天然氣管道EPC工程項目監(jiān)視和測量控制程序

天然氣管道EPC工程項目監(jiān)視和測量控制程序1目的在工程施工和產(chǎn)品實現(xiàn)的不同階段，實施監(jiān)視和測量活動，以掌握質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運行情況，對運行過程中出現(xiàn)的問題，及時組織分析和改進，以保證施工過程和產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，確保向顧客提供滿意的產(chǎn)品，實現(xiàn)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部的質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標。2適用范圍本程序適用于對顧客滿意度、產(chǎn)品和質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系活動的監(jiān)視和測量。3術語本程序引用下列標準條款中規(guī)定的術語及定義。GB/T19000-2000質量管理體系基礎和術語GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南３定義GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3術語和定義4職責4.1工程部負責施工階段顧客滿意度的監(jiān)視和測量。4.2項目計材部負責工程所用原材料的監(jiān)視和測量。4.3項目HSE部負責施工過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。4.4項目工程部負責施工最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、并負責原材料和過程產(chǎn)品的抽樣試驗。4.5HSE部負責環(huán)境和職業(yè)健康安全指標的監(jiān)視和測量。4.6經(jīng)營部負責工程交工驗收后的顧客滿意度的監(jiān)視和測量。4.7西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部各部門和各分部部按照管理職責對所負責的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關過程進行監(jiān)視和測量。5工作程序5.1監(jiān)視和測量計劃5.1.1工程部負責在每年年初編制顧客滿意度調(diào)查計劃。5.1.2項目計材部、項目工程部、項目HSE部負責在工程項目開工前編制各自業(yè)務范圍內(nèi)的產(chǎn)品監(jiān)視和測量計劃，形成項目部的監(jiān)視和測量計劃。5.1.3西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部各部門按照《管理手冊》中的過程職責分配表的分工，對所負責的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關過程編制監(jiān)測和測量計劃。5.1.4各分部部負責對本工程項目范圍的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關過程編制監(jiān)視和測量計劃。5.1.5經(jīng)營部在每年年初編制已交工工程的工程回訪計劃。5.2顧客滿意度的監(jiān)視和測量5.2.1工程部負責編制年度顧客滿意度的調(diào)查計劃，確定調(diào)查時段和調(diào)查對象，并負責組織各分部部共同實施調(diào)查活動。5.2.2顧客滿意度調(diào)查內(nèi)容為：工程質量、施工工期、施工安全、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全、服務質量及其它建議等。5.2.3顧客滿意度的調(diào)查方式，可以采取溝通、交流、征詢意見等方式進行。5.2.4顧客滿意度體現(xiàn)方式：調(diào)查結果、優(yōu)質工程獎、報刊通訊摘錄、顧客談話內(nèi)容剪裁等。5.2.5顧客滿意的測評辦法：給顧客發(fā)出調(diào)查表，從工程（產(chǎn)品）質量、施工工期、施工安全、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理、服務質量六個方面進行打分評價（百分制），然后對其進行平均，95～100分為很滿意，80～95分（不含95分，下同）為滿意，60～80分為基本滿意，30～60分為不滿意，0～30為很不滿意。5.2.6顧客的投訴或抱怨由工程部收集整理后報西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部領導，并通知各分部部。由項目部對顧客意見進行分析，并按要求制定糾正和預防措施，工程部驗證實施效果。5.2.7工程部負責將顧客滿意度的情況收集后向管理評審會議報告。5.3原材料的監(jiān)視和測量5.3.1項目計材部需配備必要的監(jiān)視和測量裝置，熟悉使用方法，定期進行必要的檢查和驗收。5.3.2項目計材部負責按照5.1.2確定的監(jiān)視和測量計劃，根據(jù)《鐵路物資技術保管規(guī)程》，對采購產(chǎn)品/顧客財產(chǎn)從數(shù)量、質量、規(guī)格、隨貨技術證件、包裝、標識等方面進行驗收檢查。并根據(jù)產(chǎn)品分類，填寫“進貨檢驗記錄”。5.3.3需做抽檢試驗的產(chǎn)品，由項目計材部填寫“材料送檢通知單”一式二份隨產(chǎn)品樣品交項目工程部，項目工程部接收簽認后各持一份。項目工程部對樣品進行試驗，并將試驗報告單編號與試驗結果填入“材料送檢通知單”于10天內(nèi)返項目計材部保存，試驗報告單由項目工程部保存。項目工程部無法完成的試驗項目，應委托具有相應資格的檢測部門進行。5.3.4經(jīng)試驗合格的產(chǎn)品，項目計材部負責將“材料送檢通知單”編號或“試驗報告”編號填入“進貨檢驗記錄”。經(jīng)試驗不合格的產(chǎn)品，項目工程部應在最快的時間內(nèi)通知項目計材部。5.3.5經(jīng)驗收檢查或抽檢試驗不合格的產(chǎn)品，項目計材部將其情況填入“物資驗收記錄”，按《不符合控制程序》執(zhí)行。5.3.6構成工程主體的產(chǎn)品（如錨桿、水泥、砂、碎石、防水材料）必須經(jīng)過試驗合格方能投入使用。5.4施工過程產(chǎn)品的監(jiān)測和測量5.4.1施工過程產(chǎn)品的監(jiān)測和測量由項目HSE部按照5.1.2確定的監(jiān)視和測量計劃組織進行。5.4.2試件的制取和試驗：分項工程施工過程中或完工后，項目工程部按有關標準抽取樣品或制作檢查試件，并對其進行試驗。項目工程部無法完成的試驗項目，委托具有相應資格的檢測機構進行試驗。5.4.3分項工程的檢驗驗收：作業(yè)人員要嚴格按照施工規(guī)范、工藝流程和作業(yè)指導書進行施工。分項工程完工并經(jīng)過工區(qū)自檢合格后，項目HSE部對分項工程進行質量檢驗評定，核定等級，并填寫相關記錄。需監(jiān)理認可的分項工程，會同現(xiàn)場監(jiān)理共同進行質量評定。5.4.4隱蔽工程檢查驗收：如分項工程需進行隱蔽驗收時，由項目HSE部會同現(xiàn)場監(jiān)理對分項工程進行隱蔽檢查驗收。5.4.5分項工程質量評定及隱蔽檢查驗收合格后，可轉入后續(xù)的分項工程施工。如質量檢驗評定不合格或隱蔽檢查驗收未通過，則該分項工程為不合格品，后續(xù)分項工程不得進入施工，執(zhí)行《不符合控制程序》。5.4.6分部工程質量評定：由項目經(jīng)理組織項目總工、項目工程部、項目HSE部進行分部工程質量評定，核定質量等級，項目HSE部負責填寫相關記錄。需監(jiān)理認可的分項工程，會同現(xiàn)場監(jiān)理共同進行質量評定。5.5最終產(chǎn)品的檢測和測量5.5.1工程竣工后，項目經(jīng)理組織項目總工、項目工程部、項目HSE部，按照5.1.2確定的監(jiān)視和測量計劃對工程進行竣工自驗。大型工程由西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部總工組織工程部、HSE部在項目部自驗的基礎上進行竣工自驗。5.5.2竣工自驗內(nèi)容：工程有無漏項；工程外觀質量；變更設計是否齊全；竣工文件的內(nèi)容、數(shù)量是否齊備；單位工程質量評定表。5.5.3竣工自驗中發(fā)現(xiàn)存在問題的項目時，項目部依照《不符合控制程序》進行處理，處理效果由項目部質檢工程師進行檢查。5.5.4竣工自驗合格后，項目總工填寫單位工程竣工報告，申請進行正式竣工驗收。5.6過程的監(jiān)測和測量5.6.1各職能部門的主管領導對各部門業(yè)務工作進行監(jiān)視和測量，以職責履行情況和質量環(huán)境職業(yè)健康安全目標完成情況為主要依據(jù)。5.6.25.6.3各分部西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部下達的目標和指標。5.6.4各單位、各部門按照職責分工，每年對轄區(qū)內(nèi)和業(yè)務管理范圍內(nèi)的活動和工作進行一次評價，評審對法律、法規(guī)和其他要求的符合性，并向西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部綜合部報告。5.6.5監(jiān)視和測量后發(fā)現(xiàn)某個過程的能力不足或不符合要求時，由責任部門和單位及時予以糾正或采取糾正措施，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。5.7環(huán)境和職業(yè)健康安全的績效監(jiān)視和測量5.7.1西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部相關職能部門、各分部部制定環(huán)境和職業(yè)健康的績效監(jiān)視和測量計劃，其中應包括主動測量和被動測量，明確監(jiān)視的方法、頻次、內(nèi)容和標準，確定需要的定性測量和定量測量等內(nèi)容。5.7.2績效監(jiān)視和測量主要內(nèi)容a）管理方案的實施結果，是否實現(xiàn)預先確定的目標、指標要求。b）項目部對所識別的環(huán)境因素/危險源的控制措施，是否符合西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部有關規(guī)定。c）現(xiàn)場作業(yè)和管理，是否符合適用的法律、法規(guī)與其他要求。d）檢查員工環(huán)保意識和職業(yè)健康安全意識的提高情況。e）系統(tǒng)檢查過程、工作場所、實際操作、管理行為，判斷各項制度執(zhí)行情況。f）作業(yè)現(xiàn)場的設備、設施的安全性，個人防護設備的使用情況。g）對有害作業(yè)環(huán)境進行測定，定期對有關員工進行健康檢查。h）職業(yè)病、事故、事件（相關方投訴、執(zhí)法機構的批評與處罰等）統(tǒng)計分析。i）各類文件和記錄的分析、檢查。5.7.3指標的監(jiān)視和測量HSE部負責對西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部各作業(yè)場所環(huán)境及職業(yè)健康安全指標的監(jiān)視和測量。HSE部無法完成或不便于進行監(jiān)視和測量時，項目部可委托工程所在地檢測機構實施，但必須對其資格和能力進行確認。監(jiān)視和測量完成后，必須明確評價其結果和相關法律、法規(guī)要求的一致性和其他要求的符合性。5.8委外監(jiān)視和測量對西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部和項目部無法完成或不便于完成的監(jiān)視和測量項目，由項目部委外實施，對于外委檢測機構應從以下方面進行調(diào)查和評審，經(jīng)評審合格后方可選用。a）是否取得“計量認證合格”的單位。b）是否由業(yè)主/監(jiān)理指定或認可。c）收費標準。d）技術和設備實力、信譽、服務質量等情況。5.9質量環(huán)境職業(yè)健康安全體系運行的監(jiān)視和測量按《內(nèi)部審核程序》規(guī)定執(zhí)行。6相關/支持性文件6.1《不符合控制程序》ZSE/CX22-2006C6.2《內(nèi)部審核程序》ZSE/CX13-2006C6.3《糾正和預防措施控制程序》ZSE/CX21-2006C6.4《法律法規(guī)及其他要求評審程序》ZSE/CX21-2006C7記錄7.1顧客滿意度調(diào)查表JL/CX11-17.2進貨檢驗記錄SEW227.3材料送檢通知單SEW247.4物資驗收記錄SEW137.5檢驗批質量驗收記錄表7