信息安全與風(fēng)險控制制度

信息安全與風(fēng)險掌控制度第一章總則第一條本制度是為了保障企業(yè)信息安全，防范和掌控信息風(fēng)險，合理利用和保護企業(yè)內(nèi)部信息資源，規(guī)范信息處理和管理行為，提高企業(yè)信息安全管理水平，確保企業(yè)安全穩(wěn)定運營而訂立。第二條本制度適用于企業(yè)內(nèi)全部員工、外部供應(yīng)商、合作伙伴以及與企業(yè)有業(yè)務(wù)往來的單位和個人，包含但不限于電子數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、文檔、郵件、通信等全部形式的信息。第三條企業(yè)信息安全是指保護企業(yè)信息資源不受非法侵入、泄露、竄改、破壞和意外丟失等威逼的技術(shù)、管理和操作措施的綜合應(yīng)用。第四條信息風(fēng)險是指會對企業(yè)信息安全產(chǎn)生威逼或損害企業(yè)利益的各種潛在風(fēng)險，包含但不限于系統(tǒng)漏洞、黑客攻擊、病毒、木馬、數(shù)據(jù)泄露等。第二章信息安全責(zé)任第五條企業(yè)董事會對信息安全負有最終責(zé)任，負責(zé)訂立信息安全戰(zhàn)略、政策和目標，確保信息安全管理體系的有效實施，并定期評估和審查信息安全情形。第六條企業(yè)管理負責(zé)人是信息安全的直接責(zé)任人，必需在公司內(nèi)部設(shè)立信息安全管理部門，明確安全職責(zé)，指定專人負責(zé)信息安全工作。第七條信息安全職責(zé)重要包含但不限于：訂立和完善信息安全管理制度；組織開展信息安全培訓(xùn)與教育；進行信息安全風(fēng)險評估和漏洞分析；監(jiān)測和處理安全事件；訂立和執(zhí)行信息安全應(yīng)急預(yù)案等。第八條除了管理負責(zé)人外，全部員工都應(yīng)當(dāng)具有信息安全意識，而且了解和遵守企業(yè)相關(guān)信息安全政策、規(guī)范和制度。第九條每個部門負責(zé)人要負責(zé)本部門的信息安全管理工作，包含但不限于員工的信息安全培訓(xùn)、風(fēng)險評估和事件處理等。第三章信息安全管理第十條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全的信息安全管理體系，包含信息安全政策、安全目標、安全組織、安全資源、安全技術(shù)和安全保障等方面。第十一條信息安全政策是企業(yè)信息安全管理的框架，必需經(jīng)過董事會批準，并由信息安全管理部門負責(zé)訂立、發(fā)布和更新。第十二條信息安全目標是與企業(yè)經(jīng)營目標相全都的，在信息保護、風(fēng)險掌控、安全意識提升等方面進行明確規(guī)定和管理。第十三條安全組織要建立信息安全委員會，重要負責(zé)信息安全的決策和監(jiān)督，定期對信息安全工作進行評估和改進。第十四條安全資源重要是指為保障信息安全而需要配置和使用的各類資源，包含硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)、人力資源和經(jīng)費等。第十五條安全技術(shù)是指用于保障信息安全的各種技術(shù)手段和工具，包含但不限于防火墻、入侵檢測、加密通信等。第十六條安全保障是指確保信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)安全運行的各類保障措施，包含但不限于備份和恢復(fù)、訪問權(quán)限掌控、行為審計等。第四章信息安全掌控措施第十七條企業(yè)應(yīng)當(dāng)訂立認真的信息安全掌控措施，包含但不限于：網(wǎng)絡(luò)安全掌控、系統(tǒng)安全掌控、應(yīng)用安全掌控、數(shù)據(jù)安全掌控、物理環(huán)境安全掌控等。第十八條網(wǎng)絡(luò)安全掌控要求確定網(wǎng)絡(luò)界限，采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、入侵防范系統(tǒng)等技術(shù)手段，保護網(wǎng)絡(luò)免受未經(jīng)授權(quán)的訪問和攻擊。第十九條系統(tǒng)安全掌控要求及時修復(fù)系統(tǒng)漏洞，限制系統(tǒng)訪問權(quán)限，禁用系統(tǒng)不安全的服務(wù)和功能，并記錄和審計系統(tǒng)的使用情況。第二十條應(yīng)用安全掌控要求對企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)實施安全訪問掌控、數(shù)據(jù)加密、認證和授權(quán)管理，并定期對應(yīng)用系統(tǒng)進行安全漏洞掃描和修復(fù)。第二十一條數(shù)據(jù)安全掌控要求對緊要數(shù)據(jù)進行備份、加密和訪問掌控，訂立合理的數(shù)據(jù)分類和保密級別，確保數(shù)據(jù)的完整性、保密性和可用性。第二十二條物理環(huán)境安全掌控要求對信息系統(tǒng)和設(shè)備所在的物理環(huán)境進行掌控和監(jiān)控，包含但不限于門禁、監(jiān)控攝像、安全柜等設(shè)施的使用。第五章信息安全事件和應(yīng)急預(yù)案第二十三條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全的信息安全事件處理和應(yīng)急預(yù)案機制，對各類信息安全事件進行監(jiān)測、評估、處理和恢復(fù)。第二十四條信息安全事件包含但不限于：黑客攻擊、病毒、木馬、數(shù)據(jù)泄露、硬件故障、網(wǎng)絡(luò)停止等可能對企業(yè)信息安全產(chǎn)生威逼的事件。第二十五條應(yīng)急預(yù)案要求明確安全事件的處理流程、應(yīng)急響應(yīng)組織架構(gòu)、人員責(zé)任和應(yīng)急資源準備等，以保證在安全事件發(fā)生時能夠快速有效地應(yīng)對和處理。第二十六條企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期組織安全演練，檢驗應(yīng)急預(yù)案的有效性和員工的應(yīng)急響應(yīng)本領(lǐng)，及時改進預(yù)案和提高員工的應(yīng)急響應(yīng)水平。第二十七條對于嚴重的信息安全事件，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時上報相關(guān)部門，并搭配有關(guān)部門進行調(diào)查、取證和追責(zé)，及時公告和通知受影響的用戶和合作伙伴。第六章監(jiān)督與評估第二十八條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全的信息安全監(jiān)督與評估機制，對信息安全管理體系的運行情況、安全掌控措施的有效性和安全事件的處理情況進行監(jiān)督和評估。第二十九條信息安全監(jiān)督與評估重要包含內(nèi)部監(jiān)督和外部審計兩個層面，具體由信息安全管理部門負責(zé)組織實施。第三十條內(nèi)部監(jiān)督重要通過定期的信息安全檢查和巡查來實施，重點檢查信息安全制度的執(zhí)行情況、安全掌控措施的有效性和安全事件的處理情況。第三十一條外部審計重要由專業(yè)的第三方機構(gòu)負責(zé)進行，對信息安全管理體系進行全面檢查和評估，在評估報告中提出改進看法和建議。第三十二條企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)監(jiān)督與評估的結(jié)果及時整改和改進信息安全管理體系，提高信息安全管理水平，保持信息安全的連續(xù)有效性。第七章附則第三十三條對于違反本制度的行為，企業(yè)將依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以相應(yīng)的紀律處分或法律追究，對造成嚴重后果的，追究相應(yīng)責(zé)任人的