GOTs手冊O(shè)E手冊GRS體系管理手冊

GOTs/OE/GRS體系管理手冊

1.公司介紹

2.適用范圍（該手冊函蓋的生產(chǎn)活動范圍）

3.引用文件（認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法令法規(guī)）

4.手冊批準(zhǔn)和任命負(fù)責(zé)人（該認(rèn)證管理體系的負(fù)責(zé)人任命）

5.部門職責(zé)（附組僻構(gòu)圖）

6.質(zhì)量管理體系（GOTs/GRS/OE）

6.1文件管理程序（對管理文件的特殊識別要求）

6.2記錄管理程序（保存辦法和付限）

6.3人員培訓(xùn)管理程序（對規(guī)劃生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的員工培訓(xùn)要求）

6.4合同（訂單）評審程序（產(chǎn)品成分配比，原料輔料包裝符合性等）

6.5采購管理程序（特殊要求，如TC,包裝，標(biāo)識等，若是GRS原料除了TC還可能有CU特

定的聲明文件-GRSMaterialDeclaration）

6.6供應(yīng)商評審管理程序（供應(yīng)商資格要求及名錄）

6.7進料驗收管理規(guī)范（關(guān)注包裝,標(biāo)簽及認(rèn)證信息，數(shù)量，品質(zhì)，污染等情況）

6.8倉儲存發(fā)管理規(guī)范（存放前及期間的區(qū)位清潔，防護和標(biāo)識等要求）

6.9生產(chǎn)操作規(guī)范（從原料領(lǐng)用到成品入庫）（附生產(chǎn)區(qū)域規(guī)劃配置圖和生產(chǎn)流程圖）（記錄識

別和標(biāo)牌使用等）（附生產(chǎn)過程風(fēng)險評估報告-根據(jù)報告制定操作規(guī)范）

6.10品質(zhì)檢驗操作規(guī)范（印度棉轉(zhuǎn)基因）&（其他天然或再生纖型轉(zhuǎn)基因、色牢度及殘留檢測

報告?GOTs）

6.11不合格品控制程序（對認(rèn)證產(chǎn)品的處理要求）

6.12生產(chǎn)前清潔管理規(guī)范（可整合在生產(chǎn)操作規(guī)范中,也可在此單獨要求）

6.13化學(xué)品使用管理規(guī)范（附化學(xué)品風(fēng)險評估報告-根據(jù)報告決定檢測項目、頻率、樣品數(shù)量等）

（申請CU批準(zhǔn)并獲得批準(zhǔn)證明-TEXGOTSDPAPPR.F01（04）&TEXCHEMCERT.L01（02）））

6.14生產(chǎn)過程下腳料及廢料再使用規(guī)范（特別要對可能再利用的認(rèn)證原料的使用規(guī)范）

6.15產(chǎn)品追溯管理規(guī)范（認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)追溯號碼要求）

6.16輔料使用管理規(guī)范（若使用請附必要的殘留檢測報告，使用紡織品輔料后產(chǎn)品的有機及再

生比例計算方法）

6.17包裝及產(chǎn)品標(biāo)簽和吊牌管理規(guī)范（標(biāo)簽和吊牌樣本?GOTslogo的使用需要先CU申請審批

-TEXGOTSLOGOAPPLF01（03）&TEXGOTSLABAS.FOl（Ol））

6.18成品出廠檢查規(guī)范（關(guān)注包裝，標(biāo)簽及認(rèn)證信息，數(shù)量，品質(zhì)，污染等情況）

6.19銷售服務(wù)管理規(guī)范（TC申請-TEXITC.F01（03）,產(chǎn)品規(guī)格表-ProductSpecificationForm

申報）

6.20生產(chǎn)統(tǒng)計管理程序（不同階段方法可不同,建議對原料TC的使用情況進行統(tǒng)計，既改原料

TC上的認(rèn)證纖維最終用到哪些成品TC上進行主要信息匯總）

6.21客戶投訴處理程序（特別關(guān)注認(rèn)證產(chǎn)品的投訴處理）

6.22外發(fā)工藝流程監(jiān)管規(guī)范（持證單位必須對下屬認(rèn)證單位的生產(chǎn)活動進行監(jiān)管）

6.23體系持續(xù)改進計劃（內(nèi)審和管理評審，參考ISO管理體系，也可以簡單針對認(rèn)證管理體系考

慮如何不斷改進）

7.環(huán)境管理體系（GOTs/GRS）

7.1適用范圍

7.2引用文件

7.3明確負(fù)責(zé)人

7.4生產(chǎn)每公斤認(rèn)證產(chǎn)品消耗水和能源資料

7.5為減少生產(chǎn)每公斤認(rèn)證產(chǎn)品消費水和能源量的程序措施及預(yù)定目標(biāo)值

7.6對廢物和排放物得監(jiān)管

7.7減少廢物和排放物的程序措施

7.8環(huán)境污染應(yīng)急處理方案

7.9對員工在節(jié)省水和能源、合理及少用化學(xué)品和后續(xù)正確處置的培訓(xùn)規(guī)范和記錄

7.10污水處理及監(jiān)控規(guī)范

7.11操作記錄保存規(guī)范

7.12體系持續(xù)改進計劃

8.社會責(zé)任管理體系（GOTs/GRS）

8.1適用范圍

8.2引用文件

8.3明確負(fù)責(zé)人

8.4管理者承諾

8.5招聘制度

8.6集體商議/工會制度

8.7安全衛(wèi)生管理制度（職業(yè)健康安全衛(wèi)生評估報告）（生產(chǎn)，消防，急救,環(huán)境清潔，病蟲害,

體檢，逃生，食住，勞保，培訓(xùn)等）

8.8未成年工管理制度

8.9工資制度

8.10工作時間制度

8.11反歧視制度

8.12合同制度

8.13反殘暴虐待制度

8.14文件和記錄管理規(guī)范

9.相關(guān)記錄

所有三個體系版塊涉及到的記錄表格名稱和編號可以列在此處。

10.術(shù)語和縮略詞解釋

11.本手冊修改匯總表

注:

1）此手冊指引僅為參考，若工廠有其他正在運行的類似質(zhì)量管理、環(huán)境保護和社會責(zé)任體系,

可以把標(biāo)準(zhǔn)要求整合在現(xiàn)行體系中，只對標(biāo)準(zhǔn)有要求的特定版塊增加補充規(guī)定；也可以此手冊重新整

理專有的GOB/OE/GRS體系文件。

2）此手冊中第7和8項僅適用于GOTs、GRS認(rèn)證.

3）已有類似認(rèn)證的，可以已有認(rèn)證體系文件為基礎(chǔ)，見上述1）；若沒有類似認(rèn)證的，請以此

手冊要求準(zhǔn)備文件。在完成體系文件后，把相應(yīng)文件名稱、編號和負(fù)責(zé)部門填入相應(yīng)CU的system

plan-體系計劃表當(dāng)中（注：完整清楚的體系計劃表和本參考手冊是同樣性質(zhì)和作用的體系文件，若工

廠/公司希望以systemplan作為體系指引文件來管理及指導(dǎo)工作，可以不重新再做本手冊），并把本

手冊和/或體系計劃表及其涉及到的程序/規(guī)范一起發(fā)給CU預(yù)審；CU審核員在評審文件后，會發(fā)給

認(rèn)證客戶審核計劃表-ASSPLAN.L01：01）[l].在審核中，審核員可能對某些產(chǎn)品需要抽樣檢測

-TEXSAMPLE（01CN）.

4）若需要此指引手冊中提及的CU文件（有英文名稱和編碼），可向CU索取其中GOTslogo

申請和對沒有GOTs批準(zhǔn)證書的化學(xué)品的使用申請需要在審核實施前就先CU申請并得到批準(zhǔn)證明。

5）此指引中要求建立的程序/規(guī)范,不管是整合自身原有程序/規(guī)范或是重新建立合適的針對

認(rèn)證產(chǎn)品