壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)

目錄

01頒布令.........................................................2

02授權(quán)令.........................................................3

03質(zhì)量方針、目標(biāo)發(fā)布令..........................................4

1企業(yè)簡介........................................................5

2管理職責(zé)........................................................6

3質(zhì)量保證體系...................................................13

4文件、記錄控制.................................................26

5合同評(píng)審控制...................................................28

6設(shè)計(jì)控制........................................................29

7合同控制........................................................30

8材料、零部件控制...............................................32

9作業(yè)工藝控制...................................................37

10焊接過程控制..................................................44

11熱處理過程控制.................................................47

12無損檢測過程控制..............................................48

13其他特殊過程控制...............................................51

14檢測和試驗(yàn)....................................................51

15檢、試驗(yàn)和測量設(shè)備的控制.....................................54

16不合格品的控制..................................................55

17分析、改進(jìn)和服務(wù)...............................................56

18接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查.........................................68

頒布令

為保證壓力管道安裝質(zhì)量符合《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》和有關(guān)規(guī)

范標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)圖紙要求，特制定《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》。

本《質(zhì)量手冊(cè)》是參照GB/T19000—IS09000系列標(biāo)準(zhǔn)的原理，建立了我

公司的壓力管道安裝質(zhì)量保證體系，用以保證按法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求進(jìn)行壓

力管道的安裝、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，使壓力管道安裝全過程得到有效控制。其質(zhì)量體

系程序文件、工藝標(biāo)準(zhǔn)和管理交工類表格是本《質(zhì)量手冊(cè)》的支持性文件，具

有和《質(zhì)量手冊(cè)》同等的效力。

為了保證《質(zhì)量手冊(cè)》的貫徹實(shí)施和質(zhì)量體系有效控制，我授權(quán)管理者代

表主持日常壓力管道安裝質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的具體工作。

管理者代表有明確的職責(zé)、權(quán)力和組織上的獨(dú)立性，在處理質(zhì)量問題時(shí)有

權(quán)發(fā)布停止施工的命令，不受進(jìn)度和成本的約束,有權(quán)對(duì)施工質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)

查，召開事故分析會(huì)，行使質(zhì)量否決權(quán)，部門之間發(fā)生分歧時(shí)，由其進(jìn)行仲裁

解決。管理者代表和其他部門發(fā)生分歧時(shí)，將由我來仲裁解決。

公司各單位、各部門以及所有從事壓力管道安裝的人員必須熟悉、理解和

認(rèn)真執(zhí)行本《質(zhì)量手冊(cè)?》中的有關(guān)規(guī)定。做到嚴(yán)肅法規(guī)、消除違章、強(qiáng)化管理、

落實(shí)責(zé)任，確保實(shí)現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)，以優(yōu)良的工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量贏得顧客的信

任。

本《質(zhì)量手冊(cè)》自發(fā)布之日起執(zhí)行。

經(jīng)理：

二0一0年月日

授權(quán)令

為建立及實(shí)施《GB/T19002-2000IS09002:2000》質(zhì)量管理體系，現(xiàn)任命丁

劍_同志為管理者代表，其責(zé)權(quán)：

經(jīng)最高管理者授權(quán)，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。

負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。

負(fù)責(zé)在整個(gè)公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。

負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持過程中與外部有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

負(fù)責(zé)協(xié)助最高管理者進(jìn)行管理評(píng)審及相應(yīng)糾正措施及持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施工

作。

負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作。

負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系程序文件。

總經(jīng)理：

二。一。年月日

質(zhì)量方針、目標(biāo)發(fā)布令

我公司依據(jù)＜GB/T19001-2000idt9001：2000質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，

結(jié)合本公司施工范圍和特點(diǎn)制定公司：

質(zhì)量方針：完善自我，不斷進(jìn)取，以品質(zhì)滿足用戶期望；

質(zhì)量目標(biāo)：分項(xiàng)工程質(zhì)量合格率100%,工程優(yōu)良率90%,顧客投訴處理滿

意率100%,并符合工程合同約定的質(zhì)量條款要求。

提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)是新疆雙偉建筑安裝工程有限公司的經(jīng)營宗旨，

全體員工把質(zhì)量目標(biāo)貫徹執(zhí)行到每項(xiàng)工作中，確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

總經(jīng)理：

二0一。年月日

1企業(yè)簡介

新疆雙偉工程建筑安裝工程有限公司成立于2007年，注冊(cè)資金陸百萬，位

于獨(dú)山子石化工業(yè)園區(qū)乙烯后加工北側(cè)。2007年09月公司在原新疆克拉瑪依

市獨(dú)山子區(qū)雙偉勞務(wù)有限責(zé)任公司的基礎(chǔ)上改制而成，公司具有獨(dú)立法人資格，

積累了豐富的施工經(jīng)驗(yàn).成為石油化工建設(shè)、油田建設(shè)、壓力容器制造安裝、工

業(yè)與民用建筑工程為一體的施工企業(yè)。

公司現(xiàn)有人員200名，其中有職稱人員60人（初級(jí)33人、中級(jí)25人、

高級(jí)2人），公司下設(shè)財(cái)務(wù)部、經(jīng)營預(yù)算部、人力資源部、施工技術(shù)部、QHSE

部、行管文控部、設(shè)備、物資部，并在蘇丹和莫桑比克設(shè)立項(xiàng)目經(jīng)理部。

目前公司擁有資產(chǎn)1000多萬元，注冊(cè)資產(chǎn)600萬元，擁有各種施工設(shè)備及

器具300多臺(tái)（套），擁有工程施工運(yùn)輸和吊裝車輛、大型儲(chǔ)罐倒裝液壓頂升設(shè)

備，埋弧自動(dòng)焊設(shè)備、拋丸除銹設(shè)備、機(jī)械加工成套設(shè)備，

企業(yè)曾先后參與過中國石油獨(dú)山子石化分公司，煉油廠、乙烯廠裝置建設(shè)和大

修項(xiàng)目，獨(dú)山子703長輸管線，克拉瑪依煉油廠催化重整裝置建設(shè)，克拉瑪依

采油二廠82#站工程改造，呼圖壁油氣田站建設(shè)工程，呼圖壁杜派克加氣站建

設(shè)，塔里木油田澤普煉油廠技改工程項(xiàng)目，得到業(yè)主和各屆領(lǐng)導(dǎo)的一致好評(píng)。

近兒年來，公司不斷提高施工的科技含量，先后擴(kuò)大了施工隊(duì)伍及施工的

品質(zhì)檔次。公司不僅重視經(jīng)濟(jì)效益，更重視對(duì)工程質(zhì)量和公司內(nèi)部的管理，建

立起了一支精干、高效的工程管理體系，并以踏實(shí)、勤奮的工作作風(fēng)，豐富的

施工經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)質(zhì)的工程質(zhì)量、誠信經(jīng)營理念以及卓有成效的工程業(yè)績贏得了業(yè)

主信任和好評(píng)，公司在今后繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新、求實(shí)、求強(qiáng)”的企業(yè)精神，

以更高的標(biāo)準(zhǔn)和可靠的信譽(yù)，為新疆的經(jīng)濟(jì)發(fā)展再做貢獻(xiàn)。

2管理職責(zé)

目的是確保公司各職能部門職責(zé)到位，分工協(xié)作，以顧客為中心的宗旨得

到充分的展開，使質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性持續(xù)改進(jìn)。

2.1管理承諾

最高管理者的管理承諾：建立和改進(jìn)質(zhì)量體系，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),

落實(shí)職能，提供資源，發(fā)動(dòng)參與，檢查成效，組織持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)顧客期望，

滿足顧客及法律法規(guī)的要求。

2.1.1最高管理者以會(huì)議、黑板報(bào)、文件等形式向公司各級(jí)人員傳達(dá)滿足顧客

和法律要求的重要性，提高全員的質(zhì)量意識(shí)和法律意識(shí)，并形成記錄。

2.1.2最高管理者采用全員參與，上下結(jié)合的方式，制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)

量目標(biāo)，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

2.1.3最高管理者按計(jì)劃對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的適

宜性、充分性和有效性，并形成評(píng)審記錄。

2.1.4最高管理者必須確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。所需的資源，

包括各級(jí)人員工作環(huán)境能及時(shí)獲得并保持。

2.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

公司的生存和發(fā)展依存于顧客，滿足顧客要求是公司的根本追求。

2.2.1通過市場調(diào)研、市場預(yù)測，改進(jìn)完善質(zhì)量管理體系，滿足顧客的要求。

2.2.2通過對(duì)工程項(xiàng)目標(biāo)書、合同進(jìn)行評(píng)審，充分理解顧客要求，確定質(zhì)量目

標(biāo)，將顧客要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行確保其實(shí)現(xiàn)。

2.2.3最高管理者將顧客的要求，在公司內(nèi)部得到溝通。為顧客的要求制定有

效措施并實(shí)施。

2.2.4測量顧客滿意度，并對(duì)測量結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系。

2.2.5保持與顧客的聯(lián)絡(luò)渠道和良好關(guān)系。

2.3質(zhì)量保證體系（框圖）

總會(huì)計(jì)師總經(jīng)濟(jì)師總工程師

蘇

莫

桑

丹

一

一

聾

一

比

項(xiàng)

手

至

壬

克

目

二

-二-

項(xiàng)

隊(duì)

隊(duì)

隊(duì)

隊(duì)

目

部

2.4職責(zé)、權(quán)限和溝通

2.4.1職責(zé)和權(quán)限

2.4.1.1公司按照質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，建立了相應(yīng)的質(zhì)量管理體系組織

機(jī)構(gòu)。質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖(見附表A)明確了各職能的相互關(guān)系。

⑴總經(jīng)理

①認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量法規(guī),對(duì)質(zhì)量保證體系的建立、完善及持續(xù)有效運(yùn)

行決策，并對(duì)公司最終完成項(xiàng)目和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)；

②制定公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾，并組織貫徹和實(shí)施；

③負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)和發(fā)布，任命管理者代表，主持管理評(píng)審；

④負(fù)責(zé)組織重大質(zhì)量事故和重大質(zhì)量問題的處理；

⑤負(fù)責(zé)施工合同的最后審批。

⑥負(fù)責(zé)資源調(diào)配的審批工作。

(2)副總經(jīng)理

①在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，按質(zhì)量體系文件規(guī)定運(yùn)作；

②按公司規(guī)定組織好各部門質(zhì)量審核并積極實(shí)施糾正和預(yù)防施；

③組織各部門負(fù)責(zé)人按要求接受培訓(xùn)并推廣和應(yīng)用新的工藝、技術(shù)；

④做好質(zhì)量信息的收集、分析、傳遞、反饋等工作，保證工程質(zhì)量處在一

個(gè)穩(wěn)定狀態(tài)。

(3)施工技術(shù)部

①負(fù)責(zé)工程施工過程施工現(xiàn)場的管理工作；

②負(fù)責(zé)編制并提供本公司所有的工藝文件、操作規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

③組織編寫公司本部施工項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)、審核項(xiàng)目部的施工組織設(shè)計(jì)

或施工措施，針對(duì)施工組織設(shè)計(jì)，對(duì)所需設(shè)備進(jìn)行合理有效配置;

④參加大型設(shè)備購置的論證，研討和質(zhì)量事故的調(diào)查分析；

⑤負(fù)責(zé)施工安全的監(jiān)督管理及相關(guān)質(zhì)量體系要素的配合工作；

⑥負(fù)責(zé)文明施工管理及工程的防護(hù)和交付的管理工作；

⑦參與合同評(píng)審和質(zhì)量事故的調(diào)查工作；

⑧負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施跟蹤檢查落實(shí)；

⑨負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制管理。

(4)Q/HSE部

①負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各項(xiàng)工程質(zhì)量。執(zhí)行質(zhì)量檢查規(guī)程；

②負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立和日常管理工作，按要求組織制定和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審

核計(jì)劃，并保管其記錄；

③歸口管理并具體組織實(shí)施檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制以及不合格工程的

控制；

④負(fù)責(zé)組織安排公司本部及項(xiàng)目部工程質(zhì)量的監(jiān)督、檢查、檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)和工程

資料的審核、歸檔；

⑤負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的推廣和應(yīng)用。

⑥負(fù)責(zé)材料采購計(jì)劃的監(jiān)督、檢查及合格分供方的評(píng)審；

⑦負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)與標(biāo)識(shí)管理；

⑧負(fù)責(zé)不合格品的控制評(píng)審、標(biāo)識(shí)、處置；

(5)財(cái)務(wù)部

①負(fù)責(zé)按要求為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供資金保障；

②歸口負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理，核算工程質(zhì)量成本。

(6)行管文控部

①負(fù)責(zé)需要存檔文件的歸檔工作;

②負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行與有關(guān)行政工作之間的協(xié)調(diào)，記錄、批準(zhǔn)有關(guān)質(zhì)量體系

的決議、決定和指令；

③配合職能部門對(duì)有關(guān)文件的發(fā)放和管理；

④負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作；

⑤負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的具體實(shí)施和運(yùn)行工作；

⑥負(fù)責(zé)管理評(píng)審具體事物性工作；

⑦負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編制、修訂和發(fā)放；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的保存和歸檔。

(7)項(xiàng)目部

①監(jiān)督管理公司在現(xiàn)場的所有工作人員，并在項(xiàng)目的施工階段，根據(jù)工作需

要時(shí)現(xiàn)場人員進(jìn)行調(diào)配。

②規(guī)劃施工現(xiàn)場及臨時(shí)設(shè)施的布局。

③指揮現(xiàn)場辦公，臨時(shí)工程的建設(shè)工作以及倉庫的管理工作。

④建立施工費(fèi)用監(jiān)察系統(tǒng)，并向費(fèi)用控制部門提供有關(guān)資料。

⑤建立施工進(jìn)度監(jiān)察系統(tǒng)，并監(jiān)督分包商執(zhí)行工程進(jìn)度計(jì)劃。

⑥協(xié)調(diào)各施工工種及分包商之間的工作，和他們共同討論相關(guān)

⑦施工方法，施工進(jìn)度以及安全施工等方面的問題。

⑧監(jiān)督各部門、分包商按設(shè)計(jì)要求施工。

⑨監(jiān)督執(zhí)行質(zhì)量檢查規(guī)程。

⑩安排竣工驗(yàn)收工作，完成將竣工設(shè)施向業(yè)主的移交工作。

2.4.2管理者代表

按照GB/T19001-2000idtIS090001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營和

管理工作情況，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、貫徹、運(yùn)行、監(jiān)督、審核及對(duì)

外貫標(biāo)聯(lián)系。

a、受總經(jīng)理委托，按IS09000標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系；

b、向管理者（總經(jīng)理）報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求；

c、協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審及相應(yīng)糾正措施的實(shí)施工作；

d、負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系方面與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)；

e、負(fù)責(zé)組織編寫年度審核計(jì)劃，組織審核小組并審批內(nèi)審報(bào)告；

f、負(fù)責(zé)主持質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的編制、實(shí)施、修改及手冊(cè)和程序文件的審

核；

g、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)滿足顧客要求的意見。

2.4.3內(nèi)部溝通

公司各職能部門、層次之間及時(shí)交流信息，確保質(zhì)量管理活動(dòng)協(xié)調(diào)、順暢。

a、行管文控部是本要素的主管，歸口管理負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的監(jiān)督檢查。

b、各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管工作的內(nèi)部溝通。

c、各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)各崗位歸口信息溝通。

2.4.3.1溝通內(nèi)容

①顧客的意見；

②顧客滿意度的調(diào)查信息；

③采購質(zhì)量的控制；

④生產(chǎn)服務(wù)質(zhì)量；

⑤產(chǎn)品的審核結(jié)果；

⑥過程監(jiān)控結(jié)果；

⑦數(shù)據(jù)信息的獲得及分析；

⑧管理評(píng)審及體系審核結(jié)果；

⑨糾正措施及預(yù)防措施；

2.4.3.2溝通方式

①工作會(huì)議、質(zhì)量例會(huì)；

②公司簡報(bào)等形式；

③管理評(píng)審會(huì)議；

2.5管理評(píng)審

2.5.1總則

2.5.1.1公司編制的《管理評(píng)審控制程序》，由最高管理者按計(jì)劃對(duì)質(zhì)量管理體

系進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審包

括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，還包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

2.5.1.2管理評(píng)審工作每年至少一次，每次時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，如遇特殊

情況，由總經(jīng)理決定，可適當(dāng)增加評(píng)審的頻次。

2.5.1.3管理評(píng)審采取會(huì)議形式由總經(jīng)理主持，與質(zhì)量管理體系有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)層

人員參加，其他人員由總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況確定。

2.5.2管理評(píng)審輸入包括：

2.5.2.1內(nèi)、外部質(zhì)量審核結(jié)果；

2.5.2.2糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施效果及改進(jìn)的機(jī)會(huì)；

2.5.2.3過程實(shí)施的效果和產(chǎn)品的符合性；

2.5.2.4顧客滿意程序的測量結(jié)果和顧客的投訴；

2.5.2.5上次管理評(píng)審確定的措施及實(shí)施效果；

2.5.2.6市場的重大變化，相關(guān)的法律、法規(guī)變化；

2.5.2.7企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)重大變化，組織機(jī)構(gòu)重大變化；

2.5.2.8質(zhì)量方針、目標(biāo)及狀況對(duì)環(huán)境或合同變化的適宜性；

2.5.2.9提出改進(jìn)的建議。

2.5.3管理評(píng)審輸出

管理評(píng)審的結(jié)果，要認(rèn)真整改，以不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)

量。最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系乃至經(jīng)營方針作出戰(zhàn)略決策，管理評(píng)審輸出包

括以下方面的有關(guān)內(nèi)容：

2.5.3.1質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，并形成記錄；

2.5.3.2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，并形成記錄；

2.5.3.3資源需求的措施，并形成文件；

2.5.3.4行管文控部記錄評(píng)審情況，編寫評(píng)審報(bào)告，管理者代表審核后，總經(jīng)

理批準(zhǔn)；

2.5.3.5管理評(píng)審確定的改進(jìn)措施，各部門、項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真貫徹實(shí)施，辦公室

組織驗(yàn)證。

3質(zhì)量保證體系

3.1質(zhì)量手冊(cè)

3.1.1術(shù)語和縮寫

①術(shù)語《質(zhì)量手冊(cè)》術(shù)語采用《GB/T19002-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》。

②縮寫術(shù)語在本《質(zhì)量手冊(cè)》的縮寫

③本標(biāo)準(zhǔn)采用《GB/T19001-2000idtIS09001:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》。

?工程指由業(yè)主和承包商在主合同協(xié)議書中約定的承包范圍內(nèi)的工程。

?施工組織設(shè)計(jì)用科學(xué)管理方法全面組織施工的技術(shù)資料，是組織施工的指導(dǎo)

性文件。

?成品保證施工單位在工程驗(yàn)收前，對(duì)已完工工程項(xiàng)目不使其損壞所采取的防

護(hù)措施。

?工程保修工程竣工交付使用后，在一定時(shí)間和范圍內(nèi)，對(duì)由于施工原因造成

的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)進(jìn)行免費(fèi)修理。

?分部分項(xiàng)工程分部工程一般是指按單位工程的部位、構(gòu)件性質(zhì)、使用的材料

或設(shè)備種類等不同而劃分的工程；分項(xiàng)工程一般是指按分部工程的施工方法，

使用材料結(jié)構(gòu)構(gòu)件的規(guī)格等不同因素劃分的，用簡單的施工過程就能完成的工

程。

?隱蔽工程是指將被下一道工序或其它分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋，而無法直接檢

查的工程項(xiàng)目。

?過程將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動(dòng)。

?程序?yàn)檫M(jìn)行某活動(dòng)所規(guī)定的途徑。

?產(chǎn)品活動(dòng)或過程的結(jié)果。

?服務(wù)為滿足顧客的要求，供方和顧客之間接觸的活動(dòng)以及供方內(nèi)部活動(dòng)

所產(chǎn)生的結(jié)果。

?顧客指發(fā)包方、建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方等。

?分供方是指經(jīng)合同約定和發(fā)包單位認(rèn)可，從工程承包人承包的工程中承包部

分工程的單位。

?采購方合同情況下的顧客。

?質(zhì)量反映實(shí)體滿足明確或隱含需要時(shí)能力的特性總和。

?質(zhì)量要求對(duì)需要的表述或?qū)⑿枰D(zhuǎn)化為一組針對(duì)實(shí)體特性的定量或定性的

規(guī)定要求，以使其實(shí)現(xiàn)并進(jìn)行考核。

?安全性將傷害或損壞的風(fēng)險(xiǎn)限制在可接受水平的狀態(tài)。

?合格（符合）滿足規(guī)定的要求。

?不合格（不符合）沒有滿足某個(gè)規(guī)定的要求。

?缺陷沒有滿足某個(gè)預(yù)期的使用要求或合理的期望，包括與安全性有關(guān)的

要求。

?鑒定合格某個(gè)實(shí)體滿足規(guī)定要求的能力得到了證實(shí)的狀況。

?檢驗(yàn)對(duì)實(shí)體的一個(gè)或多個(gè)特性進(jìn)行的測量、檢查、試驗(yàn)或度量并將結(jié)果

與規(guī)定要求進(jìn)行比較確定每項(xiàng)特性合格情況所進(jìn)行的活動(dòng)。

?自檢由工作的完成者依據(jù)規(guī)定的規(guī)則對(duì)該規(guī)則進(jìn)行的檢驗(yàn)。

?確認(rèn)通過檢查和提供客觀證明標(biāo)明一些針對(duì)某一特性預(yù)期用途的要求

已經(jīng)滿足的認(rèn)可。

?質(zhì)量方針由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方

向。

?質(zhì)量管理確定質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)并在質(zhì)量體系中提供諸如質(zhì)量策劃、

質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改革使其實(shí)施的全部管理職能的所有活動(dòng)。

?質(zhì)量策劃確定質(zhì)量以及采用質(zhì)量體系要素的目標(biāo)和要求的活動(dòng)。

?質(zhì)量控制為達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動(dòng)。

?質(zhì)量保證為了提供足夠的信任表明實(shí)體能夠滿足質(zhì)量要求，而在質(zhì)量體系

中實(shí)施并改進(jìn)需要進(jìn)行證實(shí)的有計(jì)劃和有系統(tǒng)的活動(dòng)。

?質(zhì)量體系為實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織機(jī)構(gòu)、程序、過程和資源。

?質(zhì)量改進(jìn)為向本組織及顧客通過更多的收益，在整個(gè)組織內(nèi)所采取的在提

高活動(dòng)和過程的效益和效益的各種措施。

?管理評(píng)審由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)

行的正式評(píng)價(jià)。

?合同評(píng)審合同簽訂前，為了確保質(zhì)量要求更多的合理、明確并形成文件，

且供方能實(shí)現(xiàn)，由供方所進(jìn)行的系統(tǒng)的活動(dòng)。

?質(zhì)量手冊(cè)闡明一個(gè)組織的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文件。

?質(zhì)量計(jì)劃針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活

動(dòng)順序的文件。

?規(guī)范闡明要求的文件。

?記錄為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。

?可追溯性改進(jìn)記載的標(biāo)識(shí)，追蹤實(shí)體的歷史、應(yīng)用情況和所處場所的能力。

?質(zhì)量監(jiān)督為了確保滿足規(guī)定的要求，對(duì)實(shí)體的狀況進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視和驗(yàn)證

并對(duì)記錄進(jìn)行分析。

?停止點(diǎn)相應(yīng)文件規(guī)定的某點(diǎn)，未經(jīng)指定組織或授權(quán)批準(zhǔn)，不能越過該點(diǎn)繼

續(xù)活動(dòng)。

?質(zhì)量審核確定質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，以及這些安排是

否有效地實(shí)施并適合于達(dá)到目標(biāo)的、有系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查。

?預(yù)防措施為了防止?jié)撛诘牟缓细瘛⑷毕莼蚱渌幌Ｍ闆r的發(fā)生，消除其

原因所采取的措施。

?不合格的處置為了解決不合格問題，處理現(xiàn)有的不合格實(shí)體而采取的措施。

?返修對(duì)不合格品所采取的措施，雖然不符合原規(guī)定要求，但能使?jié)M足預(yù)

期的要求。

?返工對(duì)不合格品所采取的措施，使其滿足規(guī)定的要求。

3.1.2使用范圍和適用領(lǐng)域

本手冊(cè)規(guī)定了GC2級(jí)壓力管道安裝工程中質(zhì)量體系的基本原則和構(gòu)成，它

適用于合同管理、材料和采購質(zhì)量控制、工藝質(zhì)量控制、安裝過程質(zhì)量控制、

焊接質(zhì)量控制、熱處理質(zhì)量控制、無損檢測質(zhì)量控制、理化檢測質(zhì)量控制、檢

驗(yàn)質(zhì)量控制、設(shè)備與計(jì)量質(zhì)量控制、不合格品質(zhì)量控制與糾正預(yù)防措施、質(zhì)量

記錄控制程序、培訓(xùn)質(zhì)量控制、接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)等領(lǐng)域，以保證其壓

力管道安裝質(zhì)量，最大限度地滿足安全監(jiān)察規(guī)定及顧客的需要。

《質(zhì)量手冊(cè)》適用于供方與分承包方，且內(nèi)部允許使用受授文本。

3.1.3質(zhì)量方針

最高管理者制定頒布了質(zhì)量方針（詳見質(zhì)量方針、目標(biāo)頒布令）。

3.1.3.1最高管理者采用全員參與、上下結(jié)合的方式，制定了“完善自我，不

斷進(jìn)取，以品質(zhì)滿足用戶期望”的質(zhì)量方針。

3.1.3.2質(zhì)量方針是公司質(zhì)量宗旨和方向，體現(xiàn)了對(duì)顧客要求承諾和對(duì)持續(xù)改

進(jìn)的承諾，是實(shí)施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的推動(dòng)力。最高管理

者以各種方式傳達(dá)給全體員工，使員工理解質(zhì)量方針，并堅(jiān)決執(zhí)行。

3.1.3.3最高管理者定郵寸質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，以適應(yīng)內(nèi)外部條件和市場的變化。

3.1.3.4質(zhì)量方針應(yīng)形成文件，由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。

3.1.3.5質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和修訂按3.1.5條實(shí)施。

3.1.4質(zhì)量目標(biāo)

公司根據(jù)多年來的成績及顧客的要求制定了與質(zhì)量方針保持一致的質(zhì)量

目標(biāo)。即：工程質(zhì)量合格率100%,優(yōu)良率90%,顧客投訴處理滿意率100%,并

符合工程合同約定的質(zhì)量條款要求。

3.1.4.1質(zhì)量目標(biāo)分解到有關(guān)部門，項(xiàng)目部的分部、分項(xiàng)工程，目標(biāo)要量化，

可以測量，應(yīng)能轉(zhuǎn)化為員工的工作任務(wù)。

3.1.4.2各職能部門、項(xiàng)目部對(duì)如何確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)應(yīng)進(jìn)行策劃，并形成

文件。

3.1.4.3最高管理者每年組織有關(guān)人員對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)至少進(jìn)行一次評(píng)審，在

必要時(shí)進(jìn)行修訂。并負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通。

3.1.5質(zhì)量保證體系及管理職責(zé)

3.1.5.1壓力管道質(zhì)保體系

項(xiàng)目部作業(yè)層

3.1.5.2質(zhì)保體系管理職責(zé)

(1)公司質(zhì)量職責(zé)：

a.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力管道安裝的方針政策：

b.按照GB/T19002質(zhì)量保證模式，建立壓力管道安裝質(zhì)量保證體系，并組

織質(zhì)量體系的實(shí)施；

c.制定公司質(zhì)量方針目標(biāo)，進(jìn)行質(zhì)量策劃，組織質(zhì)量方針目標(biāo)的貫徹落實(shí);

d.修改/修訂《質(zhì)量手冊(cè)》和《管理制度》，定期對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行

監(jiān)督檢查；

e.保證資源供給，從人員、資金、物資、設(shè)施、工藝方法等方面給以保證;

f.對(duì)焊工考試，焊接工藝評(píng)定，無損檢測、理化試驗(yàn)和計(jì)量管理由公司統(tǒng)

一負(fù)責(zé);

g.接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查。

(2).項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量職責(zé)：

a.貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量體系文件；

b.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目壓力管道安裝質(zhì)量保證體系運(yùn)行，進(jìn)行質(zhì)量策劃，保證資

源供給；

c.編制作業(yè)文件并組織實(shí)施；

d.對(duì)安裝施工過程涉及的各質(zhì)量要素進(jìn)行控制，保證提供滿足顧客需求的

產(chǎn)品和服務(wù)；

e.組織產(chǎn)品交付，作好質(zhì)量回訪和服務(wù)工作；

f.組織本項(xiàng)目質(zhì)量審核，制訂并實(shí)施糾正和預(yù)防措施；

g.接受安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查；

(3).施工隊(duì)質(zhì)量職責(zé)：

a.執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量體系文件和各項(xiàng)管理制度，負(fù)責(zé)本單位的質(zhì)量

控制活動(dòng)，對(duì)施工質(zhì)量負(fù)責(zé)；

b.按《質(zhì)量手冊(cè)》有關(guān)《管理制度》和作業(yè)文件組織施工；

c.加強(qiáng)全過程控制，作好質(zhì)量記錄；

d.推行全面質(zhì)量管理，開展群眾性的質(zhì)量管理活動(dòng)；

(4).公司經(jīng)理：

a.貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量方針、政策；

b.制定公司質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目標(biāo)、組織質(zhì)量策劃，對(duì)質(zhì)量體系的建立、

實(shí)施和改進(jìn)負(fù)全面責(zé)任；

c.審批質(zhì)量保證管理組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

d.審查并批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》;

e.保證各級(jí)質(zhì)量控制與管理人員行使職權(quán)；

f.定期進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量體系的總體有效性、適宜

性，改進(jìn)質(zhì)量工作。

(5).副經(jīng)理:

a.在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)各自分管的經(jīng)營、生產(chǎn)和行政工作負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)部

室認(rèn)真貫徹、實(shí)施《質(zhì)量手冊(cè)》，并向經(jīng)理匯報(bào)工作；

b.支持管理者代表、責(zé)任師開展工作，保證體系有效運(yùn)行。

(6).管理者代表：

a.按照國家有關(guān)法令、法規(guī)、依據(jù)GB/T19002—IS09002標(biāo)準(zhǔn)模式，建立

并保持壓力管道安裝質(zhì)量體系；

b.負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊(cè)》的編制、修訂及監(jiān)督實(shí)施，并向經(jīng)理報(bào)告工作；

c.負(fù)責(zé)布置、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各責(zé)任師的工作；

d.組織內(nèi)部質(zhì)量審核。有權(quán)對(duì)各部門工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查。對(duì)違

反質(zhì)量控制程序的作業(yè)活動(dòng)有權(quán)令其改進(jìn)或停止工作；

e.對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容有解釋權(quán)；

f.考核各級(jí)質(zhì)保體系人員的工作，向經(jīng)理提出任免建議；

g.就壓力管道安裝質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)。

(7).項(xiàng)目經(jīng)理

a.貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，保持工程項(xiàng)目質(zhì)量體系運(yùn)行；

b.保證責(zé)任師行使其職、責(zé)、權(quán)；

c.確定項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人，建立質(zhì)保體系，并形成文件；

d.保證資源供給;

e.組織本項(xiàng)目質(zhì)量審核，對(duì)施工質(zhì)量負(fù)全責(zé)；

(8).工藝責(zé)任師

a.貫徹實(shí)施壓力管道安裝質(zhì)量體系中與工藝系統(tǒng)有關(guān)的規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)

準(zhǔn)，貫徹執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》中與工藝系統(tǒng)有關(guān)的要素和管理規(guī)定；

b.組織工藝系統(tǒng)的質(zhì)量控制和質(zhì)量管理活動(dòng)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)監(jiān)督和檢查本系

統(tǒng)的工作，并對(duì)其工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

c.負(fù)責(zé)歸納、整理、審核本系統(tǒng)的施工技術(shù)文件，對(duì)系統(tǒng)文件的完整性、

正確性、統(tǒng)一性、可靠性負(fù)責(zé)；

d.會(huì)同有關(guān)部門辦理工程交工手續(xù)。

(9).焊接責(zé)任師

a.貫徹實(shí)施有關(guān)壓力管道安裝的規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施公司《質(zhì)量手冊(cè)》

中有關(guān)焊接系統(tǒng)的要求及管理規(guī)定；

b.審定焊工資格，確保持證上崗，禁止超項(xiàng)施焊；

c.確保壓力管道安裝工程焊接工藝評(píng)定覆蓋率100%；

d.審核焊接工藝文件、熱處理工藝文件及超次返修方案，監(jiān)督焊接工藝的

實(shí)施，對(duì)工程的焊接質(zhì)量負(fù)責(zé)；

e.根據(jù)工程需要，提出新鋼種的焊接工藝評(píng)定計(jì)劃和新工藝的焊工培訓(xùn)計(jì)

劃；

(10).無損檢測責(zé)任師

a.貫徹實(shí)施有關(guān)壓力管道安裝的規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施公司《質(zhì)量手冊(cè)》

中有關(guān)無損檢測的要求和管理規(guī)定；

b.審核壓力管道安裝工程無損檢測的技術(shù)文件并組織實(shí)施，解決無損檢測

過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題;

C.嚴(yán)格工藝紀(jì)律，及時(shí)反饋工程質(zhì)量信息，對(duì)無損檢測的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；

d.根據(jù)合同要求和工程特點(diǎn)，組織無損檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)和考核工作；

e.熟悉與工程有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，掌握國內(nèi)外無損檢測技術(shù)的動(dòng)態(tài)與發(fā)展，組織

新技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用。

(11).質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師

a.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)壓力管道安裝的規(guī)程、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和公司《質(zhì)量手冊(cè)》中有

關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)的要求及管理規(guī)定；

b.根據(jù)工程特點(diǎn)，編制或?qū)徍恕百|(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃”，嚴(yán)格對(duì)質(zhì)量形成

過程的監(jiān)督檢查；

c.嚴(yán)格壓力管道受壓元件的質(zhì)量抽查，嚴(yán)格特殊工種的上崗檢查；

d.按時(shí)參加A、B級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)的檢查驗(yàn)收和重點(diǎn)工序的認(rèn)可，正確核定

分部分項(xiàng)工程質(zhì)量等級(jí)。

(12).設(shè)備責(zé)任師

a.編制壓力管道施工用設(shè)備購置計(jì)劃和年度大修計(jì)劃，并對(duì)批準(zhǔn)的計(jì)劃組

織實(shí)施；

b.負(fù)責(zé)壓力管道施工用設(shè)備的配置和調(diào)劑；

c.確保壓力管道施工用設(shè)備的完好，技術(shù)性和安全性等符合規(guī)定的要求；

d.監(jiān)督檢查設(shè)備使用單位的“三定制度”(定人、定機(jī)、定崗)，對(duì)主要的

施工用設(shè)備發(fā)放操作證；

e.監(jiān)督檢查壓力管道施工用設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度的實(shí)施。

(13).理化責(zé)任師

a.負(fù)責(zé)壓力管道的理化試驗(yàn)和檢驗(yàn)工作；

b.負(fù)責(zé)壓力管道理化試驗(yàn)、檢驗(yàn)報(bào)告的審核工作，對(duì)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé);

C.組織壓力管道理化人員的技術(shù)培訓(xùn)與考核工作，主持技術(shù)交底，負(fù)責(zé)與

理化試驗(yàn)有關(guān)的技術(shù)文件的編寫；

d.熟悉國內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，掌握有關(guān)理化試驗(yàn)技術(shù)動(dòng)態(tài)和發(fā)展?fàn)顩r，

組織新技術(shù)的推廣和應(yīng)用。

(14).計(jì)量責(zé)任師

a.對(duì)計(jì)量檢定的質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)；

b.保證標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具量值傳遞準(zhǔn)確可靠；

c.負(fù)責(zé)計(jì)量器具檢定結(jié)果報(bào)告的審核、簽定；

d.監(jiān)督《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》的貫徹實(shí)施，保證計(jì)量檢定質(zhì)量控制系

統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

(15).材料責(zé)任師

a.負(fù)責(zé)公司材料采購計(jì)劃和甲供材料計(jì)劃的審核工作；

b.對(duì)項(xiàng)目施工所用材料的合格證、質(zhì)量證明書、檢驗(yàn)報(bào)告及材料代用單

進(jìn)行復(fù)核，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)；

c.負(fù)責(zé)組織不合格品的評(píng)審；

3.1.6質(zhì)量手冊(cè)的管理

3.1.6.1《質(zhì)量手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施；

3.1.6.2《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表負(fù)責(zé)組織編制、實(shí)施和負(fù)責(zé)審核與解釋；

3.1.6.3《質(zhì)量手冊(cè)》由行管文控部負(fù)責(zé)管理，進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放和回收，并

辦理簽字、登記手續(xù)?！顿|(zhì)量手冊(cè)》分“受控”、“非受控”兩種，并加蓋“受控”、

“非受控”印章。

3.1.6.4《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放范圍

①受控《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放范圍

a、公司領(lǐng)導(dǎo)和管理者代表；

b、公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人（或指定人）；

c、本公司范圍內(nèi)的所有持有人；

d、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)；

②非受控《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放范圍

a、上級(jí)主管部門；

b、顧客及相關(guān)方；

3.1.6.5《質(zhì)量手冊(cè)》持有者應(yīng)保持其完整、整潔。持有者調(diào)離公司或不再擔(dān)任

相應(yīng)職務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)將《質(zhì)量手冊(cè)》交回行管文控部，并辦理回收手續(xù)。

3.1.6.6《質(zhì)量手冊(cè)》在使用過程中，由相應(yīng)部門收集修改意見，提出更改方案,

填寫《文件更改記錄表》報(bào)管理者代表審核，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施更改，

填寫《文件更改通知單》。《質(zhì)量手冊(cè)》更改后行管文控部及時(shí)修改，《文件更改

通知單》及修改部分文件發(fā)至蓋有“受控”章的手冊(cè)持有者手中。手冊(cè)持有者

自行更改，付諸實(shí)施，確保各部門和有關(guān)場合使用的手冊(cè)為有效版本。

3.1.6.7《質(zhì)量手冊(cè)》有效版本只限公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得

外借和復(fù)制。

3.1.6.8《質(zhì)量手冊(cè)》的編制、審批、發(fā)放、標(biāo)識(shí)、評(píng)審、作廢、存檔、保存，

執(zhí)行《文件控制程序》。

3.2質(zhì)量保證體系要求

3.2.1總要求

公司根據(jù)《GB/T19001-20001809001:2000質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)建

立質(zhì)量管理體系，并編制相應(yīng)的文件，目的是為了規(guī)范、改進(jìn)工程質(zhì)量管理，

對(duì)施工全過程實(shí)施有效的質(zhì)量控制，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改

進(jìn)，滿足顧客的期望和要求。

3.2.1.1根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)所列管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測量、分析和改進(jìn)，

善后服務(wù)五大過程順序，策劃確定23個(gè)過程；

3.2.1.2對(duì)每個(gè)過程，形成了程序文件和其他文件，確定了工作程序職責(zé)、權(quán)

限及相互關(guān)系；

3.2.1.3文件規(guī)定了每個(gè)過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；

3.2.1.4每個(gè)過程規(guī)定了必須形成的質(zhì)量記錄和有關(guān)真實(shí)資料，通過制定實(shí)現(xiàn)

對(duì)過程的監(jiān)控，使過程滿足規(guī)定的要求；

3.2.1.5通過對(duì)過程的測量、監(jiān)控的結(jié)果，進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)；實(shí)施必要的措施,

以實(shí)現(xiàn)23個(gè)過程程序預(yù)先策劃的結(jié)果，并通過對(duì)過程的管理持續(xù)改進(jìn)，促進(jìn)質(zhì)

量管理體系的有效性和效率。

3.2.2文件要求

本公司依據(jù)《GB/T19001-2000IS09001:2000質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，編制

了本公司質(zhì)量管理體系文件，闡明公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量管理體

系條款要求、組織機(jī)構(gòu)、職能分配做了具體描述，規(guī)范了質(zhì)量活動(dòng)。體系文件

包括：

3.2.2.1質(zhì)量手冊(cè)：闡明公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量管理體系條款要求

的實(shí)施做了描述，是公司質(zhì)量活動(dòng)綱領(lǐng)性文件。

3.2.2.2程序文件和有關(guān)文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，描述了某一過程，職

能部門相互接口及有效運(yùn)作的順序文件。

3.2.2.3施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃是表述質(zhì)量管理體系如何應(yīng)用于某一具體產(chǎn)

品、項(xiàng)目或合同的文件。

3.2.2.4質(zhì)量記錄是對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀數(shù)據(jù)的文件，本公

司形成的質(zhì)量管理體系文件體現(xiàn)了系統(tǒng)性、法規(guī)性、可操作性及適用性的要求。

詳見“質(zhì)量記錄控制程序”。

3.2.3質(zhì)量手冊(cè)

3.2.3.1本公司依據(jù)《GB/T19001-2000IS09001:2000質(zhì)量管理體系要求》結(jié)

合本單位的特點(diǎn)和施工范圍編制本《質(zhì)量手冊(cè)》。

3.2.3.2本手冊(cè)對(duì)經(jīng)識(shí)別確定質(zhì)量體系的過程之間的相互作用及順序進(jìn)行描述,

規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限，旨在實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

3.2.3.3本公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊(cè)，編制23個(gè)程序文件；

3.2.3.4質(zhì)量手冊(cè)的控制見本手冊(cè)中的第3.1.5條并執(zhí)行《文件控制程序》。

3.2.4質(zhì)量保證體系

3.2.4.1最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及

《GB/T19001-2000IS09001:2000質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求。

3.2.4.2最高管理者在對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保證了質(zhì)量

管理體系的完整性。

3.2.4.3質(zhì)量管理體系策劃在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改期間仍保持質(zhì)量管

理體系的完整性。

3.2.4.4質(zhì)量管理體系策劃的輸出形成了質(zhì)量管理體系文件。

3.2.4.5為確保質(zhì)量管理體系的完整性，質(zhì)量管理體系的輸出所形成的文件隨

公司質(zhì)量目標(biāo)及公司其它狀況的變化而得到相應(yīng)的修改。

4文件、記錄控制

4.1文件控制

4.1.1行管文控部主管文件的控制工作，負(fù)責(zé)編制和修訂《文件控制程序》并

實(shí)施監(jiān)督檢查，確保公司與質(zhì)量保證體系有關(guān)的部門、各場所使用有效版本文

件。

4.1.2各部門、項(xiàng)目部對(duì)本部門的文件管理，嚴(yán)格執(zhí)行《文件控制程序》。

4.1.3文件和資料分類

4.1.3.1質(zhì)量體系文件與資料：由Q/HSE部負(fù)責(zé)管理；

4.1.3.2工程技術(shù)文件與資料：由施工技術(shù)部負(fù)責(zé)管理；

4.1.3.3與質(zhì)量有關(guān)的行政文件：由行管文控部負(fù)責(zé)管理；

4.1.4文件可以是信息及其承載媒體，如光盤、磁盤、照片、電子媒體等；

4.1.5文件發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批其適用性。《質(zhì)量手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布;

4.1.6程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；

4.1.7其它與質(zhì)量有關(guān)的文件由各有關(guān)職能部門擬搞，部門負(fù)責(zé)人審核，主管

領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

4.1.8文件在實(shí)施過程中，若需要修改或更新，由行管文控部組織有關(guān)人員進(jìn)

行評(píng)審，確定是否需要更新及更改內(nèi)容，更改后的文件應(yīng)重新履行批準(zhǔn)手續(xù)，

及時(shí)通知原文件使用部門進(jìn)行修改。文件更改可采用插頁、換頁、換版等方式。

4.1.9文件由行管文控部統(tǒng)一編號(hào)，標(biāo)明修改狀態(tài)并列出受控文件清單。各部

門、項(xiàng)目部列出本單位受控文件清單。

4.1.10文件控制應(yīng)保證

4.1.10.1對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用。各個(gè)場所使用相應(yīng)文件的有效

版本。

4.1.10.2及時(shí)在所有發(fā)行和使用場所撤回失效或作廢的文件。

4.1.10.3需保留或作廢的文件，加蓋“保留”章或“作廢”章。

4.1.11文件目錄、編號(hào)清晰可辨，易于識(shí)別和檢索，受控文件編受控號(hào)，加蓋

“受控”章。

4.1.12文件和資料的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、收回、歸檔、作廢和銷

毀，按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.1.13外來文件由行管文控部負(fù)責(zé)編寫、歸檔，并填寫《收文記錄》。

4.2質(zhì)量記錄控制

4.2.1Q/HSE部負(fù)責(zé)《質(zhì)量記錄控制程序》編制、修訂并歸口管理。

4.2.2施工技術(shù)部對(duì)工程記錄進(jìn)行管理與控制，列出清單。行管文控部負(fù)責(zé)質(zhì)

量管理體系運(yùn)行記錄的管理與控制，列出清單。其它質(zhì)量記錄由各部門按系統(tǒng)

歸口管理、保存。Q/HSE部建立全公司質(zhì)量記錄總清單。

4.2.3《質(zhì)量記錄控制程序》中明確質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)收集、編目檢閱、歸檔儲(chǔ)存、

保護(hù)檢索和處理的規(guī)定，以證明符合規(guī)定的要求、和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。

4.2.4質(zhì)量記錄的形式主要以文字、簡圖記錄為主。必要時(shí)用照片、錄像聲像

等形成記錄。

4.2.5工程質(zhì)量記錄，由Q/HSE部負(fù)責(zé)收集、整理、標(biāo)識(shí)、保存，其它質(zhì)量記

錄按部門歸口管理并保存，需存檔的質(zhì)量記錄按工程檔案的歸口要求，裝訂成

冊(cè)，移交有關(guān)部門。

4.2.6來自分包方的質(zhì)量記錄，應(yīng)作為質(zhì)量記錄的一部分進(jìn)行有效控制。

4.2.7質(zhì)量記錄及時(shí)填寫，字跡工整、清晰，填寫內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、真實(shí)、齊

全，簽字手續(xù)完備。質(zhì)量記錄不得涂改、偽造。

4.2.8質(zhì)量記錄妥善保存，防止損壞、變質(zhì)和丟失。質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄保

存期五年，工程質(zhì)量記錄按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.2.9各部門應(yīng)編制質(zhì)量記錄清單，并編月存檔。

5合同評(píng)審控制

5.1合同評(píng)審

5.1.1概述

本條規(guī)定了合同評(píng)審的目的和建立并保持合同評(píng)審和協(xié)調(diào)合同評(píng)審活動(dòng)的

形成文件的程序。

5.1.2職責(zé)

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)全面的了解合同要求并編制合同草案，組織內(nèi)部的評(píng)審工作。

施工技術(shù)部、項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、Q/HSE部、經(jīng)營控制部等部室負(fù)責(zé)相應(yīng)項(xiàng)目

的評(píng)審，并對(duì)其評(píng)審的結(jié)果負(fù)責(zé)。

5.1.3控制要求

在投標(biāo)或接受合同之前，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，合同評(píng)審應(yīng)達(dá)到如下要求：

(1)各項(xiàng)要求都有明確的規(guī)定并形成文件。

⑵任何與投標(biāo)不一致的本公司要求已得到解決。

⑶本單位具有滿足合同要求的能力。

5.1.4合同修訂

當(dāng)合同執(zhí)行中發(fā)生與約定不致情況時(shí)，必須由經(jīng)營控制部組織再進(jìn)行評(píng)審

并以書面形式通知顧客，評(píng)審后如需合同修訂，應(yīng)將修訂后的合同及時(shí)送達(dá)有

關(guān)部門。

5.1.5記錄

合同評(píng)審的有關(guān)記錄或資料均與合同文件一并由經(jīng)營控制部予以整理保

存，保存期為五年。

5.1.6相關(guān)文件合同評(píng)審按《合同評(píng)審控制程序》實(shí)施。

6設(shè)計(jì)控制

6.1設(shè)計(jì)文件資料的收發(fā)由行管文控部具體負(fù)責(zé)對(duì)外(建設(shè)或總承包單位)接

收，對(duì)內(nèi)發(fā)放。

6.2施工圖紙份數(shù)分配原則和圖紙審查執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。圖紙審查由質(zhì)保師組織,

各專業(yè)責(zé)任師參加，主要包括以下內(nèi)容：

6.2.1閱讀設(shè)計(jì)說明書，領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖和設(shè)計(jì)文件構(gòu)成；

622設(shè)計(jì)文件資料是否齊全，能否滿足施工要求；

623設(shè)計(jì)對(duì)施工安裝的有關(guān)技術(shù)要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

624設(shè)計(jì)表格中管、閥、配件有無遺漏；規(guī)格型號(hào)的一致性；尺寸、標(biāo)高差錯(cuò);

625設(shè)計(jì)規(guī)定的施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)名稱及版本要求。

6.3有條件時(shí)（由相關(guān)專業(yè)圖紙?zhí)峁R全的情況確定）應(yīng)組織各專業(yè)圖紙會(huì)審,

重點(diǎn)對(duì)管道專業(yè)與設(shè)備專業(yè)、管道專業(yè)與土建專業(yè)、管道專業(yè)與電氣儀表專業(yè)

圖紙進(jìn)行會(huì)審，以便將專業(yè)間銜接問題解決在施工安裝之前。

6.4在專業(yè)圖紙會(huì)審中查出的主要問題應(yīng)有處理結(jié)果和相應(yīng)見證材料，由于設(shè)

計(jì)原因進(jìn)行修改的以“設(shè)計(jì)變更通知單”為依據(jù)；項(xiàng)目部或工區(qū)提出的修改以

“工程聯(lián)絡(luò)單”為依據(jù)。“工程聯(lián)絡(luò)單”需經(jīng)設(shè)計(jì)代表或建設(shè)單位代表同意簽字

后生效。

6.5"設(shè)計(jì)變更通知單”和“工程聯(lián)絡(luò)單”與施工圖等效，工程竣工后編入竣

工技術(shù)資料。

6.6各項(xiàng)目經(jīng)理部用完的設(shè)計(jì)文件資料有保密要求的要定期清理回收，交行管

文控部按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。

7合同控制

7.1總則

為了使在投標(biāo)及簽訂壓力管道安裝承包合同時(shí)，保證公司各有關(guān)部門對(duì)招

標(biāo)文件及合同條款進(jìn)行充分的評(píng)審并形成程序，通過評(píng)審了解壓力管道安裝中

對(duì)技術(shù)和質(zhì)量的要求，以采取有效的措施全面履行全同。

7.2職責(zé)

7.2.1合同評(píng)審工作在公司主管經(jīng)營工作負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。合同評(píng)審由公

司施工技術(shù)部組織，由法定代表人委托代理人主持，經(jīng)營控制部、Q/HSE部、

設(shè)備物資部、行管文控部等人員參加。

7.2.2參加評(píng)審各方面人員依據(jù)招標(biāo)文件及合同中的技術(shù)、質(zhì)量要求，結(jié)合公

司的技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力以及資源配備情況進(jìn)行評(píng)審。

7.3控制要求

7.3.1合同評(píng)審工作在接到顧客的書面、非書面招標(biāo)邀請(qǐng)后或合同草稿后進(jìn)行,

并在投標(biāo)以前完成對(duì)招標(biāo)文件的評(píng)審，在合同正式簽訂以前完成對(duì)合同條款的

評(píng)審。參加合同評(píng)審的人員，按照顧客要求和現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程質(zhì)量驗(yàn)收的

規(guī)定，對(duì)照公司技術(shù)和資源逐一進(jìn)行評(píng)審。

7.3.2合同評(píng)審達(dá)到下列要求：

(1).各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件；

(2).任何與投標(biāo)不一致的合同要求已得到解決；

(3).公司具有滿足合同要求的能力。

7.3.3合同的修訂

合同修訂由施工技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員參加，經(jīng)評(píng)審后對(duì)原合同修改條

款進(jìn)行修訂、標(biāo)識(shí)并形成文件。修訂文件發(fā)送到有關(guān)履行全同的部門和單位。

7.3.4記錄

合同評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，由施工技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)合同評(píng)審過程進(jìn)行詳細(xì)、

具體的記錄。記錄應(yīng)簡明清楚，表達(dá)明確，有針對(duì)性。評(píng)審記錄由行管文控部

整理、歸檔。保存期五年。

7.3.5合同評(píng)審執(zhí)行《合同評(píng)審控制程序》

8材料、零部件控制

8.1采購

8.1.1概述

為確保采購產(chǎn)品和分承包方產(chǎn)品符合規(guī)定要求和顧客期望，公司建立并保

持形成文件的程序?qū)Σ少徺|(zhì)量進(jìn)行控制。

8.1.2采購范圍

⑴外購的管道組成件、管道支承件（安裝件、附著件）；

⑵分包工程、外委的檢驗(yàn)和試驗(yàn)（無損檢測、理化實(shí)驗(yàn)等）及外協(xié)件。

8.1.3采購物質(zhì)的分類

采購物質(zhì)按重要程度分為A、B二類。

A類：對(duì)安裝工程運(yùn)行安全性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性等有直接影響的關(guān)鍵原料、

配件、外協(xié)件等，主要有管材、焊材、法蘭、閥門等。

B類：對(duì)工程的某些功能有輕微影響的一般外購件和原材料除A類外的其他

材料，如板材、保溫材料、防腐材料、電氣材料等。

8.1.4職責(zé)

8.1.4.1材料的質(zhì)量控制由設(shè)備物資部負(fù)責(zé)、Q/HSE部、項(xiàng)目經(jīng)理、施工技術(shù)部

配合執(zhí)行。材料質(zhì)量實(shí)行材料責(zé)任師負(fù)責(zé)制和接受管理者代表監(jiān)督檢查。

8.1.4.2設(shè)備物資部負(fù)責(zé)采購的談判，簽約并對(duì)保證采購的適時(shí)、適量、適價(jià)

和采購質(zhì)量負(fù)責(zé)。

8.1.4.3項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)外協(xié)件的委托，由Q/HSE部配合對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)。

8.1.4.5項(xiàng)目的技術(shù)人員根據(jù)圖紙及國家現(xiàn)行材料標(biāo)準(zhǔn)確定采購規(guī)范，編制材

料計(jì)劃表，經(jīng)項(xiàng)目責(zé)任師審核后報(bào)設(shè)備物資管理部實(shí)施采購。

8.1.4.6材料責(zé)任師與Q/HSE部負(fù)責(zé)對(duì)采購物資或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)證。

8.1.4.7訂貨采購時(shí)，應(yīng)擇優(yōu)選購生產(chǎn)工藝先進(jìn)，檢驗(yàn)手段齊全的國家級(jí)企業(yè)。

采購的材料必須有符合要求的質(zhì)量證明文件，并符合材料采購計(jì)劃及壓力管道

《采購控制程序》要求。

8.1.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。

8.1.5.1材料驗(yàn)收與入庫

材料入庫必須嚴(yán)格驗(yàn)收。設(shè)備物資部在材料進(jìn)廠且收到質(zhì)量證明書后，應(yīng)

立即通知Q/HSE部，Q/HSE部的材料檢查員依據(jù)壓力管道《采購控制程序》對(duì)

材料進(jìn)行檢驗(yàn)。國內(nèi)產(chǎn)品按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)驗(yàn)證。進(jìn)口材料應(yīng)會(huì)同商檢局

檢驗(yàn)。

材料擺放時(shí)，應(yīng)按合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗(yàn)區(qū)分放，不合格及待驗(yàn)材料應(yīng)

及時(shí)處理。焊材的保管見《焊材管理控制程序》。

材料發(fā)放：項(xiàng)目根據(jù)材料計(jì)劃表開領(lǐng)料單，由材料員簽字，經(jīng)設(shè)備物資部

審批后交保管員即可發(fā)放。

材料代用時(shí)一,由材料計(jì)劃員填寫材料代用單，經(jīng)材料責(zé)任師、工藝責(zé)任師,

必要時(shí)還要經(jīng)焊接、熱處理責(zé)任師簽署意見，對(duì)于A類材料代用還應(yīng)經(jīng)管理者

代表批準(zhǔn)，材料代用還應(yīng)取得原設(shè)計(jì)單位同意并發(fā)設(shè)計(jì)變更單方可用。

8.1.5.2分承包方的評(píng)價(jià)方法

a、對(duì)其過去提供類似產(chǎn)品的工作進(jìn)行評(píng)價(jià)；

b、質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)；

c、是否有安全注冊(cè)證書、產(chǎn)品證明書、質(zhì)量體系認(rèn)證證書；

d、對(duì)于以往承包產(chǎn)品的質(zhì)量水平，必要時(shí)對(duì)其質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)價(jià)。

e、對(duì)其提供的樣品進(jìn)行驗(yàn)證或認(rèn)可。

8.1.5.3對(duì)分承包方的選擇

a、根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，先后排序，經(jīng)副經(jīng)理或授權(quán)人員批準(zhǔn)后，擇優(yōu)選擇。

b、按分承包方提供產(chǎn)品的重要程度選擇評(píng)價(jià)方法。

c、建立并保存合格分承包方的質(zhì)量記錄。

8.1.6采購資料：

8.1.6.1采購文件應(yīng)由設(shè)備物資部負(fù)責(zé)編制，對(duì)其標(biāo)準(zhǔn)性文件應(yīng)由管理者代表

審批后發(fā)布并實(shí)施。由于標(biāo)準(zhǔn)變更等原因需修訂時(shí)，應(yīng)由材料責(zé)任師提出申請(qǐng),

管理者代表批準(zhǔn)后方可進(jìn)行修訂。

8.1.6.2采購文件必須明確訂購產(chǎn)品的資料，包括：

a、類別、型式、等級(jí)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法。

b、規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)資料（包括產(chǎn)品、程序設(shè)備

和人員的認(rèn)可或簽訂要求）的名稱或其明確標(biāo)識(shí)和適用版本。

c、適用的質(zhì)量體系編制的名稱、編號(hào)和版本。

d、物資在編制采購計(jì)劃時(shí)，按采購者提供的質(zhì)量技術(shù)，編制采購質(zhì)量計(jì)劃，

采購質(zhì)量計(jì)劃包括采購的質(zhì)量文件、選擇供貨單位的控制、進(jìn)貨質(zhì)量記錄等。

8.1.6.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

a、在分承包方貨源處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由Q/HSE部組織有關(guān)人員，并

應(yīng)在采購合同或相應(yīng)中作出安排，按合同或相應(yīng)組織實(shí)施，其驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)記錄。

b、一般情況下，這種驗(yàn)證不代替該向采購產(chǎn)品進(jìn)貨后的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，也不減

輕分承包方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。

8.1.6.4顧客對(duì)分承包方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。

當(dāng)顧客要求在本公司或分承包方處驗(yàn)證分承包方的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量，應(yīng)在

合同中規(guī)定并提高協(xié)議明確其安排。但這種驗(yàn)證不能作為公司對(duì)分承包方進(jìn)行

了有效控制，這種驗(yàn)證不能免除公司提供可接受產(chǎn)品或服務(wù)的責(zé)任，也不能排

除其它顧客的拒收。

8.