職業(yè)健康安全管理手冊(cè)07版

o.1目錄

Tfe.-4-F

早章節(jié)名稱版本/版次備注

0.1目錄A/0

A/0

0.2手冊(cè)修訂控制頁

A/0

0.3發(fā)布令

A/0

0.4任命書

A/0

0.5手冊(cè)說明

A/0

0.6公司簡(jiǎn)介

A/0

0.7職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)

A/0

1.0范圍

A/0

2.0參考資料

A/0

3.0術(shù)語和定義

A/0

4.0職業(yè)健康安全管理體系

A/0

4.1總要求

A/0

4.2職業(yè)健康安全方針

A/0

4.3規(guī)劃

A/0

4.4實(shí)施與運(yùn)行

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4.5檢查與糾正措施

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4.6管理評(píng)審

A/0

附錄A組織機(jī)構(gòu)圖

A/0

附錄B職能分配表

A/0

附錄c程序文件清單

0.2手冊(cè)修訂控制頁

~II*

早下修改單號(hào)修訂條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)

0.3發(fā)布令

為了提高公司職業(yè)健康安全管理水平，更好地遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和其他要

求，滿足顧客及相關(guān)方的要求和期望，謀求企業(yè)與職業(yè)安全健康行為的同步發(fā)展，

XXXXX電子有限公司按照0HSASL8001：2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》的要求

原理方法建立職業(yè)健康安全管理體系。

本手冊(cè)是XXXXX電子有限公司全體員工在產(chǎn)品和服務(wù)中必須遵循的準(zhǔn)則，是公

司職業(yè)安全健康管理工作的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立實(shí)施職業(yè)健康安全管理體系

的綱領(lǐng)，同時(shí)可為內(nèi)、外部評(píng)價(jià)公司滿足顧客、相關(guān)方、法律法規(guī)和組織自身要求的

能力提供依據(jù)。

總經(jīng)理：

2013年04月01日

0.4任命書

管理者代表任命書

為了貫徹執(zhí)行職業(yè)健康安全管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求，加強(qiáng)對(duì)職業(yè)健康安全管理體系

運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)對(duì)XXXXX電子有限公司的管理者代表任命如下：

任命本公司XXX先生為0HSAS18001職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表；管

理者代表除了原有的職責(zé)之外，還具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：

1.確保職業(yè)健康安全管理體系所需過程得到建立、實(shí)施和保持；

2.向總經(jīng)理報(bào)告職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；

3.確保在全公司范圍內(nèi)提高滿足法律法規(guī)要求的意識(shí)；

4.監(jiān)控本公司的職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的貫徹與落實(shí)；

5.控制和協(xié)調(diào)各部門的職業(yè)健康安全活動(dòng)的管理任務(wù)；

6.就公司職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：

2013年04月01日

員工代表任命書

公司各有關(guān)單位:

經(jīng)公司全體員工選舉推薦，現(xiàn)任命生產(chǎn)科員工XXX為公司員工代表，負(fù)責(zé)履

行其在職業(yè)健康安全管理體系中的如下職責(zé)：

1.參與公司危險(xiǎn)源的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

2.參與職業(yè)健康管理方案的制訂和管理文件的評(píng)審。

3.對(duì)公司職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求履行情況代表全體員工進(jìn)行督促。

4.根據(jù)需要參與職業(yè)健康安全檢查。

5.參與公司職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂。

6.負(fù)責(zé)與管理者代表進(jìn)行協(xié)商和溝通，為職業(yè)健康安全管理提出改進(jìn)建議。

總經(jīng)理:

2013年04月01日

0.5手冊(cè)說明

1.編寫目的

證實(shí)公司有能力有效地控制各類危險(xiǎn)源，符合相關(guān)法律法規(guī)要求，持續(xù)改進(jìn)職業(yè)

健康安全過程、產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)，提高職業(yè)健康安全績(jī)效。

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

本公司按0HSAS18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》的要求建立、實(shí)

施和保持體系，并對(duì)引用標(biāo)準(zhǔn)中的每一要求作出適合于本公司產(chǎn)品、服務(wù)、活動(dòng)特點(diǎn)

的規(guī)定。

3.手冊(cè)范圍

本手冊(cè)職業(yè)健康安全管理體系適用范圍：適用于中國(guó)廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)鳧山村

興山路8號(hào)的XXXXX電子有限公司在精密數(shù)據(jù)線加工過程所涉及的相關(guān)職業(yè)安全健康

管理活動(dòng)。

4.手冊(cè)結(jié)構(gòu)

本版手冊(cè)按0HSAS18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》各要素及公司

生產(chǎn)活動(dòng)特點(diǎn)編寫。

5.手冊(cè)管理

本手冊(cè)由管理者代表全面負(fù)責(zé)管理，具體執(zhí)行XXXXX電子有限公司《文件控制程

序》。

0.6公司簡(jiǎn)介

XXXXX有限公司是

0.7職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)

職業(yè)安全健康方針：

■以人為本，確保職業(yè)健康與勞動(dòng)安全，促進(jìn)和諧發(fā)展

■守法誠(chéng)信，堅(jiān)持預(yù)防為主與持續(xù)改進(jìn)，追求卓越績(jī)效

方針涵義：

A.關(guān)注和保護(hù)員工的利益，通過落實(shí)各項(xiàng)職業(yè)健康安全防護(hù)措施，減少和杜絕

安全事故、事件的發(fā)生，消除隱患，努力營(yíng)造安全、健康、文明的工作環(huán)境,

實(shí)現(xiàn)企業(yè)與員工的雙贏。

B.公司以誠(chéng)信為根本，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他

要求，實(shí)現(xiàn)國(guó)家“安全第一，預(yù)防為主”的方針，以科學(xué)、高效的管理和創(chuàng)

新，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。

職業(yè)健康安全總目標(biāo)：

>職業(yè)傷害事故：小于3件/季度

>重大安全事故：0件/季度（造成重傷事故、人員死亡、火災(zāi)爆炸為

重大安全事故）

>職業(yè)病發(fā)病率：0人/季度

各部門目標(biāo)分解見《年度職業(yè)健康安全目標(biāo)分解表》。

1.0范圍

本手冊(cè)提出了對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的要求，指在使組織能夠控制職業(yè)健康

安全風(fēng)險(xiǎn)，并改進(jìn)其績(jī)效，包括：

1.1建立職業(yè)健康安全管理體系，消除或減少因組織的活動(dòng)面使員工和其他相

關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

1.2實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；

1.3使組織確信能符合所聲明職業(yè)健康安全方針；

1.4向外界證實(shí)符合職業(yè)健康安全管理的相關(guān)規(guī)定；

1.5尋求外部組織對(duì)其職業(yè)健康安全管理體系的認(rèn)證；

本手冊(cè)適用于中國(guó)廣東省東莞市XXX

的XXXXX電子有限公司在精密數(shù)據(jù)線加工過程所涉及的相關(guān)職業(yè)安全健康管理活

動(dòng)。

2.0參考資料

OHSAS18002職業(yè)健康安全管理體系-OHSAS18001實(shí)施指南。

國(guó)際勞工組織：2001,職業(yè)健康安全管理體系(OSH-MS)指南。

3.0術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本手冊(cè)。

3.1可接受的風(fēng)險(xiǎn)

其程度已降低到組織考慮其法律義務(wù)和其0H&S方針(3.16)后能容忍水平的風(fēng)

險(xiǎn)。

3.2審核

用來獲取審核證據(jù)并對(duì)它做出客觀評(píng)估以確定審核準(zhǔn)則滿足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立

的和文件化的過程。

注：獨(dú)立并不是指來自組織的外部。在許多情況下，特別在小型組織中，獨(dú)立性

可用與被審核的活動(dòng)無責(zé)任關(guān)系的方式展示。

3.3持續(xù)改善

遵循組織(3.17)的OH&S方針⑶16),弓血化職業(yè)健康安全管理體系(3.13)以達(dá)到

改善整體OH&S績(jī)效(3.15)的循環(huán)過程。

注L該過程不需要在活動(dòng)的所有方面同時(shí)進(jìn)行。

注2：采用ISO14001:2004的定義3.2。

3.4糾正措施

用以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合(3.11)或其他不期望情況的原因所采取的措施。

注L一個(gè)不符合可能存在一個(gè)以上的原因。

注2：采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預(yù)防措施(3.19)是為了防止發(fā)生。

[ISO9000:2005,3.6,5]

3.5文件

信息及其承載媒體。

注1：媒體可以是紙張，計(jì)算機(jī)磁盤或其他電子媒體，照片或樣件，或他們的組

合。

[ISO14001:2004,3,4]

3.6危險(xiǎn)

可能造成人員受傷或疾病⑶8)等傷害的根源、狀態(tài)或行為，或他們的組合。

3.7危險(xiǎn)識(shí)別

認(rèn)識(shí)存在的危險(xiǎn)⑶6)并確定其特征的過程。

3.8疾病

由工作活動(dòng)和/或工作相關(guān)的情況所引起和/或加劇其嚴(yán)重性的可鑒別的、有害的

身體或心理狀態(tài)。

3.9事件

發(fā)生或可能發(fā)生傷害、疾病(不論嚴(yán)重程度)或死亡的與工作相關(guān)的事件。

注1：事故是一種造成了傷害、疾病或死亡的事件。

注2：沒有造成傷害、疾病或死亡的事件也被稱為［near-miss虛驚事件］、

［near-hit虛驚事件］、［closecall差點(diǎn)出事］或［dangerousoccurrence危險(xiǎn)事件］。

注3：緊急情況(見4.4.7)是一種特殊形式的事件。

3.10相關(guān)方

關(guān)注組織0H&S績(jī)效(3.15)或受其影響的工作場(chǎng)所(3.18)之內(nèi)或之外的個(gè)人或團(tuán)

體。

3.11不符合

未滿足要求。

［ISO9000:2005,3.6.2;ISO14001,3.15］

注：不符合可能是對(duì)下列要求的偏離：

-相關(guān)的工作標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)務(wù)，程序，法規(guī)要求，等；

-0H&S管理體系(3.13)要求。

3.12職業(yè)健康安全(0H&S)

影響或可能影響工作場(chǎng)所中員工、暫時(shí)性工作人員、相關(guān)方人員、參觀者以及其

他人員的健康和安全的條件與因素。

注：組織可能有法律要求對(duì)直接工作場(chǎng)所以外人員的健康和安全，或接觸工作場(chǎng)

所活動(dòng)的人員的健康和安全進(jìn)行管理。

3.130H&S管理體系

組織(3.17)管理體系的一部分，用來制定和實(shí)施0H&S方針(3.16)和管理其0H&S

風(fēng)險(xiǎn)⑶22)o

注1：一個(gè)管理體系是用以建立方針與目標(biāo)并達(dá)成這些目標(biāo)的相關(guān)要素的組合。

注2：一個(gè)管理體系包括組織機(jī)構(gòu)、策劃活動(dòng)(如包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和設(shè)定目標(biāo))、職

責(zé)、實(shí)務(wù)、程序⑶19)、過程和資源。

注3：摘自ISO14001:2004,3.8。

3.14OH&S目標(biāo)

在OH&S績(jī)效(3.15)方面組織(3.16)設(shè)定的自己要達(dá)到的目的。

注L可能時(shí)目標(biāo)應(yīng)量化。

注2：要素4.3.3要求OH&S目標(biāo)與OH&S方針相一致。

3.15OH&S績(jī)效

組織(3.17)管理其OH&S風(fēng)險(xiǎn)⑶22)而得到的可測(cè)量的結(jié)果。

注1：OH&S績(jī)效測(cè)量包括測(cè)量組織控制措施的有效性

注2：對(duì)OH&S管理體系(3.13)而言，結(jié)果也可針對(duì)組織(3.17)的OH&S方針

(3.11)、OH&S

目標(biāo)(3.14)及其他OH&S績(jī)效要求測(cè)量而得。

3.16OH&S方針

最高管理者對(duì)組織(3.17)相關(guān)OH&S績(jī)效(3.15)的總體意圖和方向所作的正式闡

述。

注1：OH&S方針為采取措施和設(shè)定OH&S目標(biāo)(3.14)提供了一個(gè)框架。

注2：摘自ISO14001:2004,3.110

3.17組織

有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)關(guān)或社團(tuán)，

或是上述單位的部分或組合，無論其是否法人團(tuán)體、公有或私營(yíng)。

注：對(duì)于擁有一個(gè)以上運(yùn)行單位的組織，可把一個(gè)單獨(dú)運(yùn)行的單位視為一個(gè)組織。

[ISO14001:2004,3.16]

3.18工作場(chǎng)所

在組織的控制之下開展工作相關(guān)活動(dòng)的任何實(shí)際場(chǎng)所。

注：在考慮工作場(chǎng)所的組成時(shí)，組織(3.17)應(yīng)考慮對(duì)象在旅行或運(yùn)輸(如開車、

搭乘飛機(jī)、乘船或火車)、在顧客或客戶的場(chǎng)地內(nèi)工作、或在家工作等人員的OH&S影

響。

3.19預(yù)防措施用以消除潛在的不符合(3.11)或其他不期望的潛在情況的原因

所采取的措施。

注1:一個(gè)潛在不符合可能存在一個(gè)以上的原因。

注2：采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生，而采取糾正措施⑶4）是為了防止再發(fā)生。

[ISO9000:2005,3.6.4]

3.20程序

為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。

注1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。

[ISO9000:2005,3.4.5]

3.21記錄

闡明所取得的結(jié)果或提供活動(dòng)執(zhí)行證據(jù)的文件。

[ISO14001:2004,3.20]

3.22風(fēng)險(xiǎn)

危險(xiǎn)事件發(fā)生或暴露的可能性與由該事件或曝露導(dǎo)致的傷害或疾?、?）的嚴(yán)重

程度的組合。

3.23風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

評(píng)估來自危險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)、考慮現(xiàn)有控制的適當(dāng)性和決定該風(fēng)險(xiǎn)是否可接受的過程。

本手冊(cè)除了引用GB/T19000-2000和GB/T28001-2001中的術(shù)語和定義外，結(jié)合

行業(yè)和本公司特點(diǎn)，還引用如下術(shù)語和定義：

公司、本公司、組織：XXXXX電子有限公司。

管理體系：指職業(yè)健康安全管理體系。

管理方針：指職業(yè)健康安全管理方針。

管理目標(biāo)：指職業(yè)健康安全管理目標(biāo)。

設(shè)備設(shè)施：所有的機(jī)械和與機(jī)械相配套的設(shè)施統(tǒng)稱設(shè)備設(shè)施。

勞動(dòng)保護(hù)用品：在生活及施工過程中保護(hù)人員免受傷害的防護(hù)用品。

重大危險(xiǎn)：是指組織通過危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的不可容許或不可接受的危險(xiǎn)。

三不放過：事故原因查不清不放過；事故責(zé)任人與周圍群眾受不到教育不放過;

不采取防范措施不放過。

三同時(shí)：新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項(xiàng)目，其勞動(dòng)安全健康設(shè)

施、消防設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。

三級(jí)安全教育：是指廠級(jí)教育、車間教育、班組教育。廠級(jí)教育是指新人廠工

人在分配到車間或工作崗位之前，由廠級(jí)安全部門進(jìn)行初步的安全教育；車間教育是

指新工人從廠部分配到車間后，再由車間進(jìn)行安全教育；班組教育是指新工人進(jìn)人工

作崗位以前的教育。三寶：安全帽、安全帶、安全網(wǎng)。

高處墜落：在墜落高度基準(zhǔn)面2米（含）以上發(fā)生的墜落事故。

物體打擊：高空作業(yè)中掉落的物料、人為拋擲的廢棄物所造成的傷人事故。

臨時(shí)用電：在生產(chǎn)過程中，為各種機(jī)電設(shè)備、電動(dòng)工具等提供的用電設(shè)施稱為臨

時(shí)用電。

職業(yè)病：指勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其它職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)性危害因素而引起的

疾病。

未成年工：指年齡已滿16周歲、未滿18周歲的勞動(dòng)者。

特殊崗位人員：指與確定的重大職業(yè)健康安全直接相關(guān)的崗位人員（包括特殊工

種人員）或與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的崗位人員。

特種作業(yè)：對(duì)操作者本人，尤其對(duì)他人和周圍設(shè)施安全有重大危害的作業(yè)。

輕傷事故：因工受傷后歇工在1個(gè)工作日以上105個(gè)工作日以內(nèi)，但不夠重傷的

事故。

重傷事故：因工受傷損失工作日等于或超過105個(gè)工作日的失能事故。

死亡事故：指發(fā)生事故當(dāng)時(shí)死亡和負(fù)傷后一個(gè)月內(nèi)死亡的事故，死亡事故是指一

次事故死亡『2人的事故，重特大死亡事故是指一次死亡3人及3人以上的事故。

非傷亡事故：指發(fā)生事故后只造成財(cái)產(chǎn)損失而末發(fā)生人員傷亡的事故。

4.0職業(yè)健康安全管理體系

4.1總要求

本公司按OHSAS18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》要求建立職業(yè)健康

安全管理體系，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及公司數(shù)據(jù)線加工活動(dòng)及服務(wù)特點(diǎn)形成職業(yè)健康安全管

理手冊(cè)、程序、支持性文件以及記錄，加以實(shí)施和保持，持續(xù)提高公司提供滿足相關(guān)

方和適用的法律法規(guī)要求及危險(xiǎn)因素控制能力、事故預(yù)防的能力以及職業(yè)健康安全績(jī)

效。體系模式如職業(yè)健康安全管理體系流程圖（下頁）。

4.2職業(yè)健康安全方針

總經(jīng)理承諾，依照有關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際所確定

的職業(yè)健康安全方針應(yīng)被全體員工理解并執(zhí)行，以保證危險(xiǎn)得到控制和管理體系持續(xù)

有效地運(yùn)行。

總經(jīng)理負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方針的確定和頒布并確保貫徹執(zhí)行。職業(yè)健康安全方針

控制要求；

a）職業(yè)健康安全方針是本公司職業(yè)健康安全體系的宗旨、目標(biāo)和方向，應(yīng)適合公司

的OH&S風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模；

b）包括預(yù)防傷害與疾病以及持續(xù)改善OH&S管理和OH&S績(jī)效的承諾；

c）包括至少符合組織應(yīng)遵守的與OH&S危險(xiǎn)相關(guān)的適用的OH&S法規(guī)和其他要求的承

諾；

d）保持文件化的職業(yè)健康安全方針，確保傳達(dá)到全體員工并付諸實(shí)施，使他們認(rèn)識(shí)

到各自的OH&S義務(wù)。

e）通過體系運(yùn)行，保證職業(yè)健康安全方針得以實(shí)現(xiàn)，并可為相關(guān)方所獲取；

f）依據(jù)職業(yè)健康安全方針確定職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；

g）當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或安全狀況發(fā)生較大變化或經(jīng)管理評(píng)審及相關(guān)方提出要求時(shí)，應(yīng)

及時(shí)對(duì)職業(yè)健康安全方針進(jìn)行修訂并通報(bào)相關(guān)信息。

可持續(xù)改進(jìn)的職業(yè)健康安全管理體系

管理評(píng)審

職業(yè)健康安全方針

4.3規(guī)劃

4.3.1危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制措施

公司總務(wù)科建立《危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)估和確定必要的控制措施。

危險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的程序應(yīng)考慮：

a）常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；

b）所有進(jìn)入工作場(chǎng)所人員（包括相關(guān)方和參觀者）的活動(dòng);

c）人的行為、能力和其他的人的因素；

d）源于工作場(chǎng)所之外但對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康與安全產(chǎn)生有害

影響的已識(shí)別的危險(xiǎn)；

e）在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)的活動(dòng)所造成的危險(xiǎn)；

注1：此類危險(xiǎn)作為環(huán)境因素來評(píng)估可能更適當(dāng)。

f）工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，無論是組織提供的還是外部提供的；

g）組織、組織的活動(dòng)或材料的變化或計(jì)劃的變化；

h）對(duì)OH&S管理體系的修改，包括暫時(shí)的變化，以及他們對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的

影響；

i）與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和實(shí)施必要的控制措施相關(guān)的適用的法律責(zé)任（也可參考3.12的

注解）；

j）工作區(qū)域、過程、安裝、機(jī)械/設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括使用

他們適應(yīng)人的能力。

組織用于危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法應(yīng)：

a）依據(jù)其范圍、特性和時(shí)間安排加以確定，以保證該方法具有主動(dòng)性而不是被動(dòng)

性；

b）提供風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、控制優(yōu)先順序和文件化；在適當(dāng)時(shí)提供控制措施的應(yīng)用；

對(duì)于變更管理，組織應(yīng)在引進(jìn)組織、OH&S管理體系或其活動(dòng)的變更之前辨識(shí)與

這些變更相關(guān)的OH&S危險(xiǎn)和OH&S風(fēng)險(xiǎn)。

組織應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)估的結(jié)果。

在確定控制措施時(shí)，或考慮改變現(xiàn)有的控制措施時(shí)，應(yīng)根據(jù)下列順序考慮降低風(fēng)

險(xiǎn)：

a）消除；

b）替代；

c）工程控制；

d）標(biāo)識(shí)/警告和/或行政控制；

e）個(gè)人防護(hù)器具。

組織應(yīng)將危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定的控制措施的結(jié)果形成文件并保持其更新。

組織應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持其OH&S管理體系時(shí)考慮OH&S風(fēng)險(xiǎn)和確定的控

制措施。

注2：對(duì)危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)控制措施更深了解，參見OHSAS18002o

對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可以期望通過程序文件的運(yùn)行對(duì)其施加

影響的危害進(jìn)行辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)公司進(jìn)行一次全面、科學(xué)、客觀的初始狀態(tài)評(píng)審,

以確定公司的重大危險(xiǎn)。識(shí)別控制要求：

a）危害的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對(duì)其施加影響的

各個(gè)方面；

b）進(jìn)行危害辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需要的信息必須真實(shí)可靠；

c）進(jìn)行危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常

和緊急狀態(tài)；

d）重大危險(xiǎn)的影響應(yīng)考慮：重大危險(xiǎn)的規(guī)模和范圍，重大危險(xiǎn)的影響程度大小，

影響持續(xù)的時(shí)間及發(fā)生的概率等；

e）不斷對(duì)公司范圍內(nèi)的危害作出辨識(shí)并進(jìn)行危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定出重大危險(xiǎn)。

4.3.2法律、法規(guī)及其他要求

公司總務(wù)科建立并保持《法律法規(guī)和其他要求控制程序》以獲取職業(yè)健康安全法

律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)其符合性并跟蹤其變化以及時(shí)更新。識(shí)別要求：

a）總務(wù)科確定獲取職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的途徑與頻次；

b）總務(wù)科對(duì)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司的各項(xiàng)安全管理制度的適用

性進(jìn)行確認(rèn)；

c）建立適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的臺(tái)帳；

d）根據(jù)公司生產(chǎn)的變化，確定新的重大危險(xiǎn)對(duì)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性；

e）跟蹤法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的變化，并及時(shí)更新相應(yīng)臺(tái)帳。

f）已確認(rèn)適用于公司的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求應(yīng)發(fā)放到各個(gè)

部門（包括相關(guān)方）以便做好各自的職業(yè)安全健康工作。

4.3.3目標(biāo)和方案

依據(jù)本公司的職業(yè)健康安全方針和確定的重大危險(xiǎn)，總經(jīng)理制定職業(yè)健康安全目

標(biāo)，并要求建立《目標(biāo)和方案程序》，公司的目標(biāo)、應(yīng)分解到各部門，以實(shí)現(xiàn)對(duì)工傷

事故和職業(yè)病的預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。

4.3.3.1目標(biāo)制定的依據(jù):

a）公司的職業(yè)安全健康方針；

b）要考慮技術(shù)的先進(jìn)性及可選方案；

c）相關(guān)方的期望和要求，法律、法規(guī)的要求；

d）經(jīng)營(yíng)管理與競(jìng)爭(zhēng)的要求，市場(chǎng)狀況，經(jīng)濟(jì)條件。

4.3.3.2目標(biāo)的檢查與修訂：

a）有關(guān)部門每半年對(duì)公司職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次（必要時(shí)可增

加次數(shù)）檢查，并將結(jié)果報(bào)職業(yè)健康安全管理者代表；

b）當(dāng)目標(biāo)需要修訂時(shí)，總務(wù)科應(yīng)報(bào)管理者代表，并提交職業(yè)健康安全管理評(píng)審

會(huì)議，各部要根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)本部門的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂；

c）各部應(yīng)根據(jù)職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施，對(duì)分解的目標(biāo)實(shí)施過程進(jìn)行檢查

和控制。當(dāng)重要危險(xiǎn)因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂目標(biāo)和指標(biāo)并文件化；

d）目標(biāo)的變更和修訂必須經(jīng)職業(yè)健康安全管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.3.3管理方案

為保證目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)制定并執(zhí)行職業(yè)健康安全管理方案。管理方

案控制要求：

4.3.3.3.1管理方案的制定

a）管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)；

b）管理方案要有技術(shù)措施，并且可行；

c）管理方案要寫明完成的時(shí)間和進(jìn)度；

d）管理方案要有規(guī)定的責(zé)任部門；

e）重大危險(xiǎn)因素應(yīng)制定職業(yè)健康安全管理方案。

4.3.3.3.2管理方案的審批和實(shí)施

a）制定、修訂后的職業(yè)健康安全管理方案要形成文件，報(bào)職業(yè)健康安全管理者

代表審查;

b）為了保證職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施，公司的總經(jīng)理要保證所需資源的落

實(shí)。

4.3.3.3.3管理方案的修訂

a）職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)隨公司活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整和修訂；

b）職業(yè)健康安全目標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，總務(wù)科應(yīng)組織有關(guān)職能部門對(duì)職業(yè)健康

安全管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充；

c）由于管理評(píng)審或?qū)徍艘髴?yīng)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。

4.4實(shí)施與運(yùn)行

為便于職業(yè)健康安全管理工作的有效開展，總經(jīng)理應(yīng)明確規(guī)定各部門和人員的

職權(quán)和作用，確保按照標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施與保持職業(yè)健康安全體系的要求。

4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)

本公司的職業(yè)健康安全組織結(jié)構(gòu)見附錄A,對(duì)應(yīng)職責(zé)如下：

4.4.41總經(jīng)理:

a）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的確定、頒布；

b）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全體系定期管理評(píng)審；

c）負(fù)責(zé)提供必要的資源；

d）任命職業(yè)健康安全管理者代表。

4.4.1.2管理者代表:

a）確保職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)

b）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全手冊(cè)、體系文件與部分支持性文件的組織編寫、頒布、評(píng)

審、更改及法律、法規(guī)文件的獲取、確認(rèn)及使用管理；

c）負(fù)責(zé)組織公司職業(yè)健康安全體系的審核；向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況；

d）負(fù)責(zé)按確立的職業(yè)健康安全方針，組織制定具體目標(biāo)和管理方案；

e）負(fù)責(zé)與外部的聯(lián)絡(luò)工作；

f）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決職業(yè)健康安全體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題。

4.4.1.3安全主任

a）負(fù)責(zé)公司的安全技Jit管理工作，貫徹各項(xiàng)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度以

及安全工作的指示和規(guī)定。

b）參與制訂、修訂企業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度和技J|t操作規(guī)程，并檢查執(zhí)行情況

c）協(xié)助各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做好職工的安全教育工作，負(fù)責(zé)組織對(duì)全體員工、新進(jìn)員工、變

換崗位員工和班組長(zhǎng)的教育，檢查、督促班組崗位安全教育。建立安全教育檔案。

c）負(fù)責(zé)安排并檢查公司各部門活動(dòng)，負(fù)責(zé)公司安全設(shè)備、滅火器材、防護(hù)器材、

急救器具的管理，并使處于完整備用狀態(tài)；

d）深入現(xiàn)場(chǎng)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，制止違章作業(yè)。

e）組織并參加企業(yè)安全生產(chǎn)大檢查，對(duì)查出的隱患進(jìn)行分類、匯總并督促有關(guān)單

位進(jìn)行整改。主持日常安全教育工作、定期開展安全競(jìng)賽評(píng)比活動(dòng)，開展安全周活動(dòng)，

使安全生產(chǎn)深入人心，推行安全生產(chǎn)責(zé)任制；

f）參加企業(yè)安全事故的調(diào)查處理，做好統(tǒng)計(jì)分析，按時(shí)上報(bào)；

g）健全、完善安全管理基礎(chǔ)資料，做到實(shí)用、齊全、規(guī)范化；

h）按照企業(yè)制定的應(yīng)急救援預(yù)案和消防疏散預(yù)案，定期組織演練，不斷地總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

4.4.1.4總務(wù)科：

（行政人事）

a）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全體系運(yùn)行中出現(xiàn)問題的協(xié)調(diào)和解決，并對(duì)各單位職業(yè)健康

安全體系的運(yùn)行效果進(jìn)行考核；

b）負(fù)責(zé)體系危險(xiǎn)源的識(shí)別和控制；

c）負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求的獲取、確認(rèn)及使用控制和管理；

d）負(fù)責(zé)公司重大危險(xiǎn)的控制及應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度；

e）主管職業(yè)健康安全的信息交流；

f）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、檢查與考核工作；

g）負(fù)責(zé)各類火災(zāi)、爆炸事故的消防工作，按職業(yè)健康安全體系程序文件的要求

編制救火、救援工作的應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)實(shí)際工作需要，對(duì)全員進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和事故

處理的模擬訓(xùn)練；

h）負(fù)責(zé)公司治安保衛(wèi)及應(yīng)急事故的救援工作；

i）督促重大事故的現(xiàn)場(chǎng)處理及善后處理工作；

j）負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)所涉及的單位實(shí)施定期檢查和監(jiān)督；

k）負(fù)責(zé)公司合規(guī)性評(píng)價(jià)工作；

1）負(fù)責(zé)事故、事件、不符合和糾正預(yù)防措施控制。

m）按照職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的要求，為職業(yè)健康安全所需資金提供保障；

n）對(duì)職業(yè)健康安全體系運(yùn)行中的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲；

。）組織人員按公司職業(yè)健康安全體系建立及運(yùn)行要求學(xué)習(xí)職業(yè)健康安全方針、

手冊(cè)、目標(biāo)和指標(biāo)等體系程序文件；

P）審核各類事故處理的費(fèi)用支出，并將其納人經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容。

q）負(fù)責(zé)根據(jù)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃和發(fā)展的需求，編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織各部

門按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施；對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。

r）統(tǒng)一規(guī)劃和管理公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理培訓(xùn)工作。確保其工作對(duì)環(huán)境

產(chǎn)生重大影響及與重大危險(xiǎn)源相關(guān)崗位的人員及關(guān)鍵崗位的人員都得到相應(yīng)的培訓(xùn)。

s）為職業(yè)健康安全體系評(píng)審提供資料；

t）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)外部監(jiān)測(cè)

4.4.1.5財(cái)務(wù)科

a）對(duì)職業(yè)健康安全管理活動(dòng)過程中的經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行預(yù)算。

b）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理活動(dòng)所需資金的保障工作。

4.4.1.6技術(shù)科

a）合理的設(shè)計(jì)規(guī)劃生產(chǎn)工藝，減少生產(chǎn)過程職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)

b）合理的選擇使用的材料，設(shè)備。

c）參加由于機(jī)械設(shè)備問題造成的傷亡事故的調(diào)查和分析，并提出防范措施。

d）負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備工作的日常管理，負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備、響應(yīng)的布置、協(xié)調(diào)、檢查

工作，并會(huì)同總務(wù)科組織應(yīng)急演練。

e）會(huì)同有關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)中發(fā)生的重大環(huán)境和職業(yè)健康安全事故進(jìn)行調(diào)查、原

因分析、糾正措施評(píng)審及實(shí)施跟蹤和驗(yàn)證。

4.4.1.7營(yíng)業(yè)科

a）負(fù)責(zé)公司合同評(píng)審的組織和管理工作。

b）負(fù)責(zé)顧客環(huán)境安全方面的信息宣導(dǎo)和傳遞工作，識(shí)別客戶的環(huán)境安全資迅，

并對(duì)客戶施加影響

c）負(fù)責(zé)健康安全管理體系在本部門的運(yùn)行。

d）在業(yè)務(wù)洽談工作中，向相關(guān)方宣傳企業(yè)的職業(yè)健康安全管理方針，提高企

業(yè)的知名度。

4.4.1.8品質(zhì)科

a）負(fù)責(zé)多日常檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)上報(bào)。

b）負(fù)責(zé)自身產(chǎn)品檢驗(yàn)過程中的安全管理

4.4.1.9資材科（采購倉庫）

a）負(fù)責(zé)對(duì)有可能構(gòu)成重大危險(xiǎn)源、特殊和關(guān)鍵質(zhì)量要求的物資，采購供應(yīng)部對(duì)

供方著重進(jìn)行調(diào)查，在與供貨商簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)，將有關(guān)的環(huán)保及安全健康

要求納入合同中對(duì)其施加影響。

b）負(fù)責(zé)組織勞動(dòng)防護(hù)用品的采購。

c）負(fù)責(zé)易燃、易爆、油品及化學(xué)品的采購、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、發(fā)放等過程的監(jiān)督管

理與控制。

4.4.1.10生產(chǎn)科

a）合理的設(shè)計(jì)規(guī)劃生產(chǎn)工藝，減少生產(chǎn)過程職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)

b）總結(jié)由于機(jī)械設(shè)備問題造成的傷亡事故的調(diào)查和分析，并提出防范措施。

c）負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備工作的日常管理，負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備、響應(yīng)的布置、協(xié)調(diào)、檢查

工作，并會(huì)同總務(wù)科組織應(yīng)急演練。

d）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人員、機(jī)器、車間的環(huán)境安全管理

e）會(huì)同有關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)中發(fā)生的重大環(huán)境和職業(yè)健康安全事故進(jìn)行調(diào)查、原

因分析、糾正措施評(píng)審及實(shí)施跟蹤和驗(yàn)證。

4.4.1.10員工代表

a）參與公司職業(yè)健康安全方針的制定、危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià)、作業(yè)條件更改的相

應(yīng)評(píng)審。

b）在職業(yè)健康安全事務(wù)上享有代表性，代表職工與公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行交流和溝通。

c）負(fù)責(zé)監(jiān)督公司執(zhí)行國(guó)家有關(guān)女職工的特殊勞動(dòng)保護(hù)，監(jiān)督和制止未成年工的使

用。

d）監(jiān)督工傷事故處理及傷殘等級(jí)審核上報(bào)工作。

4.4.1.10各相關(guān)部門的通用職責(zé)

a）遵守已確認(rèn)適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求。

b）負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全體系的運(yùn)行控制，定期對(duì)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的目標(biāo)和

管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和評(píng)定。

C）申報(bào)培訓(xùn)需求，制定并實(shí)施本部門的培訓(xùn)計(jì)劃。

d）負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流，并配合總務(wù)科做好職業(yè)

健康安全信息交流、傳遞和處理工作。

e）負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)潛在健康安全事故和緊急情況的確定并進(jìn)行控制。

4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)

建立并保持《人力資源控制程序》，明確培訓(xùn)需求，確保全體員工、尤其是重要

崗位的相關(guān)人員能夠勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足職業(yè)安全健康管理體系建立及運(yùn)行

要求，程序文件應(yīng)考慮職責(zé)、能力、語言能力和文化程度以及風(fēng)險(xiǎn)等。主要要求：

a）根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位（工種）或人員；

b）培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果；

c）對(duì)可能產(chǎn)生重大事故的崗位人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)，并熟悉

本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)措施；

d）對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行安全意識(shí)教育，使其理解本公司的職業(yè)安全健康方針，

提高安全意識(shí)和持續(xù)改進(jìn)的自覺性；

e）安全知識(shí)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會(huì)議、版報(bào)、公

司報(bào)、廣播、有線電視等進(jìn)行職業(yè)安全健康知識(shí)的培訓(xùn)教育。

4.4.3溝通、參與和協(xié)商

總務(wù)科建立并保持《信息交流程序》，確保與員工和其他相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)的職業(yè)

職業(yè)健康安全信息的溝通、參與和協(xié)商交流。

4.4.3.1溝通

針對(duì)危險(xiǎn)因素和職業(yè)健康安全管理體系，總務(wù)科建立并保持《信息交流程序》規(guī)

定：

a）公司各部門內(nèi)各層次與職能之間的內(nèi)部溝通；

b）與相關(guān)方和工作場(chǎng)所其他參觀者進(jìn)行溝通；

c）接受、形成文件及回復(fù)來自外部相關(guān)方的相關(guān)信息。

4.4.3.2參與和協(xié)商

總務(wù)科建立并保持《信息交流程序》規(guī)定：

a）工作人員參與下列事項(xiàng)：

-適當(dāng)參與危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制措施；

-適當(dāng)參與事件的調(diào)查；

-參與職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)的制定與評(píng)審；

-協(xié)商影響他們的職業(yè)健康安全的任何變更；

-有代表管理職業(yè)健康安全事務(wù)。

任命公司職業(yè)健康安全職工代表，工作人員應(yīng)被告知有關(guān)參與的安排，包括誰是

他們職業(yè)健康安全的代表。

b）與相關(guān)方協(xié)商影響他們的職業(yè)健康安全的任何變更。

適當(dāng)時(shí)，公司應(yīng)確保與外部相關(guān)方協(xié)商與之相關(guān)的職業(yè)健康安全問題。

4.4.4文件

建立并保持書面或電子形式的職業(yè)健康安全體系文件，用以描述職業(yè)健康安全體

系核心要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。

職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé)組織建立實(shí)施和維護(hù)職業(yè)健康安全體系文件。控

制要求：

a）職業(yè)健康安全體系文件包括：職業(yè)健康安全手冊(cè)、程序文件、支持性文件和

記錄四個(gè)層次；

b）依據(jù)職業(yè)安全健康管理體系標(biāo)準(zhǔn)，編制公司《職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，明確

職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)等，描述職業(yè)健康安全體系的要求及接口，規(guī)定職業(yè)

健康安全體系的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過程。

c）建立并實(shí)施職業(yè)健康安全體系所要求的各項(xiàng)程序，并使程序文件化；

d）為保證職業(yè)健康安全體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際要求編制相應(yīng)的支持性文件、

記錄等；

e）制定職業(yè)健康安全體系文件要充分注意文件的適用性，如需引用時(shí)應(yīng)注明文件

的來源以便查閱；

f）職業(yè)健康安全體系文件應(yīng)便于員工理解和操作。

4.4.5文件控制

公司總務(wù)科建立并保持《文件控制程序》，確保與職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件

和資料得到控制。

4.4.5.1受控文件范圍

a）職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；

b）職業(yè)健康安全手冊(cè)和體系程序文件；

c）公司職業(yè)健康安全體系三級(jí)文件。

4.4.5.2文件的批準(zhǔn)和頒布

所有與職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件批準(zhǔn)與頒布按《文件控制程序》進(jìn)行，批準(zhǔn)

要求如下：

a）《職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；

b）體系程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；

c）公司職業(yè)健康安全體系的三級(jí)文件由總務(wù)科部長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行。

4.4.5.3文件的管理

a）文件要有固定的保管場(chǎng)所，以防文件失控；

b）對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適應(yīng)性；

c）凡對(duì)體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版

本；

d）迅速將作廢文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，或采取其他措施防止誤用；

e）對(duì)出于法律、存檔要求或保留原始記錄的需要而保存的失效文件予以標(biāo)識(shí)。

4.4.5.5文件的更改

a）文件的更改按照《文件控制程序》進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意更改，文

件的更改應(yīng)有記錄；

b）文件更改的審批，要有原審核單位負(fù)責(zé)人審核，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，并要確保所

有文件持有人都能同時(shí)更改；

c）當(dāng)文件經(jīng)多次更改時(shí)，要重新?lián)Q版印發(fā)。

4.4.5.6文件的評(píng)審

對(duì)職業(yè)健康安全體系的三個(gè)層次文件都要定期組織評(píng)審，一般同管理評(píng)審一同進(jìn)

行；以確保文件的持續(xù)適用，文件的評(píng)審由原審批人和總務(wù)科組織進(jìn)行，每年至少一

次，特殊情況單獨(dú)評(píng)審。評(píng)審的方式采用會(huì)議、表格傳遞等。

4.4.6運(yùn)行控制

建立并保持《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》控制重大危險(xiǎn)或支持性文件，如《相

關(guān)方管理規(guī)定》等，使與重大危險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)得到有效地控制并確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)

現(xiàn)，包括變更的管理。運(yùn)行控制要求如下：

a）在文件中確定與重大危險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)，并對(duì)其進(jìn)行控制，對(duì)適合于公司及其活

動(dòng)的運(yùn)行控制；公司應(yīng)將這些運(yùn)行控制納入其總體的職業(yè)健康安全管理體系；

b）與重大危險(xiǎn)有關(guān)的崗位，嚴(yán)格執(zhí)行程序和支持性文件；

c）對(duì)承包方和工作場(chǎng)所參觀者的控制，對(duì)使用的產(chǎn)品和服務(wù)中，含有可標(biāo)識(shí)的

危險(xiǎn)，要將有關(guān)的程序要求通知給供方、承包方和參觀者；

d）對(duì)采購的物品、設(shè)備和服務(wù)的控制，搞好采購供方的選擇、評(píng)價(jià)和管理，對(duì)

采購物品進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)證；購買設(shè)備選擇安全性高的為首選，日常應(yīng)搞好設(shè)備的維護(hù)

保養(yǎng)，及時(shí)檢修，保證設(shè)備的正常運(yùn)行；服務(wù)應(yīng)首先開始安全程度高的服務(wù)方。

e）文件化的程序和規(guī)定中，應(yīng)涵蓋如缺少他們時(shí)可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針

和目標(biāo)的情況；

g）在缺少運(yùn)行準(zhǔn)則可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)時(shí)規(guī)定的運(yùn)行準(zhǔn)則。

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

公司生產(chǎn)科建立并保持職業(yè)健康安全潛在的事故或緊急情況的計(jì)劃和《應(yīng)急準(zhǔn)備

和響應(yīng)控制程序》，作出應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)，預(yù)防或減少疾病和傷害。控制要求如下：

a）根據(jù)危害確定潛在事故和緊急情況；

b）對(duì)潛在事故，由其所在部門制定預(yù)防措施，在策劃其應(yīng)急響應(yīng)時(shí)，組織應(yīng)考

慮有關(guān)相關(guān)方的需求，例如應(yīng)急服務(wù)和鄰居；

c）責(zé)任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，要快速做好響應(yīng)并采取有效措施減

少危險(xiǎn)損失；

d）如實(shí)際可行，應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行試驗(yàn)，并適當(dāng)時(shí)包括有關(guān)的相關(guān)

方;

e）生產(chǎn)科應(yīng)定期評(píng)審其應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序，必要時(shí)進(jìn)行修訂，特別是在定期

測(cè)試后和緊急狀態(tài)發(fā)生之后。

f）在緊急事故發(fā)生后，按本手冊(cè)要求建立的《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。

4.5檢查和糾正措施

4.5.1績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視

總務(wù)科建立并保持《績(jī)率測(cè)量和監(jiān)測(cè)控制程序》，對(duì)可能具有重大危險(xiǎn)的活動(dòng)、

產(chǎn)品或服務(wù)中的關(guān)鍵安全技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)，對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況

進(jìn)行評(píng)價(jià)?？?jī)效測(cè)量與監(jiān)視控制要求：

a）職業(yè)健康安全目標(biāo)的測(cè)量，依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況確定適合于

組織需要的定性和定量測(cè)量；；

b）對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)的測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果匯總到總務(wù)科；

c）對(duì)職業(yè)健康安全的控制措施的有效性進(jìn)行監(jiān)測(cè)；

d）各單位對(duì)測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果定期評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)

準(zhǔn)及目標(biāo)、指標(biāo)的符合性；

e）總務(wù)科監(jiān)測(cè)疾病、事件（包括事故、虛驚事件，等）和不良職業(yè)健康安全績(jī)

效的其他歷史證據(jù)；

f）總務(wù)科對(duì)測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果定期評(píng)價(jià)，驗(yàn)證與公司職業(yè)健康安全管理方案、控

制措施和運(yùn)行準(zhǔn)則的符合性；

g）記錄充分的監(jiān)測(cè)和測(cè)量數(shù)據(jù)與結(jié)果，以便對(duì)隨后的糾正與預(yù)防措施進(jìn)行分析。

h）績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)需要監(jiān)測(cè)設(shè)備時(shí)，公司應(yīng)按照校準(zhǔn)或檢定規(guī)程，對(duì)這些設(shè)備進(jìn)

行校驗(yàn)和維護(hù)。校驗(yàn)和維護(hù)活動(dòng)與結(jié)果的記錄應(yīng)加以保存。

4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)

4.5.2.1為與遵守法律法規(guī)要求的承諾相一致，總務(wù)科建立《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》,

每年評(píng)價(jià)一次適用法律法規(guī)要求的符合性。總務(wù)科應(yīng)保留定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。

注：定期評(píng)價(jià)的頻次隨不同的法律法規(guī)要求而變化，一般一年一次。

4.5.2.2總務(wù)科應(yīng)評(píng)價(jià)其適用的其它要求的符合性，安全與上述4.5.2.1條款的法規(guī)

符合性評(píng)價(jià)結(jié)合在一起評(píng)價(jià)，安全應(yīng)保留定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。

注：定期評(píng)價(jià)的頻次隨組織應(yīng)遵守的其他要求的不同而變化。

4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施

建立并保持用來報(bào)告、調(diào)查與處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故的程序?！妒鹿?、

事件、不符合控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》中應(yīng)明確公司向執(zhí)法部門報(bào)告

事故的機(jī)制，規(guī)定事故調(diào)查的程序、處理的原則和方法，以滿足職業(yè)健康安全體系的

運(yùn)行要求。建立并保持不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處理,

采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，避免產(chǎn)生新的不符合。

4.5.3.1事故報(bào)告、調(diào)查與處理的控制要求

a）總務(wù)科規(guī)定公司的事件調(diào)查、不符合和糾正措施與預(yù)防措施程序；

b）重大事故發(fā)生后，安全主任負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作；一般事故，亦

可由總經(jīng)理指定人員負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作；

c）事故發(fā)生后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級(jí)報(bào)告總經(jīng)理；

d）重大事故發(fā)生后，在報(bào)告的同時(shí)應(yīng)及時(shí)搶救負(fù)傷人員。各管理人員、應(yīng)急人

員接報(bào)告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織救援，采取措施，防止事故擴(kuò)大；

e）總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)重傷或重大事故調(diào)查工作，按《事故、事件、不符合控制程

序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求形成調(diào)查報(bào)告。

f）任何事故的處理，均應(yīng)按“三不放過”的原則進(jìn)行，總務(wù)科應(yīng)建立事故檔案。

4.5.3.2不符合、糾正與預(yù)防措施的控制要求

a）總務(wù)科對(duì)日常檢查、審核和其它評(píng)審工作中產(chǎn)生的不符合分析確定產(chǎn)生不符

合的主要原因，并出具《糾正和預(yù)防措施處理》相關(guān)責(zé)任單位對(duì)出現(xiàn)的不符合，要采

取措施減少其影響；

c）調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，編制《糾正和預(yù)防措施處理單》，制

定實(shí)施預(yù)防措施，防止發(fā)生不符合；

d）總務(wù)科對(duì)糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；

e）糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》的要求。

4.5.4記錄和記錄管理

建立并保持《安全記錄控制程序》，用來標(biāo)識(shí)、保存和處置職業(yè)安全健康記錄以

及審核和評(píng)審結(jié)果，為職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。

控制要求：

a）職業(yè)健康安全記錄應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性；

b）職業(yè)健康安全記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱；

c）各單位負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識(shí)；

d）職業(yè)健康安全記錄由各有關(guān)單位按規(guī)定進(jìn)行保存。

4.5.5內(nèi)部審核

制定并保持《內(nèi)部審核控制程序》，驗(yàn)證職業(yè)健康安全體系所開展的活動(dòng)及其結(jié)

果是否符合計(jì)劃的安排和要求，一般要求一年一次，間隔不超過12個(gè)月；為職業(yè)健

康安全體系的不斷改進(jìn)和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運(yùn)行。

控制要求：

a）總務(wù)科制定年度審核計(jì)劃，報(bào)職業(yè)健康安全管理者代表審批；

b）由職業(yè)健康安全管理者代表任命審核組長(zhǎng)及審核員組成審核組；

c）由審核組長(zhǎng)編制審核實(shí)施計(jì)劃，并組織編制審核檢查表；

d）總務(wù)科下發(fā)審核通知，通知受審單位；

e）審核組長(zhǎng)按審核計(jì)劃組織實(shí)施；

力根據(jù)實(shí)際審核發(fā)現(xiàn)確定的不符合項(xiàng)，下發(fā)不符合報(bào)告單，組織編寫審核報(bào)告,

經(jīng)管理者代表簽發(fā)后下發(fā)受審核單位；

g）受審核單位針對(duì)確定的不符合，制定詳細(xì)的糾正與預(yù)防措施，并進(jìn)行整改；

h）總務(wù)科負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性；

i）相關(guān)單位要將糾正措施進(jìn)行記錄，作為下一次體系審核的內(nèi)容之一。

4.6管理評(píng)審

4.6.1總則

管理評(píng)審工作由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理者代表協(xié)助，每年至少（相鄰兩次評(píng)審的間隔

周期不得超過12個(gè)月）對(duì)公司進(jìn)行一次職業(yè)健康安全體系現(xiàn)狀及適用性進(jìn)行評(píng)審，

確保職業(yè)健康安全體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括對(duì)改善機(jī)會(huì)的評(píng)

估，以及對(duì)包括OH&S方針和OH&S目標(biāo)在內(nèi)的OH&S管理體系變更的需求，并按《記

錄控制程序》的要求做好管理評(píng)審記錄。

4.6.2管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括：

a）內(nèi)審的結(jié)果，以及組織應(yīng)遵守的適用的法律法規(guī)和其他要求符合性評(píng)價(jià)的結(jié)

果；

b）參與和協(xié)商的結(jié)果（見4.4.3）

c）與外部相關(guān)方的相關(guān)溝通信息，包括投訴；

d）組織的OH&S績(jī)效；

e）目標(biāo)與指標(biāo)達(dá)成的程度；

f）事件調(diào)查、糾正措施與預(yù)防措施的狀態(tài)；

g）先前管理評(píng)審的跟蹤措施；

h）形勢(shì)的變化，包括與其OH&S有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求的發(fā)展；

i）改善的建議；

4.6.2管理評(píng)審輸出

管理評(píng)審的輸出應(yīng)與組織持續(xù)改善的承諾相一致，應(yīng)包括有關(guān)下列事項(xiàng)可能修改

的任何決定和措施：

a）OH&S績(jī)效；

b）OH&S方針和目標(biāo)；

c）資源，和；

d）OH&S管理體系其他要素。

管理評(píng)審的相關(guān)輸出應(yīng)可用于溝通與協(xié)商（見4.4.3）o

附錄A

組織機(jī)構(gòu)圖

科科科科科科

人文

事控

附錄B

職能分配表

職能部門

0HSAS18001:2007要求財(cái)

總經(jīng)管總務(wù)工程資材生產(chǎn)品質(zhì)營(yíng)業(yè)務(wù)

理代科科科科科科科

4.1總要求★★△△△△△△A

4.2職業(yè)健康安全方針★★△△△△A△A

4.3.1危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策△★★△△△△△A

4.3劃

策劃4.3.2法律及其它要求

△★★A△A△