LNG船耐低溫保溫材料年度預算表

LNG船耐低溫保溫材料年度預算表2009-2013年度銷售預算表單位：元年份2009年2010年2011年2012年2013年預計銷售量50150161.125235.631342.624預計單位售價112,000112,000112,000112,000112,000銷售收入5,600,00016,800,00018,046,00026,390,67238,373,888預計現金收入2009年銷貨3,360,0002,240,0002010年銷貨10,080,0006,720,0002011年銷貨10,827,6007,218,4002012年銷貨15,834,403.2010,556,268.802013年銷貨23,024,332.80現金收入合計3,360,00012,320,00017,547,60023,052,803.2033,580,601.602009-2013年度生產預算表單位：噸年份2009年2010年2011年2012年2013年預計銷售量50150161.125235.631342.624預計期末存貨1516.1123.5634.2644.8合計65166.11184.685269.891387.424減預計期初存貨-1516.1123.5634.26預計生產量65151.11168.575246.331353.164直接材料預算表原材料名稱單價（元/kg）單耗(kg)總價（元）異氰酸脂27594.416,048.8多元醇聚合物19475.559,035.45助劑阻燃劑1347.555618.22勻泡劑4011.9476催化劑4011.9476發(fā)泡劑1747.555808.44合計1,188.8627,462.91生產1噸材料所需的直接材料=27,462.91元2009-2013年度直接材料預算表單位：噸年份2009年2010年2011年2012年2013年預計生產量65151.11168.575246.331353.164加：預計期末存量15.1116.8624.6335.3245.6減：預計期初存量-15.1116.8624.6335.32預計材料采購量80.11152.86176.35257.02363.44單價27,462.9127,462.9127,462.9127,462.9127,462.91預計采購金額2,200,053.724,197,980.424,843,084.187,058,544.599,981,120.01預計現金支出單位：元2009年采購1,100,026.861,100,026.862010年采購2,098,990.212,098,990.212011年采購2,421,542.092,421,542.092012年采購3,529,272.303,529,272.302013年采購4,990,560.01合計1,100,026.863,199,017.074,520,532.35,950,814.398,519,832.312009-2013年度直接人工預算表年度2009年2010年2011年2012年2013年預計生產量（噸）65151.11168.575246.331353.164單位產品定額工時（小時）160160160160160人工總工時（小時）10,40024,177.626,97239,412.9656,506.24單位工時工資率（元）1515151515預計直接人工成本（元）156,000362,664404,580591,194.4847,593.6生產1噸材料所需的直接人工=160*15=2400（元）2009-2013年度制造費用預算表單位：元年份2009年2010年2011年2012年2013年變動制造費用:水電費224,000672,000721,8401,055,626.881,534,955.52輔助材料70,000210,000210,000280,000420,000小計294,000882,000931,8401,335,626.881,954,955.52固定制造費用:修理費112,000336,000360,920527,813.44767,477.76折舊460,700460,700460,700460,700460,700管理人員工資122,400122,400163,200163,200163,200其他辦公費56,000168,000180,460263,906.72383,738.88小計751,1001,087,1001,165,2801,415,620.161,775,116.64合計1,045,1001,969,1002,097,1202,751,247.043,730,072.16減：折舊460,700460,700460,700460,700460,700現金支出的費用584,4001,508,4001,636,4202,290,547.043,269,372.162009-2013年度產品成本預算表單位：元年份2009年2010年2011年2012年2013年直接材料(單位產品)27,462.9127,462.9127,462.9127,462.9127,462.91直接人工（單位產品）2,4002,4002,4002,4002,400制造費用（單位產品）16,078.4613,030.9012,440.2811,168.9010,561.87單位產品成本（元/噸）45,941.3742,893.8142,303.1941,031.8140,424.78預計銷售量（噸）50150161.125235.631342.624銷售成本（元）2,297,068.56,434,071.56,816,101.499,668,366.4213,850,499.822009-2013年度銷售及管理費用預算表單位：元年份2009年2010年2011年2012年2013年銷售費用：銷售人員工資64,000120,000144,230203,953.36263,869.44包裝運輸費56,000168,000180,460263,906.72383,738.88廣告費800,000800,0002,000,0002,000,0002,000,000小計920,0001,088,0002,324,6902,467,860.082,647,608.32管理費用：管理人員薪金369,100369,100440,800440,800440,800折舊9,3009,3009,3009,3009,300無形資產攤銷200,000200,000200,000200,000200,000水電費60,00067,20072,