公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊

化工有限公司

ABC/SC-2022

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全

管理手冊

（A版）

編制審核撲匕準(zhǔn)

|受控|

受控狀態(tài):

2022年01月01日發(fā)布2021年09月01日實施

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊版本A

質(zhì)若帛量亦即隹瓊口職口業(yè)Ji,健々*原西：女哈t士'wJ川nn］.

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內(nèi)容0.1發(fā)布令頁碼1/1

化工有限公司發(fā)布

發(fā)布令

為了滿足顧客的要求和期望，切實保證本公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，本公司按照

IS09001:2015《質(zhì)量管理體系要求》，IS014001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、

編制了“管理手冊”和“程序文件”、“作業(yè)文件”等一系列體系管理文件。

管理手冊是規(guī)定組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全辦理體系的文件。它說明了本公司質(zhì)

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全辦理體系的規(guī)模，程序文件的提要，說明了產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)過程的

順序和相互關(guān)系，以及對它們的辦理和控制方法。

本公司的“辦理方針、辦理目標(biāo)”，它是咱們企業(yè)的宗旨和方向，是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)向顧客所

作的承諾，是咱們?nèi)w職工努力追求的目標(biāo)和過程活動的準(zhǔn)則。

主要負責(zé)人負責(zé)對本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全辦理體系的建立、堅持和改進，組

織對員工進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全辦理認識教育，促進其樹立以顧客為中心的指導(dǎo)思

想。

特批準(zhǔn)發(fā)布

總經(jīng)理：

2022年01月01日

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內(nèi)容0.1任命書頁碼1/1

任命書

為貫徹執(zhí)行IS09001：2015《質(zhì)量管理體系——要求》、IS014001：2015

《環(huán)境管理體系一一要求及使用指南》和OHSAS18001：2017《職業(yè)健康安全管

理體系一一要求》，加強對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系實施的領(lǐng)導(dǎo)，提高

公司產(chǎn)品質(zhì)量和員工質(zhì)量、環(huán)境、安全意識，特任命為公司的管理者代表,

管理者代表的職責(zé)是：

1、負責(zé)組織做好質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的策劃工作，確保質(zhì)量/

環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的過程得到建立、實施和保持；

2、向總經(jīng)理匯報質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行情況以供評審，并

為體系改進提供依據(jù)；

3、確保公司員工提高滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關(guān)方要求的意識；

4、負責(zé)公司內(nèi)外與管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)系和聯(lián)絡(luò)工作；

5、負責(zé)公司體系的日常管理和日常運行檢查工作，組織實施質(zhì)量改進、環(huán)

境業(yè)績和職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改善；

6、負責(zé)組織管理體系的內(nèi)部審核；

7、對重大的不符合、事故、事件組織調(diào)查和分析，要求有關(guān)部門采取有效

的糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督執(zhí)行的成效；

8、負責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)及方案的日常檢查和監(jiān)督；

9、協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審，匯總、編制相關(guān)文件資料報呈總經(jīng)理。

總經(jīng)理：

2022年01月01日

2、安全事務(wù)代表任命令

為貫徹執(zhí)行IS09001：2015《質(zhì)量管理體系——要求》、IS014001：

2015《環(huán)境管理體系一一要求及使用指南》和0HSAS18001：2017《職業(yè)健康

安全管理體系一一要求》，推動公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的

正常有效運行和持續(xù)改進,及時協(xié)調(diào)處理影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管

理過程中有關(guān)問題,確保公司體系有效實施和保持，經(jīng)過公司全體員工推選

為安全事務(wù)代表。

安全事務(wù)代表履行以下職責(zé)：

1.依照國家規(guī)定對新建、擴建企業(yè)和技術(shù)改造產(chǎn)品中的勞動條件和

安全衛(wèi)生設(shè)施與主體產(chǎn)品同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用進行監(jiān)督。

2.發(fā)現(xiàn)企業(yè)違章指揮、或者過程中發(fā)現(xiàn)明顯重大事故隱患和職業(yè)危

害，有權(quán)提出解決的建議；發(fā)現(xiàn)危及職工生命安全情況時，有權(quán)向企業(yè)

建議組織職工撤離危險現(xiàn)場。

3.參與風(fēng)險管理方針和程序的制定、評審；

4.參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；

5.參與職業(yè)健康安全的事務(wù)。

總經(jīng)理：

2022年01月01日

版本A

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊

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0.3質(zhì)量環(huán)境安全方針和質(zhì)量環(huán)境安全目

內(nèi)容頁碼1/2

標(biāo)和聲明

我公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境安全始終得到顧客的滿意，經(jīng)管理者代表組

織員工按總經(jīng)理對方針、目標(biāo)的要求，進行了討論，形成了公司的質(zhì)量環(huán)境

安全方針和目標(biāo)，并經(jīng)過了總經(jīng)理批準(zhǔn)?，F(xiàn)聲明如下：

質(zhì)量環(huán)境安全方針：

質(zhì)量方針：

環(huán)境方針：

職業(yè)健康安全方針：

質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)：

環(huán)境目標(biāo):

職業(yè)健康安全目標(biāo):

總經(jīng)理：

2022年01月01日

版本A

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊

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內(nèi)容0.4目次頁碼1/3

0引言

0.1發(fā)布令任命書

0.2質(zhì)量環(huán)境安全方針和質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)的聲明

0.3任命書

0.4目次

1范圍

2引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語

2.1引用標(biāo)準(zhǔn)

2.2通用術(shù)語和定義

2.3專用術(shù)語

3介紹頁

3.1公司概況

3.2手冊管理

4組織環(huán)境

4.1理解組織及其環(huán)境

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

4.3確定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍

4.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過程

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1總則

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點

5.2方針

5.2.1制定質(zhì)量環(huán)境安全方針

5.2.2溝通質(zhì)量環(huán)境安全方針

5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限

6策劃

6.1應(yīng)對風(fēng)險的機遇和措施

6.2質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃

6.3變更的策劃

6.4環(huán)境因數(shù)辨識、評價

6.5合規(guī)義務(wù)及措施策劃

6.6環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃

7支持

7.1資源

7.1.1總則

7.1.2人員

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

7.1.4過程運行環(huán)境

7.1.5監(jiān)視和測量資源

7.1.6組織的知識

7.2能力

7.3意識

7.4溝通

7.5形成文件的信息

8運行

8.1運行策劃和控制

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求

8.2.1顧客溝通

8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定

8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審

8.2.4與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的更改

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)

8.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃

8.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入

8.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出

8.3.4設(shè)計和開發(fā)評審

8.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證

8.3.6設(shè)計和開發(fā)確認

8.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制

8.4外部提供產(chǎn)品服務(wù)和過程控制

8.4.1總則

8.4.2控制類型和度程度

8.4.3外部供方的信息

8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

8.5.2標(biāo)識和可追溯性

8.5.3顧客和外部供方的財產(chǎn)

8.5.4防護

8.5.5交付后的活動

8.5.6更改控制

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行

8.7不合格輸出的控制

8.9運行控制

8.10應(yīng)急控制

9績效評價

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價

9.1.1總則

9.1.2顧客滿意

9.1.3分析評價

9.2內(nèi)部審核

9.3管理評審

9.3.1總則

9.3.2管理評審輸入

9.3.2管理評審輸出

10改進

10.1總則

10.2不合格與糾正措施

10.3持續(xù)改進

11附錄：

附錄1:組織機構(gòu)圖

附錄2：質(zhì)量環(huán)境安全職能分配表

附錄3：工藝流程圖

附錄4：手冊更改記錄

版本A

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊

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內(nèi)容1范圍頁碼1/1

1.1覆蓋的產(chǎn)品

本手冊覆蓋的產(chǎn)品:

1.2覆蓋的區(qū)域

本手冊覆蓋的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系活動的區(qū)域和場所包括辦

公室、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、購銷部等涉及產(chǎn)品的制造現(xiàn)場和部門。

1.3覆蓋的體系要求

本手冊覆蓋IS09001:2015《質(zhì)量管理體系要求》、IS014001:2015《環(huán)

境管理體系要求及使用指南》、0HS18001:2017《職業(yè)健康安全管理體系要

求》。

版本A

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊

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內(nèi)容2引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語頁碼1/1

2.1引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19001-2016idtIS09001：2015《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T24001-2016idtIS014001:2015《環(huán)境管理體系要求》、

0HSAS18001:2017《職業(yè)健康安全管理體系要求》。

2.2通用術(shù)語和定義

本手冊采用質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的術(shù)語和定義。

版本A

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內(nèi)容3介紹頁頁碼1/1

3.1公司簡介

版本A

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內(nèi)容3介紹頁頁碼1/1

3.2質(zhì)量環(huán)境作業(yè)健康安全手冊的辦理

3.2.1本質(zhì)量環(huán)境作業(yè)健康安全手冊的編制、出書、發(fā)放、修正及換版等作

業(yè)由公司辦公室統(tǒng)一歸口辦理。

3.2.2本質(zhì)量環(huán)境作業(yè)健康安全手冊由辦理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實

施。

本手冊版本為A,依次為B、C、D...o

本手冊修正狀態(tài)為0,依次為1、2、3……o

3.2.3本手冊為受控版本，蓋有“受控”章，作為受控標(biāo)識。

3.2.4本手冊發(fā)放辦理：

a）公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負責(zé)人等有關(guān)人員持有赤色“受控”章的手冊，并進行

編號、掛號，實施更改操控。

b）向第三方認證機構(gòu)呈報蓋赤色“受控”章的受控文本，亦實施更改操控。

c）需要時向上級機關(guān)、顧客和其它部門提供蓋藍色“受控”章的受控文本,

需經(jīng)辦理者代表批準(zhǔn)，并進行編號、掛號，不實施更改操控。

d）手冊持有人員有妥善保管手冊的責(zé)任，不得復(fù)印、外借、外送；發(fā)生損壞

和丟失時應(yīng)向辦公室報告，員工調(diào)離本公司時應(yīng)交回手冊。

3.2.5手冊的更改辦理

a）在履行過程中，員工有權(quán)對質(zhì)量環(huán)境作業(yè)健康安全手冊提出更改主張并

反饋到辦公室，由辦公室統(tǒng)一研究處理；對質(zhì)量環(huán)境作業(yè)健康安全手冊實質(zhì)性內(nèi)

容的修正，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，在正式更改前應(yīng)按原條款履行，任何人不得自行其事;

b）局部更改時，由辦公室將更改頁和更改通知單發(fā)給每一位受控手冊持有

人；手冊持有人得到通知及更改頁后將更改頁納入自己的手冊中，辦公室留存一

份，加蓋“作廢”“保留”符號后存檔，其余全部銷毀；

c）換版更改時必須在發(fā)放新版手冊的同時及時收回原受控版手冊，除保留

存檔并加蓋“作廢”和“保留”標(biāo)識的手冊外，其余全部銷毀。

3.2.6質(zhì)量環(huán)境作業(yè)健康安全手冊評定每年進行一次，手冊換版要按實際情

況和需求決定。

3.2.7本手冊的解釋權(quán)屬公司辦公室。

版本A

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊

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內(nèi)容4.組織環(huán)境頁碼1/2

4組織環(huán)境

4.1理解公司及其環(huán)境

本公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，經(jīng)過各部門收集信息、識別、分析和評價，

公司管理會議討論研究，明確了與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)的各種外部和內(nèi)部要素。包含國

際、國內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技能、競爭對手、商場變動和價格、文明、社會和

經(jīng)濟要素，企業(yè)的價值觀、文明、知識和以往績效等相關(guān)要素，包含需要考慮的有利和不利

要素或條件。

公司經(jīng)過施行、策劃“6.1應(yīng)對危險的機遇和措施”，明確了環(huán)境分析的職責(zé)，相應(yīng)的

準(zhǔn)則，經(jīng)過適宜的辦法對這些內(nèi)部和外部要素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，確保充分識別危

險，消除危險，降低或減緩危險，充分利用可能的發(fā)展機遇，保證實現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量環(huán)境

職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果。

4.2了解相關(guān)方的需求和期望

公司相關(guān)方關(guān)注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量環(huán)境安全是否契合顧客要求，是否適銷

對路，以及設(shè)計經(jīng)營的合規(guī)情況。公司明確了影響企業(yè)績效或遭到企業(yè)經(jīng)營影響的相關(guān)方，

經(jīng)過調(diào)查、訪談了解上述相關(guān)方的要求。同時每年經(jīng)過訪談、網(wǎng)站向社會告知企業(yè)聯(lián)系方式

和經(jīng)經(jīng)過評估與評審，本公司所屬相關(guān)方及其要求和期望如下表：

表1外部相關(guān)方及要求與期望

相關(guān)方要求與期望

環(huán)保局（政府職能單位）符合環(huán)境法律法規(guī)

安監(jiān)局（政府職能單位）化學(xué)品倉庫存放，泄漏防止，

水務(wù)局（政府職能單位）節(jié)約用水，合規(guī)排水

供電所（政府職能單位）節(jié)約用電

（鄰近單位）噪音，廢氣污染

（業(yè)務(wù)往來單位）配合處理環(huán)保相關(guān)事宜，保持廠區(qū)清潔

（業(yè)務(wù)往來單位）取得IS014001體系認證，符合法律法規(guī)

（第三方認證服務(wù)機構(gòu)）滿足體系要求，持續(xù)改進環(huán)境管理體系

（第三方監(jiān)測機構(gòu)）配合監(jiān)測

（廢物轉(zhuǎn)移處理）配合轉(zhuǎn)移，處理

固體廢物處理配合處理

本公司零部件供應(yīng)商，物流公司（業(yè)務(wù)往來單位）滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求

飲用水配送，回收滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求

外來施工單位/個人（業(yè)務(wù)往來單位）噪音，廢氣滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求

設(shè)備供應(yīng)商（業(yè)務(wù)往來單位）設(shè)備盡量節(jié)能，滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求

表2內(nèi)部相關(guān)方及要求與期望

相關(guān)方要求與期望

最高管理者（總經(jīng)理/工廠長）合法，客戶滿意，成本低

員工廠區(qū)清潔衛(wèi)生，無粉塵，無污染，無噪音，溫濕度

適宜

公司及時掌握設(shè)計經(jīng)營情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方要求，對他們的要求進行

評審。

4.3確定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍

公司在策劃質(zhì)量環(huán)境工作健康安全管理體系時，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，

根據(jù)相關(guān)方的要求，與公司產(chǎn)品和服務(wù)，在質(zhì)量環(huán)境工作健康安全手冊中清晰了質(zhì)量環(huán)境工

作健康安全管理體系的邊界和適用性，見1.3、1.4。

4.4質(zhì)量環(huán)境工作健康安全管理體系及其進程

4.1.1本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實施、保持和繼續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境工作健康安全管

理體系，包括所需進程及其相互作用。

通過實施以下活動，確認質(zhì)量環(huán)境工作健康安全管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運

轉(zhuǎn)、績效點評和改進等進程及其在整個組織內(nèi)的應(yīng)用：

a）確認這些進程所需的輸入和期望的輸出；

b）確認這些進程的順序和相互作用；

c）確認和應(yīng)用所需的原則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些進

程的運轉(zhuǎn)和有效控制；

d）確認并確保獲得這些進程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運轉(zhuǎn)環(huán)境、知識和監(jiān)測等資源；

e）規(guī)定與這些進程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進行溝通；

f）應(yīng)對按照6.1的要求所確認的危險和機遇；

g）點評這些進程績效和有效性，識別更新的需求，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些

進程的預(yù)期結(jié)果；

h）改進過程和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。

版本A

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊

修改碼0

內(nèi)容4.組織環(huán)境頁碼2/2

4.4.2根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實際需要，公司：

a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過程控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、管理規(guī)范、工藝文件、

操作規(guī)范等體系文件，支持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系各過程運行;

b）保留確認過程按策劃進行的證據(jù)文件。

版本B

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊

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內(nèi)容5.領(lǐng)導(dǎo)作用頁碼1/2

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1總則

5.1.1.1總經(jīng)理認識到公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的重要性，通過實施以下活動體

現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,：

a）在責(zé)任方面，對質(zhì)量環(huán)境工作健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；

b）擬定質(zhì)量環(huán)境工作健康安全管理體系的質(zhì)量環(huán)境安全政策和質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo),并與

組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；

c）將公司質(zhì)量環(huán)境工作健康安全管理體系要求融入公司的事務(wù)過程；

d）促進管理者在體系策劃、運行中使用過程方法和根據(jù)危險的思維；

e）識別公司質(zhì)量環(huán)境工作健康安全管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資

源；

f）在公司內(nèi)進行溝通，確保全員了解有效的質(zhì)量環(huán)境工作健康安全管理和符合質(zhì)量環(huán)

境工作健康安全管理體系要求的重要性，積極主動參與和配合，經(jīng)過考核、培訓(xùn)、分享知識、

獎勵制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其本質(zhì)，提高質(zhì)量環(huán)境工作健康安全管理體系的

有效性和管理績效；

g）實施各項事務(wù)過程，實現(xiàn)公司目標(biāo)和質(zhì)量環(huán)境工作健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；

h）推進改進；

D明確公司內(nèi)部責(zé)任分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的責(zé)任。

5.1.2以顧客為重視焦點

在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開展以下活動，證實以顧客為重視焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：

a）確定、了解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求：

b）確定和應(yīng)對可以影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強顧客滿意能力的危險和時機；

c）一直致力于增強顧客滿意。

5.2政策

5.2.1擬定質(zhì)量環(huán)境安全政策

總經(jīng)理擬定、實施和保持質(zhì)量環(huán)境安全政策見質(zhì)量環(huán)境工作健康安全手冊，質(zhì)量環(huán)境安

全政策:

a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向；

b）為擬定質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)提供結(jié)構(gòu)；

c）包括了滿足適用要求的承諾；

d）包括了持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境工作健康安全管理體系的承諾。

5.2.2溝通質(zhì)量環(huán)境安全政策

公司在質(zhì)量環(huán)境工作健康安全手冊中對政策進行公開聲明，在公司內(nèi)部會議進行宣講、

溝通，整體員工可以準(zhǔn)確了解其含義并在工作中貫徹落實質(zhì)量環(huán)境安全政策。在與相關(guān)

方溝通時，可向相關(guān)方說明公司質(zhì)量環(huán)境安全政策。

5.3組織的崗位、責(zé)任和權(quán)限

5.3.1公司根據(jù)職能建立組織結(jié)構(gòu)，確保整個組織內(nèi)相關(guān)崗位的責(zé)任、權(quán)限得到分派、

溝通和了解（見附錄組織結(jié)構(gòu)圖和質(zhì)量環(huán)境安全責(zé)任分配表）。

總經(jīng)理任命管理者代表，分派其責(zé)任和權(quán)限包括：

a）確保質(zhì)量環(huán)境工作健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；

b）確保各過程獲得其預(yù)期輸出；

c）報告質(zhì)量環(huán)境工作健康安全管理體系的績效及其改進時機，特別向總經(jīng)理報告；

d）確保在整個組織推進以顧客為重視焦點；

e）確保在策劃和實施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系變更時保持其完整性。

總經(jīng)理崗位職責(zé)

1負責(zé)貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達滿足顧客要求

及法律、法規(guī)要求的重要性。

2負責(zé)建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的組織機構(gòu)，其職責(zé)與權(quán)

限得到規(guī)定和溝通。

3制定質(zhì)量環(huán)境安全方針和質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊，

主持管理評審并對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和持續(xù)改進負責(zé)。

4任命管理者代表及安全管理代表。

5負責(zé)本公司資源的合理配置.

6負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全公司建立并保持一個文件化的質(zhì)量環(huán)境安全體系，并使之不斷改進。

7及時表彰在質(zhì)量環(huán)境安全工作中有突出貢獻的集體和個人，處罰質(zhì)量環(huán)境安全事故的

責(zé)任者。

8負責(zé)建立公司的溝通方式，對管理體系的有效性進行溝通。

任職資格：

1具有大專以上的文化程度。

2從事過企業(yè)相關(guān)職位管理工作3年以上。

3思想解放，觀念新潮，有開拓精神，熟悉市場經(jīng)濟規(guī)律。

4注意領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)，善于溝通，關(guān)心和尊重職工權(quán)益。

5有優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調(diào)、團結(jié)的能力和素質(zhì)。

6十分注重國內(nèi)外最新信息、動態(tài)、隨時掌握主動、果斷決策。

生產(chǎn)部崗位職責(zé)

1貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量環(huán)境安全方針和質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)并作為本部門的質(zhì)量環(huán)境安

全工作準(zhǔn)則。

2對本部門質(zhì)量環(huán)境安全分目標(biāo)的實現(xiàn)擔(dān)任。

3組織落實各規(guī)劃及出產(chǎn)人員的獎罰準(zhǔn)則。

4擔(dān)任規(guī)劃計劃與出產(chǎn)計劃的安排和實施，具有規(guī)劃及出產(chǎn)計劃調(diào)度、規(guī)劃及出產(chǎn)現(xiàn)場

的全面管理的權(quán)限，對規(guī)劃及出產(chǎn)任務(wù)完成和產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境安全擔(dān)任。

5及時掌握規(guī)劃及出產(chǎn)上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應(yīng)情況。

6指導(dǎo)員工按照工藝及有關(guān)規(guī)定，保質(zhì)保量按時完成規(guī)劃及出產(chǎn)任務(wù)。

7擔(dān)任工藝裝備的使用和管理。

8擔(dān)任規(guī)劃及出產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)。

9按照質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件規(guī)定，實施規(guī)劃及出產(chǎn)過程操控，保證規(guī)劃

及出產(chǎn)現(xiàn)場安全和清潔符合規(guī)劃及出產(chǎn)要求。

10認真做好關(guān)鍵特殊工序的操控（人、機、料、法、環(huán)、測）與管理工作。

11及時處理日常規(guī)劃及出產(chǎn)銜接中出現(xiàn)的問題，不斷改進制作過程。

12搞好文明規(guī)劃，調(diào)動全體職工的積極性，提高經(jīng)濟效益。

任職資格

1具有本科以上的文化程度。

2從事規(guī)劃及出產(chǎn)工作3年以上的經(jīng)歷。

3有較好的規(guī)劃協(xié)諧和指揮能力。

4工作認真負責(zé)、道德良好、身體健康。

購銷部崗位職責(zé)

1根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的計劃和現(xiàn)有庫存情況，編制物資采購計劃并組織實施，對物資供應(yīng)

的及時性和采購物資的質(zhì)量環(huán)境安全負責(zé)。

2負責(zé)對物資供方（包括外協(xié)）進行質(zhì)量環(huán)境安全、價格和服務(wù)等方面評價，建立完整

的合格供方檔案，組織對供方評審。重要物資在合格供方范圍內(nèi)實施采購。

3負責(zé)辦理采購物資報驗和緊急放行手續(xù)，負責(zé)對采購物資中的不合格品進行處置和糾

正預(yù)防措施的實施。

4負責(zé)庫房管理，做好物資的入庫驗收、整理、保管、維護、發(fā)放和清倉盤點工作，保

持帳、卡、物一致。

5對倉庫物資標(biāo)識清楚、擺放整齊，并作必要的保護，防止物資損壞、變質(zhì)。有保質(zhì)期

的物資按“先進先出”的原則發(fā)放。

6負責(zé)安全庫存的控制，低于安全庫存的信息及時反饋到生產(chǎn)部和購銷部。

7負責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審，負責(zé)銷售合同和加工協(xié)議的簽訂及銷售貨款回

籠。具有銷售合同和加工協(xié)議的簽訂和產(chǎn)品銷售的權(quán)限。

8負責(zé)代表公司接待和記錄顧客來訪、來函、來電，建立用戶檔案、負責(zé)用戶服務(wù)，組

織顧客滿意度調(diào)查，及時反饋和處理顧客的信息、特別是顧客的抱怨，將其傳遞到有關(guān)

職能部門處理并進行糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證。

9組織市場調(diào)研，收集市場和顧客信息，并及時傳送到本公司領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)部門，研究

營銷策略，不斷提高市場占有率。

10負責(zé)產(chǎn)成品的交付和物資的運輸。負責(zé)交付總量的統(tǒng)計。

11負責(zé)顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡(luò)。

12確保顧客的要求得到體現(xiàn)，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)和相關(guān)的培

訓(xùn)。

13負責(zé)編制營銷計劃并傳達到有關(guān)部門，監(jiān)督實施情況。

14負責(zé)顧客財產(chǎn)的登記、發(fā)放管理，發(fā)生丟失、損壞或不適用時與顧客溝通。

任職資格：

1學(xué)歷：具有大專以上的文化程度。

2較強的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。

3熟悉市場規(guī)律，有較廣泛的購銷渠道。

4具有經(jīng)濟頭腦；有良好的人際活動能力；工作認真負責(zé)、品德良好。

辦公室

1主持制定公司的日常管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)，確保這些標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管

理體系文件的相容性;歸口管理公司各類文件。

2負責(zé)公司人力資源管理，對所有從事對質(zhì)量環(huán)境安全有影響工作的人員都進行對口培

訓(xùn),提高員工質(zhì)量環(huán)境安全意識和能力。

3負責(zé)公司內(nèi)部相關(guān)信息的傳遞和內(nèi)部溝通。

4負責(zé)組織內(nèi)部崗位職責(zé)與權(quán)限的宣貫.

5負責(zé)管理評審會議記錄以及評審記錄的歸檔管理。

6負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理，包括工廠、設(shè)施及設(shè)備的策劃，做好電力、勞動力等應(yīng)急計劃準(zhǔn)

備。

7負責(zé)公司財務(wù)的相關(guān)事項；

8公司制定年度工作綜合計劃,將質(zhì)量環(huán)境安全方針、目標(biāo)按年度分解列入計劃并進行監(jiān)

督、檢查、考核和獎懲。

9負責(zé)對從事特殊工序的人員資格進行考核和確認；負責(zé)公司對工序控制中的人員進行

鑒定。

10激勵員工實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)，提高員工的滿意度和相關(guān)的福利待遇。

任職資格：

1學(xué)歷：具有大專以上的文化程度。

2對工作認真負責(zé)，道德良好。

3較強的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。

質(zhì)檢部崗位職責(zé)

1負責(zé)檢驗和不合格品的歸口管理，按照標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙和工藝，負責(zé)對原材料、外購

件、半成品到成品整個設(shè)計全過程的質(zhì)量環(huán)境安全檢驗工作。對不合格產(chǎn)品出公司負責(zé)。

2負責(zé)對檢測裝置進行維護保養(yǎng)，并按規(guī)定送有資質(zhì)的部門校驗，確保檢測設(shè)備能夠符

合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，負責(zé)測量系統(tǒng)分析。

3負責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理，不合格優(yōu)先計劃安排。

4負責(zé)本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系各過程的監(jiān)視和測量。

5負責(zé)糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進的歸口管理。

6負責(zé)內(nèi)部和外部質(zhì)量環(huán)境安全反饋信息的分析、傳遞、處理。

7負責(zé)實驗室的管理工作。

8參與對供方的評價，內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境安全審核（含體系、產(chǎn)品和制造過程審核）、QC小組等

質(zhì)量環(huán)境安全活動。

9負責(zé)產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識的驗證和記錄,負責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識工作。

10負責(zé)組織召開質(zhì)量環(huán)境安全例會。

任職資格：

1學(xué)歷：具有大專以上的文化程度。

2對工作認真負責(zé)，道德良好。

3有很強的質(zhì)量環(huán)境安全意識，為滿足顧客要求，敢于堅持原則。

4具有從事質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理工作2年以上的經(jīng)歷，熟悉本公司產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境

安全要求。

檢驗人員崗位職責(zé)

1依據(jù)檢驗規(guī)范、圖紙，對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進行檢驗和試驗，并予以正

確判斷是否合格品。

2對經(jīng)過檢驗和試驗的產(chǎn)品進行正確的狀態(tài)標(biāo)識。

3發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時應(yīng)及時評審或報告以便采取有效的工作流程。

4對不合格品有責(zé)任拒絕及投入使用。

任職資格：

1具有高中及以上的文化程度。

2熟悉產(chǎn)品工藝和質(zhì)量環(huán)境安全要求，熟悉產(chǎn)品檢驗規(guī)程。

3有較強的文字表達能力。

4有很強的質(zhì)量環(huán)境安全意識，為滿足顧客要求，敢于堅持原則。

內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境安全審核員崗位職責(zé)

1進行內(nèi)審的準(zhǔn)備工作，編制審核實施計劃和檢查表。

2依據(jù)ISO標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊，程序文件以及其它質(zhì)量環(huán)境安全文件，

對本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系符合性、實施性和有效性進行檢查，并記錄客

觀證據(jù)。

3對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格事實開具不符合項報告。

4對本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進行評價,形成結(jié)論由審核組長編制審核報

告。

5對糾正/預(yù)防措施計劃驗證其有效性。

任職資格

1具有高中以上的文化程度。

2熟悉ISO標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)部審核工作流程，進行內(nèi)審員培訓(xùn)合格上崗。

3有良好的溝通、協(xié)調(diào)、組織能力。

4有良好的文字和語言表達能力。

上述規(guī)定了各管理層、各部門的職責(zé)和權(quán)限。各部門之間的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理職能

的分配見“質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求職能分配表”

版本A

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊

修改碼0

內(nèi)容6.策劃頁碼1/6

6策劃

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施

6.1.1公司在策劃質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系時，考慮到影響公司目標(biāo)利戰(zhàn)略方向和管

理體系績效的內(nèi)外因素和公司相關(guān)方的要求，確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以便：

a）確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；

b）增強有利影響；

c）避免或減少不利影響；

d）實現(xiàn)改進。

6.1.2公司根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果，策劃應(yīng)對這些風(fēng)險和機遇的措施，包括規(guī)避風(fēng)險，為尋求機

遇承擔(dān)風(fēng)險，消除風(fēng)險源，改變風(fēng)險的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險，或通過明智決策延緩風(fēng)險。

實施新實踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及

能夠解決組織或其顧客需求的其他機會。明確如何在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程中

整合并實施這些措施；評價這些措施的有效性。

應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。

6.2質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃

6.2.1公司策劃并制定了質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)，并在相關(guān)職能、層次和過程進行分解。質(zhì)量環(huán)

境安全目標(biāo)策劃，變更和實施中應(yīng)與質(zhì)量環(huán)境安全方針保持一致；可測量；考慮到適用的要

求；與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強顧客滿意相關(guān)，予以監(jiān)視；予以溝通；適時更新。

公司保留有關(guān)質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)的實施和考核結(jié)果的記錄。

6.2.2策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)時，公司應(yīng)確定：采取的措施；需要的資源；由誰負

責(zé)；何時完成；如何評價結(jié)果。

6.3變更的策劃

當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進行變更時，應(yīng)對變更活動進行策劃

并根據(jù)4.4要求系統(tǒng)地實施。應(yīng)考慮到：

a）變更目的及其潛在后果；

b）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的完整性；

c）資源的可獲得性；

d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。

6.4環(huán)境因素及危險源的辨識、評價

本公司策劃并實施環(huán)境因素識別評價管理程序及危險源識別評價管理程序，在本公司

界定的管理體系范圍內(nèi)，確定本

公司所有相關(guān)活動，包括可以控制，影響并考慮的產(chǎn)品從采購，設(shè)計，出貨到售后等

生命周期的全部過程所產(chǎn)生的環(huán)境及職業(yè)健康安全影響。

本公司通過建立評價準(zhǔn)則來確定這些具有或可能具有的重大環(huán)境影響，即重要環(huán)境因素（見

附件1重大環(huán)境因素一覽表）.本公司將該重大環(huán)境因素經(jīng)由會議，郵件，共享文檔等方式,

在社內(nèi)各部門充分交流，并保留

以下記錄：

--定期更新重大環(huán)境因素一覽表

一當(dāng)公司有新的劃與發(fā)展，或有異常或可預(yù)見的緊急狀況時，即時更新重大環(huán)境因素

一覽表；

--重大環(huán)境因素的管控方法，以及

一任何可造成不良環(huán)境影響的相關(guān)風(fēng)險和機會（見風(fēng)險和機會識別評價控制程序）。

環(huán)境因素的識別、確定

1）從各部門的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中進行環(huán)境因素的全面調(diào)查和識別確定；

2）環(huán)境因素識別應(yīng)考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)，八個方面。

三種狀態(tài)：正常、異常、緊急狀態(tài)

三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來

八個方面是：①水污染：

②大氣污染；

③土地污染；

④噪聲污染；

⑤資源、能源的消耗；

⑥廢棄物問題；

⑦安全；

⑧其它.

3）各部門把識別的結(jié)果進行統(tǒng)計，交辦公室制定環(huán)境因素匯總、評價表。

①環(huán)境因素的評價

由辦公室組織各部門負責(zé)人，對確定的環(huán)境因素按環(huán)境影響的嚴重程度和有關(guān)的法

律、法規(guī)要求等進行評價。

②重大環(huán)境因素的確定

由辦公室依據(jù)評價結(jié)果及相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求匯總編制重大環(huán)境因素一覽

表，并由IS014001推委員會會議審議。

③重大環(huán)境因素的批準(zhǔn)

審議后的重大環(huán)境因素一覽表，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由文控中心存

檔。見附件3：重大環(huán)境因素一覽表

④環(huán)境因素的更新

環(huán)境體系有效的運行，須保證環(huán)境因素的最新動態(tài)。

由于下列的改變而引起環(huán)境因素的變化，必須根據(jù)環(huán)境因素識別評價控制程序進行

修改。

1）公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；

2）有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的變化；

3）相關(guān)方提出的合理要求；

4）新、改、擴建及新材料、新工藝、新設(shè)備轉(zhuǎn)入。

環(huán)境因素的修訂，應(yīng)在公司內(nèi)審后、管理評審后，或有以上四種其中之一變化時

進行修訂。

4）在識別危險因素時，應(yīng)考慮：

a）作業(yè)活動中常規(guī)的和非常規(guī)的活動；

b）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；

C）無論是自有的、租賃的、借用的設(shè)備和設(shè)施可能造成的傷害。

5）評價危險因素時應(yīng)考慮：

本公司建立并保持危險源的辨識、風(fēng)險評價和控制措施確定程序，以持續(xù)進行危險源

辨識、風(fēng)險評價和必要控制措施的確定。內(nèi)容應(yīng)考慮：

1）危險源的辨識、風(fēng)險評價應(yīng)覆蓋本公司整個范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)的活動；

2）本公司自身員工、承包方人員和訪問者的活動；

3）人的行為、能力和其他人為因素；

4）已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不

利影響的危險源；

5）在工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源：

6）由公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料。

7）公司及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更；

8）職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；

9）所有與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；

10）對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包

括其對人的能力的適應(yīng)性；

公司選用的危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng)在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定，以確

保方法是主動的，并提供風(fēng)險的確認、風(fēng)險優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險文件的形成以及適當(dāng)控制

措施的運用。

對于變更管理，公司應(yīng)在變更前識別在公司內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系或公司活動中

與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險。

公司確保在確定控制措施時考慮以上評價的結(jié)果，在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控

制措施時，應(yīng)考慮降低風(fēng)險。

生產(chǎn)部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定工作，并

對確定的結(jié)果編制文件并及時更新。

公司應(yīng)確保在建立、實施和保持職業(yè)健康管理體系時對職業(yè)健康安全風(fēng)險和確定的控

制措施進行考慮。

6.5合規(guī)義務(wù)及措施策劃

公司在建立、實施及保持中必須遵守與環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，以便參

照其進行體系的建立和運行。建立能夠及時收集和識別最新法律、法規(guī)及其他要求

的渠道，

①法律、法規(guī)及其他要求的范圍

1）國際公約；

2）國家性、地方性法律、法規(guī)、條例、規(guī)章；

3）行業(yè)規(guī)范、與有關(guān)機構(gòu)的協(xié)定，非法規(guī)性指南；

②明確職責(zé)，建立收集渠道，并定期收集識別適用的法律法規(guī)和其他要求。

③法律、法規(guī)及其他要求的傳達

對定期收集到的相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求，公司將有關(guān)內(nèi)容及時傳達到相關(guān)部門

及相關(guān)崗位，對相應(yīng)員工進行培訓(xùn)使其嚴格按照執(zhí)行。

6.6目標(biāo)、指標(biāo)和方案

為了實現(xiàn)持續(xù)改進和預(yù)防污染的總體目的，以及改進本公司的環(huán)境行為，制定環(huán)境

目標(biāo)，對重大環(huán)境因素進行有效的控制，并特別制定旨在實現(xiàn)目標(biāo)的措施，參照《目

標(biāo)管理控制程序》。

①目標(biāo)的制定：

1）環(huán)境目標(biāo)的控制應(yīng)參考以下幾點：

A、相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；

B、已登記的重大環(huán)境因素及重大危險源；

C、相關(guān)方的意見；

D、與環(huán)境及職業(yè)健康安全方針方針一致性；

E、技術(shù)上的可行性；

F、設(shè)計經(jīng)營上的可行性；

G、減少廢棄物和降低資源消耗：

H、減少或消除向環(huán)境釋放的污染：

I、提高員工環(huán)保意識；

J、目標(biāo)盡可能量化。

2）環(huán)境目標(biāo)由辦公室依據(jù)公司已登記的重大環(huán)境因素及以上參考因素作成。

3）環(huán)境管理者代表審核。

4）總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室登記并發(fā)放至各部門。參看附件4：《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

健康安全目標(biāo)分解》

5）各部門參照公司目標(biāo)制訂部門目標(biāo)，經(jīng)部門負責(zé)人審核，批準(zhǔn)。

6）各部門經(jīng)批準(zhǔn)的目標(biāo)，提交辦公室，辦公室將部門目標(biāo)與公司目標(biāo)的符合性進行

確認。

7）如確認細化的目標(biāo)不能達成，應(yīng)向各部門提出修改要求，并在一周內(nèi)修改完成，

提交辦公室確認符合后保存，由各部門執(zhí)行。

②職業(yè)健康安全管理方案的制定

A、職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容：

a.應(yīng)有總的完成時限，在總時間里明確各階段完成時限；

b.所采用的技術(shù)和管理措施，要具有可行性；

c.在每一階段應(yīng)明確規(guī)定責(zé)任人、執(zhí)行人、完成方法，分段完成時間；

d.資金預(yù)算和資源配置的落實情況。

B、由各部門參照本部門細化的目標(biāo)、指標(biāo)作成本部門內(nèi)細化的環(huán)境管理方案，并

由各部門負責(zé)人確認可行性。

C、各部門負責(zé)人審核后提交給辦公室。

D、辦公室組織目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)部門進行研討，最后由辦公室匯總、協(xié)調(diào)，將環(huán)境

管理方案立案。

E、將環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案提交推行委員會會議審議。

F、總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由文控中心登記。

③目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的監(jiān)控

應(yīng)定期將目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的進程進行監(jiān)控。

A、辦公室定期將目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的進程進行監(jiān)控。

B、各部門定期進行檢查，總結(jié)并將完成情況上報辦公室?具體監(jiān)測內(nèi)容、方法參

C、見《環(huán)境監(jiān)測與測量管理程序》。

④目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的修改、更新

A、總經(jīng)理在管理評審中對公司的目標(biāo)、指標(biāo)實際情況進行評價。

B、依據(jù)

a.在公司的活動、產(chǎn)品及服務(wù)發(fā)生變化時；

b.職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的實際情況；

c.重大風(fēng)險因素的變化；

d.法律、法規(guī)及其他要求的變化；

e.相關(guān)方的要求等；

f,對目標(biāo)、指標(biāo)進行適時修訂；

g.目標(biāo)、指標(biāo)的修訂應(yīng)文件化并按制訂程序進行審批。

版本A

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊

修改碼0

內(nèi)容7.支持頁碼1/3

7支持

7.1資源

7.1.1總則

公司應(yīng)確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需

的資源。應(yīng)考慮：

a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；

b）需要從外部供方獲得的資源。

7.1.2人員

公司確定并配備所需要的人員，以有效實施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，包括過程

運行和控制。

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

為確保產(chǎn)品和服務(wù)合格，公司確定、配置和維護過程運行所需的基礎(chǔ)設(shè)施。包括：

a）建筑物和相關(guān)設(shè)施；

b）設(shè)計設(shè)備，包括硬件和軟件；

c）運輸車輛；

d）信息和通迅技術(shù)。

7.1.4過程運行環(huán)境

7.1.4.1公司根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)特點，確定、提供并維護過程運行所需要的環(huán)境，包括溫度、

熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等物理環(huán)境，心理環(huán)境如理壓力、過度疲勞、個

人情感和社會環(huán)境如非歧視、和諧、無對抗，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。

7.1.5監(jiān)視和測量資源

7.1.5.1總則

為了確保各項輸出有效，公司確定了需要監(jiān)視或測量的活動，并提供所需的資源。包括：

a）適合特定類型的監(jiān)視和測量活動；

b）監(jiān)測設(shè)備得到適當(dāng)?shù)木S護，以確保持續(xù)適合其用途。

公司保留監(jiān)視和測量資源的技術(shù)資料和必要的校準(zhǔn)等信息。

7.1.5.2測量溯源

當(dāng)要求測量溯源時，或公司認為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時，則測量設(shè)備應(yīng):

a）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校

準(zhǔn)和（或）檢定（驗證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗證）依據(jù)的形

成文件的信息；

b）予以標(biāo)識，以確定其狀態(tài)；

c）予以保護，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合預(yù)期用途時，應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，

必要時采取適當(dāng)?shù)拇胧?/p>

7.1.6組織的知識

公司確定運行過程所需的來源于內(nèi)部和外部的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。

這些知識應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。

為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識,

并進行更新。知識來源包括：

a）內(nèi)部來源，知識產(chǎn)權(quán)；經(jīng)歷；從失敗和成功項目得到的經(jīng)驗教訓(xùn)；得到和分享未形

成文件的知識和經(jīng)驗，過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進結(jié)果；

b）外部來源，標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會議，從顧客或外部供方收集的知識。

7.2能力

公司制定人力資源管理程序，對以下活動進行控制：

a）確定影響公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系績效和有效性的各類人員所需具備的

能力；

b）基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；

c）適用時，采取措施獲得所需的能力，包括對在職人員進行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工

作，或者招聘具備能力的人員等并評價措施的有效性；

d）公司建立人事檔案，保留員工評價、教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷等記錄，作為人員能力的證

據(jù)。

7.3意識

為提高全員質(zhì)量環(huán)境安全意識、顧客意識，公司通過多種形式宣傳交流，確保相關(guān)工作

人員知曉和理解：

a）質(zhì)量環(huán)境安全方針；

b）與其職責(zé)相關(guān)的質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)；

c）為公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性作出貢獻的意義和途徑，包括改進質(zhì)

量環(huán)境安全績效的益處;

d）不符合質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求的后果。

7.4溝通

本公司確定與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括：

a）溝通內(nèi)容；

b）溝通時間;

c）溝通對象；

d）溝通方式；

e）溝通負責(zé)人。

7.5形成文件的信息

7.5.1總則

組織的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)包括：

a）本標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序文件和記錄；

b）公司確定的為確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性所需的支持性文件；

7.5.2創(chuàng)建和更新

在創(chuàng)建和更新文件時，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模?/p>

a）文件標(biāo)識和說明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號等）：

b）適宜的格式和媒介；

c）文件經(jīng)過評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。

7.5.3形成文件的信息的控制

7.5.3.1公司制定文件控制程序，對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件的

應(yīng)嚴格控制，以確保滿足以下要求：

a）無論何時何處需要這些文件，均可獲得并屬于正確版本；

b）予以妥善保護，防止失密、不當(dāng)使用或不完整。

7.5.3.2為控制形成文件的信息，適用時，文件主管部門應(yīng)關(guān)注下列活動及其效果：

a）文件分發(fā)、查閱、檢索和使用，嚴格控制其更改。

b）存儲和防護，包括保持可讀性；

c）變更控制（比如版本控制）；

d）保留和處置。

對確定策劃和運行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所必需的來自外部的原始的形成文

件的信息，如適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，公司應(yīng)進行適當(dāng)識別和控制。

對公司保存的作為符合性證據(jù)性文件和記錄予以保護，防止非預(yù)期的更改。

版本A

量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊

修改碼0

內(nèi)容8.運行頁碼1/6

8運行

8.1運行策劃和控制

公司通過采取下列措施，策劃、實施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程，并實施應(yīng)

對風(fēng)險和基于的策劃措施：

a）確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量環(huán)境安全標(biāo)準(zhǔn)等

b）建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則：

1）過程運行規(guī)范，如設(shè)計工藝，流程圖，設(shè)計圖，操作規(guī)程，檢查、檢驗規(guī)程等；

2）產(chǎn)品和服務(wù)的驗證標(biāo)準(zhǔn)。

c）資源配置要求；

d）實施過程控制的規(guī)范；

e）在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留運行過程形成文件的信息：

1）證實過程已經(jīng)按策劃進行；

2）證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。

策劃的輸出應(yīng)適合組織的運行需要。

公司嚴格控制運行策劃的更改，評審非預(yù)期變更的后果。更改在實施前應(yīng)予以確認。必

要時，采取措施消除不利影響。

公司制定采購控制程序，