高校移動(dòng)增值服務(wù)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告1

高校移動(dòng)增值服務(wù)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告主管單位：XX省通信管理局主發(fā)起人：XX城市熱點(diǎn)無(wú)線通信有限公司研究單位：XX城市熱點(diǎn)無(wú)線通信有限公司I 1第一節(jié)研究目的 1第二節(jié)研究?jī)?nèi)容 1 1 1第五節(jié)分析依據(jù) 2第二章項(xiàng)目投資環(huán)境分析 3第一節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 3第二節(jié)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境 3第三章項(xiàng)目總論 5第一節(jié)項(xiàng)目研究背景 5 5第三節(jié)可行性研究結(jié)論 7第四章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)格局 1第一節(jié)移動(dòng)增值行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 第二節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作與競(jìng)爭(zhēng)格局 第三節(jié)行業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率分析 第五章市場(chǎng)調(diào)查與需求分析 第一節(jié)市場(chǎng)調(diào)查假設(shè)條件 第二節(jié)市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 27第三節(jié)產(chǎn)品與服務(wù)定位 33 第六章技術(shù)與研發(fā) 第一節(jié)核心競(jìng)爭(zhēng)力 38第二節(jié)技術(shù)研發(fā) 第七章環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全衛(wèi)生 第一節(jié)環(huán)境保護(hù) 第二節(jié)勞動(dòng)安全衛(wèi)生 第八章組織構(gòu)架與人員配備 第一節(jié)企業(yè)組織構(gòu)架 40第二節(jié)人員安排與培訓(xùn) 第九章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 第一節(jié)項(xiàng)目實(shí)施的各階段 42第二節(jié)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 第三節(jié)項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用 44第一節(jié)項(xiàng)目總投資估算 第三節(jié)資金使用計(jì)劃 第四節(jié)不確定性分析 第一節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 第二節(jié)行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn) 第五節(jié)運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn) 第十三章項(xiàng)目研究結(jié)論 1第一章研究定位及分析方法第一節(jié)研究目的第二節(jié)研究?jī)?nèi)容第三節(jié)研究方法第四節(jié)數(shù)據(jù)來(lái)源22、內(nèi)部數(shù)據(jù)第五節(jié)分析依據(jù)3第二章項(xiàng)目投資環(huán)境分析第一節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境第二節(jié)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境4揮6家，還有2萬(wàn)2千多家的作用。5第三章項(xiàng)目總論第一節(jié)項(xiàng)目研究背景產(chǎn)品和服務(wù)的重要高新企業(yè)之一。公司在長(zhǎng)沙國(guó)家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)注冊(cè)成立，已通過(guò)第二節(jié)項(xiàng)目背景與發(fā)展概況6高校是移動(dòng)增值業(yè)務(wù)消費(fèi)最為活躍的群體(手機(jī)占有率達(dá)到了95%以上),同時(shí)大學(xué)生學(xué)年特征定位配套業(yè)務(wù)一年級(jí)成長(zhǎng)二年級(jí)成才三年級(jí)就業(yè)四年級(jí)創(chuàng)業(yè)7第三節(jié)可行性研究結(jié)論地區(qū)市場(chǎng)長(zhǎng)沙地區(qū)XX省全國(guó)市場(chǎng)規(guī)模(僅包括高等學(xué)校)251萬(wàn)元/月500萬(wàn)元/月市場(chǎng)總體規(guī)模(納入職業(yè)院校后)1200萬(wàn)元/月4.4億元/月8增值服務(wù)的良好消費(fèi)理念。學(xué)生群體群體特征組合產(chǎn)品類型巴巴爸爸一般單項(xiàng)型單項(xiàng)產(chǎn)品自成類型，可完全滿足單一需求一般一般新聞快線、英語(yǔ)長(zhǎng)廊、人際關(guān)系大學(xué)一年級(jí)剛?cè)雽W(xué)，好奇心，信息來(lái)源少，最關(guān)心新鮮事物、專業(yè)和未來(lái)的職業(yè)方向新興型：新聞快線、職業(yè)發(fā)展、人際關(guān)系、社會(huì)實(shí)踐大學(xué)二年級(jí)熟悉了校園環(huán)境，好奇心不再，最關(guān)心學(xué)習(xí)、考試與兼職賺錢補(bǔ)貼零用大學(xué)三年級(jí)大學(xué)里的老油條了，該學(xué)的學(xué)了，還想玩點(diǎn)創(chuàng)意，追求點(diǎn)個(gè)性化的東西新聞快線、英語(yǔ)長(zhǎng)廊、人際關(guān)系、時(shí)尚元素大學(xué)四年級(jí)快畢業(yè)了，還是務(wù)點(diǎn)實(shí)際的事，就業(yè)or創(chuàng)業(yè)or繼續(xù)深造?真是為難務(wù)實(shí)型：學(xué)習(xí)考試、就業(yè)指導(dǎo)、創(chuàng)業(yè)平臺(tái)、職業(yè)發(fā)展大統(tǒng)一所有服務(wù)項(xiàng)目組合包9公司發(fā)展階段產(chǎn)品與服務(wù)定位內(nèi)容定位功能技術(shù)定位區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)定位2009年創(chuàng)業(yè)起步階段(第一階段)一開(kāi)始強(qiáng)調(diào)提升學(xué)生“學(xué)習(xí)生活與自身能力”。2.5G-2.75G,以文字傳遞信息，功能載體為手機(jī)報(bào)等。重點(diǎn)開(kāi)發(fā)長(zhǎng)沙地區(qū)高校市場(chǎng)2010年創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)階段(第二階段)更深層次理解“學(xué)習(xí)生活與自身能力”,體現(xiàn)內(nèi)容創(chuàng)新。2.75G-3G,體現(xiàn)文字與聲音或圖像的搭配、功能載體為音視頻文件等。長(zhǎng)株潭及周邊城市2011年快速成長(zhǎng)初期(第三階段)提出“泛校園信息整合平臺(tái)”概念，任何有價(jià)值的內(nèi)容都可3G,以文字與聲音或圖像搭配為主、功能載體為音視頻文件、WAP等。XX省全省范圍內(nèi)金額固定資產(chǎn)投資支出60萬(wàn)元各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用投資支出216.6萬(wàn)元項(xiàng)目投資總額276.6萬(wàn)元投資現(xiàn)金流量及內(nèi)部收益率情況(單位：萬(wàn)元)2008年2009年2010年2011年一、主營(yíng)收入二、營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量三、投資現(xiàn)金凈流量四、現(xiàn)金流量現(xiàn)值五、靜態(tài)投資回收期21個(gè)月各主要財(cái)務(wù)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)目2009年2010年2011年銷售毛利率銷售凈利率銷售增長(zhǎng)率凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率-476.16%解決就業(yè)人數(shù)(人)工資與福利(萬(wàn)元)上繳稅費(fèi)額(萬(wàn)元)第四章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)格局第一節(jié)移動(dòng)增值行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)移動(dòng)增值服務(wù)行業(yè)的行政主管部門是國(guó)家工業(yè)和信息化部(以下簡(jiǎn)稱“工信部”各地的通信行業(yè)協(xié)會(huì)作為移動(dòng)增值服務(wù)行業(yè)內(nèi)部的管理機(jī)構(gòu)，接受各省(區(qū)、市)通信(1)主要法律法規(guī)該行業(yè)現(xiàn)行適用的主要法律法規(guī)如下表所示；時(shí)間名稱核心內(nèi)容2000年務(wù)院令第291號(hào))規(guī)范市場(chǎng)秩序，維護(hù)電信用戶和電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益，保障電信網(wǎng)絡(luò)和信息的安全2001年法》(信息產(chǎn)業(yè)部令第19號(hào))規(guī)范電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證的管理2003年息產(chǎn)業(yè)部令第28號(hào))2004年的通知》(信部電[2004]136號(hào))透明、未訂制卻被收費(fèi)、退訂難等問(wèn)題提出應(yīng)對(duì)舉措2004年號(hào))針對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商代理服務(wù)行為進(jìn)行規(guī)范，包括碼號(hào)資源的委托以及代理內(nèi)容和資費(fèi)等方面的規(guī)定2004年宣傳工作有關(guān)問(wèn)題的通知》(信部電[2004]382號(hào))對(duì)電信業(yè)務(wù)推廣和宣傳工作做了相應(yīng)規(guī)范，要求明確宣傳渠道和宣傳方式，規(guī)范宣傳用語(yǔ)和服務(wù)承諾2005年令第36號(hào))提高電信服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)用戶的合法權(quán)利，保證電信服務(wù)和監(jiān)管工作的系統(tǒng)化和規(guī)范化2005年根據(jù)電信服務(wù)業(yè)存在的問(wèn)題，重點(diǎn)對(duì)“不對(duì)等協(xié)議”、“短信陷阱”等問(wèn)題提出了治理整頓的指導(dǎo)意見(jiàn)2006年費(fèi)和收費(fèi)行為的通知》(信部清[2006]574號(hào))規(guī)范由基礎(chǔ)電信企業(yè)負(fù)責(zé)向用戶收費(fèi)的移動(dòng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)2006年建[2006]3號(hào))要求重點(diǎn)排查收費(fèi)及資費(fèi)、營(yíng)銷管理、服務(wù)履約、技術(shù)管理、合作管理、信息內(nèi)容、投訴處理，要求基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商在與增值業(yè)務(wù)商合作時(shí)，不得濫用市場(chǎng)支配地位，忽視增值服務(wù)提供商的正當(dāng)權(quán)益2007年定》(信息產(chǎn)業(yè)部令第56號(hào)),2008年1月底實(shí)施制作、編輯、集成并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向公眾提供視音頻節(jié)目，以及為他人提供上載傳播視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)須取得廣播電影電視主管部門頒發(fā)的《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證》或履行備案手續(xù)(2)業(yè)務(wù)合作規(guī)范性文件移動(dòng)增值服務(wù)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式是與移動(dòng)電信運(yùn)隨著無(wú)線通信推廣，國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信用戶持續(xù)增長(zhǎng)，2008年6月份新增用戶863萬(wàn)人，場(chǎng)年均增長(zhǎng)率超過(guò)42%,用戶數(shù)量增長(zhǎng)率達(dá)到25%。盡管2006年行業(yè)規(guī)范整頓對(duì)行業(yè)發(fā)展比增長(zhǎng)20.8%,用戶數(shù)量同比增長(zhǎng)21%,達(dá)到4.48億，占移動(dòng)通信用戶總數(shù)比例為84%,將達(dá)到2180億元。圖1:中國(guó)移動(dòng)通信用戶及增值服務(wù)用戶數(shù)量口口移動(dòng)用戶總數(shù)(億戶)■增值用戶(億戶)332102005年2006年2007年6544圖2:移動(dòng)通信用戶使用增值服務(wù)所占比例及增長(zhǎng)率情況——增值用戶所占比例(%)——增值用戶增長(zhǎng)比(%)圖3:移動(dòng)增值服務(wù)行業(yè)收入規(guī)模及增長(zhǎng)率情況■■無(wú)線增值行業(yè)收入規(guī)模(億元)→—增長(zhǎng)率(%)70028.57%20.69%20.00%2004年2005年2006年2007年2008年E2009年E2010年E0(二)移動(dòng)增值服務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)降為08年第一季度66.5%,彩鈴、彩信、WAP等業(yè)務(wù)比例有一定提高，而各類新型業(yè)務(wù)收入增加迅速，新型業(yè)務(wù)所占比例為2007年已達(dá)到7%。圖4:近年來(lái)移動(dòng)增值服務(wù)行業(yè)收入構(gòu)成比例變動(dòng)趨勢(shì)2006年以來(lái)增值服務(wù)業(yè)務(wù)各類別比例2006年以來(lái)增值服務(wù)業(yè)務(wù)各類別比例短信WAP彩鈴IVA彩信游戲其他1)固定電話用戶：2008年1-11月，全國(guó)固定電話用戶減少1715.8萬(wàn)戶，達(dá)到34847.9萬(wàn)戶。其中，城市電話用戶減少1150.8萬(wàn)戶，達(dá)到23709.0萬(wàn)戶；農(nóng)村電話用戶減少565.0萬(wàn)戶，達(dá)到11139.0萬(wàn)戶。無(wú)線市話用戶減少1225.9萬(wàn)戶，達(dá)到7230.3萬(wàn)戶，在固定電話用戶中所占的比重為20.7%,比2007年底下降2.4個(gè)百分點(diǎn)。圖4:2005-2008年固定電話用戶各月凈增比較1月2月0圖5:2005-2008年移動(dòng)電話用戶各月凈增比較2008年1-11月，全國(guó)電信業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成20460.5億元，比上年同期增長(zhǎng)21.7%;電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成7461.3億元，比上年同期增長(zhǎng)7.6%。圖6:2005-2008年各月電信業(yè)務(wù)收入總規(guī)模比較2008年1-11月，移動(dòng)通信收入和數(shù)據(jù)通信收入比去年同期分別增長(zhǎng)15.2%和38.8%,在電信業(yè)務(wù)總收入中所占的比重比去年同期分別上升了3.59和業(yè)務(wù)收入和固定本地電話業(yè)務(wù)收入比去年同期分別減少6.7%和8.6%,在電信業(yè)務(wù)總收入中所占的比重比去年同期分別下降了2.19和3.73個(gè)百分點(diǎn)。圖7:2008年1-11月電信業(yè)務(wù)收入構(gòu)成圖8:2007年1-11月電信業(yè)務(wù)收入構(gòu)成圖9:2008年1-11月各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)率40電信主營(yíng)業(yè)務(wù)收頭增長(zhǎng)率(7.6%)=6.7避電話數(shù)據(jù)通信移動(dòng)通信0圖10:2001年2007年上半年增值業(yè)務(wù)許可證發(fā)放數(shù)量變化情況2008年5月電信重組，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商由中移動(dòng)、中聯(lián)通變成移動(dòng)、聯(lián)通、電信三家，增1)移動(dòng)通信技術(shù)應(yīng)用水平數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，一方面將使得移動(dòng)電郵、MMS、電話會(huì)議、電移動(dòng)通信系統(tǒng)功能對(duì)比表標(biāo)準(zhǔn)制式數(shù)據(jù)傳輸速率可提供的主要話音、WAP、話音、移動(dòng)上網(wǎng)、彩話音、網(wǎng)頁(yè)瀏覽、電話會(huì)議、電子服務(wù)短信信、鈴聲、圖片位置服務(wù)商務(wù)、流媒體、視頻點(diǎn)播、音樂(lè)、預(yù)計(jì)2010年3G用戶數(shù)量達(dá)到1億，2011年達(dá)到3.5億。未來(lái)龐大用戶群支撐會(huì)促進(jìn)圖10:今后幾年3G用戶數(shù)量預(yù)測(cè)3G3G用戶數(shù)量(萬(wàn))□用戶數(shù)量(萬(wàn))02009E2)增值服務(wù)平臺(tái)技術(shù)的進(jìn)步中心(MISC)、數(shù)據(jù)管理平臺(tái)(DSMP),再到增值電信服務(wù)提第二節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作與競(jìng)爭(zhēng)格局務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)主體包括：內(nèi)容提供商(CP)、服務(wù)提供商(SP)、基礎(chǔ)電信平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商(TP)及手機(jī)用戶。手機(jī)用戶而現(xiàn)在大多數(shù)CP只能專門提供某類信息，所以SP提供服務(wù)時(shí)需要向不同的CP采集信息產(chǎn)業(yè)鏈參與各方產(chǎn)業(yè)鏈中承擔(dān)的功能內(nèi)容提供商(CP)提供移動(dòng)增值業(yè)務(wù)內(nèi)容和應(yīng)用資源服務(wù)提供商(SP)下游客戶需求分析判斷，制定相應(yīng)產(chǎn)品方案，從CP選擇需要的業(yè)務(wù)內(nèi)容及資源，增值產(chǎn)品設(shè)計(jì)加工，移動(dòng)增值業(yè)務(wù)產(chǎn)品推廣基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商提供網(wǎng)絡(luò)互連，實(shí)現(xiàn)增值業(yè)務(wù)內(nèi)容傳輸；提供了移動(dòng)增值業(yè)務(wù)的用戶管理，產(chǎn)品營(yíng)銷、業(yè)務(wù)訂購(gòu)、計(jì)費(fèi)、收費(fèi)、結(jié)算等功能；移動(dòng)增值業(yè)務(wù)產(chǎn)品推廣技術(shù)(平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商(TP)提供后臺(tái)應(yīng)用支撐，提供相應(yīng)軟件技術(shù)及平臺(tái)，提供給SP移動(dòng)增值產(chǎn)品制作平臺(tái)、制作工具、技術(shù)培訓(xùn)；給運(yùn)營(yíng)商提供開(kāi)發(fā)技術(shù)平臺(tái)、搭建服務(wù)平臺(tái)構(gòu)建相應(yīng)增值業(yè)務(wù)欄目管理系統(tǒng)，進(jìn)行終端及內(nèi)容測(cè)試移動(dòng)增值服務(wù)用戶利用移動(dòng)終端接受并消費(fèi)移動(dòng)增值業(yè)務(wù)服務(wù)，提出相應(yīng)反饋需求通話費(fèi)用增值服務(wù)費(fèi)用收入分成收入分成定額用戶獲取增值服務(wù)后向運(yùn)營(yíng)商支付的費(fèi)用包扣除協(xié)定金額，并轉(zhuǎn)賬到SP賬戶。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商會(huì)扣除一定比例收益(通常介于所得收益的15%-50%之間),作為提供平臺(tái)及代為向手機(jī)用戶收款的服務(wù)費(fèi)。運(yùn)營(yíng)商所收取費(fèi)用比例根圖析：運(yùn)營(yíng)商與SP分成比例分成比例(SP:運(yùn)營(yíng)商)運(yùn)營(yíng)商提供業(yè)務(wù)內(nèi)容技術(shù)維護(hù)業(yè)務(wù)管理平臺(tái)技術(shù)自主營(yíng)銷宣傳提供全程客戶服務(wù)提供網(wǎng)絡(luò)通道提供業(yè)務(wù)管理平臺(tái)代計(jì)代收信息費(fèi)提供業(yè)務(wù)內(nèi)容技術(shù)維護(hù)業(yè)務(wù)管理平臺(tái)技術(shù)自主營(yíng)銷宣傳配合提供客戶服務(wù)提供網(wǎng)絡(luò)通道提供業(yè)務(wù)管理平臺(tái)代計(jì)代收信息費(fèi)負(fù)責(zé)客戶服務(wù)提供業(yè)務(wù)內(nèi)容提供網(wǎng)絡(luò)通道提供業(yè)務(wù)管理平臺(tái)代計(jì)代收信息費(fèi)自主營(yíng)銷宣傳享有該業(yè)務(wù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)全程負(fù)責(zé)客戶服務(wù)2.5G和3G一些業(yè)務(wù)，運(yùn)營(yíng)商鼓勵(lì)SP利用自有資源進(jìn)行推廣，保持對(duì)SP較為有利的分成信息服務(wù)SP和CP分成比例為50%:50%,有些業(yè)務(wù)如股市信息提供則為SP付給CP固定SP和CP分成比例依據(jù)行業(yè)慣例制定，通常比例為50%:50%。當(dāng)CP內(nèi)容資質(zhì)較為稀缺時(shí)，SP、CP分成比例可以調(diào)整為30%:70%;當(dāng)CP提供內(nèi)容資質(zhì)有同類替代業(yè)務(wù)、不具備稀缺性時(shí)，SP和CP分成比例可調(diào)整為70%:30%。未來(lái)移動(dòng)增值產(chǎn)業(yè)鏈中，具有市場(chǎng)運(yùn)2)SP增值業(yè)務(wù)分成比例受制于運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)，給CP獨(dú)立運(yùn)營(yíng)帶來(lái)較大障礙，預(yù)計(jì)未來(lái)大部分CP將繼續(xù)與SP合作，但會(huì)利用自移動(dòng)增值業(yè)務(wù)從1998年推出后，仍處于發(fā)展初移動(dòng)增值業(yè)務(wù)區(qū)域性特點(diǎn)和SP規(guī)模都較小，致使我國(guó)SP行業(yè)集中度較低，2006年中國(guó)移動(dòng)增值SP市場(chǎng)收入規(guī)模為117億元，份額最大的TOM僅占據(jù)10.8%。市場(chǎng)份額較低第三節(jié)行業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率分析上市公司上市地點(diǎn)股票代碼業(yè)務(wù)類型北緯通信深交所移動(dòng)168短信、彩鈴、WAP、IVR、手機(jī)游戲、系統(tǒng)集成拓維信息深交所騰訊控股香港聯(lián)交所短信、手機(jī)游戲、移動(dòng)QQ通信、聊天香港聯(lián)交所新浪搜狐英語(yǔ)學(xué)習(xí)類短信、中小企業(yè)移動(dòng)增值服務(wù)空中網(wǎng)短信、獨(dú)立WAP(NBA手機(jī)官方網(wǎng)站)、彩信、彩鈴掌上靈通廣告、短信、彩信、WAP、彩鈴、IVR華友世紀(jì)及有限網(wǎng)絡(luò)娛樂(lè)一起進(jìn)行SP行業(yè)整頓所致，從08上半年與07上半年6家公司數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看，大部分公司益于行業(yè)回暖以及各公司07年后業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)改變和成本控制。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年SP行業(yè)毛利率不會(huì)大幅度下降，隨著新型增值業(yè)務(wù)推廣，新型增值業(yè)務(wù)高毛利率可能會(huì)帶動(dòng)整個(gè)增值行業(yè)毛利率回升。圖10:近年來(lái)移動(dòng)增值行業(yè)主要上市公司盈利能力表→北緯通信—騰訊控股+新浪→—搜狐-空中網(wǎng)一華友世紀(jì)二、中小SP資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率有下降的趨勢(shì)根據(jù)工信部電信研究院咨詢數(shù)據(jù)，2004-2006年年中國(guó)SP企業(yè)處于非盈利狀態(tài)比例分別為49%、53%、58%,隨著行業(yè)監(jiān)管力度加大，運(yùn)營(yíng)商出臺(tái)有利于規(guī)模較大SP行業(yè)政策。行業(yè)整合過(guò)程正在加速，預(yù)計(jì)未來(lái)中小SP虧損比例還有上升。隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)集中度在不斷提高，預(yù)計(jì)會(huì)逐步形成大型SP公司規(guī)模越來(lái)越大，盈利能力繼續(xù)保持，其余中小型SP公司將逐步退出無(wú)線增值行業(yè)。圖10:2004-2006年移動(dòng)增值行業(yè)總體經(jīng)營(yíng)狀況表□2004年■2005年□2006年盈利虧損盈虧平衡頻繁發(fā)生。2005年國(guó)內(nèi)已經(jīng)發(fā)生100件行業(yè)間并購(gòu)，根據(jù)工業(yè)與信息化部數(shù)據(jù)，2006年辦理增值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證股東變更企業(yè)數(shù)量超過(guò)300家，特別是2006年10月，中國(guó)移動(dòng)提出收購(gòu)公司被收購(gòu)公司收購(gòu)時(shí)間收購(gòu)金額靈通網(wǎng)2008年1月6840萬(wàn)美元北緯通信陽(yáng)光加信2007年12月720萬(wàn)人民幣美國(guó)Glu-Mobile掌中米格2007年11月3970萬(wàn)美元博瑞傳播手中乾坤2007年11月6380萬(wàn)人民幣新華財(cái)經(jīng)傳媒心情互動(dòng)2007年6月1000萬(wàn)美元博訊融通2006年6月6億人民幣騰訊卓意麥斯2006年1月杭州聯(lián)夢(mèng)2006年1月6億人民幣華友世紀(jì)上海巖漿數(shù)碼2005年12月410萬(wàn)美元華友世紀(jì)飛樂(lè)唱片2005年11月6000萬(wàn)人民幣第五章市場(chǎng)調(diào)查與需求分析第一節(jié)市場(chǎng)調(diào)查假設(shè)條件卷發(fā)出1000份，回收問(wèn)卷872份，其中有效問(wèn)卷830份。第二節(jié)市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)一、服務(wù)內(nèi)容調(diào)查分析(產(chǎn)品定位功能)全部(830人)大一(309人)大二(197人)大三(222人)大四(102人)占總?cè)藬?shù)的百分比占其總?cè)藬?shù)的百分比占其總?cè)藬?shù)的百分比人數(shù)占其總?cè)藬?shù)的百分比人數(shù)占其總?cè)藬?shù)的百分比手機(jī)短信彩信語(yǔ)音雜志78手機(jī)上網(wǎng)彩玲天氣預(yù)報(bào)手機(jī)報(bào)48.1%移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)其他431樣本數(shù)量(人數(shù))對(duì)目前服務(wù)商提供的手機(jī)增值服務(wù)滿意度對(duì)是否需要提供學(xué)習(xí)生活與增強(qiáng)能力的增值服務(wù)滿意不滿意不需要需要大學(xué)一年級(jí)大學(xué)二年級(jí)大學(xué)三年級(jí)大學(xué)四年級(jí)2費(fèi)四個(gè)方面進(jìn)行了分項(xiàng)深入調(diào)查。不滿意的因素不能有效促進(jìn)學(xué)習(xí)不能有效與人交流溝通不能拓寬信息渠道收費(fèi)不合理資費(fèi)不清楚大學(xué)一年級(jí)大學(xué)二年級(jí)大學(xué)三年級(jí)大學(xué)四年級(jí)3、適合于高校市場(chǎng)的產(chǎn)品與服務(wù)內(nèi)容調(diào)查創(chuàng)業(yè)指引、校園生活等七個(gè)方面全面深入的調(diào)查了大學(xué)生生活學(xué)習(xí)增值服務(wù)需求狀況，其中，前六個(gè)方面的需求與“學(xué)習(xí)生活與自身能力”密切相關(guān)。我們將以百分比的形式反映每個(gè)重要方面在手機(jī)增值服務(wù)中的需求比例。主要方面學(xué)習(xí)與考試職業(yè)發(fā)展人際交往與溝通社會(huì)實(shí)踐就業(yè)參考創(chuàng)業(yè)指引另一方面，我們對(duì)以上六個(gè)重要方面又進(jìn)行單項(xiàng)調(diào)查表1:大學(xué)生希望手機(jī)能給其學(xué)習(xí)與考試提供的增值服務(wù)結(jié)構(gòu)全部(830人)大一(309人)大二(197人)大三(222人)大四(102人)占總?cè)藬?shù)的百分比占其總?cè)藬?shù)的百分比占其總?cè)藬?shù)的百分比人數(shù)占其總?cè)藬?shù)的百分比人數(shù)占其總?cè)藬?shù)的百分比課程輔導(dǎo)我的圖書(shū)館模擬考場(chǎng)9考務(wù)與分?jǐn)?shù)查詢講座、文藝晚會(huì)學(xué)術(shù)與課題外語(yǔ)學(xué)習(xí)留學(xué)之路8表2:大學(xué)生希望手機(jī)提供的職業(yè)發(fā)展增值服務(wù)結(jié)構(gòu)全部(830人)大一(309人)大二(197人)大三(222人)大四(102人)人數(shù)百分比百分比百分比百分比百分比職業(yè)規(guī)劃和技能心理健康輔導(dǎo)人力主管答疑職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析20.1%表3、大學(xué)生希望手機(jī)能給其人際交往與溝通提供的增值服務(wù)結(jié)構(gòu)全部(830人)大一(309人)大二(197人)大三(222人)大四(102人)人數(shù)百分比百分比百分比百分比百分比商務(wù)禮儀裝扮技巧友情點(diǎn)播46.1%手機(jī)博客表4:大學(xué)生希望手機(jī)能給其社會(huì)實(shí)踐提供的增值服務(wù)結(jié)構(gòu)全部(830人)大一(309人)大二(197人)大三(222人)大四(102人)人數(shù)百分比百分比百分比百分比數(shù)百分比實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)兼職信息社會(huì)實(shí)踐DIY41.1%表5:大學(xué)生希望手機(jī)能給其就業(yè)參考提供的增值服務(wù)結(jié)構(gòu)全部(830人)大一(309人)大二(197人)大三(222人)大四(102人)人數(shù)百分比人數(shù)百分比人數(shù)百分比人數(shù)百分人百分比數(shù)比就業(yè)信息就業(yè)指導(dǎo)面試技巧表6:大學(xué)生希望手機(jī)能給其創(chuàng)業(yè)指引提供的增值服務(wù)結(jié)構(gòu)全部(830人)大一(309人)大二(197人)大三(222人)大四(102人)人數(shù)百分比百分比百分比百分比百分比創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)尋找創(chuàng)業(yè)伙伴大學(xué)生創(chuàng)業(yè)論壇創(chuàng)業(yè)故事大學(xué)生愿意每月為此支付的資費(fèi)情況全部(830人)大一(309人)大二(197人)大三(222人)大四(102人)人數(shù)百分比人數(shù)百分比人數(shù)百分比百分比人數(shù)百分比5元以下5-10元10-20元20-50元50元以上0013于50%的水平上下波動(dòng)，我們?nèi)∷阈g(shù)平均值，則可以預(yù)測(cè)愿意接受服務(wù)的學(xué)生的比例為根據(jù)統(tǒng)計(jì)部門公開(kāi)的資料，2005-2007年，長(zhǎng)沙市各高校在校學(xué)生總規(guī)模依次為：2005年2006年2007年高校在校學(xué)生總?cè)藬?shù)39.44萬(wàn)人41.81萬(wàn)人45.43萬(wàn)人根據(jù)統(tǒng)計(jì)部門公開(kāi)的資料，2005-2007年，XX省各高校在校學(xué)生總規(guī)模依次為：2005年2006年2007年高校在校學(xué)生總規(guī)模75.49萬(wàn)人83.1萬(wàn)人89.86萬(wàn)人取2005-2007年在校學(xué)生人數(shù)的平均值來(lái)表示XX省各高校在校學(xué)生總規(guī)模。則當(dāng)前XX省高校在校學(xué)生保守規(guī)模為82.82萬(wàn)人。2007年末XX省各類民辦高校、中等職業(yè)學(xué)校在校學(xué)生規(guī)模為98.4萬(wàn)人。這類學(xué)校的地區(qū)市場(chǎng)長(zhǎng)沙地區(qū)XX省全國(guó)市場(chǎng)規(guī)模(僅包括高等學(xué)校)251萬(wàn)元/月500萬(wàn)元/月市場(chǎng)總體規(guī)模(納入職業(yè)院校后)1200萬(wàn)元/月4.4億元/月成長(zhǎng)階段，業(yè)務(wù)將穩(wěn)步擴(kuò)展到XX省內(nèi)的所有公辦高等院校，這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模將維持在500另?yè)?jù)資料顯示，2007年末全國(guó)各高等院校、中等職業(yè)學(xué)校在校學(xué)生總?cè)藬?shù)規(guī)模為3885范圍內(nèi)將達(dá)到4.4億元/月(或者說(shuō)53億元/年)。第三節(jié)產(chǎn)品與服務(wù)定位業(yè)務(wù)分類產(chǎn)品與服務(wù)定位說(shuō)明基礎(chǔ)服務(wù)類e拇指文學(xué)面向大眾的文學(xué)藝術(shù)移動(dòng)沙龍?zhí)摂M的語(yǔ)音聊天交流空間資訊類中國(guó)手機(jī)報(bào)提供及時(shí)資訊服務(wù)(含新聞時(shí)事、財(cái)經(jīng)、娛樂(lè)、文體、移動(dòng)幫手面向全省移動(dòng)客戶查詢、信息等語(yǔ)音增值業(yè)務(wù)移動(dòng)資訊通業(yè)務(wù)違規(guī)信息、影視信息、商品防偽等各類信息查詢快訊業(yè)務(wù)個(gè)性化訂閱頻道音樂(lè)類彩鈴盒商務(wù)類影音書(shū)刊業(yè)務(wù)手機(jī)購(gòu)物的移動(dòng)電子商務(wù)娛樂(lè)類彩信相冊(cè)存放彩信、圖片、音樂(lè)和短語(yǔ)的網(wǎng)絡(luò)空間公司發(fā)展階段產(chǎn)品與服務(wù)定位內(nèi)容定位功能技術(shù)定位區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)定位2009年創(chuàng)業(yè)起步階段(第一階段)一開(kāi)始強(qiáng)調(diào)提升學(xué)生“學(xué)習(xí)生活與自身能力”。2.5G-2.75G,以文字傳遞信息，功能載體為手機(jī)報(bào)等。重點(diǎn)開(kāi)發(fā)長(zhǎng)沙地區(qū)高校市場(chǎng)2010年創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)階段(第二階段)更深層次理解“學(xué)習(xí)生活與自身能力”,體現(xiàn)內(nèi)容創(chuàng)新。2.75G-3G,體現(xiàn)文字與聲音或圖像的搭配、功能載體為音視頻文件等。長(zhǎng)株潭及周邊城市2011年快速成長(zhǎng)初期(第三階段)提出“泛校園信息整合平臺(tái)”概念，任何有價(jià)值的內(nèi)容都可3G,以文字與聲音或圖像搭配為主、功能載體為音視頻文件、WAP等。XX省全省范圍內(nèi)內(nèi)容欄目分項(xiàng)標(biāo)題具體內(nèi)容說(shuō)明新聞快線國(guó)際熱點(diǎn)政治熱點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)焦點(diǎn)、體育熱點(diǎn)等(頭條新聞形式發(fā)布)國(guó)內(nèi)熱點(diǎn)校園熱點(diǎn)追蹤調(diào)查校園內(nèi)的大事、熱點(diǎn)、爆料(頭條新聞形式發(fā)布)。新聞人物專訪英語(yǔ)長(zhǎng)廊人物勵(lì)志類等精彩鉅獻(xiàn)。文學(xué)欣賞類風(fēng)土人情類幽默雜志類學(xué)習(xí)考試精品課程類各類精品課程學(xué)習(xí)資料共享與輔導(dǎo)；名師撰文點(diǎn)撥學(xué)習(xí)策略；過(guò)手機(jī)把點(diǎn)點(diǎn)滴滴的時(shí)間利用起來(lái)；出國(guó)留學(xué)該怎么來(lái)。名師點(diǎn)撥類考試輔導(dǎo)類出國(guó)留學(xué)類職業(yè)發(fā)展職業(yè)規(guī)劃培訓(xùn)職業(yè)規(guī)劃?怎樣為將來(lái)的職業(yè)做規(guī)劃?人力主管答疑企事業(yè)單位最需要什么樣的職員?人力資源主管最看重什么?職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析職業(yè)發(fā)展順暢需要怎樣修煉?職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)存在于哪些地方?怎樣應(yīng)對(duì)職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)?心理健康輔導(dǎo)人際關(guān)系商務(wù)禮儀衣著、化妝、商務(wù)談判技巧、社交辭令等。友情點(diǎn)播互動(dòng)或委托代理平臺(tái)。社團(tuán)活動(dòng)人際關(guān)系管理為大學(xué)生提供人際關(guān)系管理藝術(shù)和技巧方面的培訓(xùn)社會(huì)實(shí)踐創(chuàng)作園地發(fā)表大學(xué)生自己創(chuàng)作的文學(xué)、藝術(shù)作品等。實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)為大學(xué)生提供假期實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)。兼職信息就業(yè)指導(dǎo)就業(yè)力信息就業(yè)力訓(xùn)練最新求職信息滿足學(xué)生對(duì)最新求職信息的需求。創(chuàng)業(yè)平臺(tái)創(chuàng)業(yè)課程培訓(xùn)創(chuàng)業(yè)實(shí)踐鍛煉大學(xué)創(chuàng)業(yè)論壇創(chuàng)業(yè)信息交流平臺(tái)，創(chuàng)業(yè)挑戰(zhàn)擂臺(tái)賽。尋找創(chuàng)業(yè)伙伴時(shí)尚元素時(shí)尚潮流健康生活式?怎樣才能培養(yǎng)健康生活方式?心情故事分享校園里外發(fā)生的點(diǎn)點(diǎn)滴滴的心情故事、感悟青春、釋放心情、減輕學(xué)習(xí)和生活的壓力。理財(cái)課堂面對(duì)收入與支出的平衡，提前消費(fèi)還是勤儉節(jié)約?面對(duì)零錢怎么投資?大學(xué)生也要樹(shù)立正確的理財(cái)觀第四節(jié)市場(chǎng)營(yíng)銷策略學(xué)生群體群體特征組合產(chǎn)品類型說(shuō)明一般一般單項(xiàng)型可完全滿足單一需求專門面向一次只消費(fèi)單個(gè)項(xiàng)目的學(xué)生一般一般新聞快線、英語(yǔ)長(zhǎng)廊、面向所有在校大學(xué)生提供的通用服務(wù)包大學(xué)一年級(jí)剛?cè)雽W(xué)，好奇心，信息來(lái)源少，最關(guān)心新鮮事物、專業(yè)和未來(lái)的職業(yè)方向新聞快線、職業(yè)發(fā)展、面向大學(xué)一年級(jí)在校學(xué)生提供的通用服務(wù)大學(xué)二年級(jí)熟悉了校園環(huán)境，好奇心不再，最關(guān)心學(xué)習(xí)、考試與兼職賺錢補(bǔ)貼零用學(xué)習(xí)型：英語(yǔ)長(zhǎng)廊、學(xué)習(xí)考試、社會(huì)實(shí)踐面向大學(xué)二年級(jí)在校學(xué)生提供的通用服務(wù)大學(xué)三年級(jí)大學(xué)里的老油條了，該學(xué)追求點(diǎn)個(gè)性化的東西新聞快線、英語(yǔ)長(zhǎng)廊、面向大學(xué)三年級(jí)在校學(xué)生提供的通用服務(wù)大學(xué)四年級(jí)快畢業(yè)了，還是務(wù)點(diǎn)實(shí)際的事，就業(yè)or創(chuàng)業(yè)or繼續(xù)深造?真是為難學(xué)習(xí)考試、就業(yè)指導(dǎo)、面向大學(xué)四年級(jí)在校學(xué)生提供的通用服務(wù)大統(tǒng)一所有服務(wù)項(xiàng)目組合包專門面向怕麻煩、胃口大的學(xué)生提供組合產(chǎn)品類型產(chǎn)品表現(xiàn)方式定價(jià)策略點(diǎn)播定制單項(xiàng)型短信、彩信1元/次3-5元/月通用型短信、彩信2元/次5元/月新興型短信、彩信2元/次8元/月學(xué)習(xí)型短信、彩信2元/次8元/月個(gè)性型短信、彩信2元/次8元/月務(wù)實(shí)型短信、彩信2元/次10元/月全能型短信、彩信3元/次15元/月務(wù)的開(kāi)發(fā)，適當(dāng)增加點(diǎn)播產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與銷售，以減少二次確認(rèn)前“搭便車”行為。根據(jù)學(xué)生移動(dòng)通訊業(yè)務(wù)使用特征，本項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)階段營(yíng)渠道類型渠道載體主要渠道次要渠道手機(jī)生產(chǎn)廠商、高校如何有效把握最終消費(fèi)者的需求，使得數(shù)量眾多的學(xué)生手機(jī)用戶熟悉、了解并成為本項(xiàng)目移動(dòng)增值產(chǎn)品與服務(wù)欄目的忠實(shí)消費(fèi)者是營(yíng)銷工作的核心內(nèi)容。(1)業(yè)務(wù)推廣群發(fā)——將業(yè)務(wù)推廣信息直接發(fā)送至用戶手機(jī)上的推廣方式；(2)配合移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行整合營(yíng)銷；(3)加強(qiáng)與傳統(tǒng)媒體的合作；(4)結(jié)合節(jié)日和重大熱點(diǎn)事件，精心組織節(jié)日和事件營(yíng)銷；(5)加強(qiáng)免費(fèi)體驗(yàn)用戶向收費(fèi)用戶的轉(zhuǎn)化；(6)通過(guò)運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣等。第六章技術(shù)與研發(fā)第一節(jié)核心競(jìng)爭(zhēng)力第二節(jié)技術(shù)研發(fā)第七章環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全衛(wèi)生第一節(jié)環(huán)境保護(hù)第二節(jié)勞動(dòng)安全衛(wèi)生第八章組織構(gòu)架與人員配備第一節(jié)企業(yè)組織構(gòu)架資源部營(yíng)銷部客服部技術(shù)部綜合部財(cái)務(wù)部部屬人員3人部屬人員一人部屬人員4人部屬人員3人部屬人員4人經(jīng)理一人經(jīng)理一人經(jīng)理一人主管一人主管一人主管一人采取每周40小時(shí)工作制。第二節(jié)人員安排與培訓(xùn)第九章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排第一節(jié)項(xiàng)目實(shí)施的各階段公司發(fā)展階段產(chǎn)品與服務(wù)定位內(nèi)容定位功能技術(shù)定位區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)定位2009年創(chuàng)業(yè)起步階段(第一階段)一開(kāi)始強(qiáng)調(diào)提升學(xué)生“學(xué)習(xí)生活與自身能力”。2.5G-2.75G,以文字傳遞信息，功能載體為手機(jī)報(bào)等。重點(diǎn)開(kāi)發(fā)長(zhǎng)沙地區(qū)高校市場(chǎng)2010年創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)階段(第二階段)更深層次理解“學(xué)習(xí)生活與自身能力”,體現(xiàn)內(nèi)容創(chuàng)新。2.75G-3G,體現(xiàn)文字與聲音或圖像的搭配、功能載體為音視頻文件等。長(zhǎng)株潭及周邊城市2011年快速成長(zhǎng)初期(第三階段)提出“泛校園信息整合平臺(tái)”概念，任何有價(jià)值的內(nèi)容都可3G,以文字與聲音或圖像搭配為主、功能載體為音視頻文件、WAP等。XX省全省范圍內(nèi)第二節(jié)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表實(shí)施時(shí)期工作內(nèi)容市場(chǎng)開(kāi)發(fā)比例銷售總規(guī)模09年1月-09年6月市場(chǎng)調(diào)查、項(xiàng)目可行性研究、公司籌建和推廣準(zhǔn)備工作09年6月份試營(yíng)業(yè)，09年7月-09年12月重點(diǎn)開(kāi)發(fā)長(zhǎng)沙高校市場(chǎng)，業(yè)務(wù)拓展占長(zhǎng)沙市場(chǎng)規(guī)模的14%(下半年平均)200萬(wàn)元(含運(yùn)營(yíng)商分成部分)10年1月-10年6月鞏固和深度開(kāi)發(fā)長(zhǎng)沙高校市場(chǎng)，為拓展XX省內(nèi)業(yè)務(wù)打基礎(chǔ)占長(zhǎng)沙市場(chǎng)規(guī)模的66%(上半年平均)990萬(wàn)元(含運(yùn)營(yíng)商分成部分)10年7月-10年12月開(kāi)始拓展省內(nèi)業(yè)務(wù)54%(不包括民辦高校、中等職業(yè)學(xué)校)1620萬(wàn)元(含運(yùn)營(yíng)商分成部分)11年1月-11年12月大力拓展全省業(yè)務(wù)36.8%(包括民辦高校、中等職業(yè)學(xué)校)5250萬(wàn)元(含運(yùn)營(yíng)商分成部分)第三節(jié)項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用實(shí)施項(xiàng)目金額固定資產(chǎn)投資支出60萬(wàn)元各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用投資支出216.6萬(wàn)元項(xiàng)目費(fèi)用總額276.6萬(wàn)元項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用具體分配及用途見(jiàn)第十一章內(nèi)容項(xiàng)目投資估算表。第十章投資估算與資金籌措第一節(jié)項(xiàng)目總投資估算投資時(shí)間固定資產(chǎn)投資內(nèi)容投資金額托管方備注2009年上半年機(jī)房設(shè)備系統(tǒng)60萬(wàn)元XX移動(dòng)、XX聯(lián)通期初固定投資2009年辦公電腦5萬(wàn)元電腦設(shè)備65萬(wàn)元固定資產(chǎn)公司設(shè)立登記費(fèi)用2萬(wàn)元工商行政管理局SP許可證2萬(wàn)元工信廳4萬(wàn)元收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)核定收費(fèi)金額備注業(yè)務(wù)質(zhì)量保證金XX聯(lián)通、XX移動(dòng)各5萬(wàn)元10萬(wàn)元可回收平臺(tái)接入費(fèi)乙方新接入開(kāi)通時(shí)一次性收取，5000元/SP/業(yè)務(wù)類型8萬(wàn)元預(yù)備8個(gè)業(yè)務(wù)包業(yè)務(wù)測(cè)試費(fèi)乙方新接入進(jìn)行業(yè)務(wù)測(cè)試或乙方已運(yùn)營(yíng)后新增業(yè)務(wù)測(cè)試時(shí)收取，500元/項(xiàng)(第一次測(cè)試免費(fèi)，以后按次累計(jì)收取。)0.5萬(wàn)元預(yù)備費(fèi)用額度IP地址變更費(fèi)對(duì)乙方收取，500元/次。0暫不考慮信令點(diǎn)編碼使用費(fèi)根據(jù)需要可免費(fèi)分配乙方一個(gè)信令點(diǎn)編碼；以后每增加一個(gè)收取乙方信令點(diǎn)編碼使用費(fèi)2000元。1.5萬(wàn)元預(yù)備費(fèi)用額度20萬(wàn)元說(shuō)明：本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由中國(guó)聯(lián)通XX分公司提供，根據(jù)需要，本公司計(jì)劃通過(guò)中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)內(nèi)容預(yù)算金額銷售推廣費(fèi)用前期銷售推廣15萬(wàn)元業(yè)務(wù)招待費(fèi)XX移動(dòng)15萬(wàn)元總計(jì)35萬(wàn)元內(nèi)容預(yù)算金額2009年上半年前兩個(gè)季度僅一半人員到齊18萬(wàn)元2009年下半年從7月份開(kāi)始全部人員到齊36萬(wàn)元前期工資及福利費(fèi)總和-54萬(wàn)元內(nèi)容預(yù)算金額場(chǎng)地租賃前三個(gè)季度辦公場(chǎng)地3.6萬(wàn)元光纖租賃下半年移動(dòng)通信光纖25萬(wàn)元場(chǎng)地及光纖租賃費(fèi)總和28.6萬(wàn)元內(nèi)容預(yù)算金額信息采購(gòu)2009年信息來(lái)源60萬(wàn)元辦公用品采購(gòu)辦公用品5萬(wàn)元采購(gòu)總支出65萬(wàn)元內(nèi)容預(yù)算金額備用現(xiàn)金滿足不可預(yù)測(cè)費(fèi)用支出10萬(wàn)元金額固定資產(chǎn)投資支出65萬(wàn)元各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用投資支出216.6萬(wàn)元項(xiàng)目投資總額281.6萬(wàn)元第二節(jié)資金來(lái)源與籌措第三節(jié)資金使用計(jì)劃資金使用方向固定資產(chǎn)投資支出65萬(wàn)元2009年上半年支付的各項(xiàng)費(fèi)用145.6萬(wàn)元2009年下半年支付的費(fèi)用及墊付營(yíng)運(yùn)資金71萬(wàn)元(工資、采購(gòu)費(fèi)、租賃費(fèi)用)281.6萬(wàn)元第十一章財(cái)務(wù)與經(jīng)濟(jì)技術(shù)評(píng)價(jià)第一節(jié)主營(yíng)成本和主營(yíng)收入估算收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)核定收費(fèi)金額備注端口使用費(fèi)0.4萬(wàn)元/月運(yùn)營(yíng)成本中繼租用費(fèi)乙方中繼使用數(shù)量×2000元/月0.4萬(wàn)元/月運(yùn)營(yíng)成本信令鏈路使用費(fèi)乙方使用信令鏈路(64K)數(shù)量×2000元/月0.4萬(wàn)元/月運(yùn)營(yíng)成本本地?cái)?shù)字電路1800元/2M/月1.8萬(wàn)元/月運(yùn)營(yíng)成本IDC機(jī)房租賃費(fèi)1200元/月/4U(共享100M)0.24萬(wàn)元/月運(yùn)營(yíng)成本2009年下半年2010年上半年2010年下半年2011年全年工資成本5.2萬(wàn)元/月5.2萬(wàn)元/月10,4萬(wàn)元/月20.8萬(wàn)元/月福利費(fèi)用0.8萬(wàn)元/月0.8萬(wàn)元/月1.6萬(wàn)元/月3.2萬(wàn)元/月6萬(wàn)元/月6萬(wàn)元/月12萬(wàn)元/月24萬(wàn)元/月3、產(chǎn)品(信息)采購(gòu)成本2009年2010年固定采購(gòu)費(fèi)用60萬(wàn)元0與CP分成占主營(yíng)收入的10%占主營(yíng)收入的10%容提供商(CP)支付的費(fèi)用，用于購(gòu)買一定數(shù)量的信息用益權(quán)；另一部分是從銷售收入中支付的信息采購(gòu)費(fèi)用為60萬(wàn)元，同時(shí)，變動(dòng)采購(gòu)費(fèi)用占主營(yíng)收入的10%。2010年不發(fā)生固定采購(gòu)費(fèi)用，變動(dòng)采購(gòu)費(fèi)用占公司銷售收入的10%。XX聯(lián)通XX移動(dòng)基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商分成比例占銷售收入的30%2011年前2011年占銷售收入的50%占銷售收入的40%XX移動(dòng)對(duì)SP的分成比例實(shí)行分級(jí)管理，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目2011年即可以實(shí)現(xiàn)由初始5:5分有率對(duì)比約為8:2,據(jù)此可以計(jì)算出不同收入總額情況下對(duì)應(yīng)的銷售分成支出。5、銷售費(fèi)用2009年下半年2010年上半年2010年下半年2011年全年銷售費(fèi)用預(yù)算5萬(wàn)元/月主營(yíng)收入的5%主營(yíng)收入的6%主營(yíng)收入的7%合計(jì)5萬(wàn)元/月5萬(wàn)元/月12萬(wàn)元/月20萬(wàn)元/月2009年下半年2010年上半年2010年下半年2011年全年折舊與攤銷5萬(wàn)元/月5萬(wàn)元/月010.0萬(wàn)元/月場(chǎng)地租賃費(fèi)0.4萬(wàn)元/月0,4萬(wàn)元/月1.2萬(wàn)元/月3.6萬(wàn)元/月光纖租賃費(fèi)4.17萬(wàn)元/月4.17萬(wàn)元/月4.17萬(wàn)元/月4.17萬(wàn)元/月9.57萬(wàn)元/月9,57萬(wàn)元/月5.37萬(wàn)元/月17.77萬(wàn)元/月租金較低、而交通又較為便利的區(qū)域，辦公室總面積控制在150平方米、租金控制在4000本