2021版?；菲髽I(yè)儀表專業(yè)安全風(fēng)險管理指南-作者：楊紹軍

儀表專業(yè)安全風(fēng)險管理要素,,,

1.儀表技術(shù)管理,,,

儀表設(shè)備定期保養(yǎng)、檢測、試驗、校驗、連鎖投/切、變更等工作實施及資料存檔管理,,,

序號,儀表技術(shù)管理要求,管理依據(jù),備注

1,企業(yè)應(yīng)建立儀表自動化控制系統(tǒng)安全管理、日常維護保養(yǎng)等制度,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三{2013}88號）第（十六）條,

2,企業(yè)應(yīng)建立健全儀表檢查、維護、使用、檢定等各類臺賬及儀表巡檢記錄,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三{2013}88號）第（十六）條,

3,"儀表調(diào)試、維護及檢測記錄齊全，主要包括：

1.儀表定期校驗、回路測試記錄；

2.檢測儀表和控制系統(tǒng)檢維護記錄",《自動化儀表工程施工及質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB50093-2013）第12.1.1、12.5.2條,

4,新（改、擴）建裝置和大修裝置的儀表自動化控制系統(tǒng)投用前、長期停用的儀表自動化控制系統(tǒng)再次啟用前，必須進行檢查確認(rèn)。,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三{2013}88號）第（十六）條,

5,"控制系統(tǒng)管理應(yīng)滿足以下要求：

1.控制方案變更應(yīng)辦理審批手續(xù)；

2.控制系統(tǒng)故障處理、檢修及組態(tài)修改記錄應(yīng)齊全；

3.控制系統(tǒng)建立有事故應(yīng)急預(yù)案",《工業(yè)自動化和控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全集散控制（DCS）第2部分：管理要求》（GB/T33009.2-2016）第5.11.2/5.9.2條,

6,"企業(yè)應(yīng)建立安全聯(lián)鎖保護系統(tǒng)停運、變更專業(yè)會簽和技術(shù)負(fù)責(zé)人審批制度。聯(lián)鎖保護系統(tǒng)管理應(yīng)滿足：

1.聯(lián)鎖邏輯圖、定期維修校驗記錄、臨時停用記錄等技術(shù)資料齊全；

2.應(yīng)對工藝和設(shè)備聯(lián)鎖回路定期調(diào)試；

3.聯(lián)鎖保護系統(tǒng)（設(shè)定值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、取消）變更應(yīng)辦理審批手續(xù)；

4.聯(lián)鎖摘除和恢復(fù)應(yīng)辦理工作票，有部門會簽和領(lǐng)導(dǎo)簽批手續(xù)；

5.摘除聯(lián)鎖保護系統(tǒng)應(yīng)有防范措施及修改方案。",《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三{2013}88號）第（十六）條,

2.儀表隱患排查管理,,,

按照應(yīng)急管理部《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》[2019]78號和“危險化學(xué)品協(xié)會重點縣指導(dǎo)服務(wù)安全檢查表”中與儀表專業(yè)有關(guān)的內(nèi)容，編制了“儀表專業(yè)安全風(fēng)險隱患排查表”。,,,

序號,排查內(nèi)容,排查依據(jù),備注

（一）安全領(lǐng)導(dǎo)能力,,,

1,"專業(yè)管理人員每月至少參加2次班組安全活動，并在班組安全活動記錄上簽字。

",《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標(biāo)準(zhǔn)5.6,"檢查班組安全活動記錄情況，人員學(xué)習(xí)、簽到、補學(xué)情況

"

2,機械動力部組織綜合性或?qū)I(yè)性安全風(fēng)險隱患排查及治理工作，各中心相關(guān)管理人員參加檢查，安全風(fēng)險隱患排查形式包括日常排查、綜合性排查、專業(yè)性排查、季節(jié)性排查、重點時段及節(jié)假日前排查、事故類比排查、檢修排查。,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標(biāo)準(zhǔn)11.2,檢查五定表執(zhí)行、簽字等情況

3,企業(yè)危險化學(xué)品特種作業(yè)人員應(yīng)具備高中或者相當(dāng)于高中及以上文化程度，能力應(yīng)滿足安全生產(chǎn)要求，儀表從業(yè)人員需取得危險化學(xué)品安全作業(yè)：化工自動化控制儀表作業(yè)操作項目。,"

《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第30號）第四條

","檢查班組人員學(xué)歷、特殊作業(yè)資格證

"

（二）安全生產(chǎn)責(zé)任制,,,

1,"各級管理人員、一線從業(yè)人員

（含勞務(wù)派遣人員、實習(xí)學(xué)生等）等所有崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)。

","《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通

知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)2.3

","檢查崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制簽字情況，在項目部或班組存檔

"

2,"對儀表專業(yè)所有崗位從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實習(xí)學(xué)生等）進行安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)，如實記錄相關(guān)教育培訓(xùn)情況等。

","《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知》（安委辦

〔2017〕29號）第五、七條

","檢查項目部安全組或中心安全組相關(guān)記錄

"

（三）安全教育和崗位操作技能培訓(xùn),,,

1,"企業(yè)應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求調(diào)查編制年度安全教育培訓(xùn)計劃，并按計劃實施。

","《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通

知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)5.1

","檢查班組年度培訓(xùn)臺賬和班組培訓(xùn)記錄本記錄一致性

"

2,"業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。

","《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第二十二條

","檢查項目部安全組或中心安全組相關(guān)記錄

"

3,"1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)由主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格；2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受每年再培訓(xùn)。

","《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)

定》（國家安全監(jiān)管總局令第30號）第五、二十條

","檢查項目部安全組或中心安全組相關(guān)記錄

"

4,"企業(yè)應(yīng)對新從業(yè)人員（包括臨時工、合同工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工、實習(xí)人員等）進行廠、車間

（工段、區(qū)、隊）、班組三級安全培訓(xùn)教育，考核合格后上崗。

","《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第十一、十二條

","檢查項目部安全組或中心安全組相關(guān)記錄（部分在班組）

"

5,"企業(yè)新從業(yè)人員的三級安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容應(yīng)符合

《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）要求。

","《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第十四、十五、十六條

","檢查三級安全培訓(xùn)教育試卷內(nèi)容是否符合要求

"

6,"企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不得少于72學(xué)時；從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于20學(xué)時。

","《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第十五條

","檢查項目部安全組或中心安全組相關(guān)記錄

"

7,"企業(yè)從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應(yīng)當(dāng)重新接受車間（工段、區(qū)、隊）和班組級的安全培訓(xùn)。

","《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第十九條

","檢查項目部安全組或中心安全組相關(guān)記錄

"

,"1.特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；2.特種作業(yè)操作證應(yīng)定期復(fù)審；

3.技改技措項目特種作業(yè)人員具備相應(yīng)資質(zhì)的特種作業(yè)證。

","《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)

定》（國家安全監(jiān)管總局令第30號）第五、二十條

","檢查項目部安全組或中心安全組相關(guān)材料

"

（四）安全風(fēng)險管理,,,

1,"安全風(fēng)險辨識分析內(nèi)容應(yīng)重點關(guān)注如下方面：

對涉及“兩重點一重大”生產(chǎn)、儲存裝置定期運用HAZOP方法開展安全風(fēng)險辨識；

對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境進行安全風(fēng)險辨識；

當(dāng)管理機構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生安全事故時，及時進行安全風(fēng)險辨識分析；

對控制安全風(fēng)險的工程、技術(shù)、管理措施及其失效后可能引起的后果進行分析。

","

《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第六條《危險與可操作性分析質(zhì)量控制與審查導(dǎo)則》（T/CCSAS001-2018）

",

2,"企業(yè)應(yīng)對廠區(qū)內(nèi)人員密集場所及可能存在的較大風(fēng)險進行排查：系統(tǒng)性檢修時，同一作業(yè)平臺或同一受限空間內(nèi)不得超過9人；

",,"檢查現(xiàn)場，檢查作業(yè)人數(shù)

"

3,"企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的管控措施對從業(yè)人員進行培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的管控措施。

","《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)第5.2.3.2條

","檢查項目部安全組或中心安全組相關(guān)記錄

"

4,企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度明確各種事故隱患排查的形式、內(nèi)容、頻次、組織與參加人員、事故隱患治理、上報及其他有關(guān)要求,"《安全生產(chǎn)法》第三十八條

","檢查項目部或班組相關(guān)記錄

"

5,"企業(yè)應(yīng)編制綜合性、專業(yè)、重要時段和節(jié)假日、季節(jié)性和日常事故隱患排查表。

","《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)第5.10.1條

","檢查中心、項目部相關(guān)材料（五定表）

"

（五）變更管理,,,

1,企業(yè)應(yīng)對工藝、設(shè)備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化學(xué)品、生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變更進行規(guī)范管理。,《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十二條,"

檢查中心、項目部、班組相關(guān)材料

"

2,"企業(yè)的所有變更應(yīng)嚴(yán)格履行申請、審批、實施、驗收程序。

","《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》

（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十四條

","檢查中心、項目部、班組相關(guān)材料

"

3,"變更后企業(yè)應(yīng)對相關(guān)規(guī)程、圖紙資料等安全生產(chǎn)信息進行更新，并對相關(guān)人員進行培訓(xùn)以掌握變更內(nèi)容、安全生產(chǎn)信息更新情況、變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險及采取的管控措施。

","

《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》

（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十三、二十四條

",培訓(xùn)記錄本

4,"企業(yè)應(yīng)建立健全變更管理檔案。

","《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》

（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十二條

",

（六）作業(yè)安全管理,,,

1,1.特殊作業(yè)票證內(nèi)容設(shè)置應(yīng)符合GB30871要求；2.作業(yè)票證審批程序、填寫應(yīng)規(guī)范（包括作業(yè)證的時限、氣體分析、作業(yè)風(fēng)險分析、安全措施、各級審批、驗收簽字、關(guān)聯(lián)作業(yè)票證辦理等）。,《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014),檢查特殊作業(yè)票、檢修作業(yè)票，控制系統(tǒng)檢修作業(yè)票填寫情況

2,實施特殊作業(yè)前，必須進行安全風(fēng)險分析、確認(rèn)安全條件，確保作業(yè)人員了解作業(yè)安全風(fēng)險和掌握風(fēng)險控制措施。,《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十九條,如果有施工方案，檢查施工方案內(nèi)容；檢查現(xiàn)場作業(yè)條件；抽查作業(yè)人員是否了解作業(yè)安全風(fēng)險及控制措施

3,"特殊作業(yè)現(xiàn)場管理應(yīng)規(guī)范：

作業(yè)人員應(yīng)持作業(yè)票證作業(yè)，勞動防護用品佩戴符合要求，無違章行為；

監(jiān)護人員應(yīng)堅守崗位，持作業(yè)票證監(jiān)護；

作業(yè)過程中，管理人員要進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查；

現(xiàn)場的設(shè)備、工器具應(yīng)符合要求，設(shè)置警戒線與警示標(biāo)志，配備消防設(shè)施與應(yīng)急用品、器材等

","《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014)

",查現(xiàn)場，雙監(jiān)護人

4,特殊作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護人員應(yīng)熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設(shè)備和物料狀態(tài)，具備應(yīng)急救援和處置能力。,《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十九條,查現(xiàn)場，監(jiān)護人提問

（七）承包商管理,,,

1,"1.企業(yè)應(yīng)對承包商的所有人員進行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，禁止未經(jīng)安全培訓(xùn)教育合格的承包商作業(yè)人員入廠2.進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對承包商人員進行安全培訓(xùn)教育和現(xiàn)場安全交底；

3.保存承包商安全培訓(xùn)教育、現(xiàn)場安全交底記錄。

","《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》

（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十、二十一條

","檢查項目部安全組或中心安全組相關(guān)材料

"

2,"企業(yè)應(yīng)對承包商重點施工項目的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案進行審查。

","《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》

（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十一條

","檢查方案材料

"

3,"企業(yè)應(yīng)對承包商作業(yè)進行全程安全監(jiān)督。

","《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》

（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十一條

","查現(xiàn)場

"

（八）安全事故事件管理,,,

1,"應(yīng)收集同類企業(yè)安全事故及事件的信息，吸取教訓(xùn)，開展員工培訓(xùn)。

","《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》

（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十八條

","檢查班組安全活動記錄情況人員學(xué)習(xí)、簽到、補學(xué)情況

"

2,"應(yīng)建立安全事故事件管理檔案。

","《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》

（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十條","檢查中心、項目部、班組相關(guān)材料

"

（九）技改技措安全風(fēng)險隱患排查表,,,

1,"技改技措相關(guān)管理人員組織開展“三查四定

（查設(shè)計漏項、查工程質(zhì)量及隱患、查未完工程量；對檢查出來的問題定任務(wù)、定人員定時間、定措施，限期完成）工作，并對查出的問題落實責(zé)任進行整改完善。

","《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》

（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條

","檢查相關(guān)管理人員“三查四定”內(nèi)容及整改反饋

"

2,檢查特種作業(yè)人員是否持有效證件上崗作業(yè),"《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第30號）第五二十條

","檢查中心、項目部、班組相關(guān)材料

"

（十）裝置運行安全風(fēng)險隱患排查表,,,

1,"企業(yè)涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝裝置應(yīng)裝設(shè)自動化控制系統(tǒng)。

","《關(guān)于開展提升危險化學(xué)品領(lǐng)域本質(zhì)安全

水平專項行動的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕87號）《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號）

《第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝》

（安監(jiān)總管三〔2013〕3號）

","依據(jù)公司重大危險源分布情況檢查自控系統(tǒng)

"

2,"1.涉及危險化工工藝的大型化工裝置應(yīng)裝設(shè)緊急停車系統(tǒng)；

2.危險化工工藝裝置的自動化控制和緊急停車系統(tǒng)應(yīng)正常投入使用。

","《關(guān)于開展提升危險化學(xué)品領(lǐng)域本質(zhì)安全

水平專項行動的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕87號）《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號）

《第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型

工藝》（安監(jiān)總管三〔2013〕3號）

","依據(jù)公司重大危險源分布情況檢查自控系統(tǒng)；檢查中央控制輔操臺按鈕投用情況

"

3,"生產(chǎn)中心應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行聯(lián)鎖管理制度，并符合以下要求：

1.現(xiàn)場聯(lián)鎖裝置必須投用、完好；

2.摘除聯(lián)鎖有審批手續(xù)，有安全措施；

3.恢復(fù)聯(lián)鎖按規(guī)定程序進行。

","《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》

（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條

",檢查DCS班組聯(lián)鎖解除/恢復(fù)作業(yè)票和管控措施

4,"生產(chǎn)中心在正常開車、緊急停車后的開車前，都要進行安全條件檢查確認(rèn)。

","《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》

（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十條

","檢查相關(guān)檢查確認(rèn)表簽字情況

"

5,"構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)應(yīng)實現(xiàn)緊急切斷功能，并處于投用狀態(tài)。

","《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》

（國家安全監(jiān)管總局令第40號）

","查現(xiàn)場和中控輔操臺按鈕

"

（十一）重大危險源的安全控制,,,

1,重大危險源應(yīng)配備溫度、壓力、液位、流量等信息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，并具備信息遠(yuǎn)傳、記錄、安全預(yù)警、信息存儲等功能。,《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十三條,查現(xiàn)場和控制系統(tǒng)畫面

2,重大危險源的化工生產(chǎn)裝置應(yīng)裝備滿足安全生產(chǎn)要求的自動化控制系統(tǒng)。,《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十三條,依據(jù)公司重大危險源分布情況檢查自控系統(tǒng)

3,一級或者二級重大危險源，設(shè)置緊急停車系統(tǒng)。,《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十三條,查現(xiàn)場和控制系統(tǒng)畫面

4,對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施，設(shè)置緊急切斷裝置。,《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十三條,查現(xiàn)場和控制系統(tǒng)畫面

5,對涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險源，應(yīng)具有獨立安全儀表系統(tǒng)。,《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十三條,查現(xiàn)場

6,重大危險源中儲存劇毒物質(zhì)的場所或者設(shè)施設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng),《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十三條,查現(xiàn)場

（十二）設(shè)備安全風(fēng)險隱患排查表,,,

1,企業(yè)應(yīng)建立健全設(shè)備設(shè)施管理制度，內(nèi)容至少應(yīng)包含設(shè)備采購驗收、備品配件管理、防泄漏管理檢維修、巡回檢查、保溫、設(shè)備臺賬管理、日常維護保養(yǎng)、設(shè)備檢查、設(shè)備報廢、設(shè)備安全附件管理等的管理內(nèi)容。,《關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）第十條,查相關(guān)管理制度

2,生產(chǎn)中心應(yīng)編制設(shè)備檢維修計劃，并按計劃開展檢維修工作。,《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）,查相關(guān)材料和計劃執(zhí)行情況

3,對重點檢修項目應(yīng)編制檢維修方案，方案內(nèi)容應(yīng)包含作業(yè)安全分析、安全風(fēng)險管控措施、應(yīng)急處置措施及安全驗收標(biāo)準(zhǔn)。,《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）第5.4.1.4條,查相關(guān)材料

4,"加熱爐現(xiàn)場運行管理，應(yīng)滿足：

1.加熱爐燃燒過程中，工藝介質(zhì)流量低或中斷燃燒聯(lián)鎖、燃料氣管道壓力超高、超低低聯(lián)鎖以及引風(fēng)機停運聯(lián)鎖等應(yīng)正常投用；

2.加熱爐上的控制儀表以及檢測儀表應(yīng)正常投用無故障，并定期對所有氧含量分析儀進行校驗；3.滅火蒸汽系統(tǒng)處于備用狀態(tài)。",,

（十三）儀表安全管理,,,

1,企業(yè)應(yīng)建立儀表自動化控制系統(tǒng)安全管理、日常維護、強制保養(yǎng)等制度。,《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條,檢查班組儀表維護記錄、強制保養(yǎng)記錄

2,企業(yè)應(yīng)建立健全儀表檢查、維護、使用、檢定等各類臺賬及儀表巡檢、翻牌記錄。,《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條,檢查班組巡檢記錄、交接班記錄、儀表維護記錄、設(shè)備臺賬、校驗單等記錄

3,控制系統(tǒng)人員應(yīng)重點檢查服務(wù)器、控制器、I/O卡件、通訊卡、交換機、電源模塊、203/505、機柜間溫濕度等情況,,查過程控制系統(tǒng)巡檢表

4,"儀表調(diào)試、維護及檢測記錄齊全,主要包括：

1.儀表定期校驗、回路調(diào)試記錄；

2.檢測儀表和控制系統(tǒng)檢維護記錄。",《自動化儀表工程施工及質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB50093-2013）第12.1.1、12.5.2條,檢查大修期間儀表校驗記錄調(diào)試記錄、控制系統(tǒng)點檢記錄等內(nèi)容

5,新（改、擴）建裝置和大修裝置的儀表自動化控制系統(tǒng)投用前、長期停用的儀表自動化控制系統(tǒng)再次啟用前，必須進行檢查確認(rèn),《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條,檢查聯(lián)鎖調(diào)試記錄

6,控制系統(tǒng)管理應(yīng)滿足以下要求：1.控制方案變更應(yīng)辦理審批手續(xù)；2.控制系統(tǒng)故障處理、檢修及組態(tài)修改記錄應(yīng)齊全；3.控制系統(tǒng)建立有應(yīng)急預(yù)案。,《工業(yè)自動化和控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全集散控制系統(tǒng)(DCS)第2部分：管理要求》（GB/T33009.2-2016）第5.11.2、5.9.2條,檢查變更審批單、應(yīng)急預(yù)案

7,"企業(yè)應(yīng)建立安全聯(lián)鎖保護系統(tǒng)停運、變更專業(yè)會簽和技術(shù)負(fù)責(zé)人審批制度。聯(lián)鎖保護系統(tǒng)的管理應(yīng)滿足：

1.聯(lián)鎖邏輯圖、定期維修校驗記錄、臨時停用記錄等技術(shù)資料齊全；

2.應(yīng)對工藝和設(shè)備聯(lián)鎖回路定期調(diào)試；

3.聯(lián)鎖保護系統(tǒng)（設(shè)定值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、取消）變更應(yīng)辦理審批手續(xù)；

4.聯(lián)鎖摘除和恢復(fù)應(yīng)辦理工作票，有部門會簽和領(lǐng)導(dǎo)簽批手續(xù)；5.摘除聯(lián)鎖保護系統(tǒng)應(yīng)有防范措施及整改方案。",《工業(yè)自動化和控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全集散控制系統(tǒng)(DCS)第2部分：管理要求》（GB/T33009.2-2016）,檢查相關(guān)材料

（十四）控制系統(tǒng)設(shè)置,,,

1,新建化工裝置必須設(shè)置自動化控制系統(tǒng)，根據(jù)工藝過程危險和安全風(fēng)險分析結(jié)果，確定配備安全儀表系統(tǒng)。,《關(guān)于進一步加強危險化學(xué)品建設(shè)項目安全設(shè)計管理的通知》（安監(jiān)總管三〔201376號）第十九條,檢查相關(guān)材料

2,對涉及“兩重點一重大”的需要配置安全儀表系統(tǒng)的化工裝置應(yīng)開展安全儀表功能評估。,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕116號）第四、十四條,檢查相關(guān)材料

3,配備的安全儀表系統(tǒng)應(yīng)處于投用狀態(tài)。,,查現(xiàn)場

（十五）儀表系統(tǒng)設(shè)置,,,

1,化工生產(chǎn)裝置自動化控制系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置不間斷電源，可燃有毒氣體檢測報警系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置不間斷電源，后備電池的供電時間不小于30min。,《儀表供電設(shè)計規(guī)范》（HG/T20509-2019第7.1.3條,查MCC機柜間UPS電源

2,"儀表氣源應(yīng)符合下列要求：

1.采用清潔、干燥的空氣；

2.應(yīng)設(shè)置備用氣源。備用氣源可采用備用壓縮機組、貯氣罐或第二氣源（也可用干燥的氮氣）。",《儀表供氣設(shè)計規(guī)范》（HG/T20510-2014第3.0.1、3.0.2、3.0.3、4.4.1、4.4.2條《石油化工儀表供氣設(shè)計規(guī)范》（SH3020-2013）第3.0.1、4.3.1條,查現(xiàn)場

3,安裝DCS、PLC、SIS等設(shè)備的控制室、機柜室、過程控制計算機的機房，應(yīng)考慮防靜電接地。其室內(nèi)的導(dǎo)靜電地面、活動地板、工作臺等應(yīng)進行防靜電接地。,"《儀表系統(tǒng)接地設(shè)計規(guī)范》（HG/T20513-2014）第

5.3.1條

《石油化工儀表接地設(shè)計規(guī)范》（SH/T3081-2019）第

2.4.1條",查機柜間、儀表絕緣接地電阻情況檢查表

4,爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級應(yīng)滿足區(qū)域的防爆要求。,《爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》（GB50058-2014）第5.2.3條《石油化工自動化儀表選型設(shè)計規(guī)范》（SH/T3005-2016）第4.9條,查現(xiàn)場

5,保護管與檢測元件或現(xiàn)場儀表之間應(yīng)采取相應(yīng)的防水措施防爆場合應(yīng)采取相應(yīng)防爆級別的密封措施。,"《爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》（GB50058-2014）第5.4.3條

《自動化儀表工程施工及質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB50093-2013）第7.4.8條

《石油化工儀表管道線路設(shè)計規(guī)范》（SH/T3019-2016）第8.4.6條",查現(xiàn)場

6,傳感器與執(zhí)行元件應(yīng)進行定期檢定，檢定周期隨裝置檢修回路投用前應(yīng)進行測試并做好相關(guān)記錄。,"1.《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）儀表隱患排查表

2.《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條

3.《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕116號）第十條

《自動化儀表工程施工及質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB50093-2013）12.5.2回路試驗應(yīng)做好試驗記錄",查相關(guān)記錄

7,聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)備、開關(guān)、端子排的標(biāo)識齊全準(zhǔn)確清晰。,《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）儀表隱患排查表,查現(xiàn)場和機柜間

8,現(xiàn)場檢查，ESD的現(xiàn)場檢測元件、執(zhí)行元件是否有聯(lián)鎖標(biāo)志警示牌，防止誤操作引起停車。,《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）儀表隱患排查表,查現(xiàn)場

9,危險化學(xué)品重大危險源配備的溫度、壓力、液位、流量、組份等信息應(yīng)不間斷采集和監(jiān)測，并具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲等功能；記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時間不少于30天。,《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十三條,查控制系統(tǒng)歷史趨勢和歷史歸檔時間節(jié)點

10,"危險化學(xué)品重大危險源罐區(qū)安全監(jiān)控裝備應(yīng)符合要求：

1.攝像頭的設(shè)置個數(shù)和位置，應(yīng)根據(jù)罐區(qū)現(xiàn)場的實際情況實現(xiàn)全面覆蓋；

2.攝像頭的安裝高度應(yīng)確?？梢杂行ПO(jiān)控到儲罐頂部；

3有防爆要求的應(yīng)使用防爆攝像機或采取防爆措施。",《危險化學(xué)品重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范（AQ3036-2010）第10.1條,查現(xiàn)場

11,緊急停車按鈕應(yīng)有可靠防護措施,《信號報警及聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（HG/T20511-2014）第4.11.4條,查現(xiàn)場

12,罐區(qū)儲罐高高、低低液位報警信號的液位測量儀表應(yīng)采用單獨的液位連續(xù)測量儀表或液位開關(guān)，報警信號應(yīng)傳送至自動控制系統(tǒng),《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計規(guī)范》(SH/T3007-2014)第5.4.5條,查現(xiàn)場

（十六）氣體檢測報警管理,,,

1,可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警器的設(shè)置與報警值的設(shè)置應(yīng)滿足GB50493要求。,《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》（GB50493-2019）,查現(xiàn)場和畫面報警值設(shè)定情況

2,可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警系統(tǒng)應(yīng)獨立于基本過程控制系統(tǒng)。,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕116號）第十一條,查現(xiàn)場

3,"可燃?xì)怏w、有毒氣體檢測報警器管理應(yīng)滿足以下要求

1.繪制可燃、有毒氣體檢測報警器檢測點布置圖；

2.可燃、有毒氣體檢測報警器按規(guī)定周期進行檢定或校準(zhǔn)，周期一般不超過一年。",,查拓?fù)鋱D、檢定記錄

4,可燃、有毒氣體檢測報警信號應(yīng)發(fā)送至有操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場操作室進行報警，并有報警與處警記錄，對報警原因進行分析。,《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》（GB50493-2019）第3.0.4條《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔201494號）第十九條,查控制室和報警處置記錄填寫情況

5,檢查當(dāng)天發(fā)生的可燃有毒氣體報警，是否及時記錄并進行處置；抽查最近一個月所有的報警記錄，是否有原因分析并有處置結(jié)果。,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號）第十九條,查控制室和報警處置記錄填寫情況

6,可燃、有毒氣體檢測報警器應(yīng)完好并處于正常投用狀態(tài)。,《安全生產(chǎn)法》第三十三條,查現(xiàn)場和畫面

（十七）電氣安全風(fēng)險隱患排查表,,,

1,"電氣設(shè)備的安全性能,應(yīng)滿足以下要求：

1.設(shè)備的金屬外殼應(yīng)采取防漏電保護接地；

2.接地