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礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾方案經(jīng)費估算與進(jìn)度安排方案第一節(jié)經(jīng)費估算依據(jù)1、預(yù)算編制依據(jù)1)《土地復(fù)墾方案編制實務(wù)》(國土資源部土地整理中心,2011年);2)水利部《水利建筑工程預(yù)算定額》(上、下冊);3)水利部《水土保持工程概(估)算編制規(guī)定和定額》(水利部水總[2003]67號文);4)水利部《水土保持工程概算定額》(水利部2003年6月,黃河水利出版社);5)《土地開發(fā)整理項目預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)》(2012年2月);6)人工單價、部分材料價格通過目前的市場調(diào)查獲得;7)項目工程設(shè)計圖及工程量表。8)礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾工程部署圖件及說明;9)青海省***********材料價格信息(二0一六年四季度)。2、其他需要說明的事項項目治理工程經(jīng)費預(yù)算主要按財政部、國土資源部《土地開發(fā)整理項目預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。并參照青海省***********材料價格信息(二0一六年四季度)。定額按一日兩班作業(yè)施工,每班八小時工作制擬定。定額均以工程設(shè)計的幾何輪廓尺寸進(jìn)行計算的工程量為單位,即由完成每一有效單位實物工作量所消耗的人工、材料、機(jī)械組成。定額以外工作量,結(jié)合青海省***********材料價格信息(二0一六年四季度)費用進(jìn)行編制。***********礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾項目治理費用由工程施工費、其他費用和不可預(yù)見費三部分構(gòu)成。人工費、機(jī)械臺班費、材料費、施工措施費等的計算核定過程見工程預(yù)算書。第二節(jié)礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程經(jīng)費估算(一)總工程量與投資估算本礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與恢復(fù)治理工程概算投資為34976.36元,其中工程施工費29126.36元,占總投資83.27%,其他費用4850元,占總投資13.87%,不可預(yù)見費1000元,占總投資2.86%。(二)單項工程量與投資估算估算總費用由建筑工程費、機(jī)電設(shè)備及安裝費、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝、施工臨時工程費和獨立費幾部分組成,根據(jù)實際工程可進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。建筑工程單價由直接工程費、間接工程費、企業(yè)利潤、稅金及其他工程構(gòu)成。其中直接工程費有基本直接費、其他直接費和現(xiàn)場經(jīng)費組成。基本直接費又包括人工費、材料費和機(jī)械費。表7-1礦山地質(zhì)環(huán)境綜合治理工程總預(yù)算表序號項目名稱金額備注一工程投資29126.3683.27%1網(wǎng)圍欄工程145202警示牌14003機(jī)械施工(推土機(jī)等)13206.36二其他費用投資485013.87%1前期工作費21502工程監(jiān)理費8003竣工驗收費13004質(zhì)量監(jiān)測費3005業(yè)主管理費300前兩項總計33976.36不可預(yù)見費10002.86%總投資34976.36100%青海省***********粘土礦礦礦山地質(zhì)環(huán)境綜合治理工程單位工程概算表見表7-2。表7-2礦山地質(zhì)環(huán)境綜合治理工程單位工程概(預(yù))算表序號名稱單位數(shù)量單價金額一網(wǎng)圍欄工程m4843014520二安全警示牌個43501400三機(jī)械施工(推土機(jī)等)臺時兩臺30小時220.10613206.36合計29126.36表7-3礦山地質(zhì)環(huán)境綜合治理工程其他費用計算表序號項目金額(元)一前期工作費21501土地清查費2002項目可行性研究費2503項目勘測費10004項目設(shè)計與預(yù)算編制費4005項目招標(biāo)費300二工程監(jiān)理費800三竣工驗收費13001工程復(fù)核費3002項目工程驗收費3003項目決算編制與審計費4004整理后土地重估與登記費1005基本農(nóng)田補劃與標(biāo)記設(shè)定費200四質(zhì)檢費300五業(yè)主管理費300合計4850第三節(jié)土地復(fù)墾工程經(jīng)費估算(一)總工程量與投資估算本項目土地復(fù)墾投資估算參照《土地開發(fā)整理項目預(yù)算定額》中的費用構(gòu)成。項目預(yù)算由工程施工費、其它費用(包括前期工作費、工程監(jiān)理費、竣工驗收費、業(yè)主管理費)、基本預(yù)備費、風(fēng)險金和價差預(yù)備費組成,在計算中以元為單位,取小數(shù)點后兩位計到分,匯總后整數(shù)計到元。工程施工費工程施工費由直接費、間接費、利潤和稅金組成。1、直接費直接費由直接工程費和措施費組成。1)直接工程費工程施工費=直接費+間接費+利潤+稅金直接費=人工費+材料費+施工機(jī)械使用費用。人工費=定額勞動量(工日)*人工預(yù)算單價(元/工日)材料費=定額材料用量*材料預(yù)算單價2)措施費措施費=直接工程費*措施費率:該項目土方工程費率4.2%(含臨時設(shè)施費2.0%,冬季施工增加費1.1%,夜間施工增加費0.2%,施工輔助費0.7%,安全措施費0.2%)。表7-4土地復(fù)墾措施費費率表費用類別工程類別計算基礎(chǔ)措施費費率措施費土方工程直接工程費1石方工程直接工程費1砌體工程直接工程費1混凝土工程直接工程費1其他工程直接工程費2農(nóng)用井工程直接工程費2冬季雨季施工增加費--直接工程費0.7-1.5夜間施工增加費-直接工程費0.5(安裝)0.2(建筑)施工輔助費-直接工程費1.0(安裝)0.7(建筑)特殊地區(qū)施工增加費--相關(guān)地區(qū)規(guī)定安全施工措施費-直接工程費0.3(安裝)0.2(建筑)3、間接費間接費=直接費*間接費率:間接費包括企業(yè)管理費和規(guī)費,依據(jù)財政部、國土資源部《土地開發(fā)整理項目預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)》(財綜[2011]128號)。計算基礎(chǔ)為直接費(或人工費)。4、企業(yè)利潤利潤依據(jù)財政部、國土資源部《土地開發(fā)整理項目預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)》(財綜[2011]128號),利潤取3.00%。5、稅金稅金依據(jù)財政部、國土資源部《土地開發(fā)整理項目預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)》(財綜[2011]128號),稅金費率標(biāo)準(zhǔn)為3.28%,計算基礎(chǔ)為直接費、間接費和利潤之和。6、其他費用其他費用=前期工作費+工程監(jiān)理費+拆遷補償費+竣工驗收費+業(yè)主管理費1)前期工作費前期工作費參考財政部、國土資源部《土地開發(fā)整理項目預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)》(財綜[2011]128號)中規(guī)定。為工程施工費和設(shè)備購置費的6%(其中項目可行性研究費1.05%,項目勘測費1.65%,項目設(shè)計和預(yù)算編制費2.8%,項目招標(biāo)代理費0.5%)。2)工程監(jiān)理費按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行全程的監(jiān)督與管理所發(fā)生的的費用,參照財政部、國土資源部《土地開發(fā)整理項目預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)》(財綜[2011]128號)中規(guī)定,工程監(jiān)理費以工程施工費和設(shè)備購置費的3%計取。3)竣工驗收費竣工驗收費依據(jù)財政部、國土資源部《土地開發(fā)整理項目預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)》(財綜[2011]128號)中規(guī)定??⒐を炇召M按工程施工費和設(shè)備購置費的4%計?。ㄆ渲泄こ虖?fù)核費0.7%,工程驗收費1.4%,項目決算編制與審計費1%)。4)業(yè)主管理費業(yè)主管理費根據(jù)財政部、國土資源部《土地開發(fā)整理項目預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)》(財綜[2011]128號)中規(guī)定。業(yè)主管理費按工程施工費、前期工作費、工程監(jiān)理費和竣工驗收費之和的額3%計取。7、不可預(yù)見費預(yù)備費是指考慮建設(shè)期可能發(fā)生的風(fēng)險因素而導(dǎo)致的建設(shè)費用增加的這部分內(nèi)容。按照風(fēng)險因素的性質(zhì)劃分,預(yù)備費又包括基本預(yù)備費、價差預(yù)備費和風(fēng)險金。1)基本預(yù)備費:基本預(yù)備費一般按照工程施工費和其他費用之和的5%~8%。本項目較為簡單,取值3%。2)價差預(yù)備費:因本項目后考慮了動態(tài)投資,故差價預(yù)備費不加以計取。3)風(fēng)險金,按工程施工費、其它費用和基本預(yù)備費的2%計算。復(fù)墾后期管護(hù)費用監(jiān)測管護(hù)費=4000元/公頃*年*土地復(fù)墾面積*管護(hù)期。(二)單項工程量與投資估算表7-5土地復(fù)墾工程總預(yù)算表元序號工程或費用名稱預(yù)計費用合計第一部分工程措施18502.781礦山開采區(qū)17844.232工業(yè)場地區(qū)383.773礦區(qū)道路區(qū)202.274臨時廢石場區(qū)42.215管理區(qū)30.30第二部分植物措施15228.171礦山開采區(qū)2910.602工業(yè)場地區(qū)718.123礦區(qū)道路區(qū)426.464臨時廢石場區(qū)86.335管理區(qū)48.666采礦場臺階11038第三部分獨立費用212001前期工作費用18002業(yè)主管理費6003工程建設(shè)監(jiān)理費10004不可預(yù)見費20005竣工驗收費8006復(fù)墾后期管護(hù)費15000一至三部分之和54930.95漲價預(yù)備費(3%)56578.88總投資56578.88礦山土地復(fù)墾工程單位工程概(預(yù))算見附表1,施工機(jī)械臺時費匯總見附表2,主要工程量匯總見附表3,主要材料預(yù)算價格預(yù)算見附表4,主要單價匯總見附表5。第四節(jié)總費用匯總與年度安排(一)總費用構(gòu)成與匯總總投資本方案總投資91555.24元,其中礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與恢復(fù)治理投資為34976.36元(其中包括工程施工費用29126.36元,其他費用4850元,不可預(yù)見費1000元),占項目總投資的38.20%,土地復(fù)墾方案總投資56578.88元,占項目項目總投資的61.80%。(二)近期年度經(jīng)濟(jì)安排礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾工程總經(jīng)費為91555.24元,在方案實施前要落實好項目經(jīng)費,納入生產(chǎn)建設(shè)成本或建設(shè)項目總投資并足額預(yù)算,確保礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾方案的順利實施。并設(shè)專門帳戶,??顚S茫匆?guī)定單獨建賬,單獨核算,同時加強對項目資金的監(jiān)管,實現(xiàn)按項目進(jìn)度分期撥款。工程經(jīng)費年度開支與工程年度工作安排計劃一致,具體年度經(jīng)費開支安排如下:1、2017年7月-2020年7月采坑邊坡
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