2024年審計(jì)年終工作總結(jié)范例（3篇）

第4頁共4頁2024年審計(jì)年終工作總結(jié)范例立法人實(shí)體的運(yùn)營主要面向市場散戶，因此我們執(zhí)行了全面的調(diào)查和評估。在該項(xiàng)目中，我們著重審計(jì)了合同管理、往來款項(xiàng)、庫存、費(fèi)用以及資金支付審批等關(guān)鍵領(lǐng)域。審計(jì)后，我們提出了____多條相關(guān)建議。在對“____部門”的審計(jì)過程中，我們特別關(guān)注了應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款狀況；焦炭采購環(huán)節(jié)的水分差量補(bǔ)水情況；以及融資業(yè)務(wù)和創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報(bào)率。在審計(jì)中，我們對____部門的焦炭業(yè)務(wù)進(jìn)行了補(bǔ)水方式差異的測試，發(fā)現(xiàn)由于補(bǔ)水計(jì)算方法的問題，影響了____部門____年度的利潤____萬。我們從公司管理的角度提出了相應(yīng)的改進(jìn)建議。2、我們開展了對進(jìn)出口部門的審計(jì)工作，涵蓋進(jìn)出口____部、進(jìn)出口____部、進(jìn)出口____部及進(jìn)出口____部。我參與了進(jìn)出口E部及進(jìn)出口____部的審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)，由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”而非物流軟件中的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，相關(guān)人員對物流軟件數(shù)據(jù)輸入的重視度不足，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)存在顯著差異。在提交的審計(jì)報(bào)告中，我們建議相關(guān)業(yè)務(wù)部、物流單證部和會計(jì)部協(xié)商提出改進(jìn)措施。3、我們進(jìn)行了對公司職能部門的審計(jì)工作，包括對辦公室及____部的審計(jì)。審計(jì)揭示，辦公室目前在管理公司資產(chǎn)（尤其是下屬子公司資產(chǎn)）方面存在缺陷。在采納了內(nèi)審部門的建議后，辦公室發(fā)布了“關(guān)于加強(qiáng)對各分子公司資產(chǎn)管理____”的政策。4、我們參與制定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司____年度新設(shè)立的部門，原有的流程中并未涵蓋內(nèi)務(wù)審計(jì)崗位。為了完善內(nèi)審架構(gòu)并明確內(nèi)審部門的工作職責(zé)，我們在____月末____月初初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。5、我們參與制定了“____年度審計(jì)工作計(jì)劃”，并參與了公司組織的“內(nèi)審部____工作計(jì)劃討論會”。通過這些活動，我更深入地理解了公司高層對內(nèi)審部的定位和期望，明確了內(nèi)審部門當(dāng)前的工作重點(diǎn)是“事后監(jiān)督”。該計(jì)劃的最終確定為明年的審計(jì)工作指明了方向，也進(jìn)一步明確了我明年的審計(jì)任務(wù)和工作重點(diǎn)。通過上述工作的開展，我逐步深入地理解了公司的業(yè)務(wù)模式和操作流程。同時(shí)，通過這些審計(jì)項(xiàng)目的完成，我發(fā)現(xiàn)某些問題是____公司當(dāng)前各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題，例如：1、公司各業(yè)務(wù)部的財(cái)務(wù)專管員每月都會編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告，報(bào)告中同時(shí)反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進(jìn)行分析。然而，我們發(fā)現(xiàn)這些數(shù)據(jù)大多源自財(cái)務(wù)專管員，而非直接由業(yè)務(wù)人員提供。這削弱了不相容職務(wù)（業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)專管員）對同一數(shù)據(jù)的相互監(jiān)督功能，導(dǎo)致業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在財(cái)務(wù)分析報(bào)告中的差異分析流于表面。2、貨物出入庫信息未能及時(shí)錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件顯示有庫存的貨物實(shí)際上已售罄，甚至存在個(gè)別貨物在物流軟件中仍然掛賬但實(shí)際上已售出的情況。如果未來公司各部門之間可以交叉銷售貨物，這種情況可能會導(dǎo)致將實(shí)際上已無實(shí)物的貨物售出，對公司的信譽(yù)造成嚴(yán)重影響。三、工作體會1、內(nèi)審工作應(yīng)樹立服務(wù)意識。內(nèi)部審計(jì)的性質(zhì)要求我們在監(jiān)督和評價(jià)的同時(shí)，注重服務(wù)功能的發(fā)揮，將監(jiān)督融入服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)的根本目標(biāo)是加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理層提供服務(wù)。結(jié)合公司的實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價(jià)和控制職能應(yīng)著眼于支持公司發(fā)展，樹立服務(wù)意識，確保在做好監(jiān)督工作的同時(shí)，為決策提供可靠依據(jù)。2、領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是內(nèi)審工作成功的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作的開展就越有保障，作用也越顯著。我們注重與分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的溝通，定期匯報(bào)工作進(jìn)展，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任和支持。領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)工作的高度關(guān)注，對審計(jì)的組織、人員配置給予大力支持，并對重大問題的定性和處理親自過問，對審計(jì)報(bào)告的批閱和整改意見的提出，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力的保障?？傊?jīng)過____的工作歷練，我對____公司的業(yè)務(wù)有了更深層次的理解，為未來能更有效地開展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2024年審計(jì)年終工作總結(jié)范例（二）____縣內(nèi)部審計(jì)協(xié)會在過去的一年里，在縣審計(jì)局的悉心指導(dǎo)以及市內(nèi)審協(xié)會的專業(yè)引領(lǐng)下，始終遵循求實(shí)創(chuàng)新、穩(wěn)步前進(jìn)的原則，持續(xù)提升服務(wù)效能，優(yōu)化服務(wù)方式。我們緊密圍繞內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型需求，深入挖掘協(xié)會潛力，致力于推動我縣內(nèi)審質(zhì)量的提升和內(nèi)審事業(yè)的全面發(fā)展?；仡檁___年的工作成果：協(xié)會順利完成了____個(gè)內(nèi)審項(xiàng)目，審計(jì)資金總額達(dá)____.____億元，為單位節(jié)省資金____.____萬元，提供了____篇審計(jì)信息，并提出了____條審計(jì)建議。這些工作促使了____個(gè)內(nèi)部制度的建立與完善，并獲得了部門領(lǐng)導(dǎo)的____次批示。同時(shí)，我們充分發(fā)揮了協(xié)會的交流與服務(wù)功能，全年組織了____次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，覆蓋____人次，舉辦了____次活動，參與人數(shù)達(dá)____人。我們還組織了____篇理論調(diào)研文章的撰寫，其中____篇被選送至市內(nèi)審協(xié)會參與評選，并有____個(gè)項(xiàng)目榮獲市優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目。一、強(qiáng)化內(nèi)審人員素質(zhì)培訓(xùn)，以專業(yè)能力提升服務(wù)水平。年初，協(xié)會積極響應(yīng)省市內(nèi)審協(xié)會的培訓(xùn)計(jì)劃，鼓勵(lì)全縣內(nèi)審人員踴躍參與，學(xué)習(xí)先進(jìn)的內(nèi)審理念。通過培訓(xùn)，內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)能力得到了顯著提升，他們能夠?qū)⑺鶎W(xué)知識與自身工作經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，更好地服務(wù)于所在單位，并推動我縣內(nèi)審工作水平的提升。例如，____月中旬，協(xié)會在分水鎮(zhèn)萬強(qiáng)農(nóng)莊成功舉辦了全縣內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，課程內(nèi)容貼近工作實(shí)際，受到了廣泛好評。二、加大內(nèi)審研究力度，推動內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型升級。協(xié)會年初對部分成員單位選送的____年度內(nèi)審項(xiàng)目進(jìn)行了全面評估，并篩選出____個(gè)單位的____個(gè)審計(jì)項(xiàng)目參與市內(nèi)審協(xié)會的優(yōu)秀項(xiàng)目評選。這些項(xiàng)目涵蓋了財(cái)務(wù)收支審計(jì)、管理審計(jì)和績效審計(jì)等多個(gè)方面。此外，我們還在____月對全縣縣級以上各行政事業(yè)單位的內(nèi)部審計(jì)工作情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)部分單位制度執(zhí)行到位，但也存在部分資金量較大的單位未建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)的情況，存在潛在風(fēng)險(xiǎn)。為此，我們制定了分組走訪計(jì)劃，對存在問題的單位及有意向的單位進(jìn)行了業(yè)務(wù)指導(dǎo)。三、深化指導(dǎo)與監(jiān)督，不斷提升內(nèi)審水平。在當(dāng)前財(cái)政審計(jì)大格局、審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)大格局、審計(jì)資源整合大格局的背景下，縣審計(jì)局充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用，加大資源整合力度，改進(jìn)工作方法，加強(qiáng)對內(nèi)審工作的指導(dǎo)與幫助。我們充分發(fā)揮協(xié)會的管理、服務(wù)、宣傳、交流職能作用，努力實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展、共同促進(jìn)、共同進(jìn)步的目標(biāo)。通過深入調(diào)研和基層走訪，我們及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)審工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，并提出相應(yīng)的對策和建議。同時(shí)，我們利用《內(nèi)審信息》平臺推廣好的經(jīng)驗(yàn)、做法和典型案例，推動內(nèi)審工作的健康發(fā)展。根據(jù)縣城市管理執(zhí)法局的要求，我們還組織專業(yè)人員對其內(nèi)審項(xiàng)目進(jìn)行了業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并在審計(jì)實(shí)施過程中提供了進(jìn)一步的實(shí)戰(zhàn)指導(dǎo)。展望____年的工作方向：在過去一年的工作中，我們雖然取得了一定的成績，但也面臨著一些問題和不足。例如，內(nèi)審地位有待進(jìn)一步提升，內(nèi)審宣傳力度有待加強(qiáng)；內(nèi)部學(xué)習(xí)交流仍需加強(qiáng)；內(nèi)審人員的工作能力特別是審計(jì)方法運(yùn)用能力和文字表達(dá)能力參差不齊等。因此，在____年我們將重點(diǎn)做好以下工作：一、加強(qiáng)工作宣傳，提升內(nèi)審工作地位。我們將繼續(xù)把內(nèi)審宣傳作為重要工作來抓，利用多種載體和機(jī)會擴(kuò)大內(nèi)審工作的社會影響力。特別是針對民營企業(yè)的內(nèi)審工作加強(qiáng)宣傳力度，以擴(kuò)大審計(jì)工作的社會知名度。同時(shí)我們將積極鼓勵(lì)內(nèi)審人員撰寫信息報(bào)道和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，通過內(nèi)審信息平臺及時(shí)傳播好的做法和典型案例。另一方面我們也將通過加大宣傳力度提高單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計(jì)工作的重視程度促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的有效開展并吸引更多的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)加入?yún)f(xié)會組織中來。2024年審計(jì)年終工作總結(jié)范例（三）為了合理編制經(jīng)信委各部門的收支預(yù)算，包括全額行政、參照公務(wù)員管理的行政、全額事業(yè)、自收自支事業(yè)以及企業(yè)性質(zhì)人員等，我們嚴(yán)格按照上級財(cái)政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的會計(jì)預(yù)決算要求，不僅回顧分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，識別影響本期預(yù)算的各項(xiàng)因素，還客觀評估本年度相關(guān)政策（如調(diào)資、工改等）以及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益對預(yù)算的影響，確保預(yù)算編制貼近實(shí)際，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力支持，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理的有效運(yùn)行。在日常工作中，我們按時(shí)進(jìn)行月、季、年的財(cái)務(wù)結(jié)算，并及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。為確保機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，我們積極籌措資金。鑒于經(jīng)信委人員性質(zhì)的多樣性和資金來源的多元化（包括財(cái)政撥款、補(bǔ)助收入、管理費(fèi)收入等），我們根據(jù)委里特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)指示，積極籌措資金，特別是針對總公司的管理費(fèi)收入。盡管面臨企業(yè)改制、市場波動等挑戰(zhàn)，導(dǎo)致管理費(fèi)收取難度加大，但我們通過與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的深入溝通，采取多種措施，最終在領(lǐng)導(dǎo)和各科室部門的支持下，較好地完成了收取任務(wù)，保障了機(jī)關(guān)工作的正常進(jìn)行。在科內(nèi)日常工作中，我們嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，準(zhǔn)確執(zhí)行會計(jì)核算工作，按規(guī)定分類報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用，并強(qiáng)化現(xiàn)金管理，確保資金安全。我們定期與各銀行進(jìn)行對帳，按時(shí)上繳各項(xiàng)基金，并妥善處理離退休人員工資、遺孀生活費(fèi)等事務(wù)。此外，我們定期對固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理、核查、登記，并按會計(jì)部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。在分工合作的基礎(chǔ)上，我們積極配合其他部門完成多項(xiàng)工作，如藍(lán)天海公司的破產(chǎn)清算、金源公司的改制等，有效完成領(lǐng)導(dǎo)和上級部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。在配合融資擔(dān)?？频墓ぷ髦?，我們嚴(yán)格按照省開行的要求，提前籌集資金，認(rèn)真完成結(jié)息、付息工作，確保財(cái)務(wù)核算和年終審計(jì)的準(zhǔn)確及時(shí)。我們還協(xié)助融資中心和擔(dān)保公司辦理了相關(guān)貸款手續(xù)和整頓資料的準(zhǔn)備。對于困難企業(yè)的內(nèi)審工作，我們始終秉持嚴(yán)謹(jǐn)、公正的態(tài)度，按照審計(jì)部門的要求和規(guī)定，對印染廠、塑料廠等企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支內(nèi)審。通過內(nèi)審，我們提出了客觀評價(jià)、整改措施和合規(guī)建議，指導(dǎo)企業(yè)規(guī)范財(cái)務(wù)管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了有力依據(jù)。在會計(jì)培訓(xùn)和財(cái)務(wù)管理工作方面，我們積極配合財(cái)政局開展“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動，對列統(tǒng)企