集團(tuán)質(zhì)量管理檢查要素表

檢查要素3.1質(zhì)量管理評(píng)價(jià)3.1.1公司質(zhì)量管理評(píng)價(jià)。3.1.2公司質(zhì)量管理評(píng)價(jià)從各子公司的“質(zhì)量管理體系建設(shè)”、“日常質(zhì)量管理工作”、“質(zhì)量教育培訓(xùn)及質(zhì)量投訴處理”三個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)成績(jī)計(jì)入公司管理評(píng)價(jià)總分。3.2公司質(zhì)量管理評(píng)價(jià)3.2.1質(zhì)量管理體系：通過(guò)質(zhì)量管理體系的建立提供各過(guò)程的可操作的管理文件，通過(guò)文件的實(shí)施，規(guī)范各公司的各項(xiàng)管理與服務(wù)工作，提高各子公司整體質(zhì)量管理水平。通過(guò)體系的正常運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)，使公司的質(zhì)量管理過(guò)程更加規(guī)范,項(xiàng)目的工程質(zhì)量更能符合設(shè)計(jì)要求與合同要求；使各子公司質(zhì)量得到穩(wěn)定并逐步提高，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高工作效率，減少工作失誤和責(zé)任事故，規(guī)避質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，降低成本。具體評(píng)價(jià)內(nèi)容如下：1質(zhì)量管理體系建立及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：（1）未建立質(zhì)量管理組織體系或體系不健全的，則該評(píng)分項(xiàng)不得分；（2）質(zhì)量管理體系不符合要求的，未完善質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的、未明確組織體系各層次第一責(zé)任人，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)；（3）未按照規(guī)定每年開(kāi)展一次企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況自查或自查情況弄虛作假的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)；2質(zhì)量管理制度制定情況（1）未按規(guī)定建立公司質(zhì)量管理制度的，則該評(píng)分項(xiàng)不得分；（2）未根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、公司變化而適時(shí)更新、修訂完善的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)；（3）雖建立公司質(zhì)量管理制度，但內(nèi)容不明確，制度內(nèi)容空泛、不具體、不符合實(shí)際情況、缺乏可操作性，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)；（4）各部門(mén)、崗位的質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限不明確的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)。3公司質(zhì)量檢查制度（1）未制定質(zhì)量檢查制度的，則該評(píng)分項(xiàng)不得分；（2）制定的質(zhì)量檢查制度不符合國(guó)家及地方現(xiàn)行規(guī)定的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)；（3）質(zhì)量檢查制度不具體、可操作性不強(qiáng)的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)；（（5）質(zhì)量管理記錄、不清或弄虛作假的，存放整理不清晰的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)；（6）發(fā)生質(zhì)量事故的，受到上級(jí)部門(mén)或行政主管部門(mén)通報(bào)批評(píng)的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)；4質(zhì)量管理獎(jiǎng)罰考核落實(shí)情況（1）未建立質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲考核制度的，則該評(píng)分項(xiàng)不得分；（2）質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲考核制度不健全的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)；（3）未按質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲考核制度落實(shí)獎(jiǎng)罰的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)；（4）質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲考核制度獎(jiǎng)罰落實(shí)不到位的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)；5公司質(zhì)量會(huì)議制度的落實(shí)清理（1）未建立質(zhì)量管理會(huì)議制度的，則該評(píng)分項(xiàng)不得分；（2）未能解決具體質(zhì)量管理問(wèn)題或效果不好的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)；3.2.2質(zhì)量日常管理質(zhì)量日常管理工作是質(zhì)量管理體系建立及建立后各項(xiàng)規(guī)章制度實(shí)施，是質(zhì)量管理實(shí)施的過(guò)程。通過(guò)對(duì)公司質(zhì)量檢查制度、公司質(zhì)量會(huì)議制度落實(shí)情況、公司質(zhì)量管理目標(biāo)落實(shí)情況、質(zhì)量管理獎(jiǎng)罰考核落實(shí)情況、四個(gè)方面的評(píng)價(jià)檢查，評(píng)價(jià)和監(jiān)督質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。具體評(píng)價(jià)內(nèi)容如下：1公司管理目標(biāo)落實(shí)情況：（1）未制定遠(yuǎn)期或階段性質(zhì)量管理目標(biāo)的，則該評(píng)分項(xiàng)不得分；（2）未進(jìn)行質(zhì)量管理目標(biāo)檢查考核實(shí)施的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)；（3）質(zhì)量管理目標(biāo)未分解到各部門(mén)或目標(biāo)分解內(nèi)容不全面的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)；2標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法律法規(guī)、政策、文件學(xué)習(xí)落實(shí)情況（1）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范配置不齊全的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)；（2）對(duì)新頒布的法律法規(guī)、政策、上級(jí)文件未學(xué)習(xí)、不執(zhí)行的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)。3配合集團(tuán)公司工作情況（1）對(duì)集團(tuán)公司安排的工作不及時(shí)落實(shí)的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)；（2）對(duì)集團(tuán)公司安排的工作配合不到位的、對(duì)檢查的問(wèn)題整改不及時(shí)或不到位的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)。3.2.3質(zhì)量教育培訓(xùn)及質(zhì)量投訴處理質(zhì)量教育培訓(xùn)：提高員工的質(zhì)量意識(shí)、增加其質(zhì)量知識(shí)，提升質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)的內(nèi)容及方法，改善工作質(zhì)量，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。員工參加培訓(xùn)，掌握正確的工作方法，糾正錯(cuò)誤和不良的工作習(xí)慣，其直接結(jié)果必然是促進(jìn)工作質(zhì)量的提高。提高員工整體素質(zhì)。通過(guò)培訓(xùn)，員工素質(zhì)整體水平會(huì)不斷提高，從而提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低損耗。通過(guò)培訓(xùn)，使員工認(rèn)同企業(yè)文化，認(rèn)真工作，同時(shí)也提高技術(shù)水平，降低損耗。具體考核內(nèi)容入下：1質(zhì)量教育培訓(xùn)制度（1）未制定質(zhì)量教育培訓(xùn)制度的，則該評(píng)分項(xiàng)不得分；（2）質(zhì)量教育培訓(xùn)制度內(nèi)容不具體，不明確的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)；（3）質(zhì)量教育培訓(xùn)制度不具備可操作性的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)。2公司質(zhì)量教育培訓(xùn)計(jì)劃（1）未制定質(zhì)量教育培訓(xùn)計(jì)劃的，則該評(píng)分項(xiàng)不得分；（2）計(jì)劃中未規(guī)定教育培訓(xùn)頻次的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)；（3）計(jì)劃中未規(guī)定教育培訓(xùn)內(nèi)容的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)；（4）計(jì)劃中未規(guī)定教育培訓(xùn)負(fù)責(zé)人的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)；（5）計(jì)劃中未規(guī)定教育培訓(xùn)參加范圍的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)。3公司管理人員教育檔案（1）未建立機(jī)關(guān)管理人員質(zhì)量教育檔案的，則該評(píng)分項(xiàng)不得分；（2）管理人員教育檔案記錄不全的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)；4建立投訴處理制度（1）未制定投訴處理制度的，則該評(píng)分項(xiàng)不得分；（2）未制定投訴處理工作流程的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)；（3）投訴處理制度不具備可操作性的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)；5投訴處理管理（1）未明確投訴處理主管部門(mén)的，則該評(píng)分項(xiàng)不得分；（2）對(duì)投訴問(wèn)題不進(jìn)行處理的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)；（3）投訴處理不力，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未處理結(jié)束的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)；6投訴處理記錄（1）無(wú)投訴處理記錄的(無(wú)投訴的零檔案)，則該評(píng)分項(xiàng)不得分；（2）投訴處理記錄不全的，應(yīng)根據(jù)具體情況評(píng)定折減分?jǐn)?shù)。質(zhì)量管理考核評(píng)分表表A質(zhì)量管理考核評(píng)價(jià)匯總表評(píng)價(jià)類(lèi)型：□年終評(píng)價(jià)□其他公司名稱(chēng)資質(zhì)類(lèi)別及等級(jí)公司負(fù)責(zé)人質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人公司質(zhì)量管理評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系評(píng)分（100分）質(zhì)量日常管理評(píng)分（50分）質(zhì)量教育培訓(xùn)及質(zhì)量投訴處理檢查評(píng)分（50分）小計(jì)得分公司質(zhì)量綜合考評(píng)成績(jī)：評(píng)價(jià)意見(jiàn)：公司負(fù)責(zé)人（簽名）公司簽章年月日評(píng)價(jià)人員（簽名）評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人（簽名）公司質(zhì)量管理評(píng)價(jià)表表B-1公司質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)表序號(hào)檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄應(yīng)得分扣減分實(shí)得分1質(zhì)量管理體系建立及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況1、未建立質(zhì)量管理組織體系或體系不健全的，扣20分。2、質(zhì)量管理體系不符合要求的；未建立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的；未明確組織體系各層次第一責(zé)任人；未按照規(guī)定每年開(kāi)展一次企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況自查或自查情況弄虛作假的扣3-10分。202質(zhì)量管理制度制定情況1、未按規(guī)定建立公司質(zhì)量管理制度的，扣20分。2、未根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、公司變化而適時(shí)更新、修訂完善的，扣4分。3、雖建立公司質(zhì)量管理制度，但內(nèi)容不明確，制度內(nèi)容空泛、不具體、不符合實(shí)際情況、缺乏可操作性，扣2-10分4、部門(mén)、崗位的質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限不明確的扣2-10分。203公司質(zhì)量檢查制度1、未制定質(zhì)量檢查制度的，扣20分，2、制定的質(zhì)量檢查制度不符合國(guó)家及地方現(xiàn)行規(guī)定的，扣1-5分3、質(zhì)量檢查制度不具體、不具有可操作性的，扣1-5分4、質(zhì)量管理記錄、不清或弄虛作假的，存放整理不清晰，扣完1-10分5、發(fā)生質(zhì)量事故的，受到上級(jí)部門(mén)或行政主管部門(mén)通報(bào)批評(píng)的扣1-5分。204質(zhì)量管理獎(jiǎng)罰考核落實(shí)情況未建立質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲考核制度的，扣20分質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲考核制度不健全的，扣1-5分未按質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲考核制度落實(shí)獎(jiǎng)罰的，扣1-5分4、質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲考核制度獎(jiǎng)罰落實(shí)不到位的，扣1-5分205公司質(zhì)量會(huì)議制度落實(shí)情況1、未建立質(zhì)量管理會(huì)議制度的，扣20分2、未能解決具體質(zhì)量管理問(wèn)題或效果不好的，扣2-5分20小計(jì)=SUM(ABOVE)100

表B-2公司質(zhì)量日常管理評(píng)價(jià)表序號(hào)檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄應(yīng)得分扣減分實(shí)得分1公司質(zhì)量管理目標(biāo)落實(shí)情況1、未制定遠(yuǎn)期或階段性質(zhì)量管理目標(biāo)的，扣20分2、未進(jìn)行質(zhì)量管理目標(biāo)檢查考核實(shí)施的，扣10分3、質(zhì)量管理目標(biāo)未分解到各部門(mén)或目標(biāo)分解內(nèi)容不全面，扣5-10分4、各部門(mén)未制定部門(mén)質(zhì)量管理控制目標(biāo)或質(zhì)量管理控制目標(biāo)不明確的，扣3-8分202標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法律法規(guī)、政策、文件學(xué)習(xí)落實(shí)情況1、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范配置不齊全的，扣2-5分2、對(duì)新頒布的法律法規(guī)、政策、上級(jí)文件未學(xué)習(xí)、不執(zhí)行的扣3-8分103配合集團(tuán)公司工作情況1、對(duì)集團(tuán)公司安排的工作，不及時(shí)落實(shí)的扣5-20分2、對(duì)集團(tuán)公司安排的工作配合不到位的、對(duì)檢查的問(wèn)題整改不及時(shí)或不到位的扣5-10分20小計(jì)50表B-3公司質(zhì)量教育培訓(xùn)及質(zhì)量投訴處理評(píng)價(jià)表序號(hào)檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄應(yīng)得分扣減分實(shí)得分1質(zhì)量教育培訓(xùn)制度1、未制定質(zhì)量教育培訓(xùn)制度的，扣15分2、質(zhì)量教育培訓(xùn)制度內(nèi)容不具體，不明確的，扣1-5分3、質(zhì)量教育培訓(xùn)制度不具備可操作性，扣1-5分152公司質(zhì)量教育培訓(xùn)計(jì)劃1、未制定質(zhì)量教育培訓(xùn)計(jì)劃的，扣15分2、計(jì)劃中未規(guī)定教育培訓(xùn)頻次的，扣1-3分3、計(jì)劃中未規(guī)定教育培訓(xùn)內(nèi)容的，扣1-3分4、計(jì)劃中未規(guī)定教育培訓(xùn)負(fù)責(zé)人的，扣1-2分5、計(jì)劃中未規(guī)定教育培訓(xùn)參加范圍的，扣1-2分153公司管理人員教育檔案1、未建立機(jī)關(guān)管理人員質(zhì)量教育檔案的，扣5分2、管理人員教