安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化綜合管理考核評級辦法綜合部分

安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化綜合管理考核評級辦法檢查項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查方法評分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實得分1.安全管理制度1001.1安全生產(chǎn)責(zé)任制1.1.1建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級人員和各職能部門的安全生產(chǎn)職責(zé)以及責(zé)任追究。1.1.1.1廠長（經(jīng)理）安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.2黨委書記、副書記安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.3紀(jì)委書記安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.4副廠長（副經(jīng)理）安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.5總工程師（或技術(shù)總負(fù)責(zé)人）安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.6總會計師安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.7副總工程師（或?qū)I(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人）安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.8車間（副）主任、書記安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.9車間主任工程師安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.10工段長安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.11班組長安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.12車間安全員職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.13班組安全員職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.14員工安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.15科研（包括新產(chǎn)品開發(fā)）部門安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.16設(shè)計部門安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.17生產(chǎn)監(jiān)察部門安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.18生產(chǎn)調(diào)度安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.19安全技術(shù)部門安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.20防火（保衛(wèi)）部門安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.21機(jī)電部門安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.22質(zhì)量檢驗部門安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.23基建部門安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.24供銷、運輸部門安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.25財務(wù)部門安全職責(zé)1.1.1.26勞資、教育部門安全職責(zé)1.1.1.27行政管理部門安全職責(zé)1.1.1.28醫(yī)療、工業(yè)衛(wèi)生部門安全職責(zé)1.1.1.29工會安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.30團(tuán)委安全生產(chǎn)職責(zé)及責(zé)任追究查制度、文件一項制度未建立扣3分701.2管理規(guī)章制度1.2.1建立健全各項安全管理制度主要有：1.2.1.1安全教育、培訓(xùn)制度1.2.1.2安全檢查制度1.2.1.3事故隱患整排查整改制度1.2.1.4安全檢修制度：安全檢修各類票證管理制度1.2.1.5危險化學(xué)品、安全管理制度（生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運輸、使用、廢棄處置、登記、定期風(fēng)險評價）1.2.1.6安全技措管理制度1.2.1.7事故管理制度1.2.1.8安全臺帳管理制度1.2.1.9安全信息傳遞管理制度1.2.1.10重大危險源管理制度1.2.1.11應(yīng)急救援管理制度1.2.1.12安全辦公會制度1.2.1.13安全生產(chǎn)調(diào)度值班制度1.2.1.14建設(shè)項目安全管理制度1.2.1.15安全目標(biāo)管理制度1.2.1.16安全獎懲制度1.2.1.17安全包保責(zé)任制度1.2.1.18安全培訓(xùn)制度1.2.1.19安全設(shè)施竣工驗收制度1.2.1.20安全責(zé)任事故責(zé)任追究制度1.2.1.21安全生產(chǎn)檢查制度1.2.1.22安全生產(chǎn)責(zé)任及追究制度查制度缺一項制度扣3分302.安全教育培訓(xùn)1002.1三級安全教育企業(yè)安全教育的基本制度，即新進(jìn)廠人員，包括工人、干部、學(xué)徒工、臨時工、合同工、季節(jié)工、外包工、培訓(xùn)及實習(xí)人員，均須經(jīng)過廠、車間、班組三級安全教育，三級教育時間不得少于40學(xué)時。檢查培訓(xùn)計劃、記錄和培訓(xùn)人員檔案制度不健全扣2分抽查培訓(xùn)記錄一人一項不合格扣2分202.2特殊教育和培訓(xùn)2.2.1特種作業(yè)人員必須按國家《特種作業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法》的要求進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)考核，取得特種作業(yè)證后，方可從事特種作業(yè)；必須按國家《特種作業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法》的規(guī)定限期進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審合格后，方可繼續(xù)從事特種作業(yè)。2.2.2在新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新產(chǎn)品投產(chǎn)前要按新的安全操作規(guī)程，對崗位作業(yè)人員和有關(guān)人員進(jìn)行專門教育，考試合格后，方能上崗。2.2.3發(fā)生重大事故和惡性未遂事故后，要組織有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場教育，吸取事故教訓(xùn)，防止類似事故發(fā)生。檢查培訓(xùn)計劃、記錄和培訓(xùn)人員檔案無計劃、制度或由計劃制度不健全一項扣2分抽查培訓(xùn)記錄一人一項不合格扣2分102.3日常教育2.3.1結(jié)合企業(yè)實際情況，編制年度安全教育計劃，突出教育重點和教育內(nèi)容，計劃要有明確的針對性，適應(yīng)企業(yè)安全生產(chǎn)的特點和需要。2.3.2根據(jù)企業(yè)實際，制定教育培訓(xùn)大綱、培訓(xùn)教材，配備專職或兼職培訓(xùn)師資，確保教育時間和教育質(zhì)量。2.3.3采取脫產(chǎn)培訓(xùn)和業(yè)余培訓(xùn)相結(jié)合的方式，利用班前班后會、事故分析會、每日一題等多種形式開展安全教育培訓(xùn)。定期開展安全活動，班組要堅持每周一次的安全活動日活動。2.3.4在檢修或大修時，安全監(jiān)察部門要督促各檢修人員必須接受安全教育。2.3.5職工違章、事故責(zé)任者、工傷人員復(fù)工、轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)進(jìn)行安全再教育。檢查制度、培訓(xùn)計劃、記錄和培訓(xùn)人員檔案制度不健、無教育計劃一項扣2分無教育大綱、教育材料一項扣2分抽查培訓(xùn)記錄一項不合格一項扣2分202.4安全技術(shù)考核2.4.1廠級干部的安全技術(shù)培訓(xùn)和考核，由煤化公司安全管理部門負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。2.4.2管理干部的安全技術(shù)考核，由各單位安全管理部門和人力資源部門負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。2.4.3工人的安全技術(shù)考核，由車間負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。檢查培訓(xùn)記錄考核記錄無培訓(xùn)記錄或無考核記錄的每查出一項扣2分202.5安全作業(yè)證管理2.5.1安全作業(yè)證發(fā)放對象是：經(jīng)過崗位教育培訓(xùn)，有一定生產(chǎn)理論知識，具備安全操作技能，并經(jīng)考試合格，能獨立從事生產(chǎn)活動的職工。2.5.2特種工種作業(yè)人員，除取得特種作業(yè)操作證外，還必須取得本單位的安全作業(yè)證。2.5.3安全作業(yè)證是職工上崗作業(yè)的憑證，凡是獨立從事生產(chǎn)作業(yè)的人員必須持證上崗。2.5.4各單位負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)必須按規(guī)定取得安全資格證。2.5.5安全作業(yè)證應(yīng)記載安全教育的考核成績以及安全工作獎懲情況。2.5.6必須每年進(jìn)行一次安全考核，成績記入安全作業(yè)證內(nèi)，考核不合格，收回其證，取消作業(yè)資格。2.5.7嚴(yán)格進(jìn)行登記、培訓(xùn)、考核、發(fā)證、資料存檔等工作。2.5.8進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處未經(jīng)培訓(xùn)上崗操作和特種作業(yè)人員無證操作的責(zé)任單位和責(zé)任人員。查上崗證、檔案與現(xiàn)場檢查結(jié)合無證上崗每查出一人扣2分作業(yè)證與崗位不符每查出一人扣2分作業(yè)證脫審每查出一人扣2分無檔案作業(yè)每查出證扣5分303.安全隱患排查1003.1排查及報告程序3.1.1各企業(yè)單位每月、煤化公司每季，由總工程師組織有關(guān)部門及技術(shù)人員，對重大安全隱患排查一次。3.1.2對所排查的重大安全隱患，由總工程師負(fù)責(zé)編制整改措施，由行政負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織落實整改。3.1.3重大安全隱患的確認(rèn)與上報。各單位在日常安全檢查的基礎(chǔ)上，每月組織一次安全隱患等級的確認(rèn)。按級別和類別每月逐級上報，A、B級安全隱患報煤化公司，A級安全隱患由煤化公司負(fù)責(zé)解決，煤化公司無法解決的要提出處理意見后上報集團(tuán)公司。安全隱患在未整改完前，必須連續(xù)上報，直至安全隱患整改完成。3.1.4各單位應(yīng)與每月25日前，將本月的安全隱患排查情況和上期報告的整改情況，書面向煤化公司報告（報告一式3份，報安全管理部門）。3.1.5發(fā)生全廠計劃外停水、停電、主要生產(chǎn)系統(tǒng)事故停車、有毒有害氣（液）體泄漏、人員中毒、燃燒、爆炸等重大安全事故，應(yīng)及時按程序逐級報告。3.1.6對系統(tǒng)復(fù)雜、安全條件發(fā)生變化和影響范圍較大的安全隱患，必須委托具有安全評價資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全現(xiàn)狀評價或?qū)ｍ棸踩u價。檢查隱患辦公會會議記錄、安全隱患排報告隱患排查會不按規(guī)定召開、無會議紀(jì)要扣5分事故隱患報告不按時上報扣5分隱患未整改完成不繼續(xù)上報扣5分重大事故隱瞞不報、無安全評價工程扣5分203.2重大安全隱患排查及報告主要內(nèi)容3.2.1應(yīng)設(shè)置而未設(shè)置勞動安全衛(wèi)生設(shè)施，如通風(fēng)、照明、防塵、防毒、防輻射、噴淋沖洗、防寒保暖、防暑降溫、空氣凈化、噪音消除、減震等設(shè)施。3.2.2系統(tǒng)裝置中未實施勞動安全技術(shù)措施，如安全防護(hù)裝置、保險裝置、聯(lián)鎖裝置、報警裝置、切斷裝置、泄壓防爆裝置、限位制動裝置、滅火裝置、防雷擊、防觸電設(shè)施等。3.2.3系統(tǒng)裝置中未實施安全技術(shù)措施，如搶險救災(zāi)的工程設(shè)施及器具、警示標(biāo)志、檢測報警儀器、通訊聯(lián)絡(luò)器材、回收裝置等。3.2.4機(jī)電設(shè)備、電氣運行與檢修不符合相關(guān)檢修技術(shù)有關(guān)規(guī)程及規(guī)范。3.2.5特種設(shè)備管理不符合國家法律、法規(guī)、規(guī)程。3.2.6運輸交通不符合有關(guān)規(guī)程及規(guī)范。如信號標(biāo)志、交通道路、車輛管理等。3.2.7物質(zhì)儲存達(dá)不到相關(guān)法律、法規(guī)要求。如倉庫管理、儲罐區(qū)管理、氣（液）瓶儲存管理等。3.2.8危險化學(xué)品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用和處置廢棄過程不符合或違反相關(guān)法律、法規(guī)要求。3.2.9系統(tǒng)設(shè)計、安裝不規(guī)范，不符合化工建筑安裝的相關(guān)法律、法規(guī)要求。3.2.10防火與防爆、動火及用火、消防管理不符合相關(guān)法律、法規(guī)及制度要求。3.2.11生產(chǎn)、工藝操作不符合相關(guān)規(guī)程、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，可能造成重大事故。3.2.12特殊作業(yè)未達(dá)到相關(guān)規(guī)程要求。如動火作業(yè)、設(shè)備內(nèi)作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、高空作業(yè)、起重吊裝、斷路作業(yè)、動土作業(yè)、電氣作業(yè)等。3.2.13對重大危險源監(jiān)管不力，對重大危險源未做到檢查、辨識、逐一登記建檔，對重大危險源未進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控。3.2.14未編制重大事故應(yīng)急救援預(yù)案、建立事故應(yīng)急救援體系等。3.2.15人員配置不符合國家法律法規(guī)的?，F(xiàn)場檢查、資料檢查、事故分析一項不符合規(guī)定的扣2分403.3安全隱患的整改3.3.1各級組織和相關(guān)人員，對查出的隱患都要逐項分析研究，并提出整改措施。按“四定”（定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定完成期限），“三不準(zhǔn)”（凡工段能整改的不準(zhǔn)推給車間，凡車間能整改的不準(zhǔn)推給廠部，凡各所屬廠能整改的不準(zhǔn)推給公司）的原則按期完成整改任務(wù)。3.3.2對查出的安全隱患，必須下達(dá)《隱患整改通知單》，其內(nèi)容有：隱患內(nèi)容、整改意見和整改期限，由主管安全的負(fù)責(zé)人簽署后發(fā)出，隱患所在部門負(fù)責(zé)人簽收后按期實施整改。3.3.3對因物質(zhì)和技術(shù)原因暫時不具備整改條件的重大隱患，必須采取有效的應(yīng)急防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。3.3.4事故隱患治理要做到項目、資金、措施、時間、人員和責(zé)任六落實。A、B級事故隱患治理計劃和措施由各單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實施，煤化公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督。C級事故隱患的治理，由車間（分廠）、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)落實。3.3.5事故隱患治理完畢后必須組織驗收，驗收合格方可逐級上報銷號。C級事故隱患整改驗收由各單位自行掌握；B級事故隱患整改治理驗收由煤化公司組織；A級事故隱患治理報集團(tuán)公司組織驗收。3.3.6對重大事故隱患治理實行跟蹤管理。各級安監(jiān)部門均要按照同意的格式，建立重大事故隱患排查臺帳，詳細(xì)記錄重大隱患、整改措施、整改過程及治理結(jié)果等。3.3.7實行事故隱患排查治理責(zé)任追究制度，接受各級組織和個人監(jiān)督，鼓勵單位和個人對事故隱患不按期排查治理、嚴(yán)重影響企業(yè)和人員安全的行為進(jìn)行舉報。查隱患整改回執(zhí)單與現(xiàn)場檢查結(jié)合隱患查出不下整改通知單扣5分整改期內(nèi)未完成扣5分整改完成不驗收進(jìn)行生產(chǎn)扣5分無隱患臺帳或記錄不全扣5分404.安全檢查1004.1安全檢查內(nèi)容4.1.1黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、條例及有關(guān)文件、會議貫徹落實情況；4.1.2作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程的編制審批、各項規(guī)章制度及施工措施的落實情況；4.1.3安全技措資金使用及工程進(jìn)展情況、應(yīng)急預(yù)案制定及演習(xí)情況、重大隱患排查及治理進(jìn)展情況；4.1.4安全機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備及工作開展情況，黨政工團(tuán)技等各級組織齊抓共管安全生產(chǎn)情況；4.1.5各級管理人員安全責(zé)任制和工人崗位責(zé)任制落實情況；4.1.6現(xiàn)場機(jī)電設(shè)備的各類保護(hù)、儀器儀表、監(jiān)測裝置和各類安全設(shè)施的安全使用情況；4.1.7工作現(xiàn)場文明生產(chǎn)及環(huán)境狀況、職工個體勞動防護(hù)佩戴、使用狀況；4.1.8各級管理人員和職工安全教育、培訓(xùn)情況，持證上崗情況；4.1.9各類事故分析處理及匯報情況；4.1.10其它情況。查資料、文件、制度?，F(xiàn)場檢查政策、法規(guī)條例、精神、規(guī)章制度、培訓(xùn)等無落實一項扣2分安全機(jī)構(gòu)建設(shè)不全一項扣2分現(xiàn)場檢查一項不符合扣2分204.2檢查的原則與形式4.2.1原則：定期與非定期檢查相結(jié)合；普查與專業(yè)性檢查相結(jié)合；自查、互查、抽查相結(jié)合；領(lǐng)導(dǎo)檢查與群眾檢查相結(jié)合。4.2.2形式：包括日常檢查、綜合檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查和特殊檢查等。4.2.2.1日常檢查分崗位工人自查和管理人員巡回檢查。作業(yè)生產(chǎn)人員應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查，各級領(lǐng)導(dǎo)干部和職能部門按業(yè)務(wù)保安范圍，堅持日?，F(xiàn)場巡回安全檢查。4.2.2.2綜合安全大檢查，公司每季不少于1次，各單位每月不少于1次。公司由總經(jīng)理或委托分管副總經(jīng)理組織，安全管理部門及有關(guān)處室參加。各單位安全大檢查必須由單位主要負(fù)責(zé)人帶隊，組織各有關(guān)職能部門及工會組織的專業(yè)人員參加。綜合安全大檢查以查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查制度、查管理、查隱患為中心內(nèi)容進(jìn)行全面細(xì)致的檢查。4.2.2.3專業(yè)性檢查應(yīng)由各專業(yè)部門負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，主要對關(guān)鍵生產(chǎn)裝置、要害部位，以及按行業(yè)部門規(guī)定的鍋爐、壓力容器、危險化學(xué)品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、安全裝置、監(jiān)測儀表、防護(hù)器具、運輸車輛、消防設(shè)施、防火、防爆、防塵防毒、建筑施工等分別進(jìn)行檢查。4.2.2.4季節(jié)性檢查：根據(jù)季節(jié)特點和對企業(yè)安全生產(chǎn)工作的影響，由安全管理部門組織各單位相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行檢查。春季安全大檢查，以防雷、防靜電、防跑漏為重點；夏季安全大檢查，以防暑降溫、防風(fēng)、防汛為重點；秋季安全大檢查，以防火、防凍保暖為重點；冬季安全大檢查，以防火、防爆、防中毒、防凍、防凝、防滑等為重點。4.2.2.5特殊安全檢查是生產(chǎn)裝置在停車檢修前、檢修開車前及新建、改建、擴(kuò)建裝置試車前，必須組織有關(guān)部門參加的安全檢查。查資料、現(xiàn)場檢查無檢查記錄或記錄不全一項扣5分檢查工作不到位一項扣5分404.3檢查要求4.3.1安全檢查必須有具體計劃、明確的目的、要求和具體內(nèi)容，認(rèn)真做好檢查前的準(zhǔn)備工作，并根據(jù)掌握的情況確定檢查重點。4.3.2各種檢查均應(yīng)編制相應(yīng)的安全檢查表，按檢查的內(nèi)容逐項檢查。4.3.3安全檢查應(yīng)進(jìn)行書面記錄，將檢查的時間、地點、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及其處理情況記錄，并由檢查人員和被檢查單位的負(fù)責(zé)人簽字。4.3.4安全管理部門如發(fā)現(xiàn)以下情形之一，可對其掛黃色警示牌，責(zé)令限期整改：4.3.4.1本單位危險化學(xué)品、重大危險源崗位沒有建立事故應(yīng)急救援預(yù)案或安全措施、防范措施、未落實的；4.3.4.2超設(shè)計生產(chǎn)能力或超指標(biāo)運行或設(shè)備存在嚴(yán)重安全隱患，危及安全生產(chǎn)；4.3.4.3已下達(dá)整改通知單，但在整改期限內(nèi)未完成整改的單位；4.3.4.4安全設(shè)施、安全保護(hù)裝置或安全檢測儀器儀表不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；4.3.4.5施工現(xiàn)場安全管理混亂，存在多出隱患或違章作業(yè)現(xiàn)象；4.3.4.6其他可能導(dǎo)致嚴(yán)重事故的危險因素。4.3.5安全管理部門如發(fā)現(xiàn)以下情形之一，可對其掛紅色警示牌，責(zé)令停產(chǎn)（工）整頓：4.3.5.1生產(chǎn)裝置、設(shè)備、器材、運輸工具等未按照國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計，或未通過相關(guān)部門檢驗過關(guān)的投入使用的；4.3.5.2新建、改建、擴(kuò)建的危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存裝置沒有按照危險化學(xué)品安全管理的有關(guān)規(guī)定審查批準(zhǔn)的；4.3.5.3未取得化學(xué)危險品安全生產(chǎn)許可證而強(qiáng)行開工的生產(chǎn)的；4.3.5.4經(jīng)排查，存在可導(dǎo)致重大安全事故隱患的；4.3.5.5其它可能導(dǎo)致重大安全事故的危險因素。查資料、記錄與現(xiàn)場檢查結(jié)合一項不符合扣5分405.安全技措管理1005.1計劃和資金管理5.1.1計劃、財務(wù)部門是安全技措項目（工程）計劃、5.1.2安全技措項目（工程）資金計劃總量按生產(chǎn)經(jīng)營單位資金不得少于其上年產(chǎn)品銷售收入（產(chǎn)值）的1.5％。5.1.3用于安全技措的各項費用支出構(gòu)成固定資產(chǎn)的作為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理，不構(gòu)成固定資產(chǎn)的，按實際計入成本。5.1.4安全技措資金的適用范圍：5.1.4.1預(yù)防事故為目的的一切措施或安全項目（工程）5.1.4.2以改善勞動條件和預(yù)防職業(yè)病危害為目的的一切勞動衛(wèi)生技術(shù)措施5.1.4.3安全生產(chǎn)宣傳教育和獎勵所需費用5.1.4.4改善安全生產(chǎn)條件的其他措施。5.1.4.5安全隱患治理和安全技術(shù)措施5.1.4.5對防止重大事故、消除重大隱患和對安全生產(chǎn)有特殊貢獻(xiàn)的先進(jìn)崗位和個人的獎勵資料檢查一項不符合2分205.2項目（工程）管理5.2.1按照誰主管誰負(fù)責(zé)的原則，建立層次清晰、權(quán)責(zé)分明的安全技術(shù)項目（工程）監(jiān)督、管理體系。5.2.1.1各單位主要負(fù)責(zé)人對本公司安全技術(shù)措施計劃項目（工程）負(fù)全面責(zé)任；5.2.1.2各單位總工程師對本公司安全技措項目（工程）計劃編制和項目（工程）審查負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；5.2.1.3安全管理部門會同計財處對各單位安全技措項目（工程）計劃進(jìn)行審核，負(fù)責(zé)煤化公司安全技措項目（工程）全過程的監(jiān)督、管理。5.2.1.4各單位安全、技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)本單位安全技措項目（工程）審查、立項和實施的監(jiān)督、管理工作。5.2.2各單位計劃部門根據(jù)基層提報的安全技措項目（工程），會同安全技術(shù)部門在每年11月初編制出下年度安全技措項目（工程）建議計劃提交煤化公司，由總工程師組織安全管理部門、計財處等部門審查后，報集團(tuán)公司。每年12月份計財處根據(jù)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的安全技措計劃，下達(dá)煤化公司下年度安全技措計劃。5.2.3安全技措項目（工程）的立項實行會審制。5.2.3.1一般安全技措項目（工程）由各單位提報，經(jīng)煤化公司總工程師組織安全、技術(shù)、計財?shù)炔块T審查，批準(zhǔn)后再行立項，列入安全技措建議計劃。5.2.3.2投入資金100萬元以上非費用性支出或危害重大的重大技措項目（工程）必須由煤化公司組織可行性論證，并將論證報告報集團(tuán)公司安全技術(shù)監(jiān)察局，經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，方可立項。5.2.4安全、技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)安全技措項目（工程）的監(jiān)督、管理和組織竣工驗收。各單位安全、技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)本單位安全技措項目的監(jiān)督、管理和竣工驗收準(zhǔn)備工作。煤化公司安全管理部門負(fù)責(zé)本公司安全技措項目（工程）的監(jiān)督、管理，對于一般安全技措項目組織竣工驗收，并將有關(guān)基礎(chǔ)資料報集團(tuán)公司安全技術(shù)監(jiān)督局備案；對重大安全技措項目組織竣工的初步驗收和報請集團(tuán)公司組織正式驗收等工作。5.2.5安全技措項目（工程）的實施實行項目負(fù)責(zé)制。安全技措項目（工程）的負(fù)責(zé)人是項目（工程）的第一責(zé)任人，對項目（工程）的立項、實施、管理效果負(fù)總責(zé)。安全技措項目（工程）應(yīng)嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得隨意變更。如因特殊原因確需變更的項目（工程），必須由項目單位出具書面變更說明，報原批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)后方可變更。各單位每年8月中旬前將調(diào)整計劃報煤化公司，煤化公司匯總后，上報集團(tuán)公司，集團(tuán)公司審批后，煤化公司以文件形式下達(dá)調(diào)整計劃。重大安全技措項目（工程）實行招標(biāo)管理，委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計、施工單位進(jìn)行設(shè)計和施工。5.2.6安全技措項目（工程）必須有專門的設(shè)計，主管部門按照審批權(quán)限對設(shè)計進(jìn)行審查。5.2.7安全技措工程必須嚴(yán)格按照設(shè)計施工，如因特殊原因確需變更設(shè)計的需報原批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)。5.2.8各單位領(lǐng)導(dǎo)必須定期檢查安全技措工程計劃的執(zhí)行情況，并由分管副總經(jīng)理、副廠長按以下規(guī)定召開安全技術(shù)技措施工工程完成情況平衡會議，及時研究解決工程進(jìn)展中出現(xiàn)的問題。5.2.8.1各廠每月召開一次。5.2.8.2煤化公司每季召開一次。5.2.9安全技術(shù)措施工程項目竣工后，屬哪級單位審批的項目由哪級單位組織工程驗收，并寫出竣工驗收報告，按管理權(quán)限逐級上報。5.2.10各單位安全技措計劃完成情況報表每季（半年）的下月5日前由計劃部門匯總后報煤化公司計財處、安全管理部門。同時，報送計劃完成情況統(tǒng)計分析。報表內(nèi)容齊全、數(shù)字準(zhǔn)確清晰整潔、上報及時。文字要求語言簡練、反映問題準(zhǔn)確、建議切實可行。資料檢查一項不符合要求扣2分405.3考核安全技措項目（工程）必須按計劃定期完成。5.3.1每年上半年項目開工率要達(dá)到65％以上，資金完成40％以上。5.3.3年末必須按計劃全部完成。5.4.4當(dāng)年不竣工的項目（工程）順延到下一年度計劃。資料檢查考核一項不達(dá)標(biāo)扣10分406.應(yīng)急救援1506.1應(yīng)急救援的組織機(jī)構(gòu)建設(shè)6.1.1應(yīng)急救援指揮中心（辦公室）6.1.2應(yīng)急救援專家委員會（組）6.1.3應(yīng)急救護(hù)站6.1.4應(yīng)急救援專（兼）職隊伍資料檢查現(xiàn)場檢查一項不符合3扣206.2應(yīng)急救援的組織與實施6.2.1事故報警內(nèi)容應(yīng)包括：事故單位、事故發(fā)生的時間、地點、危險化學(xué)品名稱和泄漏量、事故原因、事故性質(zhì)、危害程度和救援要求，以及報警人與聯(lián)系電話6.2.2應(yīng)急救援的基本程序6.2.2.1接報：問清事故發(fā)生的地點、原因、事故性質(zhì)（外溢、爆炸、燃燒）、危害程度和救援的要求，以及報警人與聯(lián)系電話等。6.2.2.2設(shè)點：各救援隊伍進(jìn)入事故現(xiàn)場，選擇有利地形（地點）設(shè)置現(xiàn)場救援指揮部或救援、急救醫(yī)療點。6.2.2.3報到：指揮各救援隊伍進(jìn)入救援現(xiàn)場后，向現(xiàn)場指揮部報到。6.2.2.4救援：進(jìn)入現(xiàn)場的救援隊伍要盡快按照各自的職責(zé)和任務(wù)開展工作。6.2.2.5撤點：應(yīng)急救援工作結(jié)束后，離開現(xiàn)場或救援后的臨時性轉(zhuǎn)移6.2.2.6總結(jié)：每一次執(zhí)行救援任務(wù)后都應(yīng)做好救援小結(jié)，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，積累資料。資料檢查現(xiàn)場檢查一項不符合要求扣5分306.3應(yīng)急救援的裝備6.3.1應(yīng)急救援專業(yè)對基本救援器材包括：通訊裝備、消防設(shè)備、交通工具、照明裝備、防護(hù)裝備、急救設(shè)備、偵察裝備、專用設(shè)備等。6.3.2救援裝備的保管和使用各救援部門都應(yīng)制定救援裝備的保管、使用制度和規(guī)定，指定專人負(fù)責(zé)。資料檢查現(xiàn)場檢查一項不符合扣5分206.4應(yīng)急救援預(yù)案編制要求6.4.1綜合性應(yīng)急救援預(yù)案編制內(nèi)容要求6.4.1.1編制綜合性應(yīng)急救援預(yù)案，預(yù)案要包括預(yù)防、預(yù)備、響應(yīng)和恢復(fù)等內(nèi)容。6.4.1.2應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容是否符合相關(guān)安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。6.4.1.3應(yīng)急預(yù)案要對本單位重大危險源、設(shè)備、設(shè)施、場所及其風(fēng)險相適應(yīng)。6.4.1.4應(yīng)急預(yù)案須經(jīng)最高管理層授權(quán)發(fā)布實施6.4.1.5所有相關(guān)人員應(yīng)都可獲得預(yù)案。6.4.1.6是否建立了應(yīng)急響應(yīng)（反應(yīng)）機(jī)構(gòu)。6.4.1.7下述職責(zé)是否定義清楚并分配給有關(guān)人員：6.4.1.7.1預(yù)案管理；6.4.1.7.2應(yīng)急指揮；6.4.1.7.3支持、協(xié)調(diào)；6.4.1.7.4預(yù)案和程序的維護(hù)；6.4.1.7.5定期危險評估；6.4.1.7.6培訓(xùn)、訓(xùn)練和演習(xí)；6.4.1.7.7重要設(shè)備及其維護(hù)清單；6.4.1.7.8專項事故應(yīng)急響應(yīng)職責(zé)；6.4.1.7.9與場外應(yīng)急預(yù)案的協(xié)調(diào)。6.4.1.8應(yīng)急救援的關(guān)鍵職位及其替補(bǔ)人員、職責(zé)和指揮系統(tǒng)是否清楚明確。6.4.1.9應(yīng)急預(yù)案是否提供并建立在風(fēng)險評價基礎(chǔ)上，是否確認(rèn)了潛在緊急情況及其重點對策。6.4.1.10是否包括定期應(yīng)急能力測試、訓(xùn)練、演習(xí)內(nèi)容，是否規(guī)定通過測試、評估來糾正和完善預(yù)案。6.4.1.11是否定義并建立了不同應(yīng)急響應(yīng)級別的應(yīng)急預(yù)案。6.4.1.12應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)是否與正常生產(chǎn)經(jīng)營組織機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)。6.4.1.13應(yīng)急預(yù)案中是否重點論述了人員安全、危險控制及減少損失的有限原則。6.4.1.14預(yù)案中是否有包括下述信息文件發(fā)布。6.4.1.14.1應(yīng)急預(yù)案6.4.1.14.2安全、環(huán)保方針6.4.1.14.3對社區(qū)、政府的貢獻(xiàn)6.4.1.14.4企業(yè)年報或財務(wù)情況介紹6.4.1.14.5事故／事件或危險6.4.1.14.6生產(chǎn)工藝/設(shè)施、安全措施描述6.4.1.14.7產(chǎn)品；6.4.1.14.8安全記錄6.4.1.15預(yù)案中是否包應(yīng)急前、應(yīng)急中和應(yīng)急后負(fù)責(zé)公共關(guān)系的部門和人員6.4.1.16媒體和信息發(fā)布負(fù)責(zé)人是否培訓(xùn)合格，是否有應(yīng)急信息發(fā)布和管理程序。6.4.2專項事故應(yīng)急救援預(yù)案如火災(zāi)、爆炸、泄漏等編制要求：6.4.2.1單位裝置、重點部位的基本情況。包括單位的地理位置、裝置、重點部位及主要設(shè)備的基本情況，主要危險化學(xué)品衛(wèi)生信息、防護(hù)與消防設(shè)施配置情況等。6.4.2.2事故初始狀態(tài)的事故類型以及評估事故危害大小和可能波及的范圍。6.4.2.3建立隔離區(qū)域、組織人員疏散。根據(jù)事故的類型與規(guī)模建立隔離區(qū)域并對人員疏散路線及集結(jié)點進(jìn)行說明。6.4.2.4事故上報與社會應(yīng)急救援力量求助。制定事故信息傳遞網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)類型與大小向上級主管部門進(jìn)行及時匯報，說明需要支援的應(yīng)急力量與物質(zhì)。6.4.2.5應(yīng)急救援隊伍與物質(zhì)的組織，建立應(yīng)急救援指揮部。6.4.2.6事故處理實施程序與方案，包括應(yīng)急人員進(jìn)入現(xiàn)場，個體防護(hù)要求、醫(yī)學(xué)救援、力量分配、危害控制、危害監(jiān)測、注意事項等內(nèi)容。6.4.2.7洗消。對泄漏物可能導(dǎo)致環(huán)境的影響進(jìn)行評價，并進(jìn)行洗消，消除危害。6.4.2.8事故原因調(diào)查與分析。對化學(xué)事故原因進(jìn)行調(diào)查與分析，寫出事故報告。資料檢查現(xiàn)場檢查一項不符合扣2分506.5應(yīng)急救援預(yù)案的審批6.5.1所屬單位綜合性應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)報集團(tuán)公司安全監(jiān)察局審批，同時報當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)察部門進(jìn)行備案。6.5.2所屬單位重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)報煤化公司安全管理部門審批，同時報當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)察管理部門進(jìn)行備案。資料檢查現(xiàn)場檢查一項不符合扣5分106.6應(yīng)急救援的培訓(xùn)、訓(xùn)練和演習(xí)6.6.1應(yīng)急培訓(xùn)應(yīng)做到：6.6.1.1針對性：針對可能的事故情景；6.6.1.2周期性：培訓(xùn)時間相對短，但有一定周期；6.6.1.3定期性：定期進(jìn)行技能訓(xùn)練；6.6.1.4真實性：盡量貼近應(yīng)急活動實際；6.6.1.5全員性：全員培訓(xùn)。6.6.2定期進(jìn)行訓(xùn)練和演習(xí)，并且測試所有預(yù)案及應(yīng)急能力6.6.3企業(yè)內(nèi)各類人員都應(yīng)參加相應(yīng)的應(yīng)急訓(xùn)練和演習(xí)資料檢查現(xiàn)場檢查一項不符合扣5分207.重大危險源管理1507.1重大危險源辨識登記管理7.1.1重大危險源的辨識按照國家標(biāo)準(zhǔn)（重大危險源辨識）)(GB18218)、安監(jiān)管協(xié)調(diào)字［2004］56號關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見進(jìn)行。7.1.2重大危險源應(yīng)當(dāng)辨識登記建檔，定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急救援預(yù)案，每年定期演練至少2次；應(yīng)急救援預(yù)案報當(dāng)?shù)鼗蛏霞壈脖O(jiān)部門備案7.1.2.1重大危險源管理檔案7.1.2.2安全評價報告7.1.2.3重大危險源設(shè)備監(jiān)測記錄7.1.2.4應(yīng)急救援演習(xí)記錄檔案7.1.2.5安全附件管理檔案7.1.2.6防雷、防靜電設(shè)施監(jiān)測檔案7.1.2.7隱患排查整改檔案7.1.2.8對重大危險源界區(qū)內(nèi)的從業(yè)人員安全培訓(xùn)記錄7.1.2.97.1.2.107.1.2.11安全檢查檔案資料檢查一項不符合要求扣2分407.2重大危險源安全評價內(nèi)容7.2.1重大危險源所在單位基本情況，生產(chǎn)過程、危險物質(zhì)的描述；7.2.2評價的主要依據(jù)；7.2.3定量或定性安全評價，最嚴(yán)重的事故情況，影響范圍，人員傷亡情況，財產(chǎn)損失情況；7.2.4安全組織管理措施；7.2.5安全工程技術(shù)措施；7.2.6應(yīng)急救援措施；7.2.7安全評價結(jié)論與建議；7.2.8其它安全措施。資料檢查與現(xiàn)場檢查每缺一項扣2分307.3重大危險源的防范監(jiān)控7.3.1技術(shù)控制，采用技術(shù)措施對固有危險源進(jìn)行控制,主要技術(shù)有消除、控制、防護(hù)、隔離、監(jiān)控、保留和轉(zhuǎn)移等。7.3.2人行為控制，即控制人為失誤，減少不正確的行為對危險源的觸發(fā)作用。7.3.3管理控制：7.3.3.1建立健全各項危險源管理的規(guī)章制度，包括崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、危險源重點控制實施細(xì)則、安全操作規(guī)程等。7.3.3.2明細(xì)責(zé)任，定期檢查。除作業(yè)人員每天正常檢查外，還要規(guī)定各級領(lǐng)導(dǎo)定期參加檢查。應(yīng)做到廠長半年一查，分廠廠長月查，車間主任周查，工段、班組長日查，要有檢查記錄。7.3.3.3加強(qiáng)危險源的日常管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)危險源日常管理規(guī)章制度。所有活動均要求認(rèn)真做好記錄，包括安全值班、交接班、按安全操作規(guī)程進(jìn)行操作、日常安全檢查、危險作業(yè)審批等活動。7.3.3.4抓好信息反饋，及時整改隱患。要求建立健全危險源信息反饋系統(tǒng)，制定信息反饋制度并嚴(yán)格貫徹落實。7.3.3.5搞好危險源控制管理的基礎(chǔ)建設(shè)工作。除建立健全各項規(guī)章制度外，還應(yīng)建立健全危險源的安全檔案和設(shè)置安全標(biāo)志牌管理工作。7.3.3.6建立危險源控制管理的考核評價和獎懲機(jī)制，制定考核標(biāo)準(zhǔn)，定期嚴(yán)格考核評價，給予獎懲。資料檢查與現(xiàn)場檢查一項不符合扣5分708.安全信息傳遞1008.1安全生產(chǎn)文件（含電傳文件）運行程序8.1.1屬于上級安全生產(chǎn)或安全技術(shù)文件、傳真，由綜合處立即送煤化公司主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)批示。批示后的文件、傳真，綜合處留存。凡需轉(zhuǎn)發(fā)的文件、傳真，安全管理部門應(yīng)予復(fù)印留存。8.1.2煤化公司形成的重大安全生產(chǎn)文件由綜合處上報或下發(fā)，其他安全技術(shù)文件、安全管理意見、通知等由安全管理部門上報或下發(fā)。各單位對安全生產(chǎn)或安全技術(shù)文件、傳真等由辦公室負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)收處理，安全管理部門負(fù)責(zé)留存。查文件管理檔案不按程序和文件檔案一項不符合要求5扣分408.2安全技術(shù)事項報告程序8.2.1煤化公司安全技術(shù)事項報告有：工傷事故報告、安全技措計劃完成情況報告、安全隱患排查報告、危險源監(jiān)控報告、特種設(shè)備使用管理報告、安全生產(chǎn)“雙基”考核報告、安全培訓(xùn)情況報告、安全生產(chǎn)周活動簡報、工作總結(jié)等。8.2.2工傷事故報告、安全隱患排查報告、安全生產(chǎn)“雙基”考核報告三項要求經(jīng)簽批后以電子文檔和正式文件方式上報，安全技措計劃完成情況報告、危險源監(jiān)控報告、特種設(shè)備使用管理報告、安全培訓(xùn)計劃完成情況報告、安全生產(chǎn)周活動簡報、工作總結(jié)等以電子文檔方式傳報。8.2.3工傷事故報告8.2.3.1各單位當(dāng)月月底由安全管理部門統(tǒng)計匯總工傷事故各類報表，經(jīng)安監(jiān)處長、單位負(fù)責(zé)人審簽后，報煤化公司安全管理部門。8.2.3.2發(fā)生重傷及其以上的人身事故、重大非人身事故，應(yīng)立即報告并在調(diào)查處理結(jié)束后形成報告或正式文件，按規(guī)定時間報煤化公司安全管理部門。8.2.3.3重傷以上的事故自發(fā)生事故之日起2日內(nèi)上報事故快報及3份復(fù)印件。8.2.3.4事故調(diào)查處理報告在事故處理結(jié)案7日內(nèi)報煤化公司和集團(tuán)公司安全技術(shù)監(jiān)察局備案。8.2.4安全技措計劃完成情況報告8.2.4.1每季首月15日前報煤化公司安全管理部門8.2.4.2報告內(nèi)容包括：工程進(jìn)度、資金完成情況。8.2.4.3煤化公司安全管理部門、計劃財務(wù)處隨時進(jìn)行抽查了解。8.2.5安全隱患排查報告8.2.5.1各單位于本月20日前，由總工程師負(fù)責(zé)排查，依照《安全隱患排查制度》，按A、B、C級分類，經(jīng)總工程師、安監(jiān)處長、單位負(fù)責(zé)人審簽后，以正式文件報送煤化公司安全管理部門。8.2.5.2報告內(nèi)容包括：上月安全隱患整治情況及本月安全隱患排查情況。8.2.5.3A、B級隱患經(jīng)煤化公司排查審定后由安全管理部門匯總并以正式文件報集團(tuán)公司安全技術(shù)監(jiān)察局。8.2.6危險源監(jiān)控報告季報，凡通過安全評價確認(rèn)的重大危險源，各單位于次季首月5日前，將監(jiān)控治理情況報煤化公司安全管理部門，由安全管理部門匯總上報。8.2.7特種設(shè)備使用管理報告8.2.7.1季報，于次季首月5日前報煤化公司安全管理部門，由安全管理部門匯總上報。8.2.7.2報告內(nèi)容包括：季度內(nèi)特種設(shè)備使用（含新增、報廢、大修、停運）情況。8.2.8安全生產(chǎn)“雙基”考核報告8.2.8.1各單位按照本單位制定的考核辦法，逐項對照檢查考核，每月形成自檢報告，要有數(shù)據(jù)、資料和考核意見備查，于次月5日前報煤