日處理100噸鮮奶擴建項目可行性研究報告

12第一章總論5 第二章背景及必要性15 第三章建設(shè)條件20 第四章市場分析與銷售方案264.1市場分析 4.2市場風險分析 3 38 38第六章環(huán)境影響評價40 40 40 41第七章項目組織與管理42 42 43 44 47 47第八章投資估算及資金來源48 48 48 50 51第九章財務(wù)評價52 4 54 54 56第十章社會效益分析57 51.1項目單位基本情況6員工40余人，其中大專以上文化程度的職稱，自成立****************以來，公司業(yè)績良好，資金積累1.2項目建設(shè)方案1.2.1.3項目建設(shè)地點：****海川乳品公司乳（奶粉廠）內(nèi)78）：9序號12345678912341234567收奶予處理磅奶槽電子稱受奶槽離心奶泵雙聯(lián)過濾器暫存罐離心奶泵凈乳機予殺菌機儲罐離心奶泵成品工段巴士殺菌機奶酪槽奶酪壓榨機浸漬槽CIP清洗系統(tǒng)板式換熱器清洗泵清洗罐水罐氣動隔膜泵濃酸堿罐清洗回程泵設(shè)備規(guī)格600L20T/HH=2420T/H5T/HH=244M224M25000L5000L20T/h/65℃15s/4℃4℃/75℃20s/30℃22211112222224481122222單價0.954.78.10.4228.99.650.4229.5總價9.48.10.840.8462.41.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源從而實現(xiàn)****委關(guān)于依托龍頭企業(yè)，實現(xiàn)千家萬戶小市場與大市場對1.5可行性研究報告編制依據(jù)1.6綜合評價實施,極大的促進了養(yǎng)牛戶的養(yǎng)牛積極性,奶源數(shù)量不它可使乳制品業(yè)遭受嚴重的損失。因此，要采取以下防制措施，b.對員工及管理人員每年定期體檢，對檢出不合格人****************自成立以來，一直在2.1項目建設(shè)背景2.2項目建設(shè)的必要性塔城盆地發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)歷史悠久，塔城海川乳業(yè)公司作為當?shù)厝槠芳庸堫^企業(yè)，逐步帶動了盆地奶牛養(yǎng)殖業(yè)城地委、行署近幾年也出臺了一系列優(yōu)惠政策，為加業(yè)發(fā)展，做大做強乳品產(chǎn)業(yè)，促進經(jīng)濟發(fā)展，增加群進社會主義新農(nóng)村建設(shè)提供了前所未有的發(fā)展機遇。建設(shè)，塔城海川乳業(yè)公司擴大生產(chǎn)規(guī)模，增加對項目量，將進一步刺激奶農(nóng)奶牛養(yǎng)殖的積極性，這對塔城整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，突出養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，不斷提高良種牛羊比產(chǎn)品品質(zhì)，實現(xiàn)養(yǎng)殖業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展是根本需要。也2.2.2項目建設(shè)是提高農(nóng)牧民收入帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的根本增值利潤高，帶動相關(guān)行業(yè)多，受益覆蓋面廣的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，對現(xiàn)階段提高農(nóng)牧民收入具有不可替代的作用，是農(nóng)牧民增收的主要途徑和突破口，隨著國家對奶牛養(yǎng)殖的扶持力度進一步加大，會有更多的農(nóng)民在奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)中得到實惠。項目區(qū)周邊奶牛多采用在家栓系飼養(yǎng)，由于在衛(wèi)生防疫、鮮奶銷售和飼料貯備等方面相比統(tǒng)一提供技術(shù)服務(wù)具有較大劣勢，因此項目區(qū)養(yǎng)殖大戶和養(yǎng)殖小區(qū)都強烈愿望由龍頭企業(yè)帶動，實行公司加農(nóng)戶（小區(qū)）的3.1項目區(qū)概況里以上，項目廠址位于****海川乳業(yè)公司（奶粉廠）內(nèi)，廠區(qū)面發(fā)量1700—1900毫米；年均氣溫6.5℃,≥10℃有效積溫2800℃-2900℃,無霜期150—160天。布均衡，草地總面積4500余萬畝，位于盆地中心的庫魯斯臺草原但生產(chǎn)水平和產(chǎn)品質(zhì)量仍然不能滿足國內(nèi)的消費需求，每年進口數(shù)量新疆是全國的畜牧業(yè)大省，而塔城又是新疆的畜牧業(yè)重地，是畜牧業(yè)資源極其豐富的地區(qū)，但截止目前為止，仍沒有一個屬于本地區(qū)的名牌產(chǎn)品。****************自成立以來，一直在探索一條適合本地特色的乳業(yè)名牌產(chǎn)品的發(fā)展道路，四年以來，在奶源質(zhì)量、成品質(zhì)范圍不斷擴大，奶源數(shù)量由每天不超過5噸，已達到每天20噸，預(yù)計的狀態(tài)。由于受奶源和生產(chǎn)能力的制約，公司一直無法完成客戶單位3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件伊犁察布查爾縣乳業(yè)原為我公司的全資子公司，2005年12奶粉，海貝爾袋裝鮮奶、果味及配方奶等。生產(chǎn)銷售情況良好，4.1市場分析據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我區(qū)已滯銷積壓奶粉6000余噸，按照進％；地區(qū)類別成母牛（元/頭）鮮牛奶（元/千克）4.2市場風險分析5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模5.2建設(shè)規(guī)劃和布局5.3項目建設(shè)標準和產(chǎn)品標準5.4生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程眼可見的異物，不得有紅色、綠色或其它異色。不能有苦、（2）資金系統(tǒng)3）信息系統(tǒng)4）企業(yè)管理系統(tǒng)?！龜?shù)據(jù)輸入→如中國農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)信息網(wǎng)，上海光明乳業(yè)信息網(wǎng)，北京三5.5設(shè)備方案序號12345678912341234567收奶予處理磅奶槽電子稱受奶槽離心奶泵雙聯(lián)過濾器暫存罐離心奶泵凈乳機予殺菌機儲罐離心奶泵成品工段巴士殺菌機奶酪槽奶酪壓榨機浸漬槽CIP清洗系統(tǒng)板式換熱器清洗泵清洗罐水罐氣動隔膜泵濃酸堿罐清洗回程泵設(shè)備規(guī)格600L20T/HH=2420T/H5T/HH=244M224M25000L5000L20T/h/65℃15s/4℃4℃/75℃20s/30℃22211112222224481122222單價0.954.78.10.4228.99.650.4229.5總價9.48.10.840.8462.45.6原料和燃料供應(yīng)方案5.7公用工程、輔助工程及其他配套工程），5.8節(jié)能減排措施5.9實施進度安排設(shè)備訂貨與購置6.1環(huán)境影響6.2環(huán)境保護與治理措施進入化污池，經(jīng)沉降、消化后處理，達標后排6.3評價與審批本項目經(jīng)****環(huán)保局實地考察，審批意見為：經(jīng)我局實地考察，****************乳品加工項目生產(chǎn)工藝流程較先進，生產(chǎn)7.1組織機構(gòu)與職能劃分為了加快和規(guī)范項目建設(shè)，****黨委、政府給予高度重視，7.2項目經(jīng)營管理模式采用公司+基地+農(nóng)戶、公司+農(nóng)戶、公司+中介組織的經(jīng)營模7.3經(jīng)營管理措施7.4技術(shù)培訓7.5衛(wèi)生、安全8.1投資估算依據(jù)8.2投資估算序號單價設(shè)備規(guī)格性能數(shù)量總價單價設(shè)備規(guī)格性能數(shù)量總價新建廠房（平方米）收奶予處理磅奶槽電子稱受奶槽離心奶泵雙聯(lián)過濾器暫存罐離心奶泵凈乳機予殺菌機儲罐離心奶泵成品工段巴士殺菌機奶酪槽奶酪壓榨機浸漬槽CIP清洗系統(tǒng)板式換熱器清洗泵清洗罐水罐氣動隔膜泵濃酸堿罐清洗回程泵安裝材料及人工費工藝公用工程配電系統(tǒng)600L20T/HH=2420T/H5T/HH=244M224M25000L5000L20T/h/65℃15s/4℃4℃/75℃20s/30℃800222111122222244811222229500.954.78.10.4228.99.650.4229.59.48.10.840.8462.4資金來源貼56萬20萬元（4）人工費20208.3資金來源根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編制要求，8.4資金使用和管理9.1財務(wù)評價依據(jù)****************為一般9.2銷售收入、銷售稅金和附加估算59.3總成本及經(jīng)營成本估算9.4財務(wù)效益分析9.5不確定性分析項目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）平均為萬元萬元.銷售收入-銷售稅金區(qū)利盈虧損區(qū)1069.2固定成本--經(jīng)營成本入經(jīng)營成本14.6%基本方案