/次。公司負責(zé)人項目名稱項目地址負責(zé)人樓號梯號層/站/門頂層高度寬×深(mm)門洞尺寸寬×高(mm)寬×深×高(臺)式備注：1、井道結(jié)構(gòu)：口混凝土□磚墻■磚墻加圈梁□其它；2、目前土建情況：口設(shè)計規(guī)劃□未動工口地下基礎(chǔ)，口修建3、產(chǎn)品供貨周期天、安裝完工周期天；電梯品牌要求：4、裝璜配置要求：標(biāo)準配置：轎廂及廳門、門套首層發(fā)紋不銹鋼、其余層鋼板噴塑；5、特殊要求：具體參數(shù)見用電子板建筑施工圖報備經(jīng)辦人：聯(lián)系電話：傳真：郵箱：報備日期：年月日序號日期項目名稱項目地址項目負責(zé)規(guī)格型號(臺)品牌向廠方報備日期受理人報價日期項目名稱項目地址負責(zé)人負責(zé)人項目用途□公共設(shè)施，□住宅，口商場，口辦公，□賓館，口綜合，口其他目前口設(shè)計規(guī)劃口未動工口地下基礎(chǔ)，修建到第層，口結(jié)構(gòu)封頂需方資信□較好，一般，口較差，口尚待調(diào)研電梯品牌需求規(guī)格型號數(shù)量本項目數(shù)量：臺，(一期總臺數(shù)電梯型號、對應(yīng)臺數(shù)、停站數(shù)：(另附：電梯項目報備技術(shù)規(guī)格參數(shù)表)需方負責(zé)人、談判人情況介紹及目前與客戶方關(guān)系：(可后附書面材料)□3級(把握較大),□2級(把握一般),□1級(把握較小),□0級(暫時無法判斷)申請部門負責(zé)人(簽字):年月日公司審核負責(zé)人(簽字):年月日mmmmmm21、樓層層高表[單位：mm]:樓層號樓層號樓層號樓層號樓層號543219876文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.1供應(yīng)部3.2質(zhì)檢部3.4總經(jīng)理ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布4.3采購ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布(4)鎢極氬弧焊用的電極，宜采用鈰鎢棒，所4.5.2保管一般建議空氣中的相對濕度低于60%,并離開地和墻面保持一定的距離，約30厘米。(4)應(yīng)設(shè)專人保管(5)焊條的烘干(6)焊條的報廢文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布6.1《合格物資供方名錄》6.3《采購計劃》6.5《供方供貨檔案》6.7《供方業(yè)績評定表》6.8《入庫檢驗和驗證記錄》6.9《材料代用審批表》6.10《委外加工單位評定表》6.12《材料、零部件臺帳》序號供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別首次列入聯(lián)系人年度復(fù)評結(jié)果編號：CX-09-02序號：供應(yīng)物資：聯(lián)系人電話序號評審內(nèi)容1質(zhì)量體系質(zhì)量體系認證有無2執(zhí)行標(biāo)準能否執(zhí)行標(biāo)準不能3生產(chǎn)能力不滿足4生產(chǎn)方式流水作業(yè)成批生產(chǎn)□單件生產(chǎn)5設(shè)計能力自行設(shè)計□能設(shè)計簡單產(chǎn)品6差7優(yōu)8按時交貨情況一般□較差□調(diào)查結(jié)論：按照供方評價標(biāo)準對供應(yīng)商資質(zhì)，生產(chǎn)能力以及提供產(chǎn)品質(zhì)量等進行評定，該供應(yīng)商基本符合我公司合格供應(yīng)商的要求，建議該供應(yīng)商列入我公司《參評部門評價意見簽字供應(yīng)部技術(shù)部質(zhì)檢部分管副總： 采購物資名稱規(guī)格型號采購數(shù)量采購日期完成數(shù)量完成日期備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：供方名稱地址電話傳真郵編聯(lián)系人本采購產(chǎn)品供方簡介與公司業(yè)務(wù)往來時間，年供貨量供方領(lǐng)導(dǎo)想法意見供方名稱電話傳真生產(chǎn)許可證供貨記錄編號供貨產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量供貨日期驗證結(jié)果驗證人(經(jīng)辦):供應(yīng)科應(yīng)認真填寫各供貨方的供貨情況，以跟蹤該供貨方質(zhì)量及供編號：CX-09-06序號：公司名稱：法人代表：電話：傳真：開戶銀行及帳號：郵政編碼：公司性質(zhì)：成立時間：注冊資金：萬員工總數(shù)：人，其中：管理人員_人，占%,工程技術(shù)人員人，占%客戶服務(wù)人員人，占%主要產(chǎn)品及月產(chǎn)量：主要產(chǎn)品銷售范圍：獲得過何種認證：管理架構(gòu)簡圖來圖審核一技術(shù)可行性和用料確認---報價---合同簽定---物控備料---IQC來料檢驗---員工技術(shù)工藝方案和派工單下發(fā)----QC隨時工序間巡檢---異常情況修正---正常生產(chǎn)--成品QA全檢典型工藝流程：主要設(shè)備(此欄可附頁):部門：編號：CX-09-07電話：傳真：聯(lián)系人：電子郵箱：供應(yīng)產(chǎn)品及類別(A、B、C):進貨檢驗();進貨外觀驗證();本公司到供方現(xiàn)場驗證；顧客到供方現(xiàn)場驗證();顧客到本公司現(xiàn)場驗證；其它情況(占20%),如裝質(zhì)量、售后服管理者代表意見(部分100分低于60分或質(zhì)量分低于48分的填此欄):編號：CX-09-08序號：材料名稱規(guī)格型號重要程度收貨日期序號檢驗/驗證項目檢驗/驗證結(jié)果名稱/型號/規(guī)格□符合口不符合口合格□未評價數(shù)量與訂單/送貨單項符口符合口不符合外觀□符合口不符合合格文件質(zhì)保單□有□無質(zhì)保單簽名或簽章□有□無與采用的標(biāo)準相符口符合口不符合檢驗員驗證日期類別序號數(shù)量單位計劃用1234更改為1234簽名：簽名：年月日承接單位(供方)名稱承接單位具體承擔(dān)部門地址聯(lián)系人電話承接單位和承擔(dān)部門簡介(包括所屬行業(yè)、主產(chǎn)品、規(guī)模、質(zhì)量管理能力、信譽等):加工公司委托產(chǎn)品所用設(shè)備(包括工藝參數(shù)、檢測器具):評定結(jié)論：年度復(fù)評意見：合同內(nèi)容合同編號相關(guān)項目合同類別材料口外購件口加工件口標(biāo)準件口輔材口其他口交貨期與前期價格的比較價格評審評審意見部門評審內(nèi)容評審意見業(yè)務(wù)部工程部技術(shù)部財務(wù)部合同批準編號：CX-09-12材料名稱規(guī)格/型號入庫數(shù)量出庫數(shù)量位編號：CX-09-13類別驗收標(biāo)準備注A類曳引機(蝸輪蝸桿)多品種曳引機(永磁同步)多品種安全鉗(瞬動式)多品種安全鉗(漸進式)多品種雙向限速器多品種夾繩器多品種緩沖器(液壓型)多品種緩沖器(彈簧型)多品種緩沖器(聚氨脂)多品種繩頭(楔塊式)多品種繩頭(錐度式)多品種開關(guān)門機多品種多品種門鎖多品種光幕多品種電梯應(yīng)急平層裝置多品種多品種B類變頻器多品種微機主板多品種多品種旋轉(zhuǎn)編碼器多品種交流接觸器多品種中間繼電器多品種時間繼電器多品種熱繼電器多品種電纜(扁形)多品種電纜(園形)多品種鋼絲繩(曳引用)多品種塑料銅芯線多品種多品種呼梯盒多品種類別驗收標(biāo)準備注按鈕多品種開關(guān)多品種主、副導(dǎo)軌多品種地坎多品種鋼絲繩(曳引用)多品種鋼絲繩(限速器用)多品種補償鏈多品種不銹鋼板多品種型鋼多品種槽鋼多品種等邊角鋼多品種不等邊角鋼多品種方鋼多品種扁鋼多品種園鋼多品種管材多品種方管多品種不銹鋼型材多品種標(biāo)件對重多品種六角螺栓(配套)多品種內(nèi)六角螺栓(配套)多品種膨脹螺栓多品種馬車螺栓(配套)多品種輔料齒輪油多品種潤滑油多品種煤油油漆多品種香蕉水多品種編制批準文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布2適用范圍3.1工程部3.2行政部4工作程序ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布4.2.1.5工程隊(安裝組長)應(yīng)確定地盤已符合安裝要求，確保安裝組符合以下原則：電梯4.2.1.6工程隊(安裝組長)按合同工期要求編制安裝施工進度計劃報呈工程部批準。確認ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布4.3.2保養(yǎng)服務(wù)ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布4.5.2.4工程隊(改造施工組)在確定地盤符合電梯改造要求后，安排施工時間送交用戶確ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布人),以確定是否再確認(例如定期確認)。5相關(guān)文件6相關(guān)記錄6.1《圖紙會審記錄》CX-10-01文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布6.5《特殊過程連續(xù)監(jiān)控記錄》建設(shè)單位：工程名提出問題處理意見設(shè)計單位代表(簽名):施工單位代表(簽名):工程名稱工程量技術(shù)交底人1.電梯安裝工必須持有特種作業(yè)人員安全操作證方能上崗操作。2.進入施工現(xiàn)場，必須遵守安全生產(chǎn)紀律，在井道腳手架上作業(yè)時，必須系安全帶，不得向下拋物，并防止工具材料等物件從縫隙跌3.電梯井道內(nèi)施工要有足夠的照明燈，保持一定的亮度，照明電源要用低壓36V,燈泡與腳手架要有一定的距離。4.各類電動工具、機具必須裝接漏電開關(guān)，電源開關(guān)應(yīng)設(shè)在底層井道口，離開現(xiàn)場，便于切斷電源，開關(guān)箱應(yīng)加鎖。5.電梯井道內(nèi)的電焊龍頭線、氣焊皮管、要經(jīng)常整理、檢查，防止磨損，拉斷和漏氣、漏電打火現(xiàn)象。進行電氣焊工作時，要有防火措施，指定專人監(jiān)護熄滅殘渣余火。6.電梯調(diào)試運行期間，必須統(tǒng)一指揮，專人操作，嚴禁亂送電、亂操作。7.轎箱運行前，必須經(jīng)鉗工對轎箱導(dǎo)軌、對重、繩輪、抱閘等機械部分，經(jīng)仔細檢8.各種安全開關(guān)、限位開關(guān)，須經(jīng)模擬動作試驗無誤后，方可送電。9.檢查線路、換接端子或修理電器時，盡量做到不帶電作業(yè)，必須帶電作業(yè)時，應(yīng)有人監(jiān)護，在通電電器接線端子或修理電器時，盡量做到不帶電；帶電作業(yè)時，要有人監(jiān)護，在通電電器接線端子裸露處附近，禁止使用沒有絕緣柄的工具。10.每天工作結(jié)束人離去前，必須切斷電源，鎖好開關(guān)箱，防止他人隨意開11.補充交底內(nèi)容：備注施工負責(zé)人：(參加技術(shù)交底的施工人員名單):工程名稱上工序名稱：(施工內(nèi)容及自檢情況)上工序施工負責(zé)人：下工序名稱：(對上工序施工內(nèi)容及質(zhì)量檢查情況)專職質(zhì)檢員核定意見：日期檢測點名稱工藝參數(shù)設(shè)定值工藝參數(shù)實測值采取措施紀要檢測人：工程名稱工序名稱依據(jù)文件起止日期批準人：職務(wù)：工程名稱：第日期氣候與溫度主要記事(逐日認真填寫主要施工活動及問題)ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布對外包勞務(wù)、外包工程管理實施控制，確保外包勞務(wù)、外包工程人員承擔(dān)的施工項目或施工部位符合設(shè)計要求。選擇具備一定資質(zhì)條件的合格外包工程單2.適用范圍適用于本公司對外包勞務(wù)人員、外包工程單位的3.1工程部a)負責(zé)本程序的編制、修改；b)本程序的具體實施單位，對外包勞務(wù)和外包工程實施歸口管4.工作程序4.1對外包勞務(wù)、外包工程單位的調(diào)查工程部根據(jù)施工合同內(nèi)容對施工技術(shù)的要求和本公司專的情況，對社會上具有專業(yè)(技術(shù))勞務(wù)輸出和工程承包的單位或個人進行調(diào)查，調(diào)查的主要4.1.1資質(zhì)----具有專業(yè)施工(或管理)的資質(zhì)證明(營業(yè)執(zhí)照、許可證或個人技術(shù)職稱證4.1.2業(yè)績----承擔(dān)專業(yè)技術(shù)施工(或管理)的業(yè)績資料；4.1.3技術(shù)結(jié)構(gòu)----專業(yè)施工隊伍中人員技術(shù)等級比例；4.1.4工裝器具----是否配有相應(yīng)的工裝器具；4.1.5服務(wù)報價----服務(wù)費及結(jié)算方式要求；4.1.6培訓(xùn)----人員近期培訓(xùn)資料；ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布4.1.7住宿----是否有住宿要求。4.2外包勞務(wù)、外包工程單位的選擇與評價4.2.2選擇、評價時，對照本程序"5.1"條款規(guī)定的內(nèi)容和調(diào)查資料以及施工合同的要求，發(fā)表評價意見并記錄在《外包勞務(wù)單位調(diào)查評價表》、《外包工程單位調(diào)查評價表》中，報公司主管負責(zé)人審批。對經(jīng)審批合格的外包勞務(wù)理分別編入《合格外包單位勞務(wù)名錄》、《合格外包工程單位目錄》中，報公司總經(jīng)理批準4.3對外包勞務(wù)、外包工程單位的控制4.3.1外包勞務(wù)的控制(1)根據(jù)施工技術(shù)(或管理)需要，工程部可在《合格外包勞務(wù)單位名冊》選擇單位(或個(2)外包勞務(wù)單位到達本公司施工現(xiàn)場后，填寫《外包勞務(wù)單位人員花名冊》,并且必須以本公司名義出現(xiàn)，服從本公司的管理，包括質(zhì)量體系運行要求。工程部管理人員、質(zhì)檢合格品(項)控制程序》予以處置，并驗證處置實效。(3)對外包勞務(wù)單位建立業(yè)績記錄表，并于年末填寫《外包勞務(wù)業(yè)績評定表》報公司行政部審核，為下年度外包勞務(wù)評價選擇積累資料，以便確定是否繼續(xù)列入合格外包勞務(wù)單位(4)對于不認真履行外包勞務(wù)合同的單位和完不成管理崗位要求的個人，工程部要及時提出整改要求并進行監(jiān)督檢查。對不認真整改或根本不改的外包工勞務(wù)單位(或個人),隨時4.3.2外包工程的控制ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布(1)外包工程是本公司承建并直接管理工程的一部分(例如分部工程或群體工程中的某個單位工程等),因此，外包工程單位單位進入施工現(xiàn)場后不能以其原來單位名稱出現(xiàn)，而以(2)外包工程方必須按外包合同管理要求，實施本公司的質(zhì)量體系，并接受本公司管理(3)維修班組(分部)對外包工程單位的履約情況進行記錄，每半年至少評定一次并向工應(yīng)書面(或先口頭后書面)通知其整改，凡不認真整改或根本不整改者，立即對其辭退，并向(4)凡認真履行外包工程施工合同、接受本公司管理的外包工程單位，均可作為下年度5.相關(guān)文件5.1《材料、零部件控制程序》5.3《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》6.相關(guān)記錄6.1《外包勞務(wù)單位調(diào)查表》6.2《合格外包勞務(wù)單位目錄》6.3《外包勞務(wù)單位人員花名冊》6.4《外包工程單位調(diào)查評價表》6.5《合格外包工程單位目錄》6.6《外包工程單位業(yè)績評定記錄表》序號1營業(yè)執(zhí)照號2組織機構(gòu)代碼3(國)稅務(wù)登記證4(地)稅務(wù)登記證5年/萬元6注冊資金(萬元)萬元7市場信譽度8近期有無受到行政處罰有口無口9聯(lián)系人聯(lián)系電話郵箱外包勞務(wù)方承接的典型項目及發(fā)包方反映1承接的典型項目2優(yōu)良口好口一般口3優(yōu)良口好口一般口4優(yōu)良口好口一般口5優(yōu)良口好口一般口6優(yōu)良口好口一般口7優(yōu)良口好口一般口序號外包勞務(wù)單位名稱單位地址營業(yè)執(zhí)照號組織機構(gòu)代碼稅務(wù)登記證號聯(lián)系人國稅序號身份證號碼工種操作證號碼123456789其它說明供方名稱經(jīng)濟性質(zhì)地址資質(zhì)證明施工范圍人員結(jié)構(gòu)設(shè)備配備包工價格質(zhì)量保證能力調(diào)查人調(diào)查時間評價記錄姓名評價意見簽名序號供方名稱資質(zhì)等級主要施工范圍地址聯(lián)系人供方名稱經(jīng)濟性質(zhì)地址資質(zhì)等級承包工程名稱進場日期承包施工項目負責(zé)人姓名施工工期考核施工材料質(zhì)量檢驗情況施工設(shè)備考核施工人員考核施工安全考核實施管理體系情況考核存在問題內(nèi)容整改情況評價記錄姓名評價意見簽名文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.1技術(shù)負責(zé)人3.2技術(shù)部4.1施工方案編制的策劃4.2施工方案的編制內(nèi)容ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布4.3施工方案的評審(2)識別問題，提出建議并跟蹤其實施。(3)評審內(nèi)容應(yīng)進行記錄。4.3.5施工方案文件的評審4.3.6施工方案的驗證評審4.3.7施工方案的確認評審ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布4.3.8施工方案的更改4.3.9施工方案的評審方式(3)做好評審《會議記錄》,并整理形成文件。(2)有關(guān)部門在《工作聯(lián)系單》上填寫評審意4.4施工方案輸出ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布(1)有關(guān)設(shè)計圖紙、計算書等技術(shù)文件(施工方案附件1);(2)改造用電梯零部件和物資目錄表(施工方案附件2);(3)施工進度計劃表(施工方案附件3);(4)技術(shù)交底記錄表(施工方案附件4);(5)安全交底記錄表(施工方案附件5)。6.1《工作聯(lián)系單》CX-12-016.5《扶梯工程勘測記錄單》CX-12發(fā)件單位頁收件單位緊急□請審閱請答復(fù)請傳閱請確認我公司對貴方電梯現(xiàn)場進行勘察后，發(fā)現(xiàn)貴方的電梯現(xiàn)場存在如附件所列的問題，特此(本欄由我司填寫)現(xiàn)場存在的情況備注項目名稱評審日期項目負責(zé)人參加人技術(shù)部：質(zhì)檢部：質(zhì)保工程師：評審內(nèi)容1、施工許可范圍符合性2、技術(shù)標(biāo)準(要求)符合性3、項目可行性5、可維修性6、可檢驗性評審意見評審主持人(簽名):因客戶需要及施工現(xiàn)場情況變化，為保證工程質(zhì)量及施工安全，決定對以下條款進行修序號原設(shè)計、施工方案內(nèi)容123456789各部門簽收供應(yīng)部工程部及相關(guān)部門接到本通知后按修改后方案執(zhí)行。工地地址梯號合同編號基站層并聯(lián)預(yù)定封頂日期墻體結(jié)構(gòu)安裝位置目前土建進度機房樓板空洞□有□無1、尺寸及圖樣如圖示2、升降設(shè)備位置平面圖3、現(xiàn)場地理位置示意圖井道內(nèi)有無牛腿?或有現(xiàn)場描述：樓層高度FFFFFFFFFFFFFFFFF井寬深門框?qū)捀吆籼輰捝羁睖y日期勘測員土建進度預(yù)定出貨日現(xiàn)場協(xié)調(diào)記錄處理結(jié)果呼梯盒形式a、單梯一顯口c、并梯一體分顯口用戶名稱設(shè)備名稱規(guī)格型號勘測時間完成時間整改要求(是否與圖紙相符)1三相五線制2底坑尺寸345傾斜角度工程勘測人員根據(jù)實際情況，要求用戶在規(guī)定時間內(nèi)完成整改及有關(guān)工程需用戶配勘測人簽名：用戶代表簽名：用戶單位蓋章文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.1管理者代表3.2質(zhì)檢部3.3工程部4.1總要求文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布4.3.2使用過程中，相關(guān)人員應(yīng)對顧客提供的設(shè)施及支持性服務(wù)進行必要的維護和保養(yǎng)，防4.3.3工程完工或使用完畢后，項目部應(yīng)與顧客辦理交還手續(xù)，并保存有關(guān)記錄，直至工程4.4顧客提供的已完工程4.4.1對顧客提供的已完工程，接收前工程部應(yīng)進行檢查驗收，必要時會同顧客或監(jiān)理單位一起進行。確保工程滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求。檢查應(yīng)形成記錄，并由資料員妥善保存至工4.4.2施工過程中，對顧客提供的已完工進行適當(dāng)?shù)谋Ｗo。產(chǎn)品保護的具體方法應(yīng)在項目施5相關(guān)文件6相關(guān)記錄6.1《顧客財產(chǎn)管理臺帳》CX-13-016.2《顧客財產(chǎn)損壞、丟失、不使用情況報告單》CX-13-02編號：CX-13-01入廠時間部門出廠時間財產(chǎn)名稱規(guī)格型號損壞、丟失、不適用顧客簽字(蓋章):文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.1總經(jīng)理3.2管理者代表3.3質(zhì)檢部3.4內(nèi)審組長文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布4.5.2現(xiàn)場審核ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布報告編號審核日期審核部門和范圍：審核組成員：編號：CX-14-02部門不合格項目行政部財務(wù)部技術(shù)部質(zhì)檢部銷售部工程部供應(yīng)部總計不合格項編號：審核日期組織代表(簽字):不合格是否已糾正□是口否審核組長(簽字):糾正措施是否可接受□是□否□是口否注：(1)不合格事實與判定所依據(jù)文件的原文必須對應(yīng)，否則本報告不能成立；ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.1質(zhì)檢部4.1過程的檢驗與試驗ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布4.2環(huán)境及安全管理的監(jiān)控4.3產(chǎn)品檢驗與試驗貨或換貨)4.4施工安裝產(chǎn)品的檢驗4.4.2分項工程質(zhì)量檢驗ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布4.4.3分部工程質(zhì)量檢驗4.4.4交付工程的質(zhì)量檢驗4.5質(zhì)檢員和檢驗記錄4.5.2檢驗與試驗的各種記錄必須由經(jīng)過聘任(任命)的質(zhì)檢員(或兼任的工程技術(shù)人員)文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布6.1《安全措施檢查表》6.6《施工工序交接記錄》日期項目名稱實施措施驗證效果備注工程名稱申請日期材料名稱品種規(guī)格型號供應(yīng)廠家日審批意見日跟蹤記錄建設(shè)單位工程名稱工程地址工程定位放線情況意見技術(shù)監(jiān)督部門建設(shè)單位駐工地代表工程名稱試驗項目試驗結(jié)果：1.試驗依據(jù)：2.試驗值：3.試驗結(jié)論：試驗人員施工單位代表：建設(shè)單位代表：序號日期管理方案的性質(zhì)檢測項目名稱依據(jù)法規(guī)或標(biāo)準名稱標(biāo)準實測值結(jié)果文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.1供應(yīng)部3.3質(zhì)檢部ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布6.2《檢驗與試驗設(shè)備校準計劃(記錄)》CX-16-03檢驗與試驗設(shè)備履歷卡檢驗與試驗設(shè)備名稱型號規(guī)格精度等級制造廠家出公司日期使用部門購入日期周期檢定情況檢定日期檢定結(jié)果檢定單位周期負責(zé)人 年檢驗與試驗設(shè)備校準計劃(記錄)名稱規(guī)格數(shù)量使用部門檢定單位末次檢定日期計劃送檢日期實際檢定日期備注123456789制表：校對：批準：序號名稱數(shù)量單位123456789制表：文件編號第A版第0次修訂主題不合格品(項)控制程序發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布不合格品(項)控制程序3.1工程部3.2總經(jīng)理或總工程師4.1不合格的范圍4.2不合格品的判定4.2.2不合格品的分類ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題不合格品(項)控制程序發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布4.3不合格品標(biāo)識及儲存(2)對在施工過程中經(jīng)檢驗的不合格品(項),由工程施工員或技術(shù)人員進行標(biāo)牌或戳記標(biāo)識(產(chǎn)品)和記錄標(biāo)識(不合格項)。4.3.2對不合格物資，由工程隊材料員進行標(biāo)牌標(biāo)識后隔離存放(可行時)4.4不合格品記錄4.5不合格品評審4.5.2不合格施工產(chǎn)品(項)的評審ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題不合格品(項)控制程序發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布(1)輕微不合格品(項),由工程隊施工員評審，確認不合格性質(zhì)和決(2)一般不合格品(項),由工程隊長評審，確認不合格性質(zhì)和決定處置方案。必要時(3)嚴重不合格品(項),由工程隊長報工程部審核，確認不合格性質(zhì)，報總經(jīng)理或總4.5.3不合格的處置4.5.4不合格物資的處置4.5.5施工過程或施工產(chǎn)品中不合格品(項)的處置方式：4.7在交付和顧客開始使用中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按照施工產(chǎn)品維修合同(協(xié)議)的有關(guān)規(guī)定6相關(guān)記錄6.1《不合格品臺賬》CX-17-016.3《讓步接收審批表》CX-17-03序號責(zé)任人123456789編號：CX-17-02不合格品描敘：□材料□半成品□成品□客退品不合格品數(shù)量：批量：批次號：問題描敘：原因分析：臨時處理方案：□退貨口讓步接收□挑選返工□返修□報廢糾正措施：預(yù)防措施：制表：審核：制表日期：責(zé)任人：責(zé)任部門確認：質(zhì)檢部：此單由不合格發(fā)生部門提出，PE/QE主導(dǎo)分析原因判斷處理；質(zhì)檢部不同意或重大異?？捎晒究偣せ蚩偨?jīng)理裁決。編號：CX-17-03序號：序號讓步件名稱讓步件數(shù)量讓步件單位名稱12不合格品情況34以上申請讓步單位(部門)填寫申請單位(部門)代表：5相關(guān)部門評審意見及措施6管理者代表審批意見：工件名稱工序名稱數(shù)量單位年月年月年月年月ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.1行政部3.2各部門和工程隊3.3最高管理者(總經(jīng)理)3.4工程部4.1組織機構(gòu)4.2事故范圍ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布4.3事故報告制度(1)輕傷事故，立即報告工長(班組長)、工程隊隊長、工程部；表),并在24小時內(nèi)向上級主管單位報告。4.4事故調(diào)查4.5事故處理文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布6.1《工傷事故記錄表》CX-18-01序號姓名性別出生年月職務(wù)或工種工作部門名稱籍貫文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.1質(zhì)檢部3.2各部門c)過程和產(chǎn)品特性變化趨勢情況4.2數(shù)據(jù)來源4.2.1外部來源ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布4.2.2內(nèi)容來源ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.1質(zhì)檢部3.2業(yè)務(wù)部3.3各部門4.1持續(xù)改進ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布4.2糾正措施4.3預(yù)防措施文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布4.4記錄6.3《持續(xù)改進計劃》編號：CX-20-01糾正措施：口預(yù)防措施：口1、存在的不合格服務(wù)：不合格服務(wù)原因分析：糾正預(yù)防措施(措施項目、負責(zé)人、完成日期):糾正/預(yù)防措施實施完成情況的驗證：備注：批準：審核：編制：編號：CX-20-02序號：會議時間地點主持人會議研究事項：審核序號責(zé)任部門實施日期完成日期備注123456789顧客名稱聯(lián)系電話產(chǎn)品名稱及型號滿意程度調(diào)查項目加權(quán)系數(shù)很滿意(100分)滿意(90分)基本滿意(70分)不滿意(50分)很不滿意(20分)產(chǎn)品價格綜合得分主要意見或建議及需求和期望顧客(章):年月日備注ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.2應(yīng)急救援演練組織機構(gòu)設(shè)置(名單見附件)2)應(yīng)急救援組組長：工程部部長組員：工程部成員3)安全保衛(wèi)組組長：質(zhì)檢部部長4)后勤保障組組長：行政部部長5)電梯技術(shù)專家組事故突發(fā)地當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢局專家小組3.3.1指揮組職責(zé)ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布3.3.4應(yīng)急救援組職責(zé)3.3.5安全保衛(wèi)組職責(zé)3.3.6后勤保障組職責(zé)ABCD電梯有限公司文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2023年01月08日發(fā)布4.程序4.2預(yù)警和預(yù)防機制