公司采購(gòu)和供應(yīng)商管理制度

公司采購(gòu)和供應(yīng)商管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范公司的采購(gòu)和供應(yīng)商管理行為，提高采購(gòu)和供應(yīng)商管理的效率和質(zhì)量，維護(hù)公司的利益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司的全部采購(gòu)和供應(yīng)商相關(guān)活動(dòng)。第三條定義采購(gòu)：指公司為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和辦公需求而從外部獲得物資、設(shè)備、服務(wù)等活動(dòng)。供應(yīng)商：指向公司供應(yīng)物資、設(shè)備、服務(wù)等的外部單位或個(gè)人。采購(gòu)合同：指由公司與供應(yīng)商之間簽訂的明確物資、設(shè)備、服務(wù)等內(nèi)容、條件和商定的合同。第二章供應(yīng)商管理第四條供應(yīng)商準(zhǔn)入公司采購(gòu)部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商的準(zhǔn)入和管理工作。供應(yīng)商準(zhǔn)入的基本要求包含：具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和正常運(yùn)營(yíng)本領(lǐng)；具備良好的信譽(yù)和商業(yè)聲譽(yù)；供應(yīng)的產(chǎn)品或服務(wù)符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；具備滿足公司需求的供貨本領(lǐng)。供應(yīng)商準(zhǔn)入程序：采購(gòu)部門收集供應(yīng)商申請(qǐng)資料；對(duì)申請(qǐng)資料進(jìn)行初步審核；進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察；編制供應(yīng)商準(zhǔn)入報(bào)告；由公司領(lǐng)導(dǎo)層審批決議。第五條供應(yīng)商評(píng)估公司采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包含但不限于：供貨質(zhì)量、供貨速度、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格合理性等。評(píng)估周期依據(jù)具體情況確定，一般不得少于一年一次。評(píng)估結(jié)果用于供應(yīng)商的分類管理和獎(jiǎng)懲措施確實(shí)定。第六條供應(yīng)商分類管理依據(jù)供應(yīng)商的評(píng)估結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商和風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商三類。優(yōu)秀供應(yīng)商：供貨質(zhì)量穩(wěn)定可靠，服務(wù)及時(shí)到位，價(jià)格合理，具備長(zhǎng)期合作潛力。合格供應(yīng)商：供貨質(zhì)量和服務(wù)能滿足公司要求，但存在肯定改進(jìn)空間。風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商：供貨質(zhì)量和服務(wù)不符合公司要求，或存在交貨耽擱、虛假合同等違規(guī)行為。第七條供應(yīng)商績(jī)效考核對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商進(jìn)行嘉獎(jiǎng)措施，包含但不限于簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議、供應(yīng)預(yù)付款、優(yōu)先合作等。對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行關(guān)注和跟蹤，鼓舞合作改進(jìn)。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)掌控措施，包含但不限于暫時(shí)停止合作、減少采購(gòu)量、停止合作等。第三章采購(gòu)管理第八條采購(gòu)流程采購(gòu)需求提出：相關(guān)部門提出采購(gòu)需求，并填寫采購(gòu)申請(qǐng)表。供應(yīng)商選擇：采購(gòu)部門依據(jù)采購(gòu)需求，選擇合適的供應(yīng)商。報(bào)價(jià)與談判：采購(gòu)部門與供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)和談判，確定最終采購(gòu)價(jià)格和合同條件。合同簽訂：采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并保管合同文本檔案。采購(gòu)執(zhí)行：采購(gòu)部門依照合同商定進(jìn)行采購(gòu)執(zhí)行，確保供貨質(zhì)量和交貨時(shí)間。采購(gòu)結(jié)算：采購(gòu)部門核實(shí)供應(yīng)商供應(yīng)的發(fā)票和送貨單等相關(guān)文件，完成采購(gòu)結(jié)算工作。采購(gòu)評(píng)估：采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高采購(gòu)管理水平。第九條采購(gòu)授權(quán)采購(gòu)申請(qǐng)表是采購(gòu)授權(quán)的緊要依據(jù)，采購(gòu)部門應(yīng)依照授權(quán)范圍和金額進(jìn)行申請(qǐng)和審批。采購(gòu)金額依照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類，不同金額范圍的采購(gòu)需要不同級(jí)別的審批批準(zhǔn)。采購(gòu)部門可以依據(jù)項(xiàng)目需要設(shè)立采購(gòu)委員會(huì)，對(duì)重點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行集中決策和審批。第十條采購(gòu)合同管理采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂、執(zhí)行采購(gòu)合同，并保管合同文本檔案。采購(gòu)合同應(yīng)明確物資、設(shè)備、服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交付時(shí)間、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行復(fù)核和更新，確保合同的有效性和合規(guī)性。第十一條采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)掌控采購(gòu)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。對(duì)于涉及緊要物資、設(shè)備、服務(wù)的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和備選方案的訂立，確保采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的可控性和可替代性。采購(gòu)部門應(yīng)建立完善的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)分類和預(yù)警機(jī)制，及時(shí)報(bào)告并處理采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)事件。第四章監(jiān)督和執(zhí)法第十二條監(jiān)督和內(nèi)控公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)和供應(yīng)商管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和內(nèi)控。采購(gòu)部門應(yīng)搭配內(nèi)部審計(jì)部門的工作，自動(dòng)供應(yīng)相關(guān)資料和信息，并樂(lè)觀搭配內(nèi)部審計(jì)工作。第十三條違規(guī)處理與懲罰對(duì)違反公司采購(gòu)和供應(yīng)商管理制度的員工，將依照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行違規(guī)處理和懲罰。對(duì)嚴(yán)重違法違規(guī)的供應(yīng)商，將依照法律法規(guī)進(jìn)行處理，并列入公司黑名單。第十四條投訴和舉報(bào)機(jī)制公司建立投訴和舉報(bào)機(jī)制，供員工和供應(yīng)商向公司供應(yīng)相關(guān)申訴、投訴和舉報(bào)。公司對(duì)投訴和舉報(bào)信息進(jìn)行保密處理，及時(shí)調(diào)查并予以回