作業(yè)過程控制管理標(biāo)準(zhǔn)

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程序文件

JSXNY-QHSE-CX34(2014A/0)

作業(yè)過程控制管理標(biāo)準(zhǔn)

201471-XX發(fā)布201471-XX實(shí)施

中電投江蘇新能源有限公司發(fā)布

JSXNY-QHSE-CX34(2014A/0)作業(yè)過程控制管理標(biāo)準(zhǔn)

目錄

1目的................................................................1

2范圍................................................................1

3規(guī)范性引用/應(yīng)用文件.................................................1

4術(shù)語和定義..........................................................1

5職責(zé)................................................................2

6管理內(nèi)容和方法......................................................2

6.1作業(yè)準(zhǔn)備......................................................2

6.2作業(yè)許可......................................................3

6.3作業(yè)現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)控制..............................................4

6.4作業(yè)控制回顧..................................................5

7記錄.................................................................5

JSXNY-QHSE-CX34(2014A/0)作業(yè)過程控制管理標(biāo)準(zhǔn)

1目的

對作業(yè)活動(dòng)的全過桂進(jìn)行規(guī)范管理，確保作業(yè)過程中的風(fēng)險(xiǎn)得到全面控制。

2范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了作業(yè)許可、作業(yè)準(zhǔn)備、作業(yè)過程控制的管理程序和要求。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于中電投江蘇新能源有限公司(以下簡稱“公司”)本部及所屬各單

位。

3規(guī)范性引用/應(yīng)用文件

3.1引用文件

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(主席令十二屆第十三號)

《電力安全工作規(guī)程發(fā)電廠和變電站電氣部分》(GB26860-2011)

《電力安全工作規(guī)程高壓試驗(yàn)室部分》(GB26861-2011)

3.2應(yīng)用文件

《中電投江蘇新能源有限公司QHSE風(fēng)險(xiǎn)評估與控制管理標(biāo)準(zhǔn)》

(JSXNY-QHSE-CX18)

《中電投江蘇新能源有限公司操作票管理制度》(JSXNYFD-QHSE-ZY01)

《中電投江蘇新能源有限公司工作票管理制度》(JSXNYFD-QHSE-ZY03)

4術(shù)語和定義

關(guān)鍵任務(wù)：可能造成人員、財(cái)產(chǎn)或環(huán)境等嚴(yán)重?fù)p失的作業(yè)任務(wù)。

危險(xiǎn)、有害作業(yè):指可能存在對作業(yè)人員嚴(yán)重傷害因素的作業(yè)，需要采取特別的

措施保證安全。主要包括：高處作業(yè)、有限(密閉)空間作業(yè)、機(jī)械作業(yè)、帶電作業(yè)、

動(dòng)火作業(yè)、土建作業(yè)、起重作業(yè)、接卸車作業(yè)、潛水作業(yè)、爆破和拆除作業(yè)以及接觸

有毒有害、腐蝕性或放射性物質(zhì)、粉塵、噪聲、振動(dòng)、高溫、酸堿的作業(yè)等。

作業(yè)許可：指法律法規(guī)、制度標(biāo)準(zhǔn)對作業(yè)活動(dòng)本身或執(zhí)行作業(yè)人員的認(rèn)可要求，

一是執(zhí)行作業(yè)活動(dòng)需要辦理審批等書面手續(xù)或取得相應(yīng)的證照，包括工作票等。二是

執(zhí)行作業(yè)的人員需要相應(yīng)的專業(yè)證件、文件授權(quán)許可等，包括特種作業(yè)資格證、工作

票三種人資質(zhì)認(rèn)定等。

作業(yè)文件：是生產(chǎn)作業(yè)過程的運(yùn)行準(zhǔn)則和控制標(biāo)準(zhǔn)，包含作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)

程序卡、工作卡等。

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任務(wù)觀察：對員工現(xiàn)場作業(yè)進(jìn)行觀察，以達(dá)到了解員工行為習(xí)慣、作業(yè)流程缺陷、

培訓(xùn)需求等目的。

5職責(zé)

5.1公司本部

5.1.1風(fēng)電部、光電部、工程管理部負(fù)責(zé)人對本部門所涉及的單位作業(yè)過程控制負(fù)

責(zé)。

5.1.2各部門負(fù)責(zé)人對本部門的作業(yè)過程控制負(fù)責(zé)。

5.1.3安健環(huán)管理辦公室負(fù)責(zé)人對作業(yè)過程控制的監(jiān)督負(fù)責(zé),

5.2所屬各單位

5.2.1各部門負(fù)責(zé)人對本部門作業(yè)過程控制的落實(shí)負(fù)責(zé)。

5.2.2牛產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人對編制本部門作出安全管理制度和作業(yè)控制文件負(fù)責(zé)，對本

部門作業(yè)過程控制執(zhí)行的正確性、依從性負(fù)責(zé)。

5.2.3生產(chǎn)技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)人對組織編制、修訂、審核作業(yè)控制文件及監(jiān)督執(zhí)行

負(fù)責(zé)。

5.2.4安健環(huán)管理部門負(fù)責(zé)人對本單位作業(yè)人員的安全資質(zhì)管理及作業(yè)過程監(jiān)督檢

查負(fù)責(zé)，對組織制定作業(yè)安全管理制度負(fù)責(zé)。

5.2.5人力資源管理部門負(fù)責(zé)人對本單位作業(yè)許可人和被許可人培訓(xùn)、資質(zhì)考核管

理負(fù)責(zé)。

6管理內(nèi)容和方法

6.1作業(yè)準(zhǔn)備

6.1.1所屬各單位組織對所有的作業(yè)任務(wù)按照公司《QHSE風(fēng)險(xiǎn)評估與控制管理標(biāo)

準(zhǔn)》進(jìn)行關(guān)鍵任務(wù)分析和危害辨識，并建立數(shù)據(jù)庫。按分層分級管控原則，作業(yè)前根

據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析的結(jié)果準(zhǔn)備相應(yīng)的作業(yè)控制文件。

6.1.2作業(yè)控制文件的內(nèi)容要基于作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果，作業(yè)前須確認(rèn)作業(yè)控制文

件中的風(fēng)險(xiǎn)控制措施與現(xiàn)場相適應(yīng)。

6.1.3作業(yè)人員在作業(yè)前根據(jù)作業(yè)任務(wù)準(zhǔn)備作業(yè)控制文件，包括：

——作業(yè)文件或工作（施工）計(jì)劃、方案

——操作票或工作票（包括工作票對應(yīng)的二次措施單、派工單等）

——檢查、驗(yàn)收或測量等記錄表格

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6.1.4作業(yè)人員作業(yè)前根據(jù)作業(yè)控制文件要求準(zhǔn)備下列作業(yè)資源：

—人員（包括專業(yè)人員和輔助人員）

——工器具（包括生產(chǎn)工具和安全工器具）

——個(gè)人防護(hù)用品（包括工作服、安全帽、絕緣鞋、防護(hù)眼鏡等）

——安全標(biāo)識（指現(xiàn)場臨時(shí)使用的便攜式標(biāo)識）

——材料

—圖紙資料

6.1.5作業(yè)前作業(yè)人員應(yīng)熟悉、理解作業(yè)任務(wù)的現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)和控制要求，以及事故、

異常處理程序和應(yīng)急要求。

6.2作業(yè)許可

6.2.1作業(yè)許可識別

6.2.1.1所屬各單位安健環(huán)管理部門組織各生產(chǎn)部門根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、安

全規(guī)程、《工作票管理制度》、《操作票管理制度》等，結(jié)合關(guān)鍵任務(wù)分析識別需要執(zhí)

行作業(yè)許可的工作任務(wù)，識別范圍至少包括：

——法定的特種作業(yè)

——涉及需要政府行政主管部門備案或批準(zhǔn)的作業(yè)

——需要辦理工作票或操作票的作業(yè)

——危險(xiǎn)、有害作業(yè)

——其他需要職能部門或領(lǐng)導(dǎo)辦理審批手續(xù)的作業(yè)

6.2.1.2所屬各單位安健環(huán)管理部門根據(jù)作業(yè)識別的結(jié)果組織制定作業(yè)許可制

度，明確許可的具體要求。公司安健環(huán)管理辦公室總結(jié)推廣相關(guān)單位的良好實(shí)踐，形

成公司作業(yè)許可標(biāo)準(zhǔn)。

6.2.2人員資質(zhì)

所屬各單位安健環(huán)管理部門每年至少一次或在有人員變化時(shí)根據(jù)作業(yè)人員考試

結(jié)果及對應(yīng)的資質(zhì)條件，組織對工作負(fù)責(zé)人、工作票簽發(fā)人、工作許可人的資質(zhì)審查

并以文件形式公布。

6.2.3作業(yè)許可執(zhí)行

6.2.3.1所屬各單位各部門對需要履行許可的工作正確履行許可手續(xù)，確保許可

正確、完整和有效。

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6.2.3.2作業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)許可程序，應(yīng)許可的作業(yè)任務(wù)在許可前不得開工。

6.3作業(yè)現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)控制

6.3.1作業(yè)人員按作業(yè)文件明確的風(fēng)險(xiǎn)控制措施對作業(yè)過程風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，具體關(guān)

注以下內(nèi)容：

6.3.1.1作業(yè)安全技術(shù)交底。作業(yè)安全技術(shù)交底是否正確落實(shí)，交底內(nèi)容與工作

特點(diǎn)、危險(xiǎn)點(diǎn)是否符合，交底后作業(yè)人員是否清楚交底內(nèi)容。

6.3.1.2作業(yè)過程風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)。作業(yè)過程中風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否實(shí)施無誤,

是否出現(xiàn)更改風(fēng)險(xiǎn)控制措施的情況。

6.3.1.3電氣操作的要求。檢查操作票是否符合規(guī)范的要求。

6.3.1.4工作環(huán)境的要求。檢查是否符合作業(yè)文件的要求。

6.3.1.5作業(yè)的安全、質(zhì)量和進(jìn)度控制要求。檢查是否符合作業(yè)計(jì)劃要求。

6.3.1.6驗(yàn)證或驗(yàn)收要求。檢查作業(yè)結(jié)果、試驗(yàn)結(jié)果是否滿足規(guī)程規(guī)范的要求。

6.3.1.7有毒、有害作業(yè)的要求。檢查是否符合對應(yīng)的控制措施要求。

6.3.2任務(wù)觀察

6.3.2.1所屬各單位各生產(chǎn)部門按照關(guān)鍵任務(wù)分析的結(jié)果對作業(yè)現(xiàn)場組織開展任

務(wù)觀察，及時(shí)糾正作業(yè)過程中出現(xiàn)的問題并記錄。

6.3.2.2觀察時(shí)重點(diǎn)關(guān)注：作業(yè)指導(dǎo)書、工作票、操作票的依從性；有毒有害作

業(yè)控制措施的依從性；作業(yè)人員行為；作業(yè)環(huán)境；標(biāo)識；隔離與閉鎖措施；生產(chǎn)用具

的使用情況；危險(xiǎn)物品的使用情況。

6.3.2.3所屬各單位生產(chǎn)部門對任務(wù)觀察的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出有針對性的

改進(jìn)意見。生產(chǎn)技術(shù)管理部門和安健環(huán)管理部門參與生產(chǎn)部門的任務(wù)觀察統(tǒng)計(jì)分析，

必要時(shí)對作業(yè)控制文件和安全管理措施進(jìn)行完善。

6.3.3現(xiàn)場監(jiān)察

公司本部安健環(huán)管理辦公室根據(jù)所屬各單位的工作計(jì)劃并結(jié)合關(guān)鍵任務(wù)分析數(shù)

據(jù)庫制定監(jiān)察計(jì)劃，所屬各單位的安健環(huán)管理部門根據(jù)部門的工作計(jì)劃并結(jié)合關(guān)鍵任

務(wù)分析數(shù)據(jù)庫制定監(jiān)察計(jì)劃。

現(xiàn)場監(jiān)察重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容：

——安全管理制度、控制措施、作業(yè)指導(dǎo)書、工作票、操作票的依從性

——作業(yè)人員行為的規(guī)范性

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——作業(yè)環(huán)境的安全性

——作業(yè)現(xiàn)場標(biāo)識的齊全和完整性

——隔離閉鎖措施的有效性措施檢查

——生產(chǎn)用具、工器具和個(gè)人防護(hù)用品的完好性和使用的符合性

——危險(xiǎn)物品的使用安全性

6.4作業(yè)控制回顧

6.4.1所屬各單位各部門根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)的變化及時(shí)修編關(guān)鍵任務(wù)分析數(shù)據(jù)庫、

作業(yè)文件，對作業(yè)人員開展相應(yīng)的培訓(xùn)。

6.4.2所屬各單位結(jié)合流程管理對作業(yè)過程控制管理進(jìn)行完善、更新。

7記錄

無