零部件首件檢驗(yàn)審核清單

機(jī)車零部件首件檢驗(yàn)審核項(xiàng)點(diǎn)項(xiàng)點(diǎn)檢驗(yàn)內(nèi)容要求重要度不通過可接受通過不適用第一部分

合同1.1合同文本1.提供與客戶簽訂的合同（或技術(shù)協(xié)議）文本?！?.2備件清單1.提供備件清單?！锏诙糠?/p>

設(shè)計(jì)2.1設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)輸入評(píng)審1.設(shè)計(jì)輸入評(píng)審記錄應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄評(píng)審過程；2.提供評(píng)審過程中的評(píng)審意見和建議；3.對(duì)評(píng)審意見和建議進(jìn)行閉環(huán)管理。★設(shè)計(jì)輸出評(píng)審1.設(shè)計(jì)輸出評(píng)審記錄應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄評(píng)審過程，主機(jī)廠應(yīng)參加設(shè)計(jì)輸出評(píng)審并確認(rèn)；2.提供評(píng)審過程中的評(píng)審意見和建議；3.對(duì)評(píng)審意見和建議進(jìn)行閉環(huán)管理?！?.2技術(shù)規(guī)范/圖紙技術(shù)條件逐條響應(yīng)1.對(duì)客戶的技術(shù)條件.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐條進(jìn)行閉環(huán)管理?！锖贤瑘D紙清單1.提供合同圖紙清單?！镌O(shè)計(jì)確認(rèn)清單1.提供設(shè)計(jì)圖紙的清單?！锟倛D1.提供總裝配圖?！锊考D1.提供各部件的圖紙?！镉?jì)算報(bào)告1.提供設(shè)計(jì)的計(jì)算報(bào)告或設(shè)計(jì)方案說明?！锂a(chǎn)品所采用相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1.提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、試驗(yàn)等所采用相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的清單?！镂募?圖紙變更清單1.提供圖紙和設(shè)計(jì)文件的更改清單?！镂募?圖紙變更申請(qǐng)1.提供圖紙和設(shè)計(jì)文件的更改的申請(qǐng)?！?.3試制及RAMS新產(chǎn)品試制計(jì)劃1.提供新產(chǎn)品試制計(jì)劃；2.提供試制計(jì)劃節(jié)點(diǎn)的實(shí)際進(jìn)展及完成情況；★新產(chǎn)品驗(yàn)證計(jì)劃1.提供新產(chǎn)品驗(yàn)證項(xiàng)目明細(xì)；2.提供新產(chǎn)品驗(yàn)證計(jì)劃；3.提供驗(yàn)證計(jì)劃的實(shí)際進(jìn)展及完成情況；4.提供驗(yàn)證報(bào)告?！锕に嚪桨?.提供產(chǎn)品制造的工藝方案；2.提供評(píng)審過程中的評(píng)審意見和建議，主機(jī)廠應(yīng)參加總工藝方案評(píng)審并確認(rèn)；3.對(duì)評(píng)審意見和建議進(jìn)行閉環(huán)管理?！镌O(shè)計(jì)失效模式和影響分析（d-FMEA）1.提供產(chǎn)品的d-FMEA?！镞^程失效模式和影響分析（p-FMEA）1.提供產(chǎn)品制造過程的p-FMEA?！颮AMS管理計(jì)劃1.提供產(chǎn)品的RAMS管理計(jì)劃，RAMS計(jì)劃中應(yīng)包含但不限于以下內(nèi)容：★（1）確定必須的RAMS資源和人員的責(zé)任（2）可靠性預(yù)計(jì)（3）可靠性分配（需要時(shí)）（4）有效性，安全性分析（5）預(yù)防性維修分析（6）全壽命周期成本分析（7）故障樹分析（FTA）新產(chǎn)品試制總結(jié)1.提供產(chǎn)品試制總結(jié)；2.提供產(chǎn)品試制后整改的情況?！锏谌糠?/p>

同類產(chǎn)品歷史記錄3.1同類產(chǎn)品的故障記錄1.提供同類產(chǎn)品的運(yùn)行故障記錄；2.提供同類產(chǎn)品運(yùn)行故障的改進(jìn)措施。★第四部分

型式試驗(yàn)4.1型式試驗(yàn)型式試驗(yàn)大綱1.提供按相關(guān)規(guī)定確認(rèn)的型式試驗(yàn)大綱?！铩镄褪皆囼?yàn)計(jì)劃1.提供型式試驗(yàn)計(jì)劃；2.提供型式試驗(yàn)計(jì)劃完成情況。★★型式試驗(yàn)報(bào)告1.提供具有相關(guān)資質(zhì)部門的型式試驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包含但不限于以下內(nèi)容：★★（1）機(jī)械性能試驗(yàn)程序與報(bào)告★★（2）電氣性能試驗(yàn)程序與報(bào)告★★（3）環(huán)境試驗(yàn)程序與報(bào)告★★（4）耐久性試驗(yàn)程序與報(bào)告★★4.2型式試驗(yàn)結(jié)果型式試驗(yàn)結(jié)果1.型式試驗(yàn)結(jié)果必須符合試驗(yàn)大綱和技術(shù)條件要求?！铩锏谖宀糠?/p>

例行試驗(yàn)5.1例行試驗(yàn)例行試驗(yàn)大綱1.提供按相關(guān)規(guī)定確認(rèn)的例行試驗(yàn)大綱?！铩锢性囼?yàn)報(bào)告1.提供產(chǎn)品的例行試驗(yàn)報(bào)告。★★5.2例行試驗(yàn)結(jié)果外觀檢查1.進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的外觀檢查?！铩锍叽?.對(duì)產(chǎn)品的相關(guān)尺寸進(jìn)行檢測(cè)?！铩锕δ?.對(duì)產(chǎn)品的功能試驗(yàn)進(jìn)行測(cè)試?！铩锞o固件1.對(duì)產(chǎn)品的緊固件緊固情況及防松標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查?！铩锊季€和電路1.對(duì)電氣的布線情況進(jìn)行檢查?！铩镫姎膺B接1.檢查電氣連接是否正確、牢固。★★電性能1.對(duì)產(chǎn)品的電性能情況進(jìn)行測(cè)試?！铩锏诹糠?/p>

產(chǎn)品安全性證明6.1煙火報(bào)告1.檢查產(chǎn)品的煙火試驗(yàn)報(bào)告?！铩?.2“八防”（裂（裂損）.脫（脫落）.燃（燃軸）.斷（斷裂）.爆（爆炸）.火（火災(zāi)）.離（分離）.飏（放飏））“八防”的措施1.提供“八防”的措施或方案?！铩铩鞍朔馈钡膶?shí)施1.檢查“八防”的實(shí)施?！铩锏谄卟糠?/p>

質(zhì)量策劃7.1質(zhì)量保證計(jì)劃1.制定質(zhì)量保證計(jì)劃，質(zhì)量保證計(jì)劃應(yīng)包含但不限于以下內(nèi)容：（1）應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)（2）各階段責(zé)任和權(quán)限的分配（3）應(yīng)采用的特定程序.方法和作業(yè)指導(dǎo)書（4）有關(guān)階段的試驗(yàn).檢驗(yàn)和審核大綱（5）達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的措施★2.對(duì)關(guān)鍵的電器件制定電磁兼容性保證的質(zhì)量計(jì)劃?！?.編制控制軟件的質(zhì)量計(jì)劃?！锏诎瞬糠?/p>

供應(yīng)商管理8.1供應(yīng)商體系文件1.提供供應(yīng)商管理文件，文件內(nèi)容至少應(yīng)包括：（1）供應(yīng)商的選擇程序（2）供應(yīng)商的準(zhǔn)入機(jī)制（3）供應(yīng)商的評(píng)價(jià)機(jī)制（4）供應(yīng)商的優(yōu)勝劣汰機(jī)制（5）供應(yīng)商的日常管理機(jī)制★8.2供應(yīng)商清單1.提供供應(yīng)商清單?！锏诰挪糠?/p>

供應(yīng)商首檢(FAI)

9.1供應(yīng)商FAI計(jì)劃1.提供供應(yīng)商FAI計(jì)劃?！?.2供應(yīng)商FAI資料1.提供供應(yīng)商首檢記錄和報(bào)告?！?.3供應(yīng)商FAI整改1.提供首檢中存在問題的關(guān)閉情況。★第十部分

原材料管理10.1采購過程采購控制管理辦法1.提供采購控制管理辦法；2.控制辦法應(yīng)涵蓋從采購要求到產(chǎn)品交付的全過程?！锊少徍贤图夹g(shù)協(xié)議1.提供采購合同和技術(shù)協(xié)議；2.檢查技術(shù)協(xié)議是否包含全技術(shù)要求、質(zhì)量要求和檢驗(yàn)要求?！镌牧虾细褡C和檢驗(yàn)報(bào)告1.提供原材料的合格證；2.提供原材料的檢驗(yàn)報(bào)告?！镞M(jìn)貨檢驗(yàn)1.提供檢驗(yàn)規(guī)程（包含檢驗(yàn)等級(jí)、頻次、檢驗(yàn)數(shù)量、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容）★1.檢查是否按照程序驗(yàn)收，是否保存檢驗(yàn)記錄?！锕?yīng)商不合格品處理1.提供不合格品的處理辦法；2.檢查供應(yīng)商的產(chǎn)品慣性質(zhì)量及批量質(zhì)量問題是否制定糾正預(yù)防措施，并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證。★10.2存儲(chǔ)倉儲(chǔ)管理制度1.提供倉儲(chǔ)管理制度?！飩}儲(chǔ)管理實(shí)施1.檢查倉儲(chǔ)管理制度的實(shí)施情況，尤其注意防潮、溫度等要求。★10.3子系統(tǒng)和部件清單子系統(tǒng)和部件清單1.提供子系統(tǒng)和部件清單?！锊考鍐危ò拘晕镔|(zhì)和可回收物質(zhì)）1.提供毒性物質(zhì)和可回收物質(zhì)部件清單?！锓墙饘偾鍐危òㄖ亓浚?.提供非金屬原材料清單以及其重量?！镫娮釉鍐?.提供電子元器件清單?！锊牧匣虿考兏鍐?.提供材料和部件變更的明細(xì)?！锏谑徊糠?/p>

生產(chǎn)過程控制11.1工藝流程圖1.提供工藝流程圖。★11.2制造過程文件工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書1.提供工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書明細(xì)及相關(guān)文件?！铩?.提供結(jié)構(gòu)件焊接的工藝文件和探傷要求。★★工藝裝備.模具清單1.提供工藝裝備、模具及用途的明細(xì)?！铩镌O(shè)備清單1.提供從事本產(chǎn)品制造設(shè)備及設(shè)備編號(hào)、用途的明細(xì)?！铩餃y(cè)試.檢測(cè)模板清單1.提供用于本產(chǎn)品制造的測(cè)試設(shè)備或裝備、檢測(cè)模板的明細(xì)?！铩锂a(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范1.提供產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范的清單?！铩?1.3生產(chǎn)計(jì)劃1.提供產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃。★★2.提供批量生產(chǎn)的生產(chǎn)能力平衡的報(bào)告，報(bào)告應(yīng)當(dāng)提供能力平衡的依據(jù)?！?1.4工裝.工位控制與維護(hù)1.提供工裝、工具管理的相關(guān)規(guī)定及實(shí)施記錄；2.檢查現(xiàn)場(chǎng)的執(zhí)行情況。★11.5監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制測(cè)量.測(cè)試設(shè)備鑒定的情況1.查看測(cè)量.測(cè)試設(shè)備的計(jì)量檢定合格證。★生產(chǎn)工具清單.維修計(jì)劃和記錄1.提供生產(chǎn)工具的清單、維護(hù)計(jì)劃；2.檢查是否按照維護(hù)計(jì)劃或管理文件實(shí)施并形成記錄。★測(cè)量.測(cè)試設(shè)備校驗(yàn)程序和記錄1.提供測(cè)量、測(cè)試校驗(yàn)程序或管理文件；2.檢查是否按照程序或管理文件實(shí)施并形成記錄?！锷a(chǎn)工具校驗(yàn)程序和記錄1.提供生產(chǎn)工具校驗(yàn)程序或管理文件；2.檢查是否按照程序或管理文件實(shí)施并形成記錄。★工裝、模具驗(yàn)證合格證明與維修履歷1.提供工裝、模具的合格證明；2.提供工裝、模具的管理規(guī)定；3.檢查是否按照管理文件實(shí)施?！锏谑糠?/p>

特殊過程控制12.1特殊過程操作資質(zhì)認(rèn)證焊接人員資質(zhì)認(rèn)證1.提供企業(yè)通過EN15085的證明和符合EN15085的焊接人員的資質(zhì)認(rèn)證證明?！餆o損檢測(cè)人員資質(zhì)1.提供國家承認(rèn)的無損檢測(cè)人員的資質(zhì)認(rèn)證證明?！?2.2特殊過程的資格條件焊接工藝編制者資質(zhì)1.提供焊接工藝編制者的資格證明。★油漆.噴涂1.提供油漆.噴涂操作的資格?！镎辰?.提供粘接操作的資格?！镨T造1.提供鑄造操作的資格?！餆崽幚?.提供熱處理操作的資格?！镥懺?.提供鍛造操作的資格?！镢T接1.提供鉚接操作的資格?！?2.3特殊過程檢驗(yàn)記錄焊接操作與檢驗(yàn)記錄1.提供焊接操作與檢驗(yàn)記錄。★無損檢測(cè)記錄1.提供無損檢測(cè)記錄。★噴漆與噴涂操作與檢驗(yàn)記錄1.提供噴漆與噴涂操作與檢驗(yàn)記錄。★粘接操作與檢驗(yàn)記錄1.提供粘接操作與檢驗(yàn)記錄?！镨T造操作與檢驗(yàn)記錄1.提供鑄造操作與檢驗(yàn)記錄。★熱處理操作與檢驗(yàn)記錄1.提供熱處理操作與檢驗(yàn)記錄。★鍛造操作與檢驗(yàn)記錄2.提供鍛造操作與檢驗(yàn)記錄?！镢T接操作與檢驗(yàn)記錄1.提供鉚接操作與檢驗(yàn)記錄?！锏谑糠?/p>

制造過程確認(rèn)13.1部件合格證部件的檢驗(yàn)合格證明1.現(xiàn)場(chǎng)檢查部件的檢驗(yàn)合格證明?！锊考圃斓馁|(zhì)量記錄1.現(xiàn)場(chǎng)檢查部件制造的質(zhì)量記錄?！?3.2無損探傷結(jié)果1.現(xiàn)場(chǎng)抽查無損探傷及結(jié)果?！?3.3裝配1.檢查裝配過程是否符合工藝?！?3.4美觀及幾何尺寸測(cè)量1.檢查裝配后的美觀度和裝配后的幾何尺寸。★13.5制造過程中試驗(yàn)檢查1.檢查制造過程中的試驗(yàn)檢查?！?3.6產(chǎn)品試驗(yàn)1.檢查產(chǎn)品試驗(yàn)情況★13.7包裝規(guī)范1.提供產(chǎn)品包裝的規(guī)范?！?3.8包裝確認(rèn)1.檢查產(chǎn)品包裝是否符合規(guī)范。★第十四部分

不合格品控制14.1不合格品控制程序1.提供不合格控制程序及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)?！?4.2不合格品控制記錄不合格品的處置記錄1.提供不合格的處置記錄；2.檢查不合格的標(biāo)識(shí)和隔離。★不合格品的糾正預(yù)防措施及效果驗(yàn)證1.提供不合格的糾正預(yù)防措施；2.提供糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果及驗(yàn)證?！锊缓细衿返慕y(tǒng)計(jì)分析1.提供不合格的臺(tái)帳；2.提供不合格的統(tǒng)計(jì)分析資料。★第十五部分

技術(shù)狀態(tài)管理（配置管理）15.1技術(shù)狀態(tài)管理程序和記錄技術(shù)狀態(tài)管理程序1.提供技術(shù)狀態(tài)管理的相關(guān)程序及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)?！锛夹g(shù)狀態(tài)管理的實(shí)施1.提供技術(shù)狀態(tài)管理實(shí)施的證據(jù)?！?5.2相關(guān)文件或記錄的可