食品企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理指導(dǎo)手冊

XXX食品有限公司

安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理

雙重預(yù)防手冊

編制：XXX食品有限公司

2022年5月

XXX食品有限公司

安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防手冊

編制單位：XXX食品有限公司

編制部門：_______________EHS____________________

版本號：_______________A/01___________________

發(fā)布日期：________________________________________

編制：________________________________________

批準：

目錄

1概述..................................................................1

1.1工作目標.........................................................1

1.2工作原則.........................................................1

1.3工作任務(wù).........................................................1

1.4工作流程.........................................................1

2公司概況..............................................................5

2.1公司基本信息.....................................................5

2.2地理位置、周邊環(huán)境及總平面布置...................................5

2.3生產(chǎn)工藝流程....................................................7

2.4主要設(shè)備設(shè)施....................................................7

2.5原輔料及產(chǎn)品.....................................................8

2.6風(fēng)險點清單.......................................................8

2.7危險物料清單.....................................................9

2.8主要作業(yè)活動清單.................................................9

3安全風(fēng)險分級管控實施程序.............................................11

3.1適用范圍........................................................11

3.2工作依據(jù).........................................................11

3.3基本要求........................................................11

3.4職責(zé)分工........................................................12

3.5術(shù)語和定義......................................................13

3.6工作程序和內(nèi)容..................................................14

3.7文件管理........................................................17

3.8分級管控的效果..................................................17

3.9持續(xù)改進........................................................18

4安全風(fēng)險辨識與評估..................................................30

4.1安全風(fēng)險辨識與評估基本思路......................................30

4.2風(fēng)險等級判定原則................................................30

4.3風(fēng)險評估方法的選擇..............................................31

4.4危險源辨識及風(fēng)險評估結(jié)果........................................31

4.5風(fēng)險等級信息分布統(tǒng)計............................................42

4.6風(fēng)險管控措施....................................................42

4.7風(fēng)險告知........................................................54

5隱患排查治理實施程序................................................73

5.1適用范圍........................................................73

5.2主要編制依據(jù)....................................................73

5.3術(shù)語和定義......................................................73

5.4基本要求.......................................................74

5.5隱患分級與分類..................................................74

5.6工作程序和內(nèi)容..................................................76

5.7文件管理........................................................79

5.8隱患排查的效果..................................................79

5.9持續(xù)改進........................................................79

6隱患排查治理體系....................................................87

6.1安全隱患排查方式................................................87

6.2安全隱患排查標準................................................88

6.3隱患排查清單....................................................90

7雙重預(yù)防機制的保障措施.............................................103

7.1安全風(fēng)險分級管控的建立.........................................103

7.2建立完善隱患排查治理體系.......................................104

XXX食品有限公司安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防手冊

1概述

為了貫徹落實《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建

雙重預(yù)防機制的意見》（安委辦（2016）11號）以及市安委會《關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)

險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的實施意見》（津安生（2016）17號）等文

件精神，落實有關(guān)雙重預(yù)防機制建設(shè)要求，進一步完善公司風(fēng)險分級管控及隱患排

查治理工作，提升安全管理水平，預(yù)防和減少安全事故，XXX食品有限公司結(jié)合內(nèi)

部安全管理實際情況，對本單位雙重預(yù)防機制建設(shè)相關(guān)工作要求進行了明確。

1.1工作目標

認真開展安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)，突出重點，深入排

查生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的風(fēng)險，治理生產(chǎn)經(jīng)營過程中的事故隱患，認真落實公司下

發(fā)的安全規(guī)章制度，強化安全生產(chǎn)監(jiān)管體制和機制建設(shè)，以治理安全隱患為重點，

防止和遏制重特大事故為目標，推動安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實，建立健全安全風(fēng)險分

級管控及生產(chǎn)安全事故隱患排查治理長效機制。

1.2工作原則

按照“排查要認真、整治要堅決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求，堅持

統(tǒng)一部署與分級實施相結(jié)合、檢查與整改相結(jié)合、行政手段與經(jīng)濟手段相結(jié)合、短

期治理與長期規(guī)范相結(jié)合，對各個區(qū)域、各項工作全面覆蓋，風(fēng)險排查不留死角，

隱患治理不留后患。

1.3工作任務(wù)

本次建立公司雙重預(yù)防體系建設(shè)工作主要完成以下主要任務(wù)：全面辨識安全

風(fēng)險并建立安全風(fēng)險清單，制定并嚴格落實安全風(fēng)險分級管控措施，繪制安全風(fēng)險

四色分布圖，實現(xiàn)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理系統(tǒng)化管理，完成公司雙重預(yù)

防機制建設(shè)報告。

1.4工作流程

雙重預(yù)防機制構(gòu)建工作基本流程包括：前期準備、安全風(fēng)險評估（包括安全風(fēng)

險辨識、安全風(fēng)險分析、安全風(fēng)險評價）、安全風(fēng)險管控、檢查與考核和改進提升。

（一）前期準備

1、成立機構(gòu)組織

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成立公司雙重預(yù)防體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮建立雙重預(yù)防體系

工作的開展。

2、明確各部門職責(zé)

根據(jù)公司雙重預(yù)防體系工作小組的要求，各部門協(xié)調(diào)工作，明確工作目標、建

設(shè)內(nèi)容、工作要求等相關(guān)內(nèi)容。

3、公司管控程度評估

依據(jù)公司管理現(xiàn)狀、中高層管理人員和專業(yè)人員的知識結(jié)構(gòu)、專業(yè)經(jīng)驗；普通

員工的知識結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)等；生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)環(huán)境和設(shè)備設(shè)施情況；建設(shè)、

生產(chǎn)運行過程中形成的勘察、設(shè)計、評估評價、檢測檢驗、專項研究、實驗報告等；

公司成立以來的事故情況等。對公司管理模式、管理效果等進行客觀分析，了解并

掌握公司現(xiàn)狀，建立符合公司實際情況，具有公司特色的雙控體系。

（二）安全風(fēng)險評估

1、安全風(fēng)險辨識

安全風(fēng)險辨識是安全風(fēng)險分級管控的前提和基礎(chǔ)，其目的是要識別出公司生

產(chǎn)活動中存在的各種危險有害因素、可能導(dǎo)致的事故類型及其原因、影響范圍和潛

在后果。

開展安全風(fēng)險辨識時，充分利用公司關(guān)于風(fēng)險管控的相關(guān)資料，對工作中辨識

出的危險源（危險有害因素）認真梳理，在此基礎(chǔ)上，進一步從不同的角度和層次

充分挖掘可能存在的風(fēng)險，拓展風(fēng)險辨識的深度和廣度，同時提高辨識準確性和效

率。為提高安全風(fēng)險辨識的完整性和準確性，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，發(fā)

動全體員工特別是生產(chǎn)一線作業(yè)人員參與安全風(fēng)險辨識，利用崗位人員對作業(yè)活

動熟悉的優(yōu)勢，對單元中的作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、崗位人員、安全管理

等方面進行全面的安全風(fēng)險辨識。

突出關(guān)鍵崗位和危險場所的安全風(fēng)險辨識，將風(fēng)險影響因素、成因、可能的影

響范圍和事故類型查明，將其作為管控風(fēng)險、遏制較大以上事故的重點。

2、安全風(fēng)險分析

安全風(fēng)險分析就是要在安全風(fēng)險辨識的基礎(chǔ)上，對事故發(fā)生可能性及其后果

嚴重性進行分析，為安全風(fēng)險評價分析和管控提供支持。分析過程中充分考慮現(xiàn)有

安全風(fēng)險管控措施的有效性。在研究分析時，首先滿足行業(yè)領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)標準、規(guī)

范和規(guī)定的強制性要求；確保分析的準確性和可靠性；要重點關(guān)注可能導(dǎo)致發(fā)生重

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特大事故的風(fēng)險。

3、安全風(fēng)險評價

安全風(fēng)險評價就是要將安全分析的分析結(jié)果進行評價，確定每一項安全風(fēng)險

的等級，以便做出安全風(fēng)險應(yīng)對的決策。安全風(fēng)險從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大

風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險。最終安全風(fēng)險評估工作要形成相關(guān)評估結(jié)果，辨識清單

等。

4、繪制安全風(fēng)險空間分布圖

根據(jù)風(fēng)險評估分級的結(jié)果，分別用紅色、橙色、黃色、藍色標示重大風(fēng)險、較

大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險的區(qū)域，在總平面布置圖上繪制''紅橙黃藍"四色安全

風(fēng)險空間分布圖。認真分析紅區(qū)、橙區(qū)、黃區(qū)、藍區(qū)安全風(fēng)險的特點，有針對性地

制定管控措施，實行差異化管理，尤其要加大對較大以上風(fēng)險區(qū)域的安全風(fēng)險管控

力度。

（三）安全風(fēng)險管控

1、制定安全風(fēng)險管控措施

針對辨識出的每一項安全風(fēng)險，從管理、制度、技術(shù)和應(yīng)急等方面綜合考慮，

制定完善有效的管控措施；單獨的措施不足以有效管控安全風(fēng)險時，應(yīng)考慮選擇多

種措施組合使用，并確定實施這些措施的優(yōu)先順序。可以通過消除、終止、替代、

隔離等措施消減風(fēng)險，也可以通過改造、修理等工程技術(shù)手段或個體防護手段降低

風(fēng)險。采用管理和監(jiān)控手段監(jiān)控風(fēng)險。制定管控措施時，應(yīng)與一線工作人員進行交

流，充分論證，確保管控措施的合規(guī)性、可行性和有效性。確定的管控措施必須緊

密結(jié)合生產(chǎn)實際，與現(xiàn)有的生產(chǎn)管理各個環(huán)節(jié)及現(xiàn)有管控措施充分融合，并符合現(xiàn)

有標準對設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動的技術(shù)和管理要求。

2、實施安全風(fēng)險分級管控

風(fēng)險管控是公司安全管理的核心和基礎(chǔ)，安全風(fēng)險分級管控遵循“分類、分級、

分層、分專業(yè)”的方法，按照風(fēng)險分級管控基本原則開展。在員工進入作業(yè)崗位時，

必須按照安全風(fēng)險分級管控表對崗位的安全風(fēng)險狀況和各項管控措施進行安全確

認，消除不規(guī)范行為，做到任務(wù)到人、責(zé)任到崗、管理到位。安全管理人員要做好

安全風(fēng)險預(yù)知預(yù)控的復(fù)核檢查，確保管控措施有效落實。對崗位出現(xiàn)的異常情況應(yīng)

立即進行現(xiàn)場分析，制定相應(yīng)對策措施，在管控措施落實后方可進行后續(xù)相關(guān)活動。

（四）檢查與考核

3

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1、強化檢查督促落實

根據(jù)工作實際要求和職責(zé)分工，從公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人直至基層員工，層層

帶頭示范，逐級傳導(dǎo)壓力，逐月對安全風(fēng)險管控措施和責(zé)任落實情況進行檢查，在

日常管理中對相關(guān)單位、責(zé)任人通過查閱相關(guān)記錄、抽樣檢查、現(xiàn)場考試等方式，

對其安全風(fēng)險管控認知、崗位風(fēng)險識別、管控措施落實等方面進行檢查，并認真做

好檢查記錄，檢查記錄應(yīng)真實、準確、可追溯，確保各項風(fēng)險管控措施落到實處，

避免出現(xiàn)重形式、輕實效的問題。

2、及時排查治理隱患

公司建立風(fēng)險管控與隱患排查治理有機結(jié)合的工作機制，制定符合公司實際

的風(fēng)險防控檢查與隱患排查治理相統(tǒng)一的清單，明確和細化隱患排查的事項、內(nèi)容

和頻次。對于檢查過程中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患，要進一步完善隱患排查治理制

度，明確主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、部門和崗位人員隱患排查治理的職責(zé)范圍和工

作任務(wù)，完善現(xiàn)有的隱患排查治理工作流程，實現(xiàn)隱患排查、登記、評估、治理、

報告、銷號等持續(xù)改進的閉環(huán)管理。要制定并實施嚴格的隱患治理方案，做到責(zé)任、

措施、資金、時限和預(yù)案“五落實”，確保隱患得到及時治理。對于重大隱患，要

按照相關(guān)規(guī)定報送上級主管部門備案。

（五）雙重預(yù)防機制建設(shè)報告及相關(guān)文件

根據(jù)相關(guān)的工作成果，雙重預(yù)防機制建設(shè)報告編制將從目的、依據(jù)、公司雙重

預(yù)防機制建設(shè)工作完成情況、安全風(fēng)險清單及數(shù)據(jù)庫建設(shè)情況、重大安全風(fēng)險管控

措施制定情況、公司安全風(fēng)險四色分布圖、安全風(fēng)險分級管控、及隱患排查制度建

設(shè)情況、隱患排查治理臺賬或數(shù)據(jù)庫建立情況、重大隱患治理情況等方面進行總結(jié)。

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2公司概況

2.2地理位置、周邊環(huán)境及總平面布置

2.1公司基本信息

XXX食品有限公司位于XX市XX區(qū)XX鎮(zhèn)工業(yè)園XXX號，裝修改造后建設(shè)“XX

市XX區(qū)XX鎮(zhèn)肉制品加工項目”，項目建成之后，年產(chǎn)XXX0本項目占地面積

XXXm22,建筑面積XXXnA功能區(qū)包括生產(chǎn)車間、辦公用房和鍋爐房。生產(chǎn)車間包

括冷藏庫、保鮮庫、清洗分割區(qū)、煮制區(qū)、熏制區(qū)及辦公區(qū)等;辦公用房包括辦

公室、員工休息室及食堂等。

企業(yè)現(xiàn)階段檢查過程僅涉及燒雞食品加工和儲存，不涉及其它生產(chǎn)過程。

該企業(yè)勞動定員為25人，每天單班生產(chǎn)，每班生產(chǎn)8小時，全年生產(chǎn)260

天。

表2-1基礎(chǔ)信息表

企業(yè)名稱XXX食品有限公司所屬行業(yè)食品加工

詳細地址XX市XX區(qū)XX鎮(zhèn)XX7號

企業(yè)注冊資金XXX萬人民幣員工數(shù)量XX人

主要產(chǎn)品及年產(chǎn)量

企業(yè)主要負責(zé)人及聯(lián)系

方式

安全管理人員及聯(lián)系方

式

冷藏庫、保鮮庫、清洗車間、煮制車間、熏制車間、鍋爐房、

企業(yè)主要風(fēng)險位置

污水處理站

主要消防設(shè)施滅火器，室內(nèi)外消火栓、煙感、溫感

口可燃性粉塵口?；反鎯谖；飞a(chǎn)口倉儲物流

口涉氨涉氯口勞動密集型口加油加氣站口危險貨物運輸

安全風(fēng)險類別的精確劃

口重大危險源0有限空間0污水處理

分

口印刷、噴涂、涂膠口液化燒使用儲存□金屬熔融

口其他：

2.2.1公司地理位置及周邊環(huán)境

該企業(yè)位于XX市XX區(qū)XX鎮(zhèn)XX號。

企業(yè)租賃部分南側(cè)為，西側(cè)為XX,東側(cè)和北側(cè)為XX有限公司廠房。該企業(yè)

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具體位置見圖2.2T（紅色區(qū)域）地理位置圖。

目前廠區(qū)周邊現(xiàn)有的道路交通網(wǎng)非常完善，運輸十分便利。水、電、氣及通信

管網(wǎng)等公用設(shè)施均敷設(shè)至用地周圍，基礎(chǔ)設(shè)施滿足建設(shè)及生產(chǎn)的需要。

廠區(qū)周圍沒有自然保護區(qū)、風(fēng)景區(qū)、水源保護地以及重要文物單位等需要特殊

保護的區(qū)域，周圍無居民區(qū)。

圖2.2-1XXX食品有限公司周邊環(huán)境圖

2.2.2總平面布置

該企業(yè)在西側(cè)通往XX設(shè)置一個出入口。

廠區(qū)內(nèi)部西側(cè)為輔助用房（自南向北布置門衛(wèi)、衛(wèi)生間、更衣室、水處理間和

鍋爐房，本次評價涉及水處理間和鍋爐房），東側(cè)為一個L形綜合廠房（企業(yè)僅租

用該廠房的一部分，涉及辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)和儲存區(qū)）。

輔助用房和綜合廠房之間道路作為消防通道使用，該消防通道能夠滿足12mx

12m回車場地的需要。

本項目總平面布置圖見圖2.2-2o

圖2.2-2總平面布置圖

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2.3生產(chǎn)工藝流程

2.3.1生產(chǎn)工藝

工藝流程簡述：

(1)將原材料白條雞從冷藏庫中取出，待解凍后利用整形設(shè)備對其進行整形

和清洗(用水清洗)

(2)將洗凈后的白條雞置于夾層鍋中煮制，同時，根據(jù)加工配方按比例稱重

放入調(diào)料，煮制2h后，轉(zhuǎn)移至煙熏爐中煙熏，即為成品。

煙熏爐中發(fā)煙盒中設(shè)有電加熱管，電加熱管發(fā)熱使白糖溫度升高產(chǎn)生煙霧，令

燒雞表面結(jié)皮，且均勻上色。

白條雞煮制的熱源為企業(yè)自己的燃氣蒸汽鍋爐。

(3)成品自然冷卻至40-50℃,采用真空無菌小包進行包裝，然后采用滅菌

鍋進行滅菌。

(4)滅菌后的燒雞經(jīng)化驗后，采用散裝大包進行外包和儲存。

2.4主要設(shè)備設(shè)施

本項目主要設(shè)備設(shè)施如下表所示:

表2.4-1設(shè)備設(shè)施清單

序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量備注

1煙熏爐

2洗箱機

3解凍機

4風(fēng)淋室

5消毒池

6洗手槽

7副水箱

7

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序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量備注

全鋼全自動雙層水浴殺

8

菌鍋

9清洗機

10蒸汽夾層鍋

11真空包裝機

12臭氧消毒柜

13熟食氣調(diào)包裝線

14滾油機

15L5t/h燃氣鍋爐

16叉車

2.5原輔料及產(chǎn)品

2.5.1主要原輔材料

1、主要原輔材料及消耗情況，見下表:

表2.5-1原輔材料表

序號原料名稱儲存/放置地點年用量備注

1

2

3

2.5.2產(chǎn)品

本項目。

2.6風(fēng)險點清單

表2.6-1主要風(fēng)險點清單

序號風(fēng)險點（區(qū)域）名稱責(zé)任部門責(zé)任人

1清洗車間

2煮制車間

3熏制車間

4包裝

5鍋爐房

6污水處理站

7庫房

8

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序號風(fēng)險點（區(qū)域）名稱責(zé)任部門責(zé)任人

8辦公室

9配電室

2.7危險物料清單

主要危險物料見下表。

表2.7-1危險物料清單

爆炸極限

自燃溫度火險

物料名稱下限上限閃點℃危險特征

℃類別

(V/%)(V/%)

天然氣5.315.5-188538甲火災(zāi)爆炸、中毒和窒息

2.8主要作業(yè)活動清單

各風(fēng)險點主要作業(yè)活動見下表2.8-1o

表2.8-1主要作業(yè)活動清單

序號風(fēng)險點名稱作業(yè)類型作業(yè)活動名稱頻次

1解凍/整形持續(xù)

2清洗持續(xù)

3常規(guī)作業(yè)熏制持續(xù)

車間

4煮制持續(xù)

5包裝持續(xù)

6檢維修作業(yè)電氣檢維修每月一次

7常規(guī)作業(yè)運輸持續(xù)

庫房

8檢維修作業(yè)電氣檢維修每月一次

9辦公用電持續(xù)

辦公區(qū)用電

10常規(guī)活動電氣作業(yè)每班一次

11檢維修作業(yè)電氣檢維修每月兩到三次

配電室

12緊急情況無—

13常規(guī)活動日常巡檢、操作持續(xù)

鍋爐房

14檢維修作業(yè)設(shè)備檢維修需要時

9

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序號風(fēng)險點名稱作業(yè)類型作業(yè)活動名稱頻次

15緊急情況泄露應(yīng)急處理緊急情況

16常規(guī)活動日常巡檢、操作持續(xù)

17污水處理檢維修作業(yè)設(shè)備檢維修需要時

18緊急情況泄露應(yīng)急處理緊急情況

10

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3安全風(fēng)險分級管控實施程序

3.1適用范圍

本實施程序適用于XXX食品有限公司內(nèi)部的風(fēng)險識別、評價、分級管控工作。

3.2工作依據(jù)

《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》(GB/T13861-2009)；

《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》(GB6441T986)；

《職業(yè)健康安全管理體系要求》(GB/T28001-2011);

《職業(yè)健康安全管理體系實施指南》(GB/T28002-2011))；

《風(fēng)險管理術(shù)語》(GB/T23694-2013)；

《風(fēng)險管理原則與實施指南》(GB/T24353-2009)；

《風(fēng)險管理風(fēng)險評估技術(shù)》(GB/T27921-2011)；

《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2018)；

《機械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范》(AQ/T7009-2013)；

《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于印發(fā)標本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》

(安委辦(2016)3號)；

《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制

的意見》(安委辦(2016)11號)；

《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊》(2016版安監(jiān)總管四(2016)

31號)

《工貿(mào)行業(yè)遏制重特大事故工作意見》(安監(jiān)總管四(2016)68號)

《關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃

的通知》(安監(jiān)總管四(2016)31號)

《關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的實施意見》(津安生

(2016)17號)

3.3基本要求

3.3.1組織有力、制度保障

建立由主要負責(zé)人牽頭的風(fēng)險分級管控組織機構(gòu)，建立能夠保障風(fēng)險分級管

控體系全過程有效運行的管理制度。

3.3.2全員參與、分級負責(zé)

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從基層操作人員到最高管理者，應(yīng)參與風(fēng)險辨識、分析、評價和管控；根據(jù)風(fēng)

險級別，確定落實管控措施責(zé)任單位的層級；風(fēng)險分級管控以確保風(fēng)險管控措施持

續(xù)有效為工作目標。

3.3.3自主建設(shè)、持續(xù)改進

建設(shè)符合本企業(yè)實際的風(fēng)險分級管控體系。自主完成風(fēng)險分級管控體系的制

度設(shè)計、文件編制、組織實施和持續(xù)改進，獨立進行危險源辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險

信息整理等相關(guān)具體工作。

3.3.4系統(tǒng)規(guī)范、融合深化

風(fēng)險分級管控體系應(yīng)與現(xiàn)行安全管理體系緊密結(jié)合，應(yīng)在安全生產(chǎn)標準化、職

業(yè)健康安全管理體系等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進一步深化風(fēng)險分級管控，形成一

體化的安全管理體系，使風(fēng)險分級管控貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程。

3.3.5注重實際、強化過程

根據(jù)自身實際，強化過程管理，制定風(fēng)險管控體系配套制度，確保體系建設(shè)的

實效性和實用性。找準關(guān)鍵風(fēng)險點，合理確定管控層級，完善控制措施，確保重大

風(fēng)險得到有效管控。

3.3.6激勵約束、重在落實

建立完善的風(fēng)險管控目標責(zé)任考核制度，形成激勵先進、約束落后的工作機制。

按照“全員、全過程、全方位”的原則，明確每一個崗位辨識分析風(fēng)險、落實風(fēng)險

控制措施的責(zé)任，并通過評審、更新，不斷完善風(fēng)險分級管控體系。

3.4職責(zé)分工

成立安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長：總經(jīng)理

副組長：副總經(jīng)理

組員：EHS、各部門負責(zé)人

組長職責(zé)：負責(zé)安排安全風(fēng)險分級體系建設(shè)的具體工作，組織做好協(xié)調(diào)、計戈I、

實施、總結(jié)、歸納、匯總、審核等過程的工作，負責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實情況。

副組長職責(zé)：負責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成安全風(fēng)

險分級管控文件編制，對體系建設(shè)過程中提出建議。

組員職責(zé)：具體落實安全風(fēng)險分級體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域

內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負責(zé)。

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3.5術(shù)語和定義

3.5.1風(fēng)險risk

生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合?？赡苄?，是指事

故（事件）發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷

害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。風(fēng)險=可能性X嚴重性。

注:改寫GB/T23694-2013,定義2.1。

3.5.2可接受風(fēng)險acceptablerisk

根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險。

3.5.3重大風(fēng)險majorrisk

發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險值被認定為重大的風(fēng)險類型。

3.5.4危險源hazard

可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，

或它們的組合。

危險源的構(gòu)成：第一類危險源和第二類危險源。

第一類危險源：能量和危險物質(zhì)的存在是危害產(chǎn)生的最根本的原因，通常把可

能發(fā)生意外釋放的能量（能量源或能量載體）或危險物質(zhì)稱作第一類危險源（根

源）。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。

第二類危險源：造成約束、限制能量和危險物質(zhì)措施失控的各種不安全因素稱

作第二類危險源。包括：物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理缺陷、環(huán)境不安

全因素。

第一類危險源是事故發(fā)生的前提，第二類危險源是第一類危險源導(dǎo)致事故的

必要條件。

第一類危險源是事故的主體，決定事故的嚴重程度；第二類危險源出現(xiàn)的難易,

決定事故發(fā)生的可能性的大小。

3.5.5風(fēng)險點risksite

風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑?/p>

伴隨風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。

3.5.6危險源辨識hazardidentification

識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。

3.5.7風(fēng)險評價riskassessment

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對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考

慮，以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。

3.5.8風(fēng)險分級riskclassification

通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定性或定量評價，根據(jù)評

價結(jié)果劃分等級。

3.5.9風(fēng)險分級管控riskclassificationmanagementandcontrol

按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因

素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。

3.5.10風(fēng)險控制措施riskcontrolmeasure

企業(yè)為將風(fēng)險降低至可接受程度，針對該風(fēng)險而采取的相應(yīng)控制方法和手段。

3.5.11風(fēng)險信息riskinformation

風(fēng)險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等

級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。

3.5.12風(fēng)險分級管控清單riskclassificationcontrollist

企業(yè)各類風(fēng)險信息（5.11）的集合。

3.6工作程序和內(nèi)容

3.6.1風(fēng)險判定準則

應(yīng)結(jié)合企業(yè)可接受風(fēng)險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性和風(fēng)險

度取值標準，明確風(fēng)險判定準則，以便準確判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定應(yīng)按從嚴

從高原則。

3.6.2風(fēng)險點確定

（一）風(fēng)險點劃分原則

1）設(shè)施、部位、場所、區(qū)域

應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。示例：

如儲存罐區(qū)、裝卸站臺、生產(chǎn)裝置、作業(yè)場所、人員密集場所等。

2）操作及作業(yè)活動

應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。

示例：動火、進入受限空間等特殊作業(yè)活動。

（二）風(fēng)險點排查

1）風(fēng)險點排查的內(nèi)容

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組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風(fēng)險點辨識，形成風(fēng)險點名稱、所在位置、可能導(dǎo)

致事故類型、風(fēng)險等級等內(nèi)容的基本信息。

2）風(fēng)險點排查的方法

依據(jù)總平面布置，按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動

或上述幾種方式的結(jié)合進行風(fēng)險點排查。

3.6.3危險源辨識

（一）危險源辨識的內(nèi)容

采用適用的辨識方法，對風(fēng)險點內(nèi)存在的危險源進行辨識，辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險點

內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。

（二）危險源辨識的方法

設(shè)備設(shè)施危險源辨識應(yīng)采用安全檢查表分析法（SCL）等方法，作業(yè)活動危險

源辨識應(yīng)采用作業(yè)危害分析法（川A）等方法，對于復(fù)雜的工藝應(yīng)采用危險與可操

作性分析法（HAZOP）或類比法、事故樹分析法等方法進行危險源辨識。

3.6.4風(fēng)險評價

（一）評價方法

可依據(jù)實際選擇以下的評價方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定性、定量評價

并根據(jù)評價結(jié)果劃分等級：

——風(fēng)險矩陣分析法（LS）；

----作業(yè)條件危險性分析法（LEC）；

——風(fēng)險程度分析法（MES）；

——危險指數(shù)方法（RR）；

一一職業(yè)病危害分級法等。

（二）重大風(fēng)險確定原則

以下情形為重大風(fēng)險：

一一違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；

——發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一

般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

一一涉及重大危險源的；

——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；

一一經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。

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（三）風(fēng)險點級別確定

按風(fēng)險點各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的級別。

3.6.5風(fēng)險控制措施

（一）風(fēng)險控制措施類別

風(fēng)險控制措施類別包括：

——工程技術(shù)措施；

——管理措施；

——培訓(xùn)教育措施；

——個體防護措施；

——應(yīng)急處置措施。

（二）風(fēng)險控制措施確定的要求

1）基本原則

企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：

一一可行性；

----安全性；

----可靠性；

一一重點突出人的因素。

2）評審

風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容進行評審：

----措施的可行性和有效性；

——是否使風(fēng)險降低至可接受風(fēng)險；

一一是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素；

一一是否已選定最佳的解決方案。

3）重大風(fēng)險控制措施

需通過工程技術(shù)措施和（或）技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險，應(yīng)制定控制該類風(fēng)險

的目標，并為實現(xiàn)目標制定方案。

屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險，不需要通過工程技術(shù)措施，但需

要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來的文件，文件中應(yīng)明確規(guī)定對該種

風(fēng)險的有效控制措施，并在實踐中落實這些措施。

3.6.6風(fēng)險分級管控

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（一）風(fēng)險分級

選擇適用的評價方法進行風(fēng)險評價分級后，應(yīng)確定相應(yīng)原則，將同一級別或不

同級別風(fēng)險按照從高到低的原則劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，

分別用“紅橙黃藍”四種顏色標示，實施分級管控。

（二）風(fēng)險分級管控的要求

風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含

量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。上一級負責(zé)管

控的風(fēng)險，下一級必須同時負責(zé)管控，并逐級落實具體措施。風(fēng)險管控層級可進行

增加或合并，企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則，結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，合

理確定各級風(fēng)險的管控層級。

3.6.7編制風(fēng)險分級管控清單

企業(yè)應(yīng)在每一輪風(fēng)險辨識和評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)

險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。

3.7文件管理

應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險

管控制度、風(fēng)險點臺賬、危險源辨識與風(fēng)險評價表，以及風(fēng)險分級管控清單等內(nèi)容

的文件化成果；涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施

和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。

3.8分級管控的效果

通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，應(yīng)至少在以下方面有所改進：

—每一輪風(fēng)險辨識和評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進，或者通過增加新

的管控措施提高安全可靠性；

一一重大風(fēng)險場所、部位的警示標識得到保持和改善；

——涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；

——員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認識，安全技能和應(yīng)急處置能力進

一步提高；

——保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風(fēng)險管控能力得到

加強;

—根據(jù)改進的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有

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針對性。

3.9持續(xù)改進

3.9.1評審

企業(yè)每年至少對風(fēng)險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。企業(yè)應(yīng)當根

據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評

價。

3.9.2更新

企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)

險分析，及時更新風(fēng)險信息：

——法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；

——發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關(guān)危險源的再評

價；

——組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；

一一補充新辨識出的危險源評價；

一一風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整。

3.9.3考核

為確保該項工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果，公司對風(fēng)險分級管控制定實

施內(nèi)部激勵考核，由安全績效進行兌現(xiàn)。

3.9.4溝通

建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機制,

及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重

大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。

附件A風(fēng)險點分類標準

附件B風(fēng)險評價方法

附件C風(fēng)險分級管控程序框圖

附件D風(fēng)險分級管控程序

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附件A：危險源分類

A.1物的不安全狀態(tài)

A.1.1裝置、設(shè)備、工具、廠房等

a）設(shè)計不良

-強度不夠；-----穩(wěn)定性不好；-----密封不良；-----應(yīng)力集中；-----外型缺

陷、外露運動件；一一缺乏必要的連接裝置；一一構(gòu)成的材料不合適；一一其他。

b）防護不良

——沒有安全防護裝置或不完善；一一沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；一

-缺乏個體防護裝置或個體防護裝置不良；一一沒有指定使用或禁止使用某用品、用

具；----其他。

c）維修不良

——廢舊、疲勞、過期而不更新；一一出故障未處理；一一平時維護不善；一一

其他。

A.1.2物料

a）物理性

-高溫物（固體、氣體、液體）；一一低溫物（固體、氣體、液體）；一一粉

塵與氣溶膠；一一運動物。

b）化學(xué)性

——易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃

易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)）；一一自燃性物質(zhì)；一一有毒物質(zhì)（有

毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)）；一一腐蝕性物質(zhì)

（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)）；一一其他化學(xué)性危險因

素。

c）生物性

——致病微生物（細菌、病毒、其他致病微生物）；一一傳染病媒介物；一一致

害動物；一一致害植物；一一其他生物性危險源因素。

A.1.3有害噪聲的產(chǎn)生（機械性、液體流動性、電磁性）

A.1.4有害振動的產(chǎn)生（機械性、液體流動性、電磁性）

A.1.5有害電磁輻射的產(chǎn)生

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-電離輻射（X射線、丫離子、B離子、高能電子束等）；一一非電離輻射（超

高壓電場、此外線等）。

A.2人的不安全行為

A.2.1不按規(guī)定的方法

——沒有用規(guī)定的方法使用機械、裝置等；一一使用有毛病的機械、工具、用具

等；一一選擇機械、裝置、工具、用具等有誤；一一離開運轉(zhuǎn)著的機械、裝置等；一

-機械運轉(zhuǎn)超速；一一送料或加料過快；一一機動車超速；一一機動車違章駕駛;

---其他。

A.2.2不采取安全措施

一一不防止意外風(fēng)險；一一不防止機械裝置突然開動；一一沒有信號就開車；一

-沒有信號就移動或放開物體；一一其他。

A.2.3對運轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、力口油、修理、調(diào)節(jié)

-----對運轉(zhuǎn)中的機械裝置等；-----對帶電設(shè)備；-----對加壓容器；-----對加熱

物；---對裝有危險物；-----其他。

A.2.4使安全防護裝置失效

——拆掉、移走安全裝置；一一使安全裝置不起作用；一一安全裝置調(diào)整錯誤；

——去掉其他防護物。

A.2.5制造危險狀態(tài)

——貨物過載；一一組裝中混有危險物；一一把規(guī)定的東西換成不安全物；一一

臨時使用不安全設(shè)施；一一其他。

A.2.6使用保護用具的缺陷

——不使用保護用具；一一不穿安全服裝；一一保護用具、服裝的選擇、使用方

法有誤。

A.2.7不安全放置

——使機械裝置在不安全狀態(tài)下放置；一一車輛、物料運輸設(shè)備的不安全放置;

——物料、工具、垃圾等的不安全放置；一一其他。

A.2.8接近危險場所

——接近或接觸運轉(zhuǎn)中的機械、裝置；一一接觸吊貨、接近貨物下面；一一進入

危險有害場所；一一上或接觸易倒塌的物體；一一攀、坐不安全場所；一一其他。

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A.2.9某些不安全行為

——用手代替工具；一一沒有確定安全就進行下一個動作；一一從中間、底下抽取

貨物；一一扔代替用手遞；一一飛降、飛乘；一一不必要的奔跑；一一作弄人、惡作??；

----其他。

A.2.10誤動作

一一貨物拿得過多；一一拿物體的方法有誤；一一推、拉物體的方法不對；一一其

他。

A.2.11其他不安全行動

A.3作業(yè)環(huán)境的缺陷

A.3.1作業(yè)場所

——沒有確保通路；一一工作場所間隔不足；一一機械、裝置、用具、日常用品

配置的缺陷；一一物體放置的位置不當；一一物體堆積方式不當；一一對意外的擺動

防范不夠；一一信號缺陷（沒有或不當）；一一標志缺陷（沒有或不當）。

A.3.2環(huán)境因素

-采光不良或有害光照；一一通風(fēng)不良或缺氧；一一溫度過高或過低；?

壓力過高或過低；一一濕度不當；一一給排水不良；一一外部噪聲；一一自然危險

源（風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等）。

A.4安全健康管理的缺陷

A.4.1安全生產(chǎn)保障

a）安全生產(chǎn)條件不具備；

b）沒有安全管理機構(gòu)或人員；

c）安全生產(chǎn)投入不足；

d）違反法規(guī)、標準。

A.4.2危險評價與控制

a）未充分識別生產(chǎn)活動中的隱患（包括與新的或引進的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有

關(guān)的隱患）；

b）未正確評價生產(chǎn)活動中的危險（包括與新的或引進的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有

關(guān)的危險）；

c）對重要危險的控制措施不當。

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A.4.3作用與職責(zé)

a）職責(zé)劃分不清；

b）職責(zé)分配相矛盾；

c）授權(quán)不清或不妥；

d）報告關(guān)系不明確或不正確。

A.4.4培訓(xùn)與指導(dǎo)

a）沒有提供必要的培訓(xùn)（包括針對變化的培訓(xùn)）；

b）培訓(xùn)計劃設(shè)計有缺陷；

c）培訓(xùn)目的或目標不明確；

d）培訓(xùn)方法有缺陷（包括培訓(xùn)設(shè)備）；

e）知識更新和再培訓(xùn)不夠；

f）缺乏技術(shù)指導(dǎo)。

A.4.5人員管理與工作安排

a）人員選擇不當

一一無相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠；

一一生理、體力有問題；

----心理、精神有問題。

b）安全行為受責(zé)備，不安全行為被獎勵；

c）沒有提供適當?shù)膭趧臃雷o用品或設(shè)施；

d）工作安排不合理

---沒有安排或缺乏合適人選；

---人力不足；

一一生產(chǎn)任務(wù)過重，勞動時間過長。

e）未定期對有害作業(yè)人員進行體檢。

A.4.6安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程

a）沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；

b）安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷（技術(shù)性錯誤，自相矛盾，混亂含糊，復(fù)蓋

不全，不實際等）；

c）安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實。

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A.4.7設(shè)備和工具

a）選擇不當，或關(guān)于設(shè)備的標準不適當；

b）未驗收或驗收不當；

c）保養(yǎng)不當（保養(yǎng)計劃、潤滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當）；

d）維修不當（信息傳達，計劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當）；

e）過度磨損（因超期服役、載荷過大、使用計劃不當、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯誤使用

等造成）；

f）判廢不當或廢舊處理和再次利用不妥；

g）無設(shè)備檔案或不完全。

A.4.8物料（含零部件）

a）運輸方式或運輸線路不妥；

b）保管、儲存的缺陷（包括存放超期）；

c）包裝的缺陷；

d）未能正確識別危險物品；

e）使用不當，或廢棄物料處置不當；

f）缺乏關(guān)于安全衛(wèi)生的資料（如MSDS）或資料使用不當。

A.4.9設(shè)計

a）工藝、技術(shù)設(shè)計不當

——所采用的標準、規(guī)范或設(shè)計思路不當；

——設(shè)計輸入不當（不正確，陳舊，不可用）；

---設(shè)計輸出不當（不正確，不明確，不一致）；

——無獨立的設(shè)計評估。

b）設(shè)備設(shè)計不當，未考慮安全衛(wèi)生問題；

c）作業(yè)場所設(shè)計不當（定置管理，物料堆放，安全通道，準入制度，照明、溫濕

度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等）；

d）設(shè)計不符合人機工效學(xué)要求。

A.4.10應(yīng)急準備與響應(yīng)

a）未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；

b）未進行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)；

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C）應(yīng)急設(shè)施或物資不足；

d）