玻璃有限公司雙體系資料之風險分級管控體系安全風險分級管控清單之設備設施

安全風險分級管控清單風險點

(叉車)作業(yè)步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位2設備設施叉車1液壓油、燃油、潤滑油等是否泄露液壓油管、水箱、驅動系統(tǒng)、制定系統(tǒng)是否漏油車輛傷害低風險液壓油、燃油、潤滑油等無泄露現(xiàn)象定期檢修/勞動防護用品符合要求急救、送醫(yī)崗位職工√2設備設施叉車2輪胎氣壓輪胎氣壓正常、輪胎是否完好、輪轂未變形車輛傷害低風險輪胎氣壓正常、輪胎是否完好、輪轂未變形定期檢修/勞動防護用品符合要求急救、送醫(yī)崗位職工√2設備設施叉車3制動檢查制動動作靈敏有效車輛傷害低風險制動動作靈敏有效定期檢修/勞動防護用品符合要求急救、送醫(yī)崗位職工√2設備設施叉車4組合燈檢查完好無破損、臟污車輛傷害低風險完好無破損、臟污定期檢修/勞動防護用品符合要求急救、送醫(yī)崗位職工√2設備設施叉車5護頂架檢查護頂架是否完好車輛傷害低風險護頂架是否完好定期檢修/勞動防護用品符合要求急救、送醫(yī)崗位職工√2設備設施叉車6貨叉檢查貨叉定位銷是否正確、貨叉有無變形開裂車輛傷害低風險貨叉定位銷是否正確、貨叉有無變形開裂貨叉定位銷是否正確、貨叉有無變形開裂/勞動防護用品符合要求急救、送醫(yī)崗位職工√

風險點

(全自動打膠機)作業(yè)步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位2設備設施全自動打膠機1場地周圍清潔無雜物其他傷害低風險/定期檢查、及時清理定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品、防塵口罩掌握崗位應急處置方案崗位職工√2設備設施全自動打膠機2防護裝置齊全無損傷物體打擊,觸電,其他傷害低風險選型符合要求定時巡檢、維護定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品，戴護目鏡、防塵口罩掌握崗位應急處置方案崗位職工√2設備設施全自動打膠機3打膠規(guī)范作業(yè)其他傷害一般風險/設備正常運轉禁止槍口對人。工作結束加入稀料、排除剩料。定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品，戴護目鏡、防塵口罩掌握崗位應急處置方案班長√√2設備設施全自動打膠機4潤滑油充足其他傷害低風險選擇質量好的油品、制定合理油位開機前檢查三聯(lián)件油位、調整氣壓定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品，戴安全帽、防塵口罩掌握崗位應急處置方案崗位職工√2設備設施全自動打膠機5電機完好、無異音、無發(fā)熱觸電,其他傷害低風險電機接地，設置電流表、壓力表定期巡檢，及時檢修定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品、防塵口罩掌握應急處置方案崗位職工√

風險點

(行車)作業(yè)步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位2設備設施行車1基礎表面無裂痕，變形無明顯沉降，地腳螺栓無松動、無斷裂坍塌,其他傷害低風險規(guī)范施工隨時檢查，定期維護保養(yǎng)、及時加固定期操作規(guī)程培訓/掌握應急處置方案崗位職工√2設備設施行車2場地周圍清潔無雜物其他傷害低風險/定期檢查、及時清理定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品、防塵口罩掌握崗位應急處置方案崗位職工√2設備設施行車3防脫鉤完好無損其他傷害一般風險選型符合要求定時巡檢、維護定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品、安全帽掌握崗位應急處置方案班長√√2設備設施行車4限位裝置完好無損其他傷害一般風險選型符合要求定時巡檢、維護定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品，戴安全帽、防塵口罩掌握崗位應急處置方案班長√√2設備設施行車5鋼絲繩完好無損其他傷害,物體打擊一般風險選型符合要求定時巡檢、定期更換定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護手套、安全帽掌握崗位應急處置方案班長√√2設備設施行車6電機完好、無異音、無發(fā)熱觸電,其他傷害低風險電機接地，設置電流表、壓力表定期巡檢，及時檢修定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品、防塵口罩掌握應急處置方案崗位職工√2設備設施行車7配電設置漏電保護、線路穿管，電纜符合負荷要求觸電,其他傷害低風險設置漏電保護、線路穿管，電纜符合負荷要求定期檢查、發(fā)現(xiàn)異常及時處理定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品、防塵口罩掌握崗位應急處置方案崗位職工√

風險點

(中空線)作業(yè)步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位2設備設施中空線1玻璃轉運車輛正常使用、無異常；玻璃運輸?shù)缆吠〞?；架、垛符合要求物體打擊,其他傷害一般風險設置危害告知、當心觸電、當心高溫、當心機械傷害、等警示標志抬薄玻璃時，要將玻璃豎抬，禁止斜抬，防止傷人操作人員進行安全培訓，熟練掌握操作程序、工藝指標、設備特點、應急措施等內容配備安全帽、防護用品、工作服等制定應急處置方案、并做好培訓演練班長√√2設備設施中空線2上片吸片設備完好、吸力足、無落片其他傷害,物體打擊一般風險設置危害告知、當心觸電、當心高溫、當心機械傷害、等警示標志在合片時應注意邊角，確保各角邊不與任何東西相碰撞。操作人員進行安全培訓，熟練掌握操作程序、工藝指標、設備特點、應急措施等內容配備安全帽、防護用品、工作服等制定應急處置方案、并做好培訓演練班長√√2設備設施中空線3合片吸片設備完好、吸力足、無落片物體打擊,其他傷害一般風險設置危害告知、當心觸電、當心高溫、當心機械傷害、等警示標志在合片時應注意邊角，確保各角邊不與任何東西相碰撞。操作人員進行安全培訓，熟練掌握操作程序、工藝指標、設備特點、應急措施等內容配備安全帽、防護用品、工作服等制定應急處置方案、并做好培訓演練班長√√2設備設施中空線4輥壓輥壓機工作正常、安全防護裝置齊全物體打擊,其他傷害一般風險購買正規(guī)廠家設備；設備接地保護；工作場地定時清理；電源線路絕緣可靠；設置安全警示標志在做玻璃時要做到手不靠近鏈條并用鏈條盒將鏈條罩牢；調試壓輥時，不要將手放入壓輥下面，必要時用木板代替；進入輥壓機的寬度不大于2.5m。操作人員進行安全培訓，熟練掌握操作程序、工藝指標、設備特點、應急措施等內容配備安全帽、防護用品、工作服等制定應急處置方案、并做好培訓演練班長√√2設備設施中空線5高壓釜高壓釜工作正常、安全附件靈敏可靠、定期檢測物體打擊,其他傷害一般風險高壓釜、安全閥、壓力表等壓力容器應定期校驗。在高壓釜運行過程中，操作人員應堅守崗位，遇到溫度、壓力急劇上升情況時，應立即降溫、緊急排氣防止事故發(fā)生。若風機出現(xiàn)異常，應及時找維修人員進行維修。操作人員進行安全培訓，熟練掌握操作程序、工藝指標、設備特點、應急措施等內容備安全帽、防護用品、工作服等制定應急處置方案、并做好培訓演練班長√√

風險點

(鋼化爐)作業(yè)步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位2設備設施鋼化爐1基礎表面無裂痕、變形無明顯沉降、地腳螺栓無松動、無斷裂其他傷害低風險規(guī)范施工隨時檢查，定期維護保養(yǎng)、及時加固定期操作規(guī)程培訓/掌握應急處置方案崗位職工√2設備設施鋼化爐2場地周圍清潔無雜物其他傷害低風險/定期檢查、及時清理定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品、防塵口罩掌握崗位應急處置方案崗位職工√2設備設施鋼化爐3上片、下片玻璃無損壞其他傷害低風險設置危害告知、當心觸電、當心高溫、當心機械傷害、等警示標志自動上片設備吸盤吸附玻璃時,周圍嚴禁站人，以免玻璃吸壞時或吸片架傾倒傷人操作人員進行安全培訓，熟練掌握操作程序、工藝指標、設備特點、應急措施等內容配備安全帽、勞保用品、工作服等制定應急處置方案、并做好培訓演練崗位職工√2設備設施鋼化爐4通風除塵設備設施完備、性能良好完好其他傷害一般風險防護效果達到標準定期檢查、及時清理定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品、防塵口罩掌握崗位應急處置方案班長√√2設備設施鋼化爐5防護裝置完好無損其他傷害低風險選型符合要求定時巡檢、維護定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品，戴護目鏡、防塵口罩掌握崗位應急處置方案崗位職工√2設備設施鋼化爐6鋼化完好無損其他傷害低風險加熱系統(tǒng)多加觀察，發(fā)現(xiàn)異常，應及時找維修工處理；爐子在保溫時，應關掉加熱總電源，以免電源失控操作人員進行安全培訓，熟練掌握操作程序、工藝指標、設備特點、應急措施等內容配備安全帽、勞保鞋、工作服等制定應急處置方案、并做好培訓演練掌握崗位應急處置方案崗位職工√2設備設施鋼化爐7潤滑油無變質、油位正常其他傷害一般風險選擇質量好的油品、制定合理油位開機前檢查三聯(lián)件油位、調整氣壓定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品，戴安全帽、防塵口罩掌握崗位應急處置方案班長√√2設備設施鋼化爐8電機完好、無異音、無發(fā)熱其他傷害一般風險電機接地，設置電流表、壓力表定期巡檢，及時檢修定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品、防塵口罩掌握應急處置方案班長√√2設備設施鋼化爐9配電設置漏電保護、線路穿管、電纜符合符合要求其他傷害一般風險設置漏電保護、線路穿管，電纜符合負荷要求定期檢查、發(fā)現(xiàn)異常及時處理定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品、防塵口罩掌握崗位應急處置方案班長√√

風險點

(打孔機)作業(yè)步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位2設備設施打孔機1場地周圍清潔無雜物其他傷害低風險/現(xiàn)場水較多，比較容易出現(xiàn)滑倒傷人事件；必須墊木墊板定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品、防塵口罩掌握崗位應急處置方案崗位職工√2設備設施打孔機2打磨打開鉆頭設施裝置良好、無故障其他傷害低風險鉆頭及其安全附件符合要求鉆頭是否用完，要及時更換，以免底座打壞玻璃。定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品，戴安全帽、防塵口罩掌握崗位應急處置方案崗位職工√2設備設施打孔機3通風除塵設施設施完備、性能良好其他傷害一般風險防護效果達到標準定期檢查、及時清理定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品、防塵口罩掌握崗位應急處置方案班長√√2設備設施打孔機4防護裝置完好無損其他傷害低風險選型符合要求定時巡檢、維護定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品，戴護目鏡、防塵口罩掌握崗位應急處置方案崗位職工√2設備設施打孔機5電機完好、無異音、無發(fā)熱其他傷害一般風險電機接地，設置電流表、壓力表定期巡檢，及時檢修定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品、防塵口罩掌握應急處置方案班長√√2設備設施打孔機6配電設置漏電保護、線路穿管、電纜符合負荷要求其他傷害一般風險設置漏電保護、線路穿管，電纜符合負荷要求定期檢查、發(fā)現(xiàn)異常及時處理定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品、防塵口罩掌握崗位應急處置方案班長√√

風險點

(玻璃磨邊機)作業(yè)步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位2設備設施玻璃磨邊機1配電清潔無雜物其他傷害低風險設置漏電保護、線路穿管，電纜符合負荷要求定期檢查、發(fā)現(xiàn)異常及時處理定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品，戴護目鏡、防塵口罩掌握崗位應急處置方案崗位職工√2設備設施玻璃磨邊機2防護裝置完好無損其他傷害低風險安全附件齊全、良好定時巡檢、維護定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品，戴護目鏡、防塵口罩掌握崗位應急處置方案崗位職工√2設備設施玻璃磨邊機3干燥干燥、電加熱設施裝置良好、無故障其他傷害一般風險安全附件完好、有效風干燥時先開風機、后開加熱器；關機先關加熱器、10分鐘關風機定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品，戴護目鏡、防塵口罩掌握崗位應急處置方案班長√√2設備設施玻璃磨邊機4精磨精磨裝置良好、無故障其他傷害低風險磨具及其安全附件符合要求雙邊磨在合并時，間距小于1米一定要把橫梁抬出，以免損壞橫梁及設備定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品，戴護目鏡、防塵口罩掌握崗位應急處置方案崗位職工√2設備設施玻璃磨邊機5配電長時間過載電機燒毀、人身傷害其他傷害一般風險電機接地，設置電流表、壓力表檢查電線、電源是否老化，以免漏電傷人定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品，戴護目鏡、防塵口罩掌握應急處置方案班長√√2設備設施異形磨邊機6場地周圍清潔無雜物其他傷害低風險清潔無雜物現(xiàn)場水較多，比較容易出現(xiàn)滑倒傷人事件；必須墊木墊板定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品，戴護目鏡、防塵口罩掌握崗位應急處置方案崗位職工√2設備設施異形磨邊機7打磨橫切設施裝置良好、無故障其他傷害低風險打磨裝置良好、無故障磨具及其安全附件符合要求定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品，戴護目鏡、防塵口罩掌握崗位應急處置方案崗位職工√2設備設施異形磨邊機8通風除塵設施設施完備、性能良好其他傷害低風險防護效果達到標準定期檢查、及時清理定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品，戴護目鏡、防塵口罩掌握崗位應急處置方案崗位職工√2設備設施異形磨邊機9防護裝置完好無損其他傷害低風險安全附件齊全、良好定時巡檢、維護定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品，戴護目鏡、防塵口罩掌握崗位應急處置方案崗位職工√2設備設施異形磨邊機10電機完好、無異音、無發(fā)熱其他傷害一般風險電機接地，設置電流表、壓力表檢查電線、電源是否老化，以免漏電傷人定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品，戴護目鏡、防塵口罩掌握應急處置方案班長√√2設備設施異形磨邊機11配電設置漏電保護、線路穿管、電纜符合負荷要求其他傷害一般風險設置漏電保護、線路穿管，電纜符合負荷要求定期檢查、發(fā)現(xiàn)異常及時處理定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護用品，戴護目鏡、防塵口罩掌握崗位應急處置方案班長√√

風險點

(玻璃清洗機)作業(yè)步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位2設備設施玻璃清洗機1場地周圍清潔無雜物其他傷害低風險清潔無雜物、無漏水現(xiàn)場水較多，比較容易出現(xiàn)滑倒傷人事件；必須墊木墊板定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護鞋、防塵口罩掌握崗位應急處置方案崗位職工√2設備設施玻璃清洗機2防護裝置完好無損其他傷害低風險安全附件完好、有效清洗玻璃時，風刀高度應與要清洗玻璃厚度一致，以免風刀撞壞玻璃；清洗機防護罩應完好定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護鞋，戴護目鏡、防塵口罩掌握崗位應急處置方案崗位職工√2設備設施玻璃清洗機3清洗清洗設施裝置良好、無故障其他傷害一般風險安全附件完好、有效風刀高度應與要清洗玻璃厚度一致定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護鞋，戴護目鏡、防塵口罩掌握崗位應急處置方案班長√√2設備設施玻璃清洗機4干燥干燥、電加熱設施裝置良好、無故障其他傷害一般風險安全附件完好、有效風干燥時先開風機、后開加熱器；關機先關加熱器、10分鐘關風機定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護鞋，戴護目鏡、防塵口罩掌握崗位應急處置方案班長√√2設備設施玻璃清洗機5配電完好、無異音、無發(fā)熱其他傷害低風險電機接地，設置電流表、壓力表電控柜遠離水源，電控柜周圍通風定期操作規(guī)程培訓穿工作服、防護鞋、防塵口罩掌握應急處置方案崗位職工√

風險點

(直線多邊機)作業(yè)步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位2設備設施直線多邊機1場地周圍清潔無雜物其他傷害低風險/磨邊機前，要防止手、衣物等被玻璃壓住；磨邊區(qū)玻璃渣較多，應及時清除。定期操作規(guī)程培訓穿工作服、勞保用品、防塵口罩掌握崗位應急處置方案崗位職工√2設備設施直線多邊機2防護裝置完好無損其他傷害低風險安全附件齊全、良好定時巡檢、維護檢修方案培訓、定期安全培訓穿工作服、勞保用品、防塵口罩掌握崗位應急處置方案崗位職工√2設備設施直線多邊機3潤滑油無變質、油位正常其他傷害一般風險選擇質量好的油品、制定合理油位定時巡檢，檢查油位并及時添加定期操作規(guī)程培訓穿工作服、勞保用品，戴安全帽、防塵口罩掌握崗位應急處置方案班長√√2設備設施直線多邊機4打磨橫切設施裝置良好、無故障其他傷害低風險拋光輪及其安全附件符合要求拋光輪是否用完，要及時更換，以免底座打壞玻璃。定期操作規(guī)程培訓穿工作服、勞保