汽車用塑料零部件生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性方案

岐山縣瑞達(dá)科貿(mào)汽車用塑料零部件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目·可行性研究報(bào)告PAGEPAGE44陜西中精誠(chéng)項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析師事務(wù)所有限責(zé)任公司汽車用塑料零部件生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

目錄第一章項(xiàng)目總論 1§1.1項(xiàng)目簡(jiǎn)介 1§1.2項(xiàng)目結(jié)論 2第二章項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性 4§2.1項(xiàng)目背景分析 4§2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 7第三章市場(chǎng)分析 10§3.1汽車零部件市場(chǎng)容量概述 10§3.2國(guó)內(nèi)汽車售后市場(chǎng)前景廣闊 11§3.3汽車零部件出口情況 12§3.4汽車用塑料零部件需求分析 12§3.5區(qū)域市場(chǎng)需求分析 14第四章項(xiàng)目定位及市場(chǎng)營(yíng)銷策略 16§4.1項(xiàng)目定位 16§4.2項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷策略 16第五章項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)及規(guī)模 19§5.1.建設(shè)指導(dǎo)思想 19§5.2建設(shè)目標(biāo) 19§5.3建設(shè)規(guī)模 19第六章技術(shù)介紹與產(chǎn)品介紹 21§6.1產(chǎn)品分類 21§6.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 21§6.3產(chǎn)品方案 22§6.4生產(chǎn)技術(shù)方案 22第七章節(jié)能安排 26§7.1設(shè)計(jì)依據(jù)及原則 26§7.2年耗能量測(cè)算 26§7.3節(jié)能措施綜述 27第八章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 28§8.1設(shè)計(jì)依據(jù) 28§8.2場(chǎng)址環(huán)境條件 28§8.3施工期間的環(huán)保措施 29§8.4經(jīng)營(yíng)期間環(huán)境保護(hù)措施 29第九章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 31§9.1危害因素 31§9.2安全措施方案 31§9.3消防設(shè)施 33第十章項(xiàng)目組織管理、勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn) 35§10.1項(xiàng)目組織 35§10.2勞動(dòng)定員 35§10.3工作制度及年時(shí)基數(shù) 36§10.4人員培訓(xùn) 36第十一章項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度 37§11.1項(xiàng)目管理 37§11.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 37第十二章投資估算與資金籌措 39§12.1投資估算 39§12.2資金籌措 39第十三章經(jīng)濟(jì)效益分析 40§13.1成本分析 40§13.2銷售收入 40§13.3稅金 40§13.4財(cái)務(wù)效益分析 40§13.5盈虧平衡分析 41§13.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 42§13.7風(fēng)險(xiǎn)分析 42§13.8社會(huì)效益分析 44第十四章結(jié)論與建議 45§14.1社會(huì)效益評(píng)價(jià) 45§14.2經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 45§14.3建議 45附件：1、投資估算表2、項(xiàng)目銷售收入及稅金估算表3、項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表4、損益表5、項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表6、陜西中精誠(chéng)項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析師事務(wù)所營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件7、陜西中精誠(chéng)項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件第一章項(xiàng)目總論§1.1項(xiàng)目簡(jiǎn)介§1.1.1項(xiàng)目名稱瑞達(dá)科貿(mào)汽車用塑料零部件生產(chǎn)線項(xiàng)目§1.1.2項(xiàng)目承建單位岐山縣瑞達(dá)科貿(mào)有限公司§1.1.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人蘇軍科岐山縣瑞達(dá)科貿(mào)有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理§1.1.4項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)情況公司2010年底資產(chǎn)總計(jì)3166.57萬元，其中固定資產(chǎn)總額1636.33萬元，資產(chǎn)負(fù)債率51.68%．2010年，實(shí)現(xiàn)銷售收入2931.81萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)290.23萬元。公司銀行信用等級(jí)為Ａ級(jí)?！?.1.5項(xiàng)目建設(shè)地址及規(guī)模為推動(dòng)蔡家坡汽車及零部件產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，挖掘新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，開拓西北汽車零部件市場(chǎng)，岐山縣瑞達(dá)科貿(mào)有限公司計(jì)劃對(duì)原有廠房、生產(chǎn)線進(jìn)行改造，購(gòu)進(jìn)一批先進(jìn)設(shè)備，建設(shè)汽車用塑料零部件生產(chǎn)線項(xiàng)目。公司位于蔡家坡創(chuàng)業(yè)路3號(hào)，東鄰彩虹電子，西鄰古城拉絲廠，北鄰萬米路，南鄰高速公路攪拌站。項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)年銷售收入可達(dá)4200萬元?！?.1.6項(xiàng)目建設(shè)投資及計(jì)算期經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資3200萬元，以現(xiàn)金、實(shí)物方式出資，全部資金為自籌。項(xiàng)目計(jì)算期10年，建設(shè)期1年，第二年開始投產(chǎn)即達(dá)到100%的生產(chǎn)能力，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排投資計(jì)劃?！?.1.7編制依據(jù)1、寶雞市《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年計(jì)劃綱要》2、《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》3、《關(guān)中—天水經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃》4、《陜西省人民政府關(guān)于支持寶雞加快建設(shè)關(guān)中—天水經(jīng)濟(jì)區(qū)副中心城市的意見》5、《陜西省寶雞市人民政府關(guān)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群加快發(fā)展的意見》6、《寶雞市人民政府關(guān)于支持“兩區(qū)多園”突破發(fā)展的意見》7、《蔡家坡國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年計(jì)劃綱要》8、項(xiàng)目單位提供的相關(guān)情況介紹9、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）10、國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)稅政策及相關(guān)法規(guī)§1.2項(xiàng)目結(jié)論§1.2.1本項(xiàng)目計(jì)算期10年，年銷售收入4200萬元，年總成本為3128.9萬元，內(nèi)部收益率24%,高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率12%；項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值1429.47萬元,大于0，經(jīng)濟(jì)效益顯著。綜上所述，此項(xiàng)目是可行的?！?.2.2主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)名稱單位數(shù)量備注1年總收入萬元42002年總成本萬元3128.93營(yíng)業(yè)稅金及附加萬元232.054利潤(rùn)總額萬元839.055投資回收期年4.59靜態(tài)6內(nèi)部收益率24%7財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元1429.478所得稅萬元209.89稅后利潤(rùn)萬元629.310就業(yè)人數(shù)人160第二章項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性§2.1項(xiàng)目背景分析§2.1.1背景分析汽車零部件按原材料不同可分為金屬類零部件、塑料類零部件、電子類零部件。隨著汽車工業(yè)的發(fā)展及科技的進(jìn)步，近年來塑料零部件已取代部分金屬類零部件，并表現(xiàn)出較快的發(fā)展勢(shì)頭，尤其是在當(dāng)今環(huán)保節(jié)能理念深入人心的情況下，汽車制造輕量化、節(jié)能化成為未來整車發(fā)展的方向，而塑料零部件的廣泛應(yīng)用，是汽車輕量化的重要途徑。塑料零部件在汽車工業(yè)中的應(yīng)用始于20世紀(jì)50年代，迄今已有50多年的歷史，塑料零部件的應(yīng)用對(duì)汽車減重、節(jié)能、美觀、舒適、耐用等方面功不可沒。隨著塑料科學(xué)及加工技術(shù)的發(fā)展，塑料在汽車上的應(yīng)用也經(jīng)歷了從內(nèi)飾件到外飾件再發(fā)展到結(jié)構(gòu)功能件的過程。20世紀(jì)70年代受兩次石油危機(jī)影響，減重節(jié)能成為汽車制造業(yè)的主要潮流，汽車塑料件，尤其是外飾（裝）件得到了發(fā)展，塑料件的用量已占汽車自重的2-3%，并開始使用工程塑料及復(fù)合材料。1980年以來，人們對(duì)汽車減重節(jié)能高速安全更為重視，并提出了多樣化、個(gè)性化、高性能化、低成本、長(zhǎng)壽命的要求，功能件開發(fā)受到重視，要求材料具備優(yōu)良的耐熱性、力學(xué)強(qiáng)度、耐油性、加工性，塑料合金和復(fù)合材料被大量采用，塑料占汽車自重的比例不斷提高，國(guó)際上平均單車的塑料用量從上世紀(jì)的50—60kg發(fā)展到2000年的105kg，到2005年已經(jīng)進(jìn)一步提高到150kg。當(dāng)前，世界汽車材料技術(shù)發(fā)展的主要方向是輕量化和環(huán)?；］p量化已被證明是汽車“節(jié)能減排”的關(guān)鍵技術(shù)路線，汽車自重每減少10％，可降低油耗6～8％，降低CO2排放13％。由于新能源汽車因電池負(fù)擔(dān)等新增重量，其對(duì)汽車輕量化的要求更為迫切27。為此，增加塑料類零部件在汽車中的使用量，便成為降低整車成本及其重量，增加汽車有效載荷的關(guān)鍵。目前，汽車用塑料零部件約占汽車總重量的15%左右，其占比的多少已成為衡量一個(gè)國(guó)家汽車生產(chǎn)技術(shù)水平高低的重要標(biāo)志之一，我國(guó)“汽車工業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃”提出要采用“新材料技術(shù)，降低車輛重量，推廣應(yīng)用高強(qiáng)度材料及輕質(zhì)、環(huán)保、復(fù)合材料”，上述政策為我國(guó)汽車輕量化發(fā)展提供了保障與支持。21世紀(jì)，汽車產(chǎn)業(yè)將日益成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中一個(gè)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，而汽車零部件是整個(gè)汽車工業(yè)中的上游產(chǎn)業(yè)，它在整個(gè)汽車工業(yè)鏈中占據(jù)越來越重要的位置。§2.1.2國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策汽車零部件制造行業(yè)作為汽車工業(yè)的重要組成部分，其規(guī)模和技術(shù)的不斷提升是汽車行業(yè)繁榮發(fā)展的前提和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因此，汽車零部件制造業(yè)作為我國(guó)汽車工業(yè)里的重要領(lǐng)域，對(duì)提升我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和綜合國(guó)力有著重要的作用，國(guó)家鼓勵(lì)汽車零部件制造行業(yè)技術(shù)升級(jí)、自我創(chuàng)新并上規(guī)模、上檔次發(fā)展。2004年6月，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)正式頒布了《汽車發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策》，在該文件中要求我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在2010年前發(fā)展成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。要求汽車整車生產(chǎn)企業(yè)要在結(jié)構(gòu)調(diào)整中提高專業(yè)化生產(chǎn)水平，將內(nèi)部配套的零部件生產(chǎn)單位逐步調(diào)整為面向社會(huì)的、獨(dú)立的專業(yè)化零部件生產(chǎn)企業(yè)；引導(dǎo)社會(huì)資金投向汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，促使有比較優(yōu)勢(shì)的零部件企業(yè)形成專業(yè)化、大批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力；對(duì)能為多個(gè)獨(dú)立的汽車整車生產(chǎn)企業(yè)配套和進(jìn)入國(guó)際汽車零部件采購(gòu)體系的零部件生產(chǎn)企業(yè)，國(guó)家在技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造、融資以及兼并重組等方面予以優(yōu)先扶持；支持設(shè)立專業(yè)化的模具設(shè)計(jì)制造中心，提高汽車模具設(shè)計(jì)制造能力。2006年12月，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)頒布了《關(guān)于汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見的通知》，明確提出支持零部件工業(yè)加快發(fā)展，打破不利于汽車零部件配套的地區(qū)之間或企業(yè)集團(tuán)之間的封鎖，逐步建立起開放的、有競(jìng)爭(zhēng)性的、不同技術(shù)層次的零部件配套體系。2006年3月，國(guó)務(wù)院頒布了《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一五規(guī)劃綱要》，明確提出力爭(zhēng)用10年左右的時(shí)間形成一批具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的零部件產(chǎn)業(yè)集群，爭(zhēng)取到2020年成為全球零部件生產(chǎn)大國(guó)，躋身國(guó)際零部件工業(yè)強(qiáng)國(guó)；增強(qiáng)汽車工業(yè)自主創(chuàng)新能力，加快發(fā)展擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車電子、關(guān)鍵總成及零部件。2009年3月，國(guó)務(wù)院頒布《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興計(jì)劃》，提出支持關(guān)鍵零部件技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主化；采取有力措施，實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)銷穩(wěn)定增長(zhǎng)，2009年汽車產(chǎn)銷量力爭(zhēng)超過1,000萬輛，三年平均增長(zhǎng)率達(dá)到10%；重點(diǎn)支持關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化以及獨(dú)立公共檢測(cè)機(jī)構(gòu)和產(chǎn)、學(xué)相結(jié)合的汽車關(guān)鍵零部件技術(shù)中心建設(shè)。2009年11月，商務(wù)部等六部委聯(lián)合頒布《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》，提出汽車及零部件出口從2009年到2011年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)年均增長(zhǎng)10%；到2015年，汽車和零部件出口達(dá)到850億美元，年均增長(zhǎng)約20%；到2020年實(shí)現(xiàn)我國(guó)汽車及零部件出口額占世界汽車產(chǎn)品貿(mào)易總額10%的戰(zhàn)略目標(biāo)，明確零部件出口市場(chǎng)由以售后和維修市場(chǎng)為主向進(jìn)入跨國(guó)公司全球供應(yīng)配套鏈?zhǔn)袌?chǎng)轉(zhuǎn)變?！?.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性§2.2.1項(xiàng)目的建設(shè)符合汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃《汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》在裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃中第一個(gè)出臺(tái)，足以說明政府對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的重視。在1986年，國(guó)家的“七五”規(guī)劃就明確提出“把汽車制造業(yè)作為重要的支柱產(chǎn)業(yè)”，汽車制造業(yè)成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的第一個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)。在“八五”規(guī)劃中，國(guó)家肯定了“汽車制造業(yè)在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要地位”，進(jìn)一步強(qiáng)化了汽車制造業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要性?！熬盼濉币?guī)劃提出了汽車工業(yè)要“重點(diǎn)發(fā)展零部件、經(jīng)濟(jì)型轎車和重型汽車，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營(yíng)”。在“十五”規(guī)劃中，國(guó)家明確表示“鼓勵(lì)轎車進(jìn)入家庭”，極大地促進(jìn)了轎車產(chǎn)量的提升。圖2-4全球部分國(guó)家每千人汽車保有量單位：輛截至2008年底，我國(guó)每千人汽車保有量為38輛，和全球平均水平相差較大。隨著人民生活水平的提高，我國(guó)汽車行業(yè)保有量的巨大空間毋庸置疑圖2-5我國(guó)汽車保有量及每千人保有量單位：萬輛、輛此外，從產(chǎn)品類別看，自動(dòng)變速器、三元催化裝置、制動(dòng)防抱死裝置、安全氣囊、電子控制多點(diǎn)燃油噴射系統(tǒng)等高端領(lǐng)域，我國(guó)還處于起步階段，我國(guó)汽車零部件發(fā)展空間巨大。從這些政策來看，國(guó)家一直非常支持汽車工業(yè)，可當(dāng)時(shí)國(guó)家對(duì)汽車工業(yè)的態(tài)度是以批評(píng)為主，鼓勵(lì)為輔。中央文件評(píng)價(jià)汽車工業(yè)就是三句話‘散亂差、產(chǎn)能過剩、自主創(chuàng)新能力弱’。近期，中央改變了對(duì)汽車工業(yè)的看法，從《規(guī)劃》中可以看出，國(guó)家對(duì)汽車工業(yè)以鼓勵(lì)為主，對(duì)汽車工業(yè)的建議基本都從積極的角度來講，比如支持自主創(chuàng)新和技術(shù)改造。《規(guī)劃》的出臺(tái)對(duì)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)克服暫時(shí)困難以及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展都有重要影響。§2.2.2項(xiàng)目的建設(shè)增加財(cái)政收入，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)本項(xiàng)目可以獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益，為蔡家坡增加財(cái)政及稅收收入。同時(shí)項(xiàng)目也為市民開辟新的就業(yè)門路，緩解就業(yè)矛盾，有利于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)內(nèi)需，起到繁榮城市經(jīng)濟(jì)的作用，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的振興?！?.2.3項(xiàng)目的建設(shè)有利于汽車產(chǎn)業(yè)的配套服務(wù)蔡家坡汽車工業(yè)園招商引進(jìn)的8大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。其中，投資38.9億元的陜汽集團(tuán)年產(chǎn)30萬輛微型車項(xiàng)目開工建設(shè)、投資1億元的漢德車橋公司技改項(xiàng)目順利實(shí)施、陜西通力專用車公司非公路運(yùn)輸專用車生產(chǎn)下線、通力公司與天津鐵鷹公司合作開發(fā)的軍警用裝甲車研制成功、專用車研發(fā)中心11層主體大樓順利封頂、年產(chǎn)6萬輛車架一期生產(chǎn)項(xiàng)目即將試產(chǎn)、投資1.5億元的法士特公司鋁合金壓鑄項(xiàng)目建成投產(chǎn)、投資3.8億元的樂泰公司年產(chǎn)30萬噸汽車零部件鑄造項(xiàng)目啟動(dòng)。這些項(xiàng)目的實(shí)施，為蔡家坡汽車及零部件主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大提供了堅(jiān)實(shí)保障。本項(xiàng)目的提出將為蔡家坡工業(yè)園汽車工業(yè)發(fā)展及配套模具生產(chǎn)服務(wù)貢獻(xiàn)力量，有利于園區(qū)的快速發(fā)展。第三章市場(chǎng)分析§3.1汽車零部件市場(chǎng)容量概述2006年和2007年是我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)期，其增長(zhǎng)率分別達(dá)到40.1%和27.2%，之后有所回落。2008年，盡管受金融危機(jī)的不利影響，我國(guó)汽車零部件業(yè)仍完成銷售產(chǎn)值8,479億元，同比增長(zhǎng)26.6%左右；2009年銷售總產(chǎn)值達(dá)到10,558億元，繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。從上表數(shù)據(jù)可見，我國(guó)汽車零部件行業(yè)增速要高于汽車行業(yè)增速，2009年受國(guó)內(nèi)政策刺激整車市場(chǎng)銷售迅猛，加之零部件出口降幅明顯導(dǎo)致二者差距縮小。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)政策研究會(huì)副主任陳炳炎預(yù)測(cè)，中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)至少還有30年的增長(zhǎng)時(shí)間，2009年汽車工業(yè)銷售值與汽車零部件銷售值的比例為1:0.4，遠(yuǎn)低于汽車成熟市場(chǎng)上1:1.7的比例，我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)前景廣闊。§3.2國(guó)內(nèi)汽車售后市場(chǎng)前景廣闊《中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃綱要》將2010年汽車保有量的目標(biāo)定為5500萬輛，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2009年底，我國(guó)民用汽車保有量6281萬輛，同比增長(zhǎng)23.16%32，已提前實(shí)現(xiàn)《綱要》制訂的發(fā)展目標(biāo)，但與國(guó)際成熟市場(chǎng)相比，我國(guó)汽車保有量仍處于較低水平，從總量來看，我國(guó)汽車保有量?jī)H相當(dāng)于美國(guó)的四分之一33，從人均保有量來看，2009年我國(guó)千人汽車保有量為47輛，而2005年美國(guó)就達(dá)到了675輛，韓國(guó)也達(dá)到319輛34，目前我國(guó)千人汽車保有量?jī)H相當(dāng)于日本60年代、韓國(guó)80年代的水平。從世界各國(guó)汽車消費(fèi)軌跡來看，人均GDP及相應(yīng)的收入水平與汽車普及率存在著顯著的相關(guān)關(guān)系，從2001年起，我國(guó)人均GDP超過1,000美元，意味著居民消費(fèi)總體上開始從滿足生活需要向重視生活質(zhì)量轉(zhuǎn)變，消費(fèi)結(jié)構(gòu)開始向高級(jí)化方向轉(zhuǎn)化，至2008年，我國(guó)人均GDP已超過3,000美元，我國(guó)已處于汽車消費(fèi)快速普及期，未來增長(zhǎng)潛力巨大，汽車保有量的增加必將帶動(dòng)汽車售后市場(chǎng)的快速發(fā)展?！?.3汽車零部件出口情況雖然國(guó)際金融危機(jī)對(duì)全球汽車零部件行業(yè)造成很大的沖擊，但是得益于自主研發(fā)和創(chuàng)新能力提升，加上我國(guó)制造業(yè)的低成本優(yōu)勢(shì)，零部件出口額2007年達(dá)到122.8億美元，2008年達(dá)到新高148.2億美元，增長(zhǎng)率為20.7%，雖然在2009年，增長(zhǎng)率為負(fù)12.6%，但是出口總額仍然達(dá)到129.6億美元。國(guó)際汽車市場(chǎng)需求的低迷嚴(yán)重影響了我國(guó)汽車零部件產(chǎn)品出口，從上圖可以看出，除了全球金融危機(jī)的2009年出口增速較低以外，其他各年的出口增速都高于整個(gè)汽車行業(yè)的銷售值增速。至2009年底，零部件出口企業(yè)業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)好，根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)整理的全國(guó)海關(guān)汽車商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009年11月，汽車零部件單月出口金額28.29億美元，環(huán)比增長(zhǎng)4.62%，同比增長(zhǎng)6.80%，隨著金融危機(jī)影響逐漸消去，2011年零部件出口將會(huì)迎來新的增長(zhǎng)?！?.4汽車用塑料零部件需求分析汽車塑料零部件行業(yè)對(duì)汽車行業(yè)的依存程度很高，隨著近年來我國(guó)汽車市場(chǎng)持續(xù)高速發(fā)展，中國(guó)乃至世界汽車保有量的不斷增加，市場(chǎng)對(duì)汽車塑料零部件產(chǎn)品的需求日益提高。目前，汽車工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)汽車塑料零部件市場(chǎng)容量沒有單獨(dú)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但汽車工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)工業(yè)分會(huì)對(duì)汽車用改性塑料有過統(tǒng)計(jì)分析，通過對(duì)汽車用塑料件上游行業(yè)的需求量，可以大體匡算出目前汽車塑料件市場(chǎng)需求量。汽車工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)工業(yè)分會(huì)理事長(zhǎng)周一兵測(cè)算國(guó)內(nèi)中級(jí)轎車平均塑料用量約為130kg/輛37，主要材料有PP、PE、PC、PC/ABS等，下圖為各種塑料在單車上的構(gòu)成情況：汽車用塑料構(gòu)成情況kg根據(jù)每種塑料的平均價(jià)格38及上圖單車塑料用量，可以估算出單車塑料原材料價(jià)值約為2,000元左右，按行業(yè)內(nèi)塑料原材料成本占塑料件生產(chǎn)成本的50%-70%計(jì)算，單車塑料件產(chǎn)值約為2,800-4,000元，以2010年我國(guó)乘用車產(chǎn)量1,069萬輛估算，目前乘用車塑料件市場(chǎng)容量按生產(chǎn)成本計(jì)約為300億元至400億元。汽車零部件行業(yè)有巨大的內(nèi)需市場(chǎng)潛能。根據(jù)《中國(guó)汽車工業(yè)年鑒》及中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2000-2009年，我國(guó)汽車產(chǎn)量年平均增幅為24.24%，而轎車產(chǎn)量平均增幅則達(dá)到了34.23%，遠(yuǎn)高于汽車總量的平均增幅，據(jù)此保守預(yù)測(cè)未來5年我國(guó)汽車產(chǎn)量將保持不低于10%的年均增長(zhǎng)率。由此可以預(yù)見對(duì)汽車零部件的需求亦會(huì)同步增長(zhǎng)，甚至更高?！?.5區(qū)域市場(chǎng)需求分析汽車零配件的巨大需求，促進(jìn)汽車零配件市場(chǎng)空前活躍。2009年1-9月，寶雞市蔡家坡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車及零部件企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值41億元，同比增長(zhǎng)19%，區(qū)內(nèi)8大科技項(xiàng)目進(jìn)展順利。同時(shí)蔡家坡開發(fā)區(qū)圍繞“科技引領(lǐng)、產(chǎn)業(yè)立區(qū)”的目標(biāo)，突出發(fā)展汽車及零部件優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，在科技創(chuàng)新上狠下工夫。開發(fā)區(qū)投資500萬元，建設(shè)蔡家坡制造業(yè)信息化服務(wù)中心和生產(chǎn)力促進(jìn)中心，添置新設(shè)備，開發(fā)汽車零部件設(shè)計(jì)軟件，并聘請(qǐng)專家對(duì)區(qū)內(nèi)科技人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。盡管2008年以來受到全球金融危機(jī)的影響，但是汽車及零部件主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍保持了較快的速度，水泥攪拌車、石油檢測(cè)車、垃圾清運(yùn)車等科技型專用汽車紛紛下線。區(qū)內(nèi)汽車及零部件企業(yè)以科技創(chuàng)新為動(dòng)力，加大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)力度，8大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。其中，投資38.9億元的陜汽集團(tuán)年產(chǎn)30萬輛微型車項(xiàng)目開工建設(shè)、投資1億元的漢德車橋公司技改項(xiàng)目順利實(shí)施、陜西通力專用車公司非公路運(yùn)輸專用車生產(chǎn)下線、通力公司與天津鐵鷹公司合作開發(fā)的軍警用裝甲車研制成功、專用車研發(fā)中心11層主體大樓順利封頂并交付使用、年產(chǎn)6萬輛車架一期生產(chǎn)項(xiàng)目即將試產(chǎn)、投資1.5億元的法士特公司鋁合金壓鑄項(xiàng)目建成投產(chǎn)、投資3.8億元的樂泰公司年產(chǎn)30萬噸汽車零部件鑄造項(xiàng)目啟動(dòng)。這些項(xiàng)目的實(shí)施，為蔡家坡汽車及零部件主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大提供了堅(jiān)實(shí)保障。《陜西省寶雞市人民政府關(guān)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群加快發(fā)展的意見》提出要建設(shè)汽車及零部件產(chǎn)業(yè)集群，打造集整車、零件、部件為一體的汽車工業(yè)鏈，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)汽車零部件零距離配送，而目前寶雞汽車零部件配送率僅用20%左右，所以還有極大的市場(chǎng)空間。通過國(guó)內(nèi)汽車零配件市場(chǎng)需求及蔡家坡汽車工業(yè)園的發(fā)展布局來看，本項(xiàng)目的建成將有很大的市場(chǎng)空間，有利于本項(xiàng)目的快速成長(zhǎng)。第四章項(xiàng)目定位及市場(chǎng)營(yíng)銷策略§4.1項(xiàng)目定位本項(xiàng)目市場(chǎng)定位如下：本項(xiàng)目力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)“本地化生產(chǎn)、零距離配送”，其一，可以節(jié)約運(yùn)輸成本，擴(kuò)大企業(yè)效益；其二，通過“零距離配送”戰(zhàn)略的實(shí)施，可以促進(jìn)寶雞汽車及零部件產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè)。公司主要向陜汽通家微型車提供塑料零部件，另外依托原有銷售渠道和資源，向陜西省乃至全國(guó)其他汽車生產(chǎn)制造企業(yè)供應(yīng)，積極加強(qiáng)市場(chǎng)開拓，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益?！?.2項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷策略項(xiàng)目產(chǎn)品目前正處于國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的快速發(fā)展時(shí)期，市場(chǎng)需求和市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮螅髽I(yè)營(yíng)銷的重點(diǎn)是大力提高技術(shù)水平，組織生產(chǎn)，繼續(xù)致力于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開拓，提高市場(chǎng)占有率，企業(yè)可采用以下幾種營(yíng)銷策略：§4.2.1岐山縣瑞達(dá)科貿(mào)有限公司將通過本項(xiàng)目，擴(kuò)大改建生產(chǎn)線，增加產(chǎn)品品種，提高工效和產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客在數(shù)量及質(zhì)量品質(zhì)方面的需求，利用本公司在市場(chǎng)上已有一定聲譽(yù)的品牌推出新的產(chǎn)品，迅速打開產(chǎn)品的銷路，從而進(jìn)一步樹立企業(yè)產(chǎn)品的品牌形象，提升企業(yè)品牌價(jià)值和產(chǎn)品的附加值。§4.2.2本項(xiàng)目將綜合運(yùn)用各種渠道，提高產(chǎn)品品牌的知名度。其中可采用的渠道有：(1）維護(hù)原有客戶資源對(duì)于雙方已經(jīng)建立的良好的關(guān)系的企業(yè)，企業(yè)應(yīng)該繼續(xù)維護(hù)良好的客戶資源，在擴(kuò)大產(chǎn)能的基礎(chǔ)上增加設(shè)備的供應(yīng)量。(2）抓住我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的機(jī)遇，與國(guó)家支持的汽車生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目建立良好的合作關(guān)系，提高企業(yè)產(chǎn)品的全國(guó)市場(chǎng)占有率。§4.2.3促銷策略是促進(jìn)產(chǎn)品銷售和提高品牌知名度的必要手段。本項(xiàng)目公司可以采取以下促銷策略：（1）廣告產(chǎn)品推銷廣告是為消費(fèi)者介紹產(chǎn)品，吸引顧客；品牌推銷廣告是為在消費(fèi)者中樹立公司的品牌知名度，突出它的優(yōu)勢(shì)。這種廣告追求的是長(zhǎng)期效果，它往往反復(fù)出現(xiàn)，以期在消費(fèi)者中造成長(zhǎng)遠(yuǎn)影響，爭(zhēng)取未來的顧客。(2)人員推銷生產(chǎn)資料的銷售往往需要專業(yè)的人員進(jìn)行推廣宣傳，以期客戶對(duì)企業(yè)產(chǎn)品有進(jìn)一步的了解，它可以為企業(yè)爭(zhēng)取長(zhǎng)期的客戶資源。本公司產(chǎn)品研發(fā)成功進(jìn)入批量生產(chǎn)后，公司將利用現(xiàn)有已經(jīng)建立起來的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和營(yíng)銷隊(duì)伍，在營(yíng)銷人員中增加部分技術(shù)人員，成立以技術(shù)人員為核心的產(chǎn)品營(yíng)銷隊(duì)伍，借助良好的信譽(yù)和相對(duì)寬闊暢通的營(yíng)銷渠道，通過技術(shù)人員對(duì)產(chǎn)品宣傳擴(kuò)大產(chǎn)品銷量，在保持一定產(chǎn)品利潤(rùn)的前提下，通過批量化的生產(chǎn)方式獲得利潤(rùn)，增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力。(3)展會(huì)公司可以參加專業(yè)展會(huì)，向客戶介紹公司的基本生產(chǎn)情況及系列產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的認(rèn)知程度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，也可以當(dāng)場(chǎng)訂購(gòu)，為企業(yè)的品牌能夠成為名牌創(chuàng)造機(jī)遇，也為公司提供長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)效益。（4）營(yíng)業(yè)推廣營(yíng)業(yè)推廣是由一系列短期誘導(dǎo)性，強(qiáng)刺激的戰(zhàn)術(shù)促銷方式所組成的。它一般只作為人員推銷和廣告的補(bǔ)充方式，其刺激性很強(qiáng)，吸引力大。與人員推銷和廣告相比，營(yíng)業(yè)推廣不是連續(xù)進(jìn)行的，只是一些短期性,臨時(shí)性的能夠使顧客迅速產(chǎn)生購(gòu)買行為的措施。第五章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)?！?.1.建設(shè)指導(dǎo)思想深化改革，精細(xì)管理，以加強(qiáng)管理創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新為動(dòng)力，建立貿(mào)、工一體化的經(jīng)營(yíng)格局，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，全面提升該企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。§5.2建設(shè)目標(biāo)快速發(fā)展，做優(yōu)做強(qiáng)汽車用塑料零部件產(chǎn)品，力爭(zhēng)在幾年內(nèi)躋身于國(guó)內(nèi)同行業(yè)的前列，同時(shí)力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)“零距離配送”運(yùn)輸戰(zhàn)略，促進(jìn)寶雞汽車及零部件產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè)?！?.3建設(shè)規(guī)模設(shè)計(jì)生產(chǎn)汽車外飾件、內(nèi)飾件、結(jié)構(gòu)功能件等塑料零配件，年可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)各類塑料零部件50萬件，各類型零部件產(chǎn)量如下表所示：表5-1各種產(chǎn)品類型及產(chǎn)量種類主要應(yīng)用產(chǎn)量?jī)?nèi)飾件儀表盤、座椅、方向盤、20萬件外飾件汽車保險(xiǎn)杠、散熱器格柵、擋泥板、20萬件結(jié)構(gòu)功能件散熱系統(tǒng)、安全氣囊、車燈10萬件擬對(duì)原有生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)線進(jìn)行改造，另外新購(gòu)設(shè)備如下：序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家計(jì)量單位數(shù)量?jī)r(jià)格1注塑機(jī)TRX140V杭州泰瑞機(jī)器制造(中國(guó))有限公司臺(tái)12注塑機(jī)TRX188V杭州泰瑞機(jī)器制造（中國(guó)）有限公司臺(tái)23注塑機(jī)TRX230V杭州泰瑞機(jī)器制造（中國(guó)）有限公司臺(tái)24注塑機(jī)TRX280V杭州泰瑞機(jī)器制造（中國(guó)）有限公司臺(tái)25注塑機(jī)TRX320V杭州泰瑞機(jī)器制造（中國(guó)）有限公司臺(tái)16塑料擠出機(jī)SJSZ-80張家港松友機(jī)械有限公司17塑料擠出機(jī)SJSZ-65張家港松友機(jī)械有限公司38混合機(jī)主組張家港松友機(jī)械有限公司29檢查口體、口蓋浙江黃巖鼓嶼塑料模具廠121090°彎頭帶檢彎頭浙江黃巖鼓嶼塑料模具廠16第六章技術(shù)介紹與產(chǎn)品介紹§6.1產(chǎn)品分類汽車塑料零部件在通常情況下是指除汽車機(jī)架以外的所有塑料零件和塑料部件，統(tǒng)稱為汽車用塑料零部件。通常一部整車的塑料零部件按用途可大體劃分為內(nèi)飾（裝）件、外飾（裝）件和結(jié)構(gòu)功能件。塑料零部件在汽車中的應(yīng)用情況汽車用塑料零部件除保險(xiǎn)杠等少量產(chǎn)品外大多為零件類產(chǎn)品，需要與其他金屬或電子類零件進(jìn)行集成才能形成具有某一獨(dú)立功能的部件，該特點(diǎn)在結(jié)構(gòu)功能件上表現(xiàn)的尤為明顯?！?.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)品將趨向個(gè)性化、差異化、技術(shù)復(fù)雜化，企業(yè)注重創(chuàng)新、速度、生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售體系的整合，供應(yīng)鏈會(huì)更加緊密。供應(yīng)商更多地參與主機(jī)廠整體開發(fā)，產(chǎn)品將向模塊化、系列化生產(chǎn)發(fā)展。零部件標(biāo)準(zhǔn)工作方向是：對(duì)安全、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能、防盜等有影響的零部件制訂強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)新技術(shù)、結(jié)構(gòu)制訂推薦性標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)充行業(yè)缺乏的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，由經(jīng)常性、重復(fù)性活動(dòng)產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)向先進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)移，逐步制訂貿(mào)易和流通方面的標(biāo)準(zhǔn)。§6.3產(chǎn)品方案本產(chǎn)品投產(chǎn)后主要生產(chǎn)汽車內(nèi)飾件、外飾件、結(jié)構(gòu)功能件等配件產(chǎn)品§6.4生產(chǎn)技術(shù)方案1、技術(shù)特點(diǎn)（1）本項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)的各系列汽車用塑料零部件是將成為公司投放市場(chǎng)的新產(chǎn)品，設(shè)計(jì)中廣泛采用與生產(chǎn)綱領(lǐng)相適應(yīng)的新工藝及新技術(shù)，建成國(guó)內(nèi)最新水平的汽車零配件生產(chǎn)線。（2）按照國(guó)家有關(guān)汽車零配件生產(chǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，工藝方法的確定、主要工藝設(shè)備的選型都要圍繞質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)進(jìn)行。（3）堅(jiān)持“少投入，多產(chǎn)出”的原則，盡量選用精度和質(zhì)量都能滿足要求的國(guó)內(nèi)設(shè)備，部分主要設(shè)備的引進(jìn)進(jìn)行全球采購(gòu)。機(jī)械化、自動(dòng)化要以保證質(zhì)量、有利安全、減輕繁重勞動(dòng)和提高效率為前提，有選擇的采用自動(dòng)控制、自動(dòng)檢測(cè)。（4）貫徹環(huán)?！叭瑫r(shí)”，認(rèn)真執(zhí)行安全、工業(yè)衛(wèi)生、消防和節(jié)能方面的各項(xiàng)政策規(guī)定。生產(chǎn)設(shè)施充分考慮到安全、衛(wèi)生、消防、節(jié)能等方面的要求，在設(shè)計(jì)、采購(gòu)、安裝方面均按政策及規(guī)定執(zhí)行。（5）貫徹執(zhí)行國(guó)家的技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策，做到技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，安全適用，確保質(zhì)量。（6）從工程實(shí)際出發(fā)，考慮當(dāng)?shù)氐慕ㄖ牧瞎?yīng)條件和施工隊(duì)伍的生產(chǎn)能力，合理選用材料、結(jié)構(gòu)方案、施工措施，以滿足生產(chǎn)、使用和檢修要求。（7）符合現(xiàn)行的國(guó)家和有關(guān)部委的設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。（8）優(yōu)先選用定型和標(biāo)準(zhǔn)化的結(jié)構(gòu)和構(gòu)件，所采用的標(biāo)準(zhǔn)圖以國(guó)標(biāo)和部標(biāo)為主2.設(shè)計(jì)制造流程圖6.1汽車塑料零部件設(shè)計(jì)制造流程圖（1）產(chǎn)品造型該過程又稱為工業(yè)造型，用專業(yè)的造型軟件來確定產(chǎn)品的外觀效果，一般的汽車塑料零部件，尤其是裝飾件對(duì)外觀有很高的要求。很多時(shí)候當(dāng)整車的造型確定之后，對(duì)外觀有重要影響的裝飾件，也就隨著整車確定下來了。（2）初步設(shè)計(jì)全面準(zhǔn)確地分析產(chǎn)品的類型和最終用途是整個(gè)產(chǎn)品開發(fā)過程的第一步，同時(shí)可能也是最重要的一步，因?yàn)樗钦麄€(gè)開發(fā)工作的基礎(chǔ)。配套廠家需要同主機(jī)廠充分溝通，明確產(chǎn)品的性能，在分析產(chǎn)品最終性能的前提下進(jìn)行材料的初選。（3）CAE分析在初步確定方案后，應(yīng)從加工工藝的角度進(jìn)一步完善設(shè)計(jì)方案，此時(shí)要認(rèn)真聽取模具工程師和工藝工程師的意見。用CAE進(jìn)行產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)分析，模流分析軟件進(jìn)行流動(dòng)、保壓、冷卻和翹曲分析，以確定合適的澆注系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)等。如果分析結(jié)果不能滿足生產(chǎn)要求，那么可根據(jù)用戶的要求修改注塑制品的結(jié)構(gòu)或修改模具的設(shè)計(jì)方案。設(shè)計(jì)者應(yīng)考慮注射成型加工的各種因素對(duì)設(shè)計(jì)的影響，研制的產(chǎn)品其幾何形狀必須具有可塑模性。（4）模具設(shè)計(jì)在完成CAE分析和方案評(píng)價(jià)后，進(jìn)行模具的詳細(xì)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，包括型腔的設(shè)計(jì)、澆注系統(tǒng)的布置及尺寸等等。同時(shí)，可以進(jìn)行模具的生產(chǎn)設(shè)備。如選擇模具材料，考慮加工方法，判斷是否可以調(diào)用標(biāo)準(zhǔn)模具等。（5）試制、測(cè)試、評(píng)價(jià)在此步驟之前的所有工作都僅僅停留在理論上。雖然有CAE軟件進(jìn)行了模擬和改進(jìn)，但是在實(shí)際的生產(chǎn)過程中還是會(huì)有很多先前無法預(yù)料的因素。因此，對(duì)于從理論角度得到的設(shè)計(jì)，需要制造一個(gè)模型加以檢驗(yàn)。（6）工程圖、NC代碼由CAM軟件進(jìn)行數(shù)控加工模擬，自動(dòng)生成型腔、型芯的NC代碼。得到的裝配模型存入實(shí)例庫(kù)中，供以后的設(shè)計(jì)參考。如果有模具配套廠家，為了適應(yīng)工廠的需要，還應(yīng)完成由三維圖向二維工程圖的轉(zhuǎn)換，包括各種視圖生成、尺寸標(biāo)注、標(biāo)題欄、明細(xì)表、物性計(jì)算等。第七章節(jié)能安排§7.1設(shè)計(jì)依據(jù)及原則§7.1.1編制依據(jù)依據(jù)國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部文件計(jì)節(jié)能（1997）2542號(hào)《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編制及評(píng)估的規(guī)定》。公共與民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（JGJ－26－95）。§7.1.2項(xiàng)目用能特點(diǎn)及節(jié)能原則（1）項(xiàng)目用能特點(diǎn)。本工程涉及升溫、冷卻、化學(xué)反應(yīng)等過程，需要消耗電力、水等資源。（2）節(jié)能原則遵循國(guó)家頒布的《節(jié)約能源法》、《節(jié)約能源管理暫行條例》基本原則。執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的節(jié)約能源的政策、指令、規(guī)定及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合理利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。能源選擇應(yīng)貫徹國(guó)家能源方針和因地制宜的原則。設(shè)計(jì)中所選設(shè)備采用國(guó)家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴(yán)禁采用國(guó)家規(guī)定淘汰的低效高耗能設(shè)備。節(jié)能、投資、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益綜合考慮。§7.2年耗能量測(cè)算本項(xiàng)目主要能耗為電能，年能耗量見下表。表7-1 項(xiàng)目綜合能耗量序號(hào)名稱單位年耗量折標(biāo)系數(shù)折標(biāo)煤（t/a）比例（%）1電力千瓦·時(shí)19654280.35kg/kW·h687.8999.952自來水噸11800.257kg/t0.310.053燃煤噸合計(jì)688.2100§7.3節(jié)能措施綜述節(jié)能是本項(xiàng)目在設(shè)備選擇、技術(shù)應(yīng)用等環(huán)節(jié)上首要的考慮因素，擬采取以下措施：1、在設(shè)備選型時(shí)，采用節(jié)能新技術(shù)、新工藝及新設(shè)備，一律不采用已公布淘汰的機(jī)電產(chǎn)品及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策限制的產(chǎn)品序列和規(guī)模容量。所選風(fēng)機(jī)、水泵等用電設(shè)備均屬國(guó)家推薦的低耗能產(chǎn)品。2、供配電設(shè)計(jì)符合GB3485－83評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電導(dǎo)則的有關(guān)規(guī)定，優(yōu)先采用低壓電容器作為無功功率補(bǔ)償，以降低無功損耗。3、屋內(nèi)照明選用高效節(jié)能燈具，實(shí)施國(guó)家的“綠色照明”工程，可節(jié)電50%。各建筑中配裝水表、電表等能量計(jì)量?jī)x表，以便用戶檢查耗能情況，及時(shí)制定節(jié)能措施。4、為提高電網(wǎng)的功率因數(shù)，在低壓側(cè)裝補(bǔ)償靜電容量。5、設(shè)置專門的能源及材料管理機(jī)構(gòu)，檢測(cè)各部門能耗及節(jié)能情況，并制定獎(jiǎng)懲制度。第八章環(huán)境影響評(píng)價(jià)根據(jù)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委有關(guān)文件精神，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際情況，為了將污染預(yù)防戰(zhàn)略持續(xù)地應(yīng)用于生產(chǎn)全過程，通過不斷地改善企業(yè)管理和技術(shù)進(jìn)步，提高資源利用率，減少污染物的排放，以降低對(duì)環(huán)境和人類的危害。認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生等項(xiàng)規(guī)定，做到防污及防其他公害的工程與主體工程設(shè)計(jì)、施工同時(shí)進(jìn)行，并同時(shí)投入使用。環(huán)境與發(fā)展如今已成為當(dāng)今國(guó)際社會(huì)普遍關(guān)注的重大問題，它直接關(guān)系到人類的生存與發(fā)展。因此，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展已成為全世界發(fā)展的主題。項(xiàng)目在建設(shè)期會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生一定的不良影響。主要表現(xiàn)在施工時(shí)的噪音。生活垃圾、建筑垃圾、廢渣以及施工造成進(jìn)一步擁擠等，但無有害物質(zhì)產(chǎn)生?！?.1設(shè)計(jì)依據(jù)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB3096-93《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-90§8.2場(chǎng)址環(huán)境條件§8.2.1場(chǎng)址地區(qū)目前空氣質(zhì)量良好，基本符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)二類地區(qū)的要求?！?.2.2水環(huán)境根據(jù)《環(huán)境影響報(bào)告表》對(duì)該地區(qū)環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀分析，以廠區(qū)為中心的20公里范圍內(nèi)，無水質(zhì)污染，基本屬三類水質(zhì)?！?.2.3土壤環(huán)境在所在廠區(qū)范圍及周邊無土壤污染?！?.3施工期間的環(huán)保措施由于本項(xiàng)目只需對(duì)原有廠房及生產(chǎn)線進(jìn)行改造以適應(yīng)新產(chǎn)品的生產(chǎn)，故在施工期間對(duì)環(huán)境幾乎沒有任何影響?！?.4經(jīng)營(yíng)期間環(huán)境保護(hù)措施1、廠區(qū)規(guī)劃對(duì)排污管網(wǎng)作了合理的設(shè)計(jì)，污水經(jīng)生化處理后，與雨水合并集中，通過鋼筋混凝土管排入城市地下污水管網(wǎng)。2、在廠區(qū)內(nèi)合理布置廢物箱，以收集生活垃圾，并安排保潔人員進(jìn)行定時(shí)清理、打掃，以保持市場(chǎng)的清潔衛(wèi)生。市場(chǎng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)將生產(chǎn)、生活垃圾集中后運(yùn)至城市垃圾場(chǎng)處理。3、在管理機(jī)構(gòu)中，專門設(shè)置分工管理與治理環(huán)境工作部門，從機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備上建立和完善環(huán)境保護(hù)措施。4、加強(qiáng)岐山縣瑞達(dá)科貿(mào)有限公司汽車用塑料零部件生產(chǎn)項(xiàng)目綠化建設(shè)。瑞達(dá)科貿(mào)有限公司汽車零配件生產(chǎn)項(xiàng)目的生態(tài)狀況，將由與人的生存相依存的關(guān)系要素來衡量，空氣、水體及綠化起著特別重要的作用，除采用先進(jìn)技術(shù)確保給排水暢通，控制煙塵含量，空間布局有利氣流及季風(fēng)導(dǎo)向改善微氣候之外，采用先進(jìn)技術(shù)及管理方法控制聲、光、電、熱等污染。注重合理配置綠化，在保留原地塊綠地樹木及水體之外，著重在該地段大幅度增加樹木數(shù)量及種類。樹種以本地樹種為主、闊葉樹為主，注重常綠與落葉配合，景觀與生態(tài)環(huán)保效益結(jié)合。結(jié)合廠區(qū)布局增加塊狀綠地及樹木。第九章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防§9.1危害因素§9.1.1主要危害因素主要危害因素包括：（1）生產(chǎn)車間的噪聲；（2）焊裝車間的焊接煙氣；（3）涂裝中涂、噴漆采用油性漆、溶劑為易燃、易爆物品；（4）涂裝調(diào)漆間溶劑為易燃易爆品；（5）涂裝車間溶劑及烘干煙氣揮發(fā)；（6）總裝車間的噪聲和廢氣；（7）燃油罐為易燃、易爆品；（8）生產(chǎn)過程中的機(jī)械傷害；（9）建筑物雷擊及漏電?！?.2安全措施方案§9.2.1采用的主要設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范為了使項(xiàng)目投產(chǎn)符合職業(yè)衛(wèi)生及安全要求，保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過程中的安全健康，職業(yè)安全與衛(wèi)生所采取的技術(shù)措施與設(shè)施，應(yīng)與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。設(shè)計(jì)中采用的主要技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)為（1）《機(jī)械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》（JBJ18—1988）（2）《機(jī)械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》（GB16194—1996）（3）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ87—1985）（4）《機(jī)械工廠辦公與生活建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（JBJ/T1—1994）（5）《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50034—1992）§9.2.2對(duì)危害部位和危險(xiǎn)作業(yè)的保護(hù)措施采用先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備以及必要的安全設(shè)施，為安全生產(chǎn)提供必要保證。（1）在沖壓車間工人采用防護(hù)耳塞，防止噪聲侵害。（2）聯(lián)合動(dòng)力站房空氣壓縮站采用低噪聲的空氣壓縮機(jī)并使工作間與操作間分開。（3）涂裝工段的前處理及涂裝線均自帶通風(fēng)及治理設(shè)備，并隨主機(jī)同時(shí)引進(jìn)，各通風(fēng)處理設(shè)備與工藝設(shè)備配合較好，對(duì)有毒有害物捕集率較高，可有效控制有害物的外逸。（4）總裝檢測(cè)線上產(chǎn)生的汽車尾氣采用局部排風(fēng)系統(tǒng)，使車間空氣達(dá)到規(guī)范要求。（5）裝配所用的擰緊機(jī)，盡量采用電動(dòng)板手，以減少噪聲。（6）油漆庫(kù)、綜合庫(kù)及燃油庫(kù)均設(shè)軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)行全室通風(fēng)。（7）廠區(qū)內(nèi)道路路面寬，最小轉(zhuǎn)彎半徑、視距、道路邊緣與相鄰建筑物或構(gòu)筑物的最小距離均符合《工廠企業(yè)運(yùn)輸安全規(guī)程》。（8）工廠建筑物均設(shè)防雷裝置。（9）變壓器及所有用電設(shè)備均作可靠的接零保護(hù)，并與接地保護(hù)網(wǎng)作可靠連接，接地電阻不大于4歐，車間內(nèi)配電箱及電氣開關(guān)均需要安裝防護(hù)罩。（11）公用電力母線及焊接電力母線均采用安全插接式母線。（12）對(duì)手持用電設(shè)備采用安全電壓。（13）對(duì)油罐、進(jìn)出油管及裝卸設(shè)施均做防靜電處理。（14）車間內(nèi)主要通道寬敞，通道上禁止堆放物料，并設(shè)置事故照明、警衛(wèi)照明和出入口指示燈。（15）車間內(nèi)地面平坦、不打滑，設(shè)備布置、平臺(tái)及通道、安全圍護(hù)均按《機(jī)械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》（JBJ18—1988）執(zhí)行。（16）沖壓廢料溝均設(shè)監(jiān)控及照明裝置。（17）廠房?jī)?nèi)所有懸掛輸送機(jī)及提升轉(zhuǎn)運(yùn)裝置，凡經(jīng)過通道或有人行走的地段均設(shè)安全吊網(wǎng)，車間內(nèi)設(shè)安全標(biāo)志。（18）涂裝車間調(diào)漆間采用防靜電地面?！?.2.3職業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生保健措施所有產(chǎn)生有害煙氣及粉塵的場(chǎng)所均設(shè)局部通風(fēng)除塵，操作工人配備必要的防護(hù)裝備，三大主要生產(chǎn)廠房采用全室通風(fēng)。（1）各生產(chǎn)廠房均設(shè)更衣室、衛(wèi)生間、淋浴室，調(diào)漆間設(shè)洗眼站。（2）對(duì)經(jīng)常接觸有害物質(zhì)的操作工人定期進(jìn)行體格檢查?！?.3消防設(shè)施§9.3.1火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)本項(xiàng)目的廠房火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)為丁戊類，并在其內(nèi)部設(shè)置感煙、感溫自動(dòng)火災(zāi)報(bào)警和CO2自動(dòng)滅火裝置及燃?xì)馄釢舛葓?bào)警裝置，符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16—1987）的規(guī)定，可定為丁類火災(zāi)危險(xiǎn)。本項(xiàng)目各建筑物的耐火等級(jí)均為二級(jí)?！?.3.2消防措施消防措施主要包括：（1）設(shè)立全廠消防報(bào)警系統(tǒng)，根據(jù)不同場(chǎng)合分別采用自動(dòng)報(bào)警及手動(dòng)報(bào)警，并設(shè)立消防監(jiān)控室。（2）公司設(shè)有儲(chǔ)水池，為生產(chǎn)、生活、消防合用，在水泵站設(shè)專用消防水泵，并配有備用電源。（3）消防采用臨時(shí)高壓給水系統(tǒng)，公司區(qū)水壓不低于0.35兆帕能夠滿足需要。第十章項(xiàng)目組織管理、勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn)§10.1項(xiàng)目組織項(xiàng)目組織管理的宗旨是抵御或避免項(xiàng)目運(yùn)行過程中的風(fēng)險(xiǎn)，提高市場(chǎng)項(xiàng)目應(yīng)變能力和加大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力度。體制與機(jī)構(gòu)是項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制的保證，瑞達(dá)科貿(mào)有限公司汽車用塑料零部件生產(chǎn)項(xiàng)目屬公司領(lǐng)導(dǎo)。為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部、供銷部、生產(chǎn)車間，并采用四級(jí)管理。辦公室：執(zhí)行上級(jí)指令，下達(dá)貫徹執(zhí)行，建立市場(chǎng)信息反饋機(jī)構(gòu)；財(cái)務(wù)部：組織和協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)管理；生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)綜合平衡全公司生產(chǎn)指標(biāo)，制定下達(dá)年內(nèi)生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)并組織生產(chǎn)；技術(shù)質(zhì)量部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督，對(duì)穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量起保證作用；供銷部：一方面組織產(chǎn)品和生產(chǎn)原材料供應(yīng)，另一方面負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售的各項(xiàng)工作?！?0.2勞動(dòng)定員本項(xiàng)目生產(chǎn)實(shí)施需160人。具體如下表：序號(hào)名稱人數(shù)1.1普通工人1201.2工程技術(shù)人員301.3生產(chǎn)管理人員10合計(jì)160§10.3工作制度及年時(shí)基數(shù)采用一班工作制，每班工作8個(gè)小時(shí)，全年工作日250天。設(shè)備年時(shí)基數(shù)1920小時(shí)工人年時(shí)基數(shù)1840小時(shí)工作地年時(shí)基數(shù)2000小時(shí)§10.4人員培訓(xùn)一方面要組織不少于職工總數(shù)5%的技術(shù)、管理骨干，到國(guó)內(nèi)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，同時(shí)請(qǐng)專家到公司對(duì)全體職工進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。即采取請(qǐng)進(jìn)來、走出去培養(yǎng)骨干、帶動(dòng)整體的培訓(xùn)方法，另一方面在引進(jìn)人才的同時(shí)，引進(jìn)技術(shù)和管理方法、并組織骨干對(duì)管理新技術(shù)、新方法進(jìn)行消化吸收。（1）對(duì)新增人員安排培訓(xùn)計(jì)劃，按照技術(shù)工人、專業(yè)管理人員和工程技術(shù)人員的不同要求分別制定。（2）新進(jìn)入生產(chǎn)線的工人，必須經(jīng)過相應(yīng)專業(yè)技術(shù)和安全培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格，方可上崗。（3）對(duì)生產(chǎn)線中關(guān)鍵工序和關(guān)鍵設(shè)備操作及管理人員應(yīng)嚴(yán)格按要求進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，持證上崗。第十一章項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度§11.1項(xiàng)目管理項(xiàng)目建設(shè)是百年大計(jì)，必須堅(jiān)持質(zhì)量第一，項(xiàng)目要積極推行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制和合同制。項(xiàng)目由瑞達(dá)科貿(mào)有限公司承辦，派一名副經(jīng)理直接參與，選派一名專業(yè)會(huì)計(jì)和一名工程技術(shù)人員直接負(fù)責(zé)工程，并抽出10余人組成項(xiàng)目建設(shè)籌備辦公室，全面具體的負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)工作。主要完成項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備、配套資金籌集、技術(shù)獲得、勘察設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備、施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備直到竣工驗(yàn)收和交付使用等各個(gè)工作階段。這些階段的各項(xiàng)投資活動(dòng)和各個(gè)環(huán)節(jié)，有些是同時(shí)開展和相互交叉進(jìn)行。將項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各個(gè)工作階段的各個(gè)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度做出合理而又切實(shí)可行的安排，達(dá)到保證工期、順利投入使用。§11.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度按照國(guó)家關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目要嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)程序，確保建設(shè)前期工作質(zhì)量，做到精心勘測(cè)、設(shè)計(jì)，強(qiáng)化施工管理，并對(duì)工程實(shí)現(xiàn)全面的社會(huì)監(jiān)理，以確保工程質(zhì)量和安全。根據(jù)以上要求，并結(jié)合實(shí)際情況，本項(xiàng)目建設(shè)期擬定為1年，即2011年12月—2012年11月。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容包括項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。具體進(jìn)度如表10-1所示。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表表11-1序號(hào)內(nèi)容進(jìn)度1212345678910111項(xiàng)目前期2初步設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)4設(shè)備采購(gòu)5設(shè)備安裝、調(diào)試6試生產(chǎn)第十二章投資估算與資金籌措§12.1投資估算該項(xiàng)目建設(shè)投資3200萬元，其中：§12.1.1固定資產(chǎn)投資2570萬元，其中：工程建筑及配套費(fèi)：885萬元；設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)：1685萬元；§12.1.2其他費(fèi)用包括前期工作費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、培訓(xùn)及其他等，共計(jì)189.2萬元?！?2.1.3預(yù)備費(fèi)項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，基本預(yù)備費(fèi)按預(yù)計(jì)的工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的5%計(jì)算，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)不予以考慮，共計(jì)134.96萬元。項(xiàng)目投資估算表見附表1§12.2資金籌措項(xiàng)目總投資3200萬元，其中建設(shè)投資2894.16萬元，鋪底流動(dòng)資金305.84萬元。擬由項(xiàng)目單位自籌解決。第十三章經(jīng)濟(jì)效益分析§13.1成本分析1、固定資產(chǎn)折舊和攤銷。固定資產(chǎn)折舊按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定采用分類直線折舊方法計(jì)算，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值2570萬元，按10年折舊，殘值率為5%，每年計(jì)提折舊費(fèi)244.15萬元。攤銷費(fèi)用每年18.92萬元。2、修理費(fèi)按設(shè)備折舊費(fèi)的20%提取。3、原輔材料和燃料動(dòng)力按目前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算：4、項(xiàng)目需新增人員160人，每月平均工資福利按2500元計(jì)算，每年工資福利費(fèi)用為480萬元。5、銷售費(fèi)用按銷售收入的1%提取。6、財(cái)務(wù)費(fèi)用為24萬元7、其他費(fèi)用15萬元項(xiàng)目年總成本費(fèi)用為3128.9萬元§13.2銷售收入本項(xiàng)目生產(chǎn)汽車外飾件、內(nèi)飾件、結(jié)構(gòu)功能件等汽車用塑料零配件，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入4200萬元?！?3.3稅金營(yíng)業(yè)稅按5%計(jì)算，城市建設(shè)維護(hù)稅按營(yíng)業(yè)稅的7%提取，教育附加費(fèi)按營(yíng)業(yè)稅的3.5%提取，所得稅率取25%。§13.4財(cái)務(wù)效益分析《項(xiàng)目可行性研究指南》（2002試用版）為據(jù)，采用動(dòng)態(tài)分析，財(cái)務(wù)分析期10年，基準(zhǔn)點(diǎn)均取在項(xiàng)目實(shí)施第一年的年初，目標(biāo)收益率采用12%。計(jì)算所得稅后財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：1、凈現(xiàn)值（FNPV）根據(jù)本工程所預(yù)期的效益，選擇目標(biāo)收益率R為12%，計(jì)算在分析期內(nèi)各年發(fā)生的現(xiàn)金流入CI（+）及現(xiàn)金流出CO（-）的現(xiàn)值總和，即凈現(xiàn)值FNPV。＝1429.47萬元2、財(cái)務(wù)內(nèi)部回收率（FIRR）指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率，即，經(jīng)分析計(jì)算得出該項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部報(bào)酬率FIRR＝24%。3、投資利潤(rùn)率＝26.2%。4、投資利稅率＝33.5%。5、投資回收期投資回收期是指以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資所需要的時(shí)間，是財(cái)務(wù)投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)。投資回收期＝（累計(jì)現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）－1＋{上年累計(jì)現(xiàn)金凈流量的絕對(duì)值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量}經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目投資回收期為4.59年（含建設(shè)期）§13.5盈虧平衡分析盈虧平平衡分析是一種特殊形式的臨界點(diǎn)分析。進(jìn)行這種分析時(shí)，將投產(chǎn)后正常年份的產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時(shí)臨界點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的產(chǎn)量或者銷售量。其數(shù)字越低，表明項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力越強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也越強(qiáng)。本項(xiàng)目采用生產(chǎn)能力利用率來表示，所使用測(cè)算公式為：＝50.9%可見項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的50.9%就可保本，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。§13.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從第五部分?jǐn)?shù)據(jù)可得出，該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率高，所得稅后凈現(xiàn)值高，內(nèi)部收益率遠(yuǎn)大于12%的目標(biāo)收益率，投資回收期都較短，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，從經(jīng)濟(jì)上看，該項(xiàng)目切實(shí)可行?！?3.7風(fēng)險(xiǎn)分析1、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策（1）原材料供應(yīng)及價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)公司原材料穩(wěn)定供應(yīng)，原材料供應(yīng)不成問題，故風(fēng)險(xiǎn)較小。（2）能源與交通的制約公司的能源消耗主要是電，公司用電需由國(guó)家電網(wǎng)供應(yīng)，因此能源供應(yīng)可以保證；公司主要向陜汽通家微型車供應(yīng)零部件，因?yàn)槭橇憔嚯x配送，所以不存在交通方面的制約。（3）產(chǎn)品價(jià)格的限制公司主導(dǎo)產(chǎn)品價(jià)格水平取決于供求狀況、生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品檔次、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等多種因素，企業(yè)自主定價(jià)受到一定制約。（4）融資能力的局限性公司目前所需資金為自籌，目前融資能力尚能滿足需要，但要想使企業(yè)快速發(fā)展，必須打造多種融資渠道，這對(duì)于地處相對(duì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的該公司具有一定的局限性。2、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)（1）產(chǎn)業(yè)政策的限制汽車工業(yè)是我國(guó)工業(yè)的重要組成部分，受國(guó)家汽車生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策的影響較大。為扶持我國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展，國(guó)家重點(diǎn)扶持幾個(gè)大企業(yè)集團(tuán)，該公司是依靠大的汽車工業(yè)集團(tuán)生存發(fā)展的汽車改裝企業(yè)，因此對(duì)本公司的發(fā)展非常有利，國(guó)家的汽車產(chǎn)業(yè)政策對(duì)公司發(fā)展不構(gòu)成障礙。（2）環(huán)保因素的限制但公司在生產(chǎn)過程中，不可避免會(huì)產(chǎn)生少量的煙塵、浸漆生產(chǎn)線廢液、噪聲等，雖然目前全部符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)，隨著公眾環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)，不排除國(guó)家可能進(jìn)一步提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的可能性，因此將來可能受到國(guó)家和地方環(huán)保政策、法規(guī)一定限制。但是公司非常重視環(huán)保，已按國(guó)家有關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)配備先進(jìn)環(huán)保設(shè)備。公司將進(jìn)一步提高環(huán)保意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和地方環(huán)保政策、法規(guī)等。（3）行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)的情況由于國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)不成熟，使我國(guó)汽車行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。公司的高檔次、高質(zhì)量、高附加值的產(chǎn)品在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中有一定的優(yōu)勢(shì)，今后進(jìn)一步利用公司在信息、儲(chǔ)運(yùn)、科技開發(fā)等方面的強(qiáng)大實(shí)力，鞏固公司競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)地位?！?3.8社會(huì)效益分析該項(xiàng)目建成后，不僅提高了公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，改善了工人的工作環(huán)境，加快企業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)蔡家坡汽車相關(guān)行業(yè)和全區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，而且能為社會(huì)提供就業(yè)機(jī)會(huì)，社會(huì)效益顯著。 岐山縣瑞達(dá)科貿(mào)汽車用塑料零部件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目·可行性研究報(bào)告 55-陜西中精誠(chéng)項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析師事務(wù)所有限責(zé)任公司第十四章結(jié)論與建議§14.1社會(huì)效益評(píng)價(jià)汽車零配件生產(chǎn)線項(xiàng)目的建成將增加160個(gè)就業(yè)崗位，可以解決部分剩余勞動(dòng)力就業(yè)問題，同時(shí)，建成的汽車零配件生產(chǎn)線項(xiàng)目可以帶動(dòng)周邊農(nóng)村的創(chuàng)業(yè)門路，提高當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)效益。§14.2經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)總投資金額為3200萬元，年均經(jīng)營(yíng)收入4200萬元，年均總成本費(fèi)用3128.9萬元，年均銷售稅金及附加232.05萬元，年均利潤(rùn)總額839.05萬元，年均所得稅209.8萬元，年均稅后利潤(rùn)629.3萬元。年投資報(bào)酬率26.2%,投資報(bào)酬率高于社會(huì)平均利潤(rùn)率；靜態(tài)投資回收期4.59年；內(nèi)部收益率24%,高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率12%；項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值1429.47萬元，經(jīng)濟(jì)效益顯著。綜上所述，此項(xiàng)目是可行的。§14.3建議1、企業(yè)要及時(shí)完成項(xiàng)目的各種審批手續(xù)，以保證項(xiàng)目能夠順利開工。2、好的籌資渠道，以保證項(xiàng)目建設(shè)能夠順利進(jìn)行。3、在施工過程中，嚴(yán)格按照環(huán)保部門的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范施工，最大限度的減少對(duì)周圍環(huán)境的影響。4、在項(xiàng)目建設(shè)中，要切實(shí)把好質(zhì)量關(guān)。附表1投資估算表序號(hào)項(xiàng)目或費(fèi)用名稱預(yù)算金額（萬元）合計(jì)占總投資的%建筑設(shè)備購(gòu)其他（萬元）工程置安裝費(fèi)用1設(shè)備購(gòu)置1685168552.66%2工程建筑與配套88588527.66%2.1基礎(chǔ)設(shè)施32832810.25%2.2生產(chǎn)車間改造52452416.38%2.3庫(kù)房303331.03%3其他費(fèi)用189.2189.25.9%3.1前期工作費(fèi)180.56%3.2勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)6.20.19%3.3建設(shè)單位管理費(fèi)240.75%3.4工程監(jiān)理費(fèi)150.47%3.5環(huán)評(píng)費(fèi)用60.19%3.6技術(shù)培訓(xùn)601.9%3.7市場(chǎng)開發(fā)費(fèi)用601.9%4預(yù)備費(fèi)用134.964.2%5流動(dòng)資金305.849.5%項(xiàng)目總投資3200100.00%附表2項(xiàng)目銷售收入及稅金估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)算期12345678910生產(chǎn)負(fù)荷(%)1001001001001001001001001001銷售收入（萬元）4200420042004200420042004200420042002銷售稅金232.05232.05232.05232.05232.05232.05232.05232.05232.052.1營(yíng)業(yè)稅2102102102102102102102102102.2城市維護(hù)建設(shè)稅14.714.714.714.714.714.714.714.714.72.3教育費(fèi)附加7.357.357.357.357.357.357.357.357.35附表3項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期12345678910生產(chǎn)負(fù)荷（％）1001001001001001001001001001外購(gòu)原輔料1624162416241624162416241624162416242外購(gòu)燃料動(dòng)力6326326326326326326326326323工資及福利費(fèi)4804804804804804804804804804折舊費(fèi)244.15244.15244.15244.15244.15244.15244.15244.15244.155攤銷費(fèi)18.9218.9218.9218.9218.9218.9218.9218.9218.926維修費(fèi)48.8348.8348.8348.8348.8348.8348.8348.8348.837銷售費(fèi)用4242424242424242428財(cái)務(wù)費(fèi)用2424242424242424249其他費(fèi)用15151515151515151510經(jīng)營(yíng)成本2865.82865.82865.82865.82865.82865.82865.82865.82865.811固定成本872.9872.9872.9872.9872.9872.9872.9872.9872.912可變成本22562256225622562256225622562256225613總成本3128.93128.93128.93128.93128.93128.93128.93128.93128.9附表4損益表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期12345678910生產(chǎn)負(fù)荷（%）1001001001001001001001001001銷售收入4200420042004200420042004200420042002銷售稅金及附加232.05232.05232.05232.05232.05232.05232.05232.05232.053總成本費(fèi)用3128.93128.93128.93128.93128.93128.93128.93128.93128.94利潤(rùn)總額839.05839.05839.05839.05839.05839.05839.05839.05839.056所得稅（25％）209.8209.8209.8209.8209.8209.8209.8209.8209.87稅后利潤(rùn)629.3629.3629.3629.3629.3629.3629.3629.3629.38盈余公積金10％62.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.939公益金5％31.4731.4731.4731.4731.4731.4731.4731.4731.4710可供分配利潤(rùn)534.9534.9534.9534.9534.9534.9534.9534.9534.9附表5項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表單位：萬元序號(hào)年份建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期項(xiàng)目12345678910生產(chǎn)負(fù)荷（%）1001001001001001001001001001現(xiàn)金流入420042004200420042004200420042004328.51.1產(chǎn)品銷售收入4200420042004200420042004200420042001.2回收固定資產(chǎn)余值128.52現(xiàn)金流出32003307.653307.653307.653307.653307.653307.653307.653307.653307.652.1建設(shè)投資2894.162.2流動(dòng)資金305.842.3經(jīng)營(yíng)成本2865.82865.82865.82865.82865.82865.82865.82865.82865.82.4銷售稅金及附加232.05232.05232.05232.05232.05232.05232.05232.05232.052.5所得稅209.8209.8209.8209.8209.8209.8209.8209.8209.83凈現(xiàn)金流量-3200892.35892.35892.35892.35892.35892.35892.35892.351020.854累計(jì)現(xiàn)金流量-3200-2307.65-1415.3-522.95369.41261.752151.43046.453938.84959.65目錄第一章項(xiàng)目總論 41.1項(xiàng)目概況 41.1.1項(xiàng)目名稱 41.1.2項(xiàng)目承建單位 41.1.3項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 41.1.4建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 41.1.5項(xiàng)目性質(zhì) 61.1.6項(xiàng)目總投資及資金籌措 61.1.7建設(shè)期 81.1.8項(xiàng)目建設(shè)單位概況 81.1.9

經(jīng)濟(jì)效益 91.1.10盈利模式 91.2編制依據(jù)和原則 101.2.1編制依據(jù) 101.2.2編制原則 111.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 111.4可行性研究結(jié)論 12第二章項(xiàng)目背景及必要性分析 132.1項(xiàng)目建設(shè)背景 132.1.1項(xiàng)目提出理由 142.2項(xiàng)目必要性 142.2.1汽車影院及野外露營(yíng)的建設(shè)，是促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的需要 142.2.2汽車影院及野外露營(yíng)的建設(shè)，是促進(jìn)旅游市場(chǎng)發(fā)展的需要 152.2.3自主創(chuàng)新的需要 162.2.4項(xiàng)目是加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的政策需要 172.2.5項(xiàng)目是當(dāng)?shù)厝嗣衩撠氈赂缓驮黾泳蜆I(yè)的需要 17第三章項(xiàng)目市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 193.1國(guó)外供需現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析 193.1.1世界的供需現(xiàn)狀 203.1.2世界消費(fèi)現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析 203.2國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 213.2.1國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) 22第四章項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 234.1項(xiàng)目選址 234.1.1項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 23